項目績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報告

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項目績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報告1

　　一、項目基本情況

　　我市20xx年校舍維修改造項目11個，共涉及4所義務(wù)教育學(xué)校，建設(shè)內(nèi)容包括相關(guān)學(xué)校的教學(xué)樓、實驗樓、綜合樓、宿舍樓、食堂、運(yùn)動場等維修，維修改造建設(shè)面積23000平方米，建設(shè)總資金735萬元（其中中央資金441萬元，省級資金294萬元）。

　　二、項目實施過程

　　利用暑假建設(shè)黃金時間，教體局基建裝備中心精心組織各施工單位，合理安排時間，冒酷暑，強(qiáng)化每個項目安全、質(zhì)量及進(jìn)度的調(diào)度。在監(jiān)理、學(xué)校的共同監(jiān)管下，于8月底全部完成建設(shè)任務(wù)，并順利通過竣工驗收并交付學(xué)校,于秋季開學(xué)如期投入使用。

　　三、項目社會效應(yīng)

　　校舍維修改造項目的再次實施，使我市部分學(xué)校的'校容校貌煥然一新，為進(jìn)一步改善義務(wù)教育學(xué)校的辦學(xué)條件，推進(jìn)義務(wù)教育的優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提供了前提保障，使這項民生工程真正惠及民生。

項目績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報告2

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　根據(jù)《安慶市市直機(jī)關(guān)辦公用房維修改造辦法》，市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門，負(fù)責(zé)辦公用房維修改造項目的審批和組織實施，目前我市除東部新城綜合寫字樓外，大部分市直機(jī)關(guān)辦公用房使用時間長，設(shè)施設(shè)備老化，功能不全，影響了機(jī)關(guān)正常辦公，鑒于此，20xx年本單位對市直4家單位辦公用房進(jìn)行維修改造，以滿足正常辦公需求。截至20xx年末，4家單位房屋維修項目均竣工驗收完畢，按照合同完成資金撥付336.2萬元。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)。

　　通過對4家市直機(jī)關(guān)辦公樓進(jìn)行維修改造，消除安全隱患，改善辦公環(huán)境，恢復(fù)和完善辦公用房使用功能，以滿足市直單位正常辦公需要。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。

　　通過對房屋維修項目支出進(jìn)行績效評價,厘清部門內(nèi)部職責(zé)分工，壓實績效管理責(zé)任，優(yōu)化工作流程，推動績效管理工作常態(tài)化、制度化和規(guī)范化，提高財政支出責(zé)任和效率意識，不斷加強(qiáng)預(yù)算績效管理水平，進(jìn)一步提升財政資金使用效益。績效評價對象為4家市直單位辦公用房維修項目。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。

　　1.績效評價原則：本次績效評價本著客觀、公正、突出重點、績效優(yōu)先的原則。

　　2.評價指標(biāo)體系：依據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)或工作任務(wù),即按照計劃標(biāo)準(zhǔn)對績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較，對項目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行客觀、公正的測量、分析和評判。

　　3.評價方法：按照《安慶市全面實施預(yù)算績效管理實施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)中規(guī)定的指標(biāo)體系框架及評價方法進(jìn)行評價，主要采用以下方式:

　　(1)與項目相關(guān)人員座談，了解年度項目整體情況。

　　(2)查閱有關(guān)賬簿、文件資料、抽查項目資料。包括查閱有關(guān)資金賬務(wù)、報表和憑證，了解資金的使用、管理等情況；將財務(wù)資料與合同協(xié)議、公示公告比對，進(jìn)行現(xiàn)場驗證、復(fù)核，通過從項目申報批復(fù)開始到結(jié)束一個完整的'流程,對項目支出專項資金的使用、管理、各項政策落實及效益情況進(jìn)行考評，確定各項目指標(biāo)得分。

　　4.評價標(biāo)準(zhǔn)：本次評價按照《安慶市全面實施預(yù)算績效管理實施辦法》（慶發(fā)〔20xx〕20號)考核評分。標(biāo)準(zhǔn)分值為100分，其中:項目決策指標(biāo)10分、過程指標(biāo)50分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)10分。根據(jù)各項指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)分值,得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。各項指標(biāo)考核值累計得分作為市直單位辦公用房維修項目支出績效評價得分。為了更加準(zhǔn)確地反映本項目支出的績效實際情況，我們對考評指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)及其分值做了相應(yīng)的規(guī)定。為能客觀反映項目的績效情況，將綜合績效評價級別評定分為4個等級:綜合評價得分90分以上(含90分)，績效級別評定為優(yōu);綜合評價得分80-90分(含80分)，績效級別評定為良;綜合評價得分80-60分(含60分)，績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下，績效級別評定為差。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程。

　　我單位認(rèn)真落實《安慶市全面實施預(yù)算績效管理實施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)有關(guān)要求，按照規(guī)定程序，依據(jù)年初項目申報設(shè)定的績效目標(biāo),對市直單位辦公用房維修項目資金的使用及績效進(jìn)行全面考核，從而形成評價結(jié)論，編寫績效評價報告。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　本次績效評價從項目決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面對市直單位辦公用房維修項目支出情況進(jìn)行了評價，通過對照指標(biāo)體系，檢查項目執(zhí)行情況，依據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分,市直單位房屋維修項目績效評價總得分95分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。各項指標(biāo)評價綜合得分如下：

　　四、績效評價指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。市直單位向本單位書面申報維修改造項目，本單位對項目進(jìn)行實地勘察，并對必要性和可行性進(jìn)行論證。

　　（二）項目過程情況。項目確定后進(jìn)行公開招標(biāo)，確定工程施工單位，并聘請專業(yè)的監(jiān)理公司對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，竣工驗收后開展審計，及時撥付資金，項目過程合法合規(guī)。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費”項目對市仲裁委、市生態(tài)環(huán)境局、市審計局、市財政局等4家單位辦公用房進(jìn)行維修，所有項目均于20xx年12月前全部完成并經(jīng)過驗收，工程質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購政策，統(tǒng)一招標(biāo)，項目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。項目的實施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患，改善市直單位辦公條件，提高安全系數(shù)、美化辦公環(huán)境和建筑外觀，降低辦公能耗和污染，改造后的辦公用房使用性能提升，項目效益達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　　本單位依據(jù)部門職責(zé)和事業(yè)發(fā)展要求，在編制市直單位辦公用房維修項目計劃時，根據(jù)輕重緩急，將時間緊、任務(wù)重的項目優(yōu)先列入本年計劃中，并合理安排各項目支出。根據(jù)工作計劃，落實工作責(zé)任，明確分工及工作要求，建立考核機(jī)制，對項目實施過程中發(fā)現(xiàn)偏差及時分析原因并予以糾正，保證了項目資金有效使用和支出績效目標(biāo)實現(xiàn)。

　　六、存在問題及原因分析

　　由于受疫情影響，部分辦公用房維修項目未按照合同規(guī)定工期實施完畢。

　　七、有關(guān)建議

　　制定針對突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，提前謀劃，克服各種不利因素，確保項目實施如期開展。

　　八、其他需要說明的問題

　　無。

項目績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報告3

　　為加強(qiáng)財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)常德市西湖管理區(qū)財政局《關(guān)于20xx年預(yù)算績效管理工作方案》等文件，恒信弘正會計師事務(wù)所接受常德市西湖管理區(qū)財政局委托，對20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金項目進(jìn)行了績效評價，現(xiàn)將評價情況報告如下：

　　一．項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　常德市西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金（以下簡稱：教育維改資金）是為滿足西湖管理區(qū)義務(wù)教育發(fā)展需要，合理配置教育資源，改善學(xué)校辦學(xué)條件，促進(jìn)全區(qū)教育均衡發(fā)展而設(shè)立的專項資金。

　　項目立項依據(jù)為：湖南省人民政府《關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制改革的通知》（湘政發(fā)〔20xx〕9號）；20xx年中共常德市西湖管理區(qū)委員會第五號會議紀(jì)要。

　　20xx年西湖管理區(qū)教育維改資金預(yù)算安排76萬元。20xx年5月25日經(jīng)中共西湖管理區(qū)區(qū)委會議研究決定，將20xx年至20xx年教育維改資金用于小學(xué)教學(xué)功能室配置和合格化學(xué)校的達(dá)標(biāo)建設(shè)。項目組織實施單位為常德市西湖管理區(qū)教育局（以下簡稱：區(qū)教育局）。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)

　　1.項目績效總目標(biāo)

　　優(yōu)化西湖管理區(qū)教育布局，合理配置教育資源，改善辦學(xué)條件，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。到20xx年，在全區(qū)推行義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，實現(xiàn)全區(qū)中小學(xué)“校校通、班班通、人人通”覆蓋率100%，教育信息化水平達(dá)到全市平均水平。

　　2. 20xx年項目具體績效目標(biāo)

　�。�1）組織實施裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)6大教學(xué)功能室建設(shè)項目，完工率達(dá)100%。

　　（2）為裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)各配置教學(xué)電腦室1間，配置標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到45臺電腦/間，完工率達(dá)100%。

　�。�3）完成鼎港小學(xué)校舍維修改造1處，完工率達(dá)100%。

　�。�4）確保項目實施質(zhì)量，各項實施內(nèi)容驗收合格率100%。

　　（5）規(guī)范項目過程管理，合理控制項目成本，政府采購程序執(zhí)行率達(dá)100%。

　�。�6）促進(jìn)全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展，順利通過20xx年全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收。

　�。�7）服務(wù)對象滿意度達(dá)90%以上。

　　二．項目單位績效報告情況

　　區(qū)教育局對20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金績效進(jìn)行了自我評價，對項目基本情況、績效目標(biāo)、資金管理使用情況、項目組織實施情況、項目績效情況、存在問題及建議等進(jìn)行了分析說明，自我評價得分99分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　三．績效評價工作情況

　　本所接到區(qū)財政局委托后，成立了評價小組，結(jié)合項目實際情況制定了績效評價方案。根據(jù)項目特點，本次評價主要采用比較法和公眾評判法評價。評價過程中根據(jù)擬定評價方案，通過聽取情況介紹、收集查閱相關(guān)資料，實地察看裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)項目實施完成情況，對38名學(xué)校教師進(jìn)行問卷調(diào)查等程序后，與項目單位溝通交流，形成本項目績效評價報告。

　　四．績效評價指標(biāo)完成情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1.項目資金到位情況

　　20xx年教育維改資金年初預(yù)算76萬元，年內(nèi)撥付到位76萬元，項目資金到位率100%。

　　2.項目資金使用情況

　　20xx年教育維改項目具體實施了裕民、鼎港、下窯3所小學(xué)教學(xué)功能室、教學(xué)電腦室配置和校舍維修改造項目，累計簽訂4份業(yè)務(wù)合同，合同金額共計136.21萬元。用20xx年教育維改資金支出72.01萬元，其中：小學(xué)功能室32.29萬元，小學(xué)電腦室31.91萬元，電腦室增補(bǔ)項目2.31萬元，鼎港小學(xué)校舍維修改造5.5萬元。項目剩余合同款64.19萬元，計劃用當(dāng)年結(jié)余資金3.99萬元和來年項目資金解決。

　　詳見附件1：20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金收支情況表；附件2：20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金項目合同執(zhí)行情況表

　　3.項目資金管理情況

　　區(qū)教育局根據(jù)《西湖管理區(qū)財政專項資金管理規(guī)定》和《區(qū)教育局專項資金管理暫行規(guī)定》進(jìn)行資金管理，建立了專項資金使用臺賬，準(zhǔn)確，完整地反映了資金收支及結(jié)余情況。資金使用上根據(jù)合同約定按進(jìn)度撥付，各項支出審批手續(xù)完善，資金�？顚Ｓ�，未發(fā)現(xiàn)套取、截留、擠占、挪用等情況。

　�。ǘ�）項目組織實施情況

　　區(qū)教育局根據(jù)20xx年4月省、市教育廳（局）合格化學(xué)校初步驗收結(jié)果，計劃將20xx年教育維改資金具體用于裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué)，解決學(xué)校教學(xué)功能室、電腦室欠缺和老舊校舍安全問題，擬定計劃呈報區(qū)管委審批后實施。項目由區(qū)教育局和各學(xué)校共同組織實施，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序，通過競爭性談判確認(rèn)供應(yīng)商。實施完成后由區(qū)教育局、學(xué)校、施工單位等共同驗收合格后投入使用。各學(xué)校根據(jù)20xx年實施項目，建立了各功能室及教學(xué)設(shè)施使用制度，形成了資產(chǎn)使用記錄，但未定期執(zhí)行資產(chǎn)盤點程序。

　　（三）項目目標(biāo)完成程度

　　1.按期完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)科學(xué)實驗室、勞技室、音樂室、美術(shù)室、衛(wèi)生室、體育器材室6大功能室建設(shè)項目，完工率達(dá)100%，目標(biāo)完成率100%。

　　2.完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)3間教學(xué)電腦室設(shè)備配置，配置標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到45臺電腦/間，完工率達(dá)100%，目標(biāo)完成率100%。

　　3.完成了鼎港小學(xué)1處校舍維修改造，完工率達(dá)100%，目標(biāo)完成率100%

　　4.各項實施內(nèi)容均驗收合格，驗收合格率100%，目標(biāo)完成率100%。

　　5.嚴(yán)格落實政府采購程序，政府采購程序執(zhí)行率100%，目標(biāo)完成率100%。

　　6.順利通過了20xx年全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收，目標(biāo)完成率100%。

　　7.經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查，服務(wù)對象滿意度91.32%，目標(biāo)完成率100%。

　　詳見附件3：20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金績效目標(biāo)完成情況表

　�。ㄋ模╉椖靠冃�情況

　　本項目的實施，促進(jìn)全區(qū)教育均衡發(fā)展，完善教學(xué)設(shè)備設(shè)施，改善學(xué)校辦學(xué)條件，取得了良好的社會效益，主要表現(xiàn)為:

　　1.促進(jìn)教育均衡發(fā)展，順利通過國家驗收。認(rèn)真落實了國家義務(wù)教育均衡發(fā)展政策，集中投入教育三年攻堅期間新建的裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)，著力解決了學(xué)校6大功能室、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問題，彌補(bǔ)了全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展短板，確保了全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收順利通過。

　　2.完善教學(xué)設(shè)施，提高教學(xué)效果。通過項目實施，在裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué)建成了音樂室、美術(shù)室、實驗室、勞技室、體育器材室、衛(wèi)生室6大功能室和教學(xué)電腦室。各學(xué)校美術(shù)、勞技、體育等課程擁有了獨立專業(yè)的教學(xué)場所，通過動手操作、實地觀摩等教學(xué)方式，讓學(xué)生在課本之外有了更為直觀的感受與體會，更有利于培養(yǎng)學(xué)生興趣愛好提升教學(xué)效果。

　　3.實施危房改造，確保校園安全。通過項目實施，對鼎港小學(xué)原老舊校舍進(jìn)行了維修改造，解決了屋面漏雨、線路老化等問題。將原無法正常使用的.房屋得以充分利用，有效避免了資產(chǎn)閑置問題，解決安全隱患，確保校園安全。

　　4.落實教育投入，產(chǎn)生持續(xù)影響。本項目的實施，確保了區(qū)本級財政對教育事業(yè)的持續(xù)投入，在優(yōu)化教育布局，合理配置教育資源，改善辦學(xué)條件等方面產(chǎn)生可持續(xù)影響。

　　五．綜合評價情況及評價結(jié)論

　　經(jīng)綜合評價，該項目得分93分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。得分明細(xì)如下：

　�。ㄒ唬╉椖客度肟偡謝x分，實得16分，扣1分，扣分明細(xì)：

　　預(yù)算編制欠規(guī)范，扣1分。

　　（二）項目過程總分37分，實得31分，扣6分，扣分明細(xì)：

　　1.未建立《項目管理制度》,扣3分；

　　2.增補(bǔ)項目未簽合同或補(bǔ)充協(xié)議，扣1.5分；

　　3.各學(xué)校資產(chǎn)管理欠缺，未執(zhí)行資產(chǎn)盤點程序，扣1.5分。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出總分20分，實得20分。

　�。ㄋ模╉椖啃Ч�總分26分，實得26分。

　　詳見附件4：財政支出績效評價指標(biāo)評分表。

　　六．存在的問題

　　（一）預(yù)算編制欠規(guī)范

　　西湖管理區(qū)教育維改資金預(yù)算編制欠規(guī)范，在無項目實施計劃的情況下，先確定項目預(yù)算，再根據(jù)預(yù)算額度制定項目實施計劃，預(yù)算編制程序倒置。

　�。ǘ�）業(yè)務(wù)制度不健全

　　西湖管理區(qū)教育維改資金是長效性、持續(xù)實施的項目，未建立《項目管理制度》，在項目業(yè)務(wù)管理上缺少專門的制度保障，不符合專項資金管理規(guī)定。

　　（三）業(yè)務(wù)執(zhí)行欠規(guī)范

　　部分業(yè)務(wù)未簽合同。實施的裕民等3所小學(xué)教學(xué)電腦室設(shè)備添置項目，后期增補(bǔ)了耳機(jī)、座椅、聲卡等設(shè)備共計2.32萬元，未簽訂業(yè)務(wù)合同或補(bǔ)充協(xié)議。

　�。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理待完善

　　截至現(xiàn)場評價日，裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)均未對20xx年建設(shè)添置的設(shè)備儀器進(jìn)行過盤點程序，資產(chǎn)后續(xù)管理程序有待完善。

　　七．建議

　�。ㄒ唬┮�(guī)范編制預(yù)算，加強(qiáng)資金監(jiān)控

　　編制資金預(yù)算時，應(yīng)先根據(jù)全區(qū)教育規(guī)劃和各學(xué)校教學(xué)需求，擬定年度教育維改投資計劃。以確定后的實施計劃為基礎(chǔ)，合理預(yù)計資金需求，編制項目預(yù)算，細(xì)化預(yù)算明細(xì)，強(qiáng)化專項資金預(yù)算管理。

　�。ǘ�）健全管理制度，規(guī)范項目管理

　　區(qū)教育局應(yīng)盡快制定《項目管理制度》，對業(yè)務(wù)實施過程、驗收辦法、資產(chǎn)后續(xù)管理措施做出相關(guān)規(guī)定，為項目實施提供完整的制度保障。

　　（三）規(guī)范業(yè)務(wù)執(zhí)行，完善合同管理

　　經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)與對方單位簽訂合同，明確雙方權(quán)利與義務(wù)，保證業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和實施質(zhì)量，上述未簽訂合同的問題應(yīng)限期補(bǔ)充完善，明確增補(bǔ)項目的質(zhì)量條款與保修責(zé)任。

　�。ㄋ模┩晟瀑Y產(chǎn)管理，保證資產(chǎn)安全

　　完善資產(chǎn)后續(xù)管理，各學(xué)校每年至少一次對實物資產(chǎn)定期盤點，形成盤點記錄，保證學(xué)校資產(chǎn)安全完整。區(qū)教育局應(yīng)定期抽查全區(qū)學(xué)校資產(chǎn)管理情況，了解資產(chǎn)狀況，核實盤點記錄并進(jìn)行抽盤，確保各學(xué)校資產(chǎn)后續(xù)管理措施得以落實。

　�。ㄎ澹┛冃гu價結(jié)果應(yīng)用建議

　　本項目評價結(jié)果為優(yōu)，資金使用規(guī)范，過程管理較為完善。但還是存在預(yù)算編制欠規(guī)范、項目制度欠缺等問題。建議在區(qū)教育局完善項目制度、落實資產(chǎn)后續(xù)管理的情況下，根據(jù)實施計劃規(guī)范編制項目預(yù)算。

項目績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報告4

　　根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評價工作的通知》（臺財[20xx]265號）文件要求，我局結(jié)合工作實際，認(rèn)真開展了項目支出績效自評工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1、項目背景

　　臺江區(qū)區(qū)域面積18平方公里，其中區(qū)管下放道路72條，區(qū)管3.5米至8米寬的小街巷95條。區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)部門都高度重視，每年安排�？�，切實做好小街巷的改造和維修提升，保證經(jīng)費投入。

　　2、主要內(nèi)容及實施情況

　　20xx年我局依托12345網(wǎng)上平臺、市民故障報修熱線、網(wǎng)格化管理與區(qū)環(huán)衛(wèi)處現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，堅持每天定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。重點做好周邊環(huán)境已基本整治到位區(qū)域的市政道路和小街巷人行道修復(fù)提升。20xx年1-12月累計修復(fù)道路約7564平方米，修復(fù)路燈410盞，改造路燈線路1350米，疏通4601米雨水管網(wǎng)，道路人行道及后退線修復(fù)3736平方米。

　　3、資金投入及使用情況

　　本項目20xx年資金計劃500萬元，其中：本級財政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年財政核撥500萬元，其中：本級財政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年實際支出500萬元，其中：本級財政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年結(jié)余0萬元。

　　當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算計劃數(shù))100%，當(dāng)年預(yù)算資金使用率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算核撥數(shù))100%，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行率(以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出數(shù)/以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)計劃數(shù))0%，預(yù)算綜合執(zhí)行率(本級財政資金支出數(shù)/本級財政資金計劃數(shù))100%。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)

　　項目績效總目標(biāo)：對市政、街巷進(jìn)行常態(tài)化管理。

　　項目績效階段性目標(biāo)：依托12345網(wǎng)上平臺、數(shù)字城管、市民故障報修熱線以及現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，并堅持定期巡查，每月及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價的目的、對象和范圍

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高項目資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。

　　2、通過對臺江區(qū)建設(shè)局20xx年財政安排項目資金的績效評價，進(jìn)一步了解和掌握項目實施的具體情況，評價其項目資金安排的.科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，及時總結(jié)項目管理經(jīng)驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的使用效益。

　　3、促使項目承擔(dān)科室及項目分管領(lǐng)導(dǎo)，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真整改，及時調(diào)整和完善單位的工作計劃和績效目標(biāo)，提高管理水平，同時為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)

　　1、績效評價原則

　�。�1）科學(xué)規(guī)范�？冃гu價注重財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　�。�2）公正公開�？冃гu價客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。

　�。�3）績效相關(guān)�？冃гu價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行評價，結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

　　2、評價指標(biāo)體系及標(biāo)準(zhǔn)

　　詳見附件1。

　　3、評價方法

　　本項目主要采用比較法。在評價過程中還采用抽樣調(diào)查、現(xiàn)場勘察等方法。問卷調(diào)查主要的調(diào)查對象為臺江區(qū)居民，調(diào)查內(nèi)容主要對于市政、街巷項目維護(hù)情況的知曉程度以及對市政、街巷維護(hù)項目的滿意度，同時，隨機(jī)抽取12345平臺辦理市政、街巷維護(hù)項目的滿意度。對于居民的調(diào)研抽樣方式采用簡單隨機(jī)抽樣，由績效評價小組直接發(fā)放，共發(fā)放50份問卷，回收50份問卷。

　　（三）績效評價工作過程

　　1、根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時，做好事前績效目標(biāo)編制、事中績效跟蹤和事后績效評價工作。為確�？冃�目標(biāo)如期實現(xiàn)，我單位根據(jù)確定的部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)，對績效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績效自評。

　　2、組織開展績效自評工作。根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評價工作的通知》（臺財[20xx]265號）要求，成立績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，積極開展20xx年部門預(yù)算績效管理考核相關(guān)工作。

　　3、撰寫績效自評報告。根據(jù)業(yè)務(wù)科室提供的材料，對項目支出績效情況進(jìn)行評價、打分，最后根據(jù)評價、打分的結(jié)果撰寫項目支出績效評價報告。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　本項目主要采用比較法進(jìn)行績效評價，共設(shè)置績效評價指標(biāo)5條，評價指標(biāo)總分為100分，評價指標(biāo)得分98分，原始自評等級為“優(yōu)”。

　　四、績效評價指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬┰u價指標(biāo)體系得分具體分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)

　　成本指標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率，正向，目標(biāo)為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。

　　數(shù)量指標(biāo)-編制工程預(yù)算數(shù)，正向，目標(biāo)為大于等于2份，滿分20分。實際完成2份，得20分。

　　數(shù)量指標(biāo)-工程量完成率，正向向，目標(biāo)為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。

　　2.效益指標(biāo)

　　經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)-年度完成投資額，正向，目標(biāo)為等于500萬元，滿分20分。實際完成500萬元%，得20分。

　　3.滿意度指標(biāo)

　　服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度，正向，目標(biāo)為大于等于98%，滿分20分。實際完成96%，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，得18分。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在問題及原因分析

　　（一）主要經(jīng)驗及做法

　　1、堅持提升管理軟實力�！叭�分建、七分管”，我們在完成好硬件建設(shè)的同時，把街巷文明公約、公共行為規(guī)范以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中，潛移默化地影響商戶和群眾，培養(yǎng)大家保護(hù)身邊優(yōu)美環(huán)境的行動自覺，形成良性循環(huán)。

　　2、堅持引導(dǎo)群眾參與。既充分尊重群眾的意見，把群眾合理化建議收集起來、整治進(jìn)去，同時也善于發(fā)動群眾參與到小街巷整治和管理中來，邀請周邊的市民群眾一起來監(jiān)督小街巷整治后的管理秩序。通過群眾管群眾、群眾宣傳群眾，共同來維護(hù)好的、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境。

　　（二）存在問題

　　缺少預(yù)算績效管理專業(yè)人才，部門從事預(yù)算管理人員從事績效管理工作時間尚短，缺乏推進(jìn)績效管理工作經(jīng)驗及專業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習(xí)，目前難以深入推進(jìn)。

　　六、改進(jìn)建議

　　評價方法上要注意適當(dāng)性、可操作性，加強(qiáng)對績效評價實施主體的培訓(xùn)。

　　七、其他需要說明的問題

　　無

項目績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報告5

　　根據(jù)長沙市財政局《關(guān)于對市直預(yù)算部門開展2022年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績﹝2022﹞5號），長沙市交通運(yùn)輸局扎實開展了預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，確�？冃�目標(biāo)高質(zhì)量完成，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下。

　　一、項目支出基本情況

　　根據(jù)單位職能職責(zé)及目標(biāo)考核要求，長沙市交通運(yùn)輸局2022年申報部門預(yù)算項目共有32個，資金共計2931.76萬元，其中財政撥款2931.76萬元，其他資金0萬元。包括辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費、交通項目業(yè)務(wù)工作專項、交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項、交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項、交通統(tǒng)計、工會、宣傳專項經(jīng)費、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費、公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險普查專項、道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費、資料費、長沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費、教練員、駕校校長再教育費用及行業(yè)管理經(jīng)費、道路運(yùn)輸信息化管理、統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費、安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費、道路運(yùn)輸證牌工本費、公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費、從業(yè)人員培訓(xùn)費、行業(yè)管理及市場調(diào)查經(jīng)費、培訓(xùn)及安全費、違法車輛暫扣停車費、執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費、宣傳費及違法車船登報費、執(zhí)法裝備購置及維護(hù)費、執(zhí)法制服及標(biāo)志購置費、交通執(zhí)法經(jīng)費、質(zhì)量監(jiān)督抽檢費、質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費、交通建設(shè)項目從業(yè)人員培訓(xùn)費、交通建設(shè)項目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)安全保障專項、長沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運(yùn)行服務(wù)外包專項、機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項、交通信息化運(yùn)行保障專項。2022年市財政批復(fù)的長沙市交通運(yùn)輸局公共項目共有4個，資金共計107030萬元，其中財政撥款107030萬元，其他資金0萬元。包括城市公共交通發(fā)展專項資金、長沙農(nóng)村公路建設(shè)專項資金、長沙干線公路建設(shè)專項資金、水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項。另批復(fù)了長沙磁浮工程PPP項目26680萬元。

　　二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

　　（一）高度重視，及時安排部署

　　7月初擬定了《關(guān)于報送2022年1-6月預(yù)算批復(fù)項目績效目標(biāo)完成情況表的通知》，建立了由局計統(tǒng)處牽頭，業(yè)務(wù)處室配合，各局屬單位為主體的分工協(xié)作機(jī)制，組織各局屬單位、機(jī)關(guān)各處室對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)，自行開展績效監(jiān)控，由長沙市交通運(yùn)輸局匯總監(jiān)控結(jié)果后報市財政局審核。

　�。ǘ�）深入分析，筑牢監(jiān)控基礎(chǔ)

　　在年初批復(fù)的績效目標(biāo)基礎(chǔ)上，分別對項目情況進(jìn)行充分了解，以績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為核心內(nèi)容，圍繞1-6月份績效目標(biāo)完成情況、項目實施情況、預(yù)算執(zhí)行情況、全年預(yù)計完成情況以及偏差原因五個方面展開分析，逐一填寫績效監(jiān)控情況表，全面掌握項目實施情況及存在的問題，撰寫績效監(jiān)控報告，為做好績效監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。

　�。ㄈ�）匯總分析，加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用

　　加強(qiáng)對各局屬單位監(jiān)控工作的指導(dǎo)，規(guī)范填報格式，明確報告要素，確保填報準(zhǔn)確，內(nèi)容完備，對上報的績效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報告從格式上把關(guān)，從內(nèi)容上加強(qiáng)核實，確保報告內(nèi)容客觀公正，真實準(zhǔn)確。目前長沙市交通運(yùn)輸局已完成全部項目的監(jiān)控工作，并進(jìn)行匯總分析，下一步將強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，結(jié)合項目的具體情況，對支出進(jìn)度慢和偏離目標(biāo)的項目進(jìn)行督促整改，確�？冃�目標(biāo)如期實現(xiàn)，不斷提高財政資金運(yùn)行效率。

　　三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況

　　1.辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為370萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為201.73萬元，執(zhí)行率為54.52%；

　　2.交通項目業(yè)務(wù)工作專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為171.21萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為58.21萬元，執(zhí)行率為34%；

　　3.交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為303.29萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為48.24萬元，執(zhí)行率為15.91%；

　　4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0；

　　5.交通統(tǒng)計、工會、宣傳專項經(jīng)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為157萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為38.89萬元，執(zhí)行率為24.77%；

　　6.派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為2萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%；

　　7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險普查專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為95萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為34.16萬元，執(zhí)行率為35.96%；

　　8.道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費、資料費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為43萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為24.01萬元，執(zhí)行率為55.84%；

　　9.長沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為10萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為4.02萬元，執(zhí)行率為40.2%；

　　10.教練員、駕校校長再教育費用及行業(yè)管理經(jīng)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為6萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為2.05萬元，執(zhí)行率為34.17%；

　　11.道路運(yùn)輸信息化管理年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為75萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為3.06萬元，執(zhí)行率為4.08%；

　　12.統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為42萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為10.5萬元，執(zhí)行率為25%；

　　13.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為130萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為8.05萬元，執(zhí)行率為6.19%；

　　14.道路運(yùn)輸證牌工本費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為6.47萬元，執(zhí)行率為32.35%；

　　15.公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為129萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為34.93萬元，執(zhí)行率為27.08%；

　　16.從業(yè)人員培訓(xùn)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為41.78萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為8.31萬元，執(zhí)行率為19.89%；

　　17.行業(yè)管理及市場調(diào)查經(jīng)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為76.22萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為31.28萬元，執(zhí)行率為41.04%；

　　18.培訓(xùn)及安全費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為60萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為3.01萬元，執(zhí)行率為5.02%；

　　19.違法車輛暫扣停車費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為142.5萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為71.25萬元，執(zhí)行率為50%；

　　20.執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為235萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為89.33萬元，執(zhí)行率為38.01%；

　　21.宣傳費及違法車船登報費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為46.5萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為24.36萬元，執(zhí)行率為52.39%；

　　22.執(zhí)法裝備購置及維護(hù)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為5.2萬元，執(zhí)行率為5.2%；

　　23.執(zhí)法制服及標(biāo)志購置費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為102萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為6.5萬元，執(zhí)行率為6.37%；

　　24.交通執(zhí)法經(jīng)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為149萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為105.48萬元，執(zhí)行率為70.79%；

　　25.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0；

　　26.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為47.3萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為25.34萬元，執(zhí)行率為53.57%；

　　27.交通建設(shè)項目從業(yè)人員培訓(xùn)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為4.3萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0；

　　28.交通建設(shè)項目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為3萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%；

　　29.網(wǎng)絡(luò)安全保障專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為19.67萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0；

　　30.長沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運(yùn)行服務(wù)外包專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為117.66萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0.09萬元，執(zhí)行率為0.08%；

　　31.機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為67.9萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為18.49萬元，執(zhí)行率為27.23%；

　　32.交通信息化運(yùn)行保障專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為44.43萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為12.95萬元，執(zhí)行率為29.15%；

　　33.城市公共交通發(fā)展專項資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為56030萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為20168.51萬元，執(zhí)行率為36%；

　　34.長沙農(nóng)村公路建設(shè)專項資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26000萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為4393.76萬元，執(zhí)行率為16.9%；

　　35.長沙干線公路建設(shè)專項資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為23000萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為14105.83萬元，執(zhí)行率為61.33%；

　　36.長沙磁浮工程PPP項目年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26680萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為18676萬元，執(zhí)行率為70%；

　　37.水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為2000萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為498萬元，執(zhí)行率為24.9%；

　　（二）項目支出績效目標(biāo)完成情況

　　1.辦公大樓運(yùn)行費：①局辦公大樓運(yùn)行正常，水、電、氣有效保障，維修工作有序推進(jìn)，保障了機(jī)關(guān)大樓正常運(yùn)行和人員辦公基礎(chǔ)條件；②督促物業(yè)管理單位做好了房屋管理、機(jī)電設(shè)備管理、公共區(qū)域及其設(shè)施管理、清潔衛(wèi)生管理、安全保衛(wèi)管理、會務(wù)服務(wù)、綠化管理、服務(wù)受理等工作。

　　2.交通項目業(yè)務(wù)工作專項：①開展黨組（黨委）理論中心組集體學(xué)習(xí)3次，組織自學(xué)3次，進(jìn)一步提高了領(lǐng)導(dǎo)干部理論水平和履職能力；②開展局機(jī)關(guān)支部工作督查，召開黨建工作會議和黨群聯(lián)席會議，及時對“三會一課”等支出工作開展情況進(jìn)行了檢查監(jiān)督；③計劃下半年開展選調(diào)工作，選調(diào)4名工作人員、2名政府雇員，充實干部隊伍；④拍攝交通運(yùn)輸部“強(qiáng)國有我 開路先鋒—慶祝建團(tuán)100周年交通大聯(lián)播”、恰同學(xué)少年—長沙橘子洲頭以及最美鄉(xiāng)村路帶火“紅色旅游”視頻，更好地展示了局機(jī)關(guān)文明創(chuàng)建成果。

　　3.交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項：①按照“三公”經(jīng)費有關(guān)政策要求，對照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費的支出，做好了公務(wù)用車管理工作；②扎實開展檔案管理工作，及時完成檔案整理，達(dá)到了進(jìn)市檔案館標(biāo)準(zhǔn)；③收轉(zhuǎn)處置網(wǎng)絡(luò)輿情185條，及時妥處公共交通行業(yè)安全、服務(wù)質(zhì)量等重點輿情，做好了輿論宣傳和輿情引導(dǎo)工作，維護(hù)了交通運(yùn)輸系統(tǒng)和諧穩(wěn)定；④所有行政審批事項均在承諾時限內(nèi)完成審批，切實做到了行政審批事項一件事一次辦，深入推進(jìn)了“一件事一次辦”和極簡審批改革任務(wù)；⑤未發(fā)生較大以上安全事故；⑥計劃9月份組織實施安全培訓(xùn)，提高行業(yè)安全監(jiān)管人員的安全知識和管理能力，強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；⑦認(rèn)真開展了合同合法性審查，簽訂合同無違法情況，對行政行為進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，防范行政風(fēng)險，開展政策文件合法性和公平競爭審查，經(jīng)多方協(xié)調(diào)，將《長沙市城市公共客運(yùn)條例》修訂工作納入我市2022年立法計劃，為公共客運(yùn)行業(yè)依法管理提供制度保障，制定《長沙市交通運(yùn)輸局行政執(zhí)法決定法制審核辦法（試行）》，進(jìn)一步規(guī)范我局行政執(zhí)法范圍、程序、流程，提升執(zhí)法工作水平；⑧按省交通運(yùn)輸廳統(tǒng)一部署，與省交通醫(yī)院合作，派醫(yī)生駐守湘江長沙段霞凝新港水上化療哨卡，對進(jìn)出長沙港船舶及船員進(jìn)行血吸蟲病的查驗和化療等工作。

　　4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項：上半年因疫情原因暫未外出培訓(xùn)，根據(jù)市政府《關(guān)于舉辦交通系統(tǒng)專題培訓(xùn)班的請示》的批示，計劃7-9月開展培訓(xùn)。

　　5.交通統(tǒng)計、工會、宣傳專項：①部署開展了全市交通運(yùn)輸行業(yè)春節(jié)常態(tài)化送溫暖活動，向行業(yè)相關(guān)單位撥付慰問金、發(fā)放慰問物資；②開展全系統(tǒng)慶“三八”主題活動，積極組隊參加了省交通運(yùn)輸行業(yè)職工羽毛球賽以及市總工會四球聯(lián)賽、組織局機(jī)關(guān)干部職工開展了桃花嶺定向徒步、健步走啟動儀式和“共建美麗長沙 共享幸福家園”義務(wù)植樹活動；③已下達(dá)2022年度內(nèi)部審計計劃的`通知，并配合市審計局做好了2021年度預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支情況審計和長沙市2019年至2021年交通專項資金管理使用情況的專項審計；④上年度統(tǒng)計年度資料匯編正在加緊整理；⑤已完成上年度市級財政資金績效自評；⑥做好了建設(shè)國家綜合交通樞紐、強(qiáng)省會、愛心護(hù)考、地鐵6號線開通試運(yùn)營等系列宣傳報道工作；⑦1-6月份在局門戶網(wǎng)站共發(fā)布和轉(zhuǎn)載信932條，網(wǎng)站平均每天更新信息5條，做到了信息及時公開率100%，實時更新率100%，不同類型欄目日更、周更頻率均衡。

　　6.派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費：保證了紀(jì)檢組外出督查工作用車、日常工作所需辦公用品和設(shè)備等，確保了紀(jì)檢組工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險普查專項：①嚴(yán)格按照上級要求，組織各區(qū)縣（市）完成轄區(qū)內(nèi)普通公路、農(nóng)村公路和全市轄區(qū)內(nèi)30個在建和營運(yùn)的千噸級及以上泊位普查數(shù)據(jù)的匯總與校核，確保全市普查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和規(guī)范性；②通過匯總統(tǒng)計各區(qū)縣普查數(shù)據(jù)形成普查明細(xì)表，掌握了近十年重點隱患情況；③組織技術(shù)支撐單位按區(qū)縣、路線整理風(fēng)險點情況，形成風(fēng)險點和高邊坡分布圖，查明公路路段抗災(zāi)能力和減災(zāi)能力，切實做到了重點隱患應(yīng)查盡查；④組織技術(shù)單位加快成果轉(zhuǎn)換，將普查成果矢量化，形成電子地圖圖層，為普查數(shù)據(jù)接入智慧交通系統(tǒng)奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

　　8.城市公共交通發(fā)展專項資金：①純電動公交車占公交車總量的比例達(dá)到50%，新增及調(diào)整優(yōu)化公交線路達(dá)到26條；②公交服務(wù)質(zhì)量考評線路覆蓋率100%；③彌補(bǔ)了公交運(yùn)營虧損，保障主城區(qū)公交正常運(yùn)營；④發(fā)展城市公共交通，滿足了廣大市民出行需求，緩解了城市道路擁堵，提供高質(zhì)量公交服務(wù)，城區(qū)具備開行公交車條件的區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全覆蓋；⑤公交行業(yè)服務(wù)質(zhì)量保持較高水平，打造了一支綜合素質(zhì)高、技能過硬、服務(wù)意識強(qiáng)的司乘人員隊伍；⑥加強(qiáng)推廣純電動公交車，提升主城區(qū)優(yōu)化公交線路與地鐵接駁，提升主城區(qū)500米公交站點覆蓋率，引導(dǎo)公眾優(yōu)先選擇城市公共交通等綠色交通方式出行，通過公共交通工具減排減少空氣污染；⑦落實城市綠色貨運(yùn)配送發(fā)展資金支持，2022年6月底發(fā)放發(fā)展資金684.67626萬元；⑧2022年巡游出租車推廣純電動車工作正在進(jìn)行，比亞迪公司已陸續(xù)供車；⑨進(jìn)一步加強(qiáng)了數(shù)據(jù)匯集，開展人工智能在視頻識別方面、大數(shù)據(jù)分析在交通運(yùn)力方面的應(yīng)用研究，提高了交通信息化水平，提高交通運(yùn)行監(jiān)測的可視化能力和事前預(yù)防水平，切實促進(jìn)了長沙綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)。

　　9.長沙農(nóng)村公路建設(shè)專項資金：①已下達(dá)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村公路提質(zhì)改造專項計劃514公里，安排市級補(bǔ)助資金10289萬元；②完成農(nóng)村公路新改建任務(wù)352.7公里，為年度目標(biāo)任務(wù)600公里的58.8%；③已完成農(nóng)村公路項目總投資3.2億元，為年度目標(biāo)任務(wù)5.2億元的61.5%；④對2021年農(nóng)村公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)計劃完成情況進(jìn)行專項檢查，進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)程序及資金使用，核查項目進(jìn)度，為后續(xù)計劃鋪排提供依據(jù)；⑤推動農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點工作，出臺了《長沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實施方案》和《長沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點工作方案》；⑥組織指導(dǎo)寧鄉(xiāng)市、岳麓區(qū)、雨花區(qū)分別完成“四好農(nóng)村路”全國、省級示范縣申報；望城、瀏陽、寧鄉(xiāng)申報的“最美農(nóng)村路”均成功被省廳推薦申報國家級“最美農(nóng)村路”。

　　10.長沙干線公路建設(shè)專項資金：①完成投資10.52億元，為目標(biāo)任務(wù)的71%；②干線公路建設(shè)新開工項目完成前期工作4個，為目標(biāo)任務(wù)的80%；③干線公路養(yǎng)護(hù)工程項目完成33個項目設(shè)計批復(fù)，為目標(biāo)任務(wù)的97%；④質(zhì)量滿足工程驗收標(biāo)準(zhǔn)；完成了市級受監(jiān)項目質(zhì)量抽檢，形成了檢測報告；⑤迎接了省交通運(yùn)輸廳國省干線公路半年度督查考核，情況較好；⑥成本控制在項目設(shè)計批復(fù)概算內(nèi)；⑦超額完成1-6月固定資產(chǎn)投資目標(biāo)；⑧2022年1-6月普通公路建設(shè)攻堅克難，暮坪湘江特大橋、S326瀏陽普跡至雨花跳馬等項目正在穩(wěn)步推進(jìn)；⑨隨著國省干線等基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善，將有效改善路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)地方旅游發(fā)展。

　　11.長沙磁浮工程PPP項目：①截止至2022年6月30日，長沙磁浮快線各項指標(biāo)按目標(biāo)要求完成情況良好，符合考核標(biāo)準(zhǔn)。②日均客流量受疫情及線路開岔停運(yùn)影響增長率為-36.5%，運(yùn)行圖兌現(xiàn)率99.99%，列車正點率99.99%，未發(fā)生安全生產(chǎn)事故;③列車退出正線運(yùn)營故障率≤0次/萬列公里;④上半年開展了長沙磁浮快線提速改造工作，架修工作并配合了磁浮東延線建設(shè)工作;⑤切實強(qiáng)化了日常生產(chǎn)及運(yùn)營安全管理，全面落實了“安全生產(chǎn)月”有關(guān)工作及“大整治百日攻堅”行動；⑤提升了客運(yùn)服務(wù)質(zhì)量，有序做好了停運(yùn)及恢復(fù)運(yùn)營的各項工作。

　　12.水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項：①打造鋼制躉船、購買智能化航標(biāo)計劃正在穩(wěn)步推進(jìn)，完成后將持續(xù)提高水上安全監(jiān)管能力；②預(yù)計將在汛期結(jié)束后9月份啟動航道疏浚整治工程，整體工程完工后將嚴(yán)格按要求驗收；③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作，持續(xù)提高水上生態(tài)可持續(xù)發(fā)展能力；④1-6月水域執(zhí)法巡航次數(shù)合計為1113次，進(jìn)一步加強(qiáng)了轄區(qū)水域執(zhí)法巡航工作。

　　13.道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費、資料費：①機(jī)動車駕駛培訓(xùn)學(xué)員全年計劃招生200000人，1-6年實際招生127778人，完成計劃的63.89%；②道路運(yùn)輸從業(yè)人員考試、換證、繼續(xù)教育人數(shù)全年計劃8000人，1-6月完成4939人，完成計劃的61.74%；③出租汽車駕駛員考試、換證人數(shù)全年計劃10000人，1-6月完成10583人，完成計劃的105.83%。

　　14.長沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費：駕培信息化管理系統(tǒng)正常運(yùn)行，運(yùn)用信息化管理手段，提高了管理效率。

　　15.教練員、駕校校長再教育費用及行業(yè)管理經(jīng)費：①已舉辦駕培行業(yè)工作會議，總結(jié)2021年駕培行業(yè)管理工作情況，表彰先進(jìn)，布署2022年駕培行業(yè)工作任務(wù)；②舉辦了針對駕培機(jī)構(gòu)的“禁毒宣傳進(jìn)萬家”主題宣講活動；③對駕培機(jī)構(gòu)宣傳新的行業(yè)管理法律法規(guī)。

　　16.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費：①召開安全生產(chǎn)專題調(diào)度部署會11次，共開展安全檢查66次，出動人員435人次，檢查企業(yè)178家，交辦問題隱患及提出工作建議123個，發(fā)出天氣預(yù)警、事故警示、安全駕駛信息111條，開展安全生產(chǎn)月和安全生產(chǎn)咨詢?nèi)栈顒樱�發(fā)放宣傳資料3200冊，督促“兩客一�！边`章車輛停運(yùn)50臺次，組織開展“兩類人”安全考核8場，通過1208人；②1-6月公交、出租、軌道行業(yè)月度、季度服務(wù)質(zhì)量考核工作如期完成。2021年度質(zhì)量信譽(yù)考核工作全面啟動，20家巡游出租汽車經(jīng)營單位、37家道路客運(yùn)企業(yè)、52家危貨企業(yè)、17家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)、5家客運(yùn)站場、已完成考核初評。

　　17.行業(yè)管理及市場調(diào)查經(jīng)費：①春運(yùn)期間累計完成道路運(yùn)輸客運(yùn)量153.77萬人次，市內(nèi)交通出行客運(yùn)量共計1.28億人次，圓滿完成春運(yùn)各項任務(wù)。②優(yōu)化調(diào)整公交線路5條，配合做好地鐵6號線公交接駁現(xiàn)場勘查和方案制定工作；③參與公交服務(wù)質(zhì)量考核獎勵辦法修訂和站亭牌提質(zhì)提檔整體規(guī)劃方案起草，完成各類補(bǔ)貼初審共計約6338.78萬元；④推進(jìn)出租車行業(yè)調(diào)研，收集反映情況共10類78條次，已逐項研究形成調(diào)研報告；⑤開展“兩客一�！毙袠I(yè)、“百企萬人 爭先創(chuàng)優(yōu)”職業(yè)技能競賽活動，截至目前，線上小程序注冊駕駛員1785人、安全生產(chǎn)管理人員378人，完成學(xué)習(xí)58萬題次；⑥協(xié)助道路貨運(yùn)協(xié)會成立籌備工作，5月26日市道路貨運(yùn)協(xié)會正式揭牌。

　　18.道路運(yùn)輸信息化管理：①保障了黎托信息化平臺運(yùn)行良好，為我市公共交通行業(yè)監(jiān)管和社會服務(wù)上發(fā)揮了重要作用；②完成了1-6月份長沙市“兩客一�！避囕v和普貨數(shù)據(jù)監(jiān)測工作：上半年，共制作了11883余份各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)監(jiān)測文件表格，總?cè)萘抗?.6G數(shù)據(jù)內(nèi)容，每日提交各類報表6份，共1148份日報表；每周提交統(tǒng)計報表5份，共130份周度報表；每月提交分析報表25份，共154份月度分析報表，半年內(nèi)總計提交相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)1432份報表；③做好維修企業(yè)電子健康檔案系統(tǒng)維護(hù)工作，上半年共推動474家維修企業(yè)完成電子健康檔案系統(tǒng)對接，上傳數(shù)據(jù)143.9萬條。

　　19.從業(yè)人員培訓(xùn)費：①上半年，共完成3000名出租車駕駛員的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作；②組織開展“兩類人”安全考核8場，通過1208人。

　　20.道路運(yùn)輸證牌工本費：上半年，共完成1516塊臨時客運(yùn)標(biāo)志牌、17369張出租車服務(wù)監(jiān)督卡、17318張客運(yùn)企業(yè)包車牌等的印刷及核發(fā)工作。

　　21.公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費：上半年，中心開展了辦公樓隱患排查工作，同時，按期支付辦公樓物業(yè)管理費、水電費，做好了辦公樓各項運(yùn)行維護(hù)工作。

　　22.統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費：①完成了2021年統(tǒng)計資料匯編工作，并制作匯編資料一本；②組織55家貨運(yùn)企業(yè)負(fù)責(zé)人及統(tǒng)計員召開統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，加強(qiáng)了對企業(yè)關(guān)于一套表工作的宣講，引起企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，安排好運(yùn)輸生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集和整理。組織區(qū)縣召開一套表工作推進(jìn)會，會議進(jìn)一步壓實了區(qū)縣對數(shù)據(jù)的審核責(zé)任并培訓(xùn)了一套表統(tǒng)計制度和審核規(guī)則；③及時完成了行業(yè)一套表及月報上報工作。

　　23.培訓(xùn)及安全費：開展了常態(tài)化、集中式的軍事操練，高質(zhì)量舉行了軍事隊列會操，通過開展集中業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，進(jìn)一步提高執(zhí)法隊伍整體素質(zhì)，提升執(zhí)法隊伍凝聚力、戰(zhàn)斗力。

　　24.違法車輛暫扣停車費：暫扣和證據(jù)登記保存違法車輛停放服務(wù)費用為142.50萬元/年，今年上半年已支付71.25萬元，下半年將按照合同支付剩余款項。暫扣違法車輛被停放在指定停車場，得到了妥善的管理。

　　25.執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費：上半年支付了各辦公場所的水費、電費及一季度物業(yè)管理費等，辦公場所全部正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為執(zhí)法工作的順利開展提供了安全、穩(wěn)定、有序的辦公環(huán)境。

　　26.宣傳費及違法車船登報費：緊扣“執(zhí)法為民”“我為群眾辦實事”等主題，及時加強(qiáng)“三站一場”專項整治、春運(yùn)值班值守、抗冰保暢、疫情防控、安全執(zhí)法等重點工作的宣傳，塑造執(zhí)法隊伍良好形象。

　　27.執(zhí)法裝備購置及維護(hù)費：通過執(zhí)法裝備、辦公設(shè)備的購置和維護(hù)，為執(zhí)法工作的開展提供了有力保障。

　　28.執(zhí)法制服及標(biāo)志購置費：持續(xù)深化“作風(fēng)建設(shè)提升年”活動，進(jìn)一步針對性進(jìn)行了執(zhí)法著裝規(guī)范。

　　29.交通執(zhí)法經(jīng)費：①扎實開展安全生產(chǎn)大檢查百日攻堅專項行動，嚴(yán)格安全執(zhí)法檢查，切實抓好主責(zé)主業(yè)的安全執(zhí)法工作；②以“三站一場”為核心，緊盯重點車輛的運(yùn)營規(guī)范，抓好隱患排查與問題整治，切實維護(hù)好全市道路運(yùn)輸市場的安定有序；③持續(xù)打擊非法營運(yùn)，通過跨區(qū)執(zhí)法、交叉執(zhí)法、重點區(qū)域布控及流動執(zhí)法巡查等方式，持續(xù)開展集中整治行動，進(jìn)一步凈化站點及其周邊客運(yùn)市場秩序；④聚焦交通頑瘴痼疾整治痛點難點，組織開展“逢五逢十貨車專項整治行動”，凈化貨運(yùn)市場秩序；⑤有力開展高速公路路域環(huán)境整治，加強(qiáng)對所轄高速公路控制區(qū)、公路用地、服務(wù)區(qū)執(zhí)法檢查，持續(xù)打響路域環(huán)境整治攻堅戰(zhàn)。2022年1-6月，全局共辦結(jié)案件2224宗。

　　30.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費：2022年3月與有關(guān)業(yè)務(wù)單位簽訂了2022年度受監(jiān)項目工程實體及原材料質(zhì)量監(jiān)督抽檢采購合同協(xié)議，約定20萬元的質(zhì)量監(jiān)督抽檢費分兩次支付，合同簽訂之后3個月內(nèi)支付50%，全年度檢測完成后支付按實結(jié)算金額的100%。截至當(dāng)前，已經(jīng)支付了10萬元的質(zhì)量監(jiān)督抽檢費。

　　31.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費：及時支付了物業(yè)管理和水電費等，辦公樓保持正常運(yùn)行和維護(hù)管理，為各項工作的順利開展保駕護(hù)航。

　　32.交通建設(shè)項目從業(yè)人員培訓(xùn)費：擬于2022年9月舉辦全市交通建設(shè)項目從業(yè)人員培訓(xùn)，該筆預(yù)算資金將在培訓(xùn)結(jié)束以后再進(jìn)行支付。

　　33.交通建設(shè)項目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費：擬于下半年聘請專家陪同進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，該預(yù)算資金擬作為檢查勞務(wù)費支付。

　　34.網(wǎng)絡(luò)安全保障專項：①上半年共完成滲透測試4次、漏洞掃描2次，重大節(jié)日保障1次，并出具了相應(yīng)的檢測報告;②2022年6月份，完成了長沙市交通運(yùn)輸局信息系統(tǒng)等保及安全測試項目招標(biāo)采購工作，并簽訂了合同，安全測評機(jī)構(gòu)已進(jìn)場，現(xiàn)正組織技術(shù)人員對我局系統(tǒng)進(jìn)行三級等保測評及備案，確保相關(guān)信息系統(tǒng)的信息安全，全面提高相關(guān)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)能力。

　　35.長沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運(yùn)行服務(wù)外包專項：①較好的完成TOCC平臺全方位動態(tài)監(jiān)測工作開展，通過挖掘交通行業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用，及時、高質(zhì)量的發(fā)布各類分析報告2份，較好的完成今年3、4月份疫情期間應(yīng)急指揮調(diào)度技術(shù)支撐保障工作；②通過編制微信版月報、智慧交通簡報、運(yùn)行監(jiān)測月報等，更好的服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策、行業(yè)管理及公眾出行等方面，較好的完成TOCC演示講解及各類會議會務(wù)保障工作。

　　36.機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項：①上半年共完成機(jī)房巡檢149次，其中精密空調(diào)全面巡檢1次，UPS全面巡檢3次，動環(huán)監(jiān)控全面巡檢1次；②上半年完成了4大虛擬化群集資源優(yōu)化，釋放無用資源，提高機(jī)房資源的利用率；③對機(jī)房動環(huán)監(jiān)控服務(wù)器系統(tǒng)進(jìn)行了升級，優(yōu)化了系統(tǒng)規(guī)則及策略；④完成了機(jī)房專線的改造，保障了網(wǎng)絡(luò)安全，降低攻擊風(fēng)險，同時對防火墻策略進(jìn)行優(yōu)化，提高防護(hù)性能；⑤對網(wǎng)約車監(jiān)管平臺進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，每月按時上門服務(wù)，及時收集用戶反饋信息并進(jìn)行優(yōu)化，保障網(wǎng)約車監(jiān)管平臺的正常運(yùn)行，保障行政審批的正常進(jìn)行。⑥在機(jī)房精密空調(diào)運(yùn)維保養(yǎng)方面，要求運(yùn)維公司定期對機(jī)房精密空調(diào)進(jìn)行巡檢，如發(fā)現(xiàn)故障，2小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行緊急處理。

　　37.交通信息化運(yùn)行保障專項：①按質(zhì)按量完成了印刷費、辦公設(shè)備購置等項目，確保了交通信息化的日常運(yùn)行高效流暢；②及時完成了專線部署工作，提供了數(shù)字專線的租用和維護(hù)服務(wù)，確保了長沙市交通運(yùn)輸局與各單位之間的網(wǎng)絡(luò)暢通及辦公期間的高效流暢運(yùn)行，上半年網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定率達(dá)99%以上，斷網(wǎng)次數(shù)不超過5次。

　　四、存在的問題及原因

　　我單位項目支出預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低，原因主要有：一是資金的支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項目驗收合格后支付剩下部分；二是受疫情影響，相關(guān)培訓(xùn)工作暫未進(jìn)行，計劃下半年開展培訓(xùn)工作。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　在績效目標(biāo)的編制過程中，預(yù)算項目績效指標(biāo)中的三級指標(biāo)需要單位自己設(shè)置，但是相關(guān)業(yè)務(wù)人員對績效指標(biāo)的設(shè)置理解不夠深刻，導(dǎo)致在項目實施時發(fā)現(xiàn)指標(biāo)的設(shè)置與實際情況不相符，不能很好的體現(xiàn)項目的績效完成情況，因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更好的推進(jìn)財政資金績效監(jiān)控工作。

項目績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報告6

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　高臺縣全民健身活動中心體育場位于縣城中心，始建于20xx年，占地面積21840平方米。由于每天鍛煉人數(shù)較多，使用年限較長，造成塑膠跑道和人造草皮足球場設(shè)施損壞嚴(yán)重，滲水磚破損，地面坑坑洼洼，存在一定安全隱患。20xx年進(jìn)行維修改造，其中：跑道及排水溝塑膠面層更換3780.44平方米；足球場人造草皮面層更換7991.60平方米；半圓區(qū)、網(wǎng)球場8mm硅PU面層更換2814.27平方米；新建門球場567平方米;鋪設(shè)滲水磚3755.90平方米；拆除更換道牙石460.20米；新建樹池91個；安裝健身器材100個、坐凳110個；大門改造更換等。

　　20xx年中央下達(dá)高臺縣全民健身活動中心體育場維修改造項目轉(zhuǎn)移支付資金179萬元，主要用于更換體育場跑道及排水溝塑膠面層3780.44平方米。項目資金到位179萬元，全年執(zhí)行數(shù)179萬元，資金執(zhí)行率100%。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)

　　全民健身活動中心體育場維修改造項目，開工前將項目建設(shè)情況和工程建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了公開公示，開工后工程質(zhì)量符合項目標(biāo)準(zhǔn)。20xx年中央下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金179萬元，20xx年12月工程已完成竣工驗收，按照項目進(jìn)度共支付工程費用179萬元。完成了資金計劃下達(dá)后當(dāng)年項目建設(shè)率達(dá)到100%、資金支付率達(dá)到100%的要求，總體績效目標(biāo)符合相關(guān)指標(biāo)。

　　二、績效評價工作組織開展情況

　　根據(jù)《甘肅省財政廳關(guān)于做好20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評情況的通知》（甘財績〔20xx〕1號）要求，高臺縣財政局安排項目實施單位對專項資金績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評，確�？冃ё栽u工作的順利完成。同時對項目績效目標(biāo)自評表各項指標(biāo)進(jìn)行了研究分析，并根據(jù)項目完成情況進(jìn)行核實打分，對完成任務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行了評述。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況。

　　全民健身活動中心體育場維修改造項目資金到位179萬元，到位率100%，20xx年按照工程進(jìn)度撥付資金179萬元，執(zhí)行率100%，20xx年無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

　　（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

　　全民健身活動中心體育場維修改造項目，開工前將項目建設(shè)情況和工程建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了公開公示，項目開工后工程質(zhì)量符合項目標(biāo)準(zhǔn)，改造后群眾滿意度指標(biāo)達(dá)到100%。全民健身活動中心體育場維修改造后改善了全民健身環(huán)境，有助于形成一個健康、科學(xué)、文明、時尚的生活理念，而且是一個開展全民健身、競技體育的理想場所。

　�。ㄈ�）各項指標(biāo)完成情況分析。

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　全民健身活動中心體育場維修改造項目場地設(shè)施竣工驗收合格率、跑道塑膠質(zhì)量合格率達(dá)到100%，實施過程中安全保護(hù)防范措施到位，沒有發(fā)生任何質(zhì)量及安全問題。相關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)率、使用率、完成率，基本都達(dá)到了期初目標(biāo)。該項目實施開工及竣工及時，項目專項資金使用過程中，能夠嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，控制項目建設(shè)成本，總體績效目標(biāo)符合相關(guān)指標(biāo)。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析

　　全民健身活動中心體育場維修改造項目建成后極大地滿足群眾多樣化的健身需求，有力提升了公共體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)整體水平，不斷豐富全民健身活動內(nèi)容，進(jìn)一步滿足人民群眾日益增長的健身需求,群眾滿意度達(dá)到100%。

　�。ㄋ模┢�離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施。

　　通過對全民健身活動中心體育場維修改造項目的自評，該項目很好的完成了預(yù)期目標(biāo)，下一步我局將繼續(xù)加強(qiáng)對該項工作的`細(xì)化分工，明確責(zé)任要求，針對社會重點難點熱點問題調(diào)研分析，加強(qiáng)對該項工作材料的整理和應(yīng)用，提高使用效率。

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　依據(jù)評價結(jié)果表明，全民健身活動中心體育場維修改造項目資金及時足額到位，且有效執(zhí)行，對體育場地設(shè)施建設(shè)起到了積極的保障和推動作用，效果明顯。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項資金績效評價等級為“優(yōu)秀”。無其他需要說明的問題。

項目績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報告7

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　1．立項背景:南昌軍供站于89年成立，屬全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。職能系為執(zhí)行戰(zhàn)備訓(xùn)練、搶險救災(zāi)以及應(yīng)對其他突發(fā)性事件等任務(wù)的成批過往部隊，支前民兵，集結(jié)入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應(yīng)、臨時住宿等保障。

　　2．立項目的:根據(jù)江西省財政廳文件《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費的通知》贛財社指[20xx]35號文件精神，用于全國重點軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新，強(qiáng)化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　3．項目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實施期限:重點軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新，嚴(yán)格按照財政要求專款專用。

　　4.資金使用情況:

　　20xx年當(dāng)年專項資金已使用114.07萬元，剩余8.73萬元。

　　5.項目組織管理情況:

　�。�1）為切實加強(qiáng)對績效評估工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，由局機(jī)關(guān)績效小組牽頭，軍供站成立了績效評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由站長程茳擔(dān)任組長；副站長甘順生、彭小輝擔(dān)任副組長；成員由有關(guān)各科室責(zé)任人組成：劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云；聯(lián)絡(luò)員：張美云�？冃ьI(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財務(wù)科，負(fù)責(zé)項目績效評價日常工作。

　　（2）制定了南昌軍供站內(nèi)控手冊，制定和完善了預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理等六項內(nèi)部控制制度，成立了內(nèi)部控制工作小組，對項目資金的使用進(jìn)行控制和監(jiān)督專項管理。

　　（二）項目績效目標(biāo)。

　　1．項目績效總目標(biāo):用于支付向塘工程電增容、水增容，進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚，項目監(jiān)理費，強(qiáng)化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　2．項目年度績效目標(biāo):向塘工程電增容、水增容，進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚，項目監(jiān)理費，夯實南昌軍供站現(xiàn)代化、正規(guī)化建設(shè)基礎(chǔ)。

　　3．項目預(yù)期目標(biāo)完成情況：20xx年項目資金全部到位，截至20xx年底使用114.07萬元，20xx年12月31前通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費0.9萬元，監(jiān)理費3.2萬元，本著“�？顚Ｓ谩钡脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行了項目資金批準(zhǔn)程序及采購程序，確保了財政資金的使用效益。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的.、對象和范圍。

　　1.績效評價目的

　　全面了解南昌軍供站專項資金的使用效率和效益情況，資金使用合規(guī)性、項目目標(biāo)完成情況、項目管理狀況和效能，總結(jié)南昌軍供站專項資金使用的成績及存在問題，為今后完善管理服務(wù)。

　　2、績效評價對象和范圍

　　對過往部隊官兵采用不記名調(diào)查，通過發(fā)放調(diào)查問卷的形式，發(fā)放問卷，征求意見和建議，進(jìn)一步提高軍供站服務(wù)保障工作，繼續(xù)優(yōu)質(zhì)保障部隊官兵，努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌，把軍供保障做出賓至如歸的味道。

　�。ǘ�）績效評價原則和依據(jù)、評價指標(biāo)體系、評價方法

　　1．評價原則：

　�。�1）客觀、科學(xué)、公正的原則；

　�。�2）綜合績效評價的原則；

　�。�3）定量分析與定性分析的原則；

　�。�4）統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)的原則；

　　（5）財政支出績效評價與財政支出管理相結(jié)合的原則；

　�。�6）財政支出績效評價貫徹事前、事中、事后的原則。

　　2、評價指標(biāo)體系

　　本項目績效評價建立了三級評價指標(biāo)體系，見下表：略

　　3、評價方法

　　組織相關(guān)人員對20xx年度項目績效進(jìn)行自我評價。根據(jù)省、市相關(guān)政策制度，采用問卷調(diào)查、座談等形式，收集相關(guān)信息資料，對各項指標(biāo)進(jìn)行逐項逐條審核，形成項目支出績效評價報告。

　　4、評價標(biāo)準(zhǔn)

　　項目按照項目決策指標(biāo)、項目過程指標(biāo)、項目產(chǎn)出指標(biāo)、項目效益指標(biāo)、項目滿意度指標(biāo)五項一級指標(biāo)分別下設(shè)相應(yīng)的二級和三級指標(biāo)進(jìn)行績效評價。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分，分?jǐn)?shù)在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分?jǐn)?shù)在80(含80分) -90之間評良好;分?jǐn)?shù)在60(含60分) -80分為中，60分以下評差。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程

　　本項目績效評價工作的過程，南昌慈善總會一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了績效評價工作方案，明確了工作要求及工作步驟；二是客觀評價，按照要求合理設(shè)置評價指標(biāo)，對照績效指標(biāo)，開展實際與計劃的對比分析，實事求是地評價完成情況；三是明確責(zé)任，建立績效評價工作責(zé)任制，將績效評價工作責(zé)任明確到部門和相關(guān)責(zé)任人。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作，通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費0.9萬元，監(jiān)理費3.2萬元，根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表，經(jīng)認(rèn)真逐條自評，20xx年南昌軍供站財政項目支出績效自評得分95.3分，檔次“優(yōu)秀”。

　　評分詳情見下表：略

　　四、績效評價指標(biāo)分析

　　（一）項目決策情況。

　　1、項目立項依據(jù)充分性、規(guī)范性程序情況分析

　　根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費的通知》贛財社指【20xx】35號文件精神，全國重點軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新。該項目立項符合相關(guān)要求，得2.5分。

　　2、績效目標(biāo)合理性、指標(biāo)明確性情況分析

　　項目有績效目標(biāo)，與實際工作內(nèi)容具有相關(guān)性，將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，與項目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，得5分。

　　3、項目資金預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性情況分析

　　預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容匹配預(yù)算確定的項目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配，預(yù)算資金分配依據(jù)充分，資金分配額度合理，得2.5分。

　　（二）項目過程情況

　　1、項目資金管理資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率情況分析

　　20xx年項目資金資金預(yù)算安排122.8萬元，實際到位資金122.8萬元，資金到位率100%，預(yù)算支出114.07萬元，預(yù)算執(zhí)行率92.89%，得4分。

　　2、項目資金使用合規(guī)性情況分析

　　項目符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，得2分。

　　3、項目組織實施情況分析

　　項目已制定或具有相應(yīng)的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整，遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，業(yè)務(wù)管理制度健全，建立了監(jiān)控機(jī)制，并采取監(jiān)控措施，得4分。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

　　20xx年項目資金全部到位，并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)15分。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

　　嚴(yán)格按照工程建設(shè)規(guī)定，確保工程質(zhì)量，安全正常使用，但搬遷重建項目未完工，還未投入使用，扣4分，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得11分。

　　3、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析

　　在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設(shè)，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，電力系統(tǒng)安裝工程，產(chǎn)出時效指標(biāo)得15分。

　　4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

　　進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬，成本節(jié)約率14.23%，供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬，成本節(jié)約率15.47%，電力系統(tǒng)安裝計劃成本71萬，成本節(jié)約率16.83%，產(chǎn)出成本指標(biāo)得10分。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

　　1、社會效益指標(biāo)情況分析

　　根據(jù)省、市相關(guān)政策制度，采用問卷調(diào)查、座談、電話回訪等形式，收集相關(guān)信息資料，進(jìn)行對部隊官兵的調(diào)查，對軍供服務(wù)認(rèn)可度很好，得10分。

　　2、可持續(xù)影響指標(biāo)情況分析

　　軍供保障保障環(huán)境設(shè)施設(shè)備得到大大改善，軍供服務(wù)持續(xù)發(fā)展，得10分。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　　南昌軍供站堅持把黨建擺在首位，項目和業(yè)務(wù)統(tǒng)籌推進(jìn)；優(yōu)質(zhì)、快速、持續(xù)、準(zhǔn)確、安全、保密地完成每一趟軍供任務(wù)，緊推工程項目，打造現(xiàn)代化、正規(guī)化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項目推進(jìn)不夠理想，西軍供分站項目建設(shè)進(jìn)度還需加快，與領(lǐng)導(dǎo)預(yù)期存在一定差距；向塘工程因歷史原因，建設(shè)時期過長，已組織竣工驗收，正就提出的問題進(jìn)行整改。

　　六、有關(guān)建議

　　無。

　　七、其他需要說明的問題

項目績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報告8

　　一、項目概況：

　�。ㄒ唬┱�府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)

　　20xx年為隆堯一中建校70周年，為展示辦學(xué)成就，提升學(xué)校形象，特對隆堯一中進(jìn)行維修改造。此項目政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)：以展示辦學(xué)成就、提升學(xué)校形象為為目的，對校園進(jìn)行維修改造，主要任務(wù)是更換門窗、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷、室內(nèi)刮墻等，按20xx年年初預(yù)算下?lián)苜Y金200萬元，以70周年校慶為契機(jī)，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，展示隆堯一中的對外形象。

　　（二）單位工作目標(biāo)：

　　1、造就一支講奉獻(xiàn)、講團(tuán)結(jié)、理念先進(jìn)、業(yè)務(wù)熟練、責(zé)任心強(qiáng)、表率作用好、協(xié)作意識強(qiáng)的干部隊伍

　　2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習(xí)慣，師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀念先進(jìn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的師資隊伍。

　　3、形成全員參與，全員德育氛圍，構(gòu)建學(xué)校、家庭、社會三位一體的管理網(wǎng)絡(luò)，形成學(xué)校德育工作特色。

　　4、爭創(chuàng)一流的教育教學(xué)質(zhì)量，做到學(xué)校辦有特色，教師教有特點，學(xué)生學(xué)有特長，辦人民滿意的教育，辦家長滿意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。

　　5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現(xiàn)代化、有特色的河北省標(biāo)準(zhǔn)化示范性標(biāo)高中。

　�。ㄈ�）“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”基本情況：項目名稱“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”。該項目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項，可行性研究報告由邢臺拓達(dá)工程咨詢有限公司編制完成，項目投資估算434萬元；經(jīng)河北軍夢工程項目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號文批準(zhǔn)河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬元，均為縣財政資金。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程由石家莊德盛招標(biāo)有限公司負(fù)責(zé)施代理招標(biāo)；該項目招標(biāo)于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標(biāo)方為河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司，中標(biāo)價416.28萬元，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監(jiān)理單位為：河北秋運(yùn)工程管理服務(wù)有限公司；河北隆堯第一中學(xué)對本項安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督；河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司在項目實施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗報告；河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程實施前進(jìn)行了公示。20xx年，該項目列入政府預(yù)算資金200萬元，現(xiàn)已支付資金200萬元。目前該項目已竣工，并完成審計，審定金額399.39萬元。

　　二、績效目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)定：

　�。ㄒ唬┛偰繕�(biāo)：完成隆堯一中70周年維修改造項目20xx年預(yù)算200萬元的`撥款任務(wù)，截止20xx年年底已完成。

　　（二）年度目標(biāo)：及時撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項目20xx年預(yù)算資金，截止20xx年年底已完成。

　　三、項目實施績效管理：

　�。ㄒ唬┯媱澲贫ê吐鋵嵡闆r：

　　根據(jù)20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項目預(yù)算情況，我校制定“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”績效目標(biāo)，資金下達(dá)后由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項目實施，待項目完成后由校長牽頭對項目績效進(jìn)行評價。

　�。ǘ�）執(zhí)行績效監(jiān)控情況。

　　項目資金標(biāo)準(zhǔn)由20xx年年初預(yù)算撥付，由單位申請經(jīng)財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復(fù)核后進(jìn)行撥付。

　�。ㄈ�）資金管理情況。

　　河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目投資計劃總投資435.3484萬元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬元。審計金額399.39萬元。截止20xx年12月31日，項目單位已支付工程費200萬元；未付金額199.39萬元（包含工程質(zhì)量保證金）。建設(shè)項目資金的使用也嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定�？顚Ｓ�，依報帳程序執(zhí)行。

　　財務(wù)管理：經(jīng)費開支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。無大額現(xiàn)金支付工程款，白條入賬現(xiàn)象，資金管理規(guī)范，無違反基建財務(wù)會計制度《現(xiàn)金管理條例》現(xiàn)象，無擠占、截留、挪用專項資金現(xiàn)象。

　�。ㄋ模┤〉贸煽�

　　目前該項目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗報告，質(zhì)量合格；維修項目也經(jīng)驗收，全部合格。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項目已竣工，并驗收合格。

　　四、項目績效評價情況：

　　河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目的實施促進(jìn)了全縣教學(xué)質(zhì)量的提高，促進(jìn)全縣教育穩(wěn)定健康發(fā)展，進(jìn)一步為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展奠定堅實的人才基礎(chǔ)。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善。并且大大提升了學(xué)校的形象，并進(jìn)一步豐富學(xué)生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強(qiáng)學(xué)生的素質(zhì)教育，使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展。經(jīng)過認(rèn)真核對評價，我們最后對項目的評價打分為98分，自評為優(yōu)秀等級。

　　五、項目實施中存在的問題及改進(jìn)工作

　　河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造項目按照工程建設(shè)程序進(jìn)行審批，項目單位根據(jù)施工招標(biāo)管理辦法的規(guī)定，將該項目進(jìn)行招標(biāo)，并與中標(biāo)單位簽訂建設(shè)工程施工合同，該項目建設(shè)過程中為確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，項目實施單位嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)規(guī)定，對工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行有效監(jiān)督管理。

　　我校雖然在項目的申請、資金下達(dá)、項目實施等方面嚴(yán)格按照規(guī)定的程序，使該項目能夠按時完成，但在今后的工作中還要再精益求精，狠抓細(xì)節(jié)管理，提高資金的使用效率，讓教育經(jīng)費更好的服務(wù)于教學(xué)，從而提升教學(xué)水平，使學(xué)生、家長、教職工以及社會對我校的教學(xué)工作更加滿意。

　　針對項目實施中存在的問題，為進(jìn)一步提高財政專項資金的使用效益和管理水平，提出以下幾點建議：加強(qiáng)項目資金管理，按合同支付工程費用。

項目績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報告9

　　一、項目支出基本情況

　　2022年度，我局納入項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控范圍的項目共27個，年初預(yù)算安排共計257111.4萬元，其中公用經(jīng)費224.48萬元，部門項目支出632萬元，公共項目支出256254.92萬元。

　　部門項目共8個，分別為：市城管委工作經(jīng)費、小城鎮(zhèn)管理經(jīng)費、西中心辦公用房租賃及運(yùn)行費、臨聘企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費、生活垃圾分類展示館運(yùn)行維護(hù)費、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費、文明創(chuàng)建、餐廚垃圾處理展示館運(yùn)行費。

　　公共項目共18個，分別為：“四精五有”城管項目建設(shè)專項;橋隧維護(hù)管理專項；路燈電費管理維護(hù)支出；交通隔離設(shè)施維護(hù)維修；城管綜合整治專項；信息采集員經(jīng)費；五一大道（火車站-袁家?guī)X）兩廂擺花及維護(hù)管理經(jīng)費；五區(qū)環(huán)衛(wèi)、市政（道路）、園林維護(hù)費;生活垃圾分類減量獎補(bǔ)經(jīng)費；生活垃圾、污泥處理服務(wù)費；滲瀝液（污水）處理廠運(yùn)行服務(wù)費；生活中轉(zhuǎn)服務(wù)費；餐廚垃圾收運(yùn)補(bǔ)貼；垃圾場周邊維穩(wěn)和補(bǔ)助經(jīng)費；燈飾亮化維護(hù)經(jīng)費；城管應(yīng)急經(jīng)費；一線環(huán)衛(wèi)工人傷亡救助資金；城管協(xié)管員經(jīng)費。

　　二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

　　1、收集分析績效信息。組織各業(yè)務(wù)處室及局屬單位對照市財政局批復(fù)的預(yù)算和績效目標(biāo)，以績效目標(biāo)完成情況為重點，收集相關(guān)績效監(jiān)控信息，對偏離績效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，對全年績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)測，并對存在問題、原因及擬采取的改進(jìn)措做出說明。

　　2、組織開展重點抽查。針對重點項目進(jìn)行現(xiàn)場核查、查閱相關(guān)資料核實項目支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的實際情況。

　　三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況

　　（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年度，我局納入績效運(yùn)行監(jiān)控的項目支出年初預(yù)算安排共計257111.4萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)為130173.38萬元，執(zhí)行率為50.63%。具體如下：

　　1、公用經(jīng)費年初預(yù)算安排224.48萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)88.16萬元，執(zhí)行率為39.27%。

　　2、部門項目年初預(yù)算安排632萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)292.21萬元，執(zhí)行率為46.24%。

　　3、公共項目年初預(yù)算安排256254.92萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)129793.01萬元，執(zhí)行率為50.65%。

　�。ǘ�）項目支出績效目標(biāo)完成情況

　　1、截止到6月底，1個項目今年已終止，其余項目按進(jìn)度執(zhí)行，績效運(yùn)行情況良好。

　　2、通過對各項目的績效運(yùn)行監(jiān)控，城市管理各項工作完成較好。

　�。�1）根據(jù)市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)按程序推進(jìn)項目建設(shè)。

　�。�2）保障橋梁隧道運(yùn)行良好，整潔暢行；加大力度排查治理橋梁隧道安全隱患。

　　（3）通過信息采集，及時發(fā)現(xiàn)了城市管理問題，減少了資源的過度分散和浪費，尤其是在“六個到位 六個嚴(yán)格”“市容環(huán)境典型問題普查”等問題上，提供了大量數(shù)據(jù)支撐，使得問題得到很好很快處置。

　�。�4）以小區(qū)為重點，持續(xù)推進(jìn)定時定點、集中投放工作，在2021年已建600余個垃圾分類集中投放點（廂房）的基礎(chǔ)上2022年計劃再建500個，切實改善小區(qū)環(huán)境，從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標(biāo)，把“全面動員”作為今年垃圾分類工作的四大重點任務(wù)之一，提高全市居民的垃圾分類意識，深入推進(jìn)生活垃圾分類工作。

　�。�5）長沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋，做到日產(chǎn)日清；垃圾中轉(zhuǎn)場有效解決了長沙“垃圾圍城”的現(xiàn)實問題，滲瀝液全量達(dá)標(biāo)處理。實現(xiàn)了垃圾處理“減量化、無害化、資源化”的.目標(biāo)。

　　（6）全面提高了全市交通隔離設(shè)施管理，以品質(zhì)長沙為目的、規(guī)章制度為保障，實施交通隔離設(shè)施日常維護(hù)和清洗工作，使管理工作專業(yè)化、精細(xì)化，立足公益，創(chuàng)造社會效益。

　　（7）根據(jù)日常調(diào)度和定期檢查情況，路燈電費維護(hù)管理項目和亮化維護(hù)經(jīng)費項目在產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和時效方面均達(dá)到年度目標(biāo)值要求，城市功能和景觀照明設(shè)施正常運(yùn)行，效果良好，滿足目標(biāo)要求。

　　四、存在問題及其原因

　　一是部分項目受審批手續(xù)及新冠疫情影響等原因?qū)е逻M(jìn)度較慢；二是部分項目正在進(jìn)行前期工作，暫未開工，導(dǎo)致績效目標(biāo)執(zhí)行力偏低；三是因工作相關(guān)要求，個別項目需在年底進(jìn)行驗收、考核、匯總申報，合同約定支付條款等原因，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行未完成50%。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　1、根據(jù)市委、市政府的工作部署與要求，強(qiáng)化統(tǒng)籌、定期調(diào)度、通報情況、聽取意見、分析原因、解決問題，加大督查力度，嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，聯(lián)合市政府督查室、市財政局等部門開展專項督查，推動責(zé)任落實、任務(wù)落實，加快推進(jìn)各類項目建設(shè)進(jìn)度，推動未開工的項目盡快開工，已開工的項目在保證質(zhì)量安全的前提下加快施工進(jìn)度，確保年底完成目標(biāo)任務(wù)。

　　2、加強(qiáng)日常管理工作，嚴(yán)格落實各項制度和政策文件精神，進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，不斷的完善和改進(jìn)日常管理和考核的不足之處。

　　3、進(jìn)一步加強(qiáng)項目資金管理。嚴(yán)格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。

　　4、加強(qiáng)對信息采集工作調(diào)度，確保正常情況下，每月采集量符合目標(biāo)值。當(dāng)出現(xiàn)極端惡劣天氣及防控疫情時，需在保證人員安全的情況下，開展有重點有針對性的信息采集。協(xié)助項目公司組織專業(yè)性的安全知識講座，提高安全意識，并建立安全事故預(yù)防和處置機(jī)制，使采集人員人身安全得到有效保障。

　　5、全市新增路燈約2萬盞，老舊路燈配電設(shè)施逐年增加，隨著LED燈具等新材料新技術(shù)的推廣使用，以及2021年“一江兩岸”城市提質(zhì)工程（二期）的完工，投入運(yùn)營維護(hù)和電費支出的路燈和景觀亮化設(shè)施數(shù)量大幅增加，全市路燈和景觀亮化的運(yùn)營維護(hù)費、電費，以及工程車輛和專業(yè)設(shè)備的采購租賃費、材料檢測費等存在較大缺口。建議由市財政投資評審中心重新審核路燈及景觀亮化維護(hù)經(jīng)費預(yù)算，增加維護(hù)經(jīng)費投入，保障城市照明維護(hù)管理效果，不斷提升維護(hù)管理品質(zhì)；增加城市功能和景觀照明電費的預(yù)存資金保障，進(jìn)一步完善全市路燈和景觀亮化電費預(yù)存預(yù)付流程，優(yōu)化電費支付和審核手續(xù)，確保電費支付及時、高效，保障城市功能和景觀照明運(yùn)行效果。

項目績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報告10

　　一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　根據(jù)《安徽省教育廳財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費預(yù)算的.通知》（皖財教[20xx]782號）文件，20xx年，我縣下達(dá)義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元，其中中央2972萬元，省級1981萬元。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1.項目資金到位情況分析

　　縣財政局根據(jù)預(yù)算安排，義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元全部轉(zhuǎn)入專戶，用于義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造，撥付到位率100%。

　　2.省級以上項目資金執(zhí)行情況分析。

　　20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬元。

　　3.項目資金管理情況分析

　　（1）校舍維修項目嚴(yán)格按照《安徽省教育廳財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費預(yù)算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件執(zhí)行，并依照《臨泉縣政府投資項目管理辦法》實行規(guī)劃、設(shè)計、立項、招標(biāo)、投資、建設(shè)“六分開”，有效杜絕了項目建設(shè)中不規(guī)范現(xiàn)象。

　�。�2）資金采取專戶統(tǒng)一管理。校舍維修改造資金專戶管理，�？顚Ｓ茫瑹o挪用、占用和沉淀現(xiàn)象。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)完成情況分析。

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　20xx年度下達(dá)校舍維修改造資金4953萬元。全部用于楊小街中心學(xué)校等101個維修改造項目，總建筑面積84666平方米。目前已完工。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析

　　20xx年完成了101個項目建設(shè)，全面改善了楊小街中心學(xué)校等87所義務(wù)教育學(xué)校的辦學(xué)條件，受益學(xué)生達(dá)87000多人，受到社會認(rèn)可和好評。

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