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支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

時(shí)間:2023-02-24 18:45:31 其他報(bào)告 我要投稿

支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

  在人們?cè)絹碓阶⒅刈陨硭仞B(yǎng)的今天,我們使用報(bào)告的情況越來越多,通常情況下,報(bào)告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。你所見過的報(bào)告是什么樣的呢?以下是小編為大家整理的支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告1

  財(cái)政支出是否經(jīng)濟(jì)科學(xué)、是否有效率、在財(cái)政資金分配中運(yùn)用績效評(píng)價(jià)是財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制日益完善的今天,我國的財(cái)政收支矛盾及風(fēng)險(xiǎn)比以往更大,不管是學(xué)術(shù)界還是地方政府部門都越來越對(duì)此重視,如何建立規(guī)范而科學(xué)的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系成為了當(dāng)前的要點(diǎn)。

  一、財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系存在的問題

  關(guān)于財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系的研究實(shí)踐,我國還處于初始階段,不管是理論體系還是方法體系都不完整。根據(jù)當(dāng)前的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)來看,主要存在四個(gè)方面的問題:

 。ㄒ唬┴(cái)政支出績效評(píng)價(jià)理念不成熟

  對(duì)于財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)理論的探索,我國還在理念剛形成的時(shí)期。由于財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)很復(fù)雜,這項(xiàng)系統(tǒng)的工程不但范圍大、內(nèi)容多、運(yùn)行機(jī)制復(fù)雜,而且它的理論體系、方法體系的建立過程還會(huì)經(jīng)歷一個(gè)相當(dāng)長的探索時(shí)期。

  (二)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系結(jié)構(gòu)不完善

  當(dāng)前,我國不少地方政府的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系的結(jié)構(gòu)還很不完善,還處于試點(diǎn)時(shí)期。政府和學(xué)者都對(duì)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系的構(gòu)建展開深入研究。但因?yàn)闆]有一致的協(xié)調(diào)而使得相關(guān)研究工作變得散亂,主要表現(xiàn)在財(cái)政支出績效的評(píng)價(jià)目標(biāo)及原則不相同,評(píng)價(jià)對(duì)象和內(nèi)容不相同,評(píng)價(jià)方式和標(biāo)準(zhǔn)不相同,評(píng)價(jià)的程序和結(jié)果也不相同。

 。ㄈ┴(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系實(shí)證研究缺乏

  盡管我國有一些關(guān)于財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系方面的制度和方法,可是還缺乏深入的實(shí)證研究,不少地方政府在制定評(píng)價(jià)指標(biāo)及辦法體系時(shí)都根據(jù)規(guī)范評(píng)價(jià)行為的方式來思考的。這樣的實(shí)踐方式不是根據(jù)完整的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系來研究出來的,因而實(shí)踐性不強(qiáng)。我們幾乎很難看見一種完整的而科學(xué)的實(shí)證研究設(shè)計(jì)。

 。ㄋ模┴(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系研究脫離實(shí)際

  當(dāng)前,財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系的相關(guān)指標(biāo)沒有很強(qiáng)的實(shí)踐性。國家、地方政府應(yīng)該聯(lián)合高校及研究部門來一起研究財(cái)政支出績效評(píng)價(jià),將這些研究成果積極運(yùn)用于實(shí)踐中。面對(duì)種種問題,要想真正建立有效的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系,還需要大量的、長期的研究實(shí)踐。

  二、財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系構(gòu)建對(duì)策

  政府應(yīng)該以財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)含義以及財(cái)政資金使用效益方面的關(guān)鍵影響因素、財(cái)政發(fā)展目標(biāo)來明確評(píng)價(jià)的研究范圍。政府必須要明白應(yīng)該評(píng)價(jià)哪些方面的支出,暫時(shí)不評(píng)價(jià)哪些方面的支出。借鑒國內(nèi)外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)來評(píng)價(jià)財(cái)政支出,并不斷規(guī)范財(cái)政支出的統(tǒng)一機(jī)制。

  (一)積極研究財(cái)政支出效益

  政府的財(cái)政支出效益是多方面的,不少大額的重點(diǎn)投資項(xiàng)目在投資時(shí)間、運(yùn)行周期的漫長等待中顯示出了滯后性。有的項(xiàng)目不能在短期內(nèi)就獲得明顯的經(jīng)濟(jì)效益,可是又有著明顯的社會(huì)生態(tài)效益。直接經(jīng)濟(jì)效益比較容易核算,但對(duì)社會(huì)效益、生態(tài)效益進(jìn)行科學(xué)量化具有相當(dāng)?shù)睦碚撾y度。此外,影響財(cái)政支出效益的原因也很多,直接原因有決策是否合理,資金使用是否恰當(dāng),過程管理是否規(guī)范等,間接原因有體制、社會(huì)、人文等諸多因素。因此,如何全面、準(zhǔn)確、公正地衡量財(cái)政支出效益,是構(gòu)建財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系的理論難題。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)方法論的研究。在現(xiàn)有的成本效益法、因素分析法、最低費(fèi)用法、綜合指數(shù)法、目標(biāo)比較法等方法基礎(chǔ)上,尚需借鑒國外研究成果,引入更多統(tǒng)計(jì)方法和計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法,以便在現(xiàn)有數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,能夠全面、準(zhǔn)確地反映出財(cái)政支出的績效。

 。ǘ┛茖W(xué)構(gòu)建財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系框架

  要想認(rèn)真政府的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系,就需要長期堅(jiān)持下去。政府不但要根據(jù)自身的未來戰(zhàn)略目標(biāo)來制定評(píng)價(jià)體系的.框架,還應(yīng)該根據(jù)不同時(shí)期的情況制定不同的具體目標(biāo),針對(duì)這些目標(biāo)制定可行的戰(zhàn)略方案。因?yàn)樨?cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系構(gòu)建需要考慮到很多方面,這里不但有評(píng)價(jià)指標(biāo)的選擇,還要考慮到評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)制度等方面,且評(píng)價(jià)的對(duì)象、組織、應(yīng)用都和財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)實(shí)施有關(guān)。因而構(gòu)建財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系框架是政府的財(cái)政工作的重點(diǎn),也是實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理創(chuàng)新的必經(jīng)之路。

 。ㄈ┭芯糠謱哟蔚呢(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

  眾所周知,內(nèi)容復(fù)雜、對(duì)象眾多、效益各樣是財(cái)政支出內(nèi)容的主要特點(diǎn),我們無法構(gòu)建具有普遍適用性的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系?墒,為了使相同性質(zhì)的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)具有可比性,就應(yīng)該正確地分析財(cái)政支出的類型。對(duì)財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出,一般可以按照財(cái)政經(jīng)費(fèi)功能、部門性質(zhì)、支出用途(經(jīng)濟(jì)性質(zhì))進(jìn)行,如教育支出按功能分類可以分為高等教育支出、普通高中教育支出、義務(wù)教育支出等。按支出用途分類可以分為辦公樓建設(shè)項(xiàng)目、校園建設(shè)和改造項(xiàng)目、教師工資、學(xué)生補(bǔ)助、科研開支等等,在實(shí)際中可以將兩種分類方法有機(jī)結(jié)合起來。應(yīng)當(dāng)說,通過科學(xué)分類建立分層次的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo),是財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)的關(guān)鍵問題。

 。ㄋ模┲贫ㄕ_的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系

  政府的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)指標(biāo)的制定都是相同的,而要構(gòu)建切合實(shí)際的標(biāo)準(zhǔn)值體系則比較難。要想讓最終的評(píng)價(jià)結(jié)果具有可比性,其評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)就應(yīng)該能經(jīng)得住橫向、縱向的比較。而要達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn),就應(yīng)該充分發(fā)揮信息庫的作用,根據(jù)各個(gè)時(shí)期、各個(gè)地區(qū)、各種財(cái)政支出數(shù)據(jù)信息來進(jìn)行儲(chǔ)存?墒乾F(xiàn)階段我國的績效評(píng)價(jià)信息庫建設(shè)還不夠完善,因而使得未來的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作不好做,這就是需要盡快推出科學(xué)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系的原因。

  三、結(jié)語

  總而言之,隨著我國財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的日益復(fù)雜,財(cái)政支出內(nèi)容變得更加復(fù)雜。因此,不論是國家還是地方政府都應(yīng)該要將財(cái)政支出績效的系統(tǒng)分析思想當(dāng)做理論指導(dǎo),構(gòu)建完善的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系。要想利用系統(tǒng)分析來明確財(cái)政支出績效要求,就應(yīng)該要制定具體的評(píng)價(jià)內(nèi)容,根據(jù)系統(tǒng)分析基礎(chǔ)來設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo),要綜合考慮各個(gè)方面的目標(biāo)和環(huán)境要素。利用科學(xué)有效的評(píng)價(jià)技術(shù)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)來保證評(píng)價(jià)體系的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、可比性,這樣才能讓財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)過程更加公平公正,評(píng)價(jià)結(jié)果也會(huì)更符合實(shí)際。

支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告2

  一、部門概況

 。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

  1.部門主要職責(zé)

  德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對(duì)工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

  1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施,對(duì)有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

  2、監(jiān)測(cè)、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議;

  3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí);

  4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目),承擔(dān)上級(jí)工業(yè)和信息化主管部門備案、核準(zhǔn)和審批的投資項(xiàng)目的審核、申報(bào)工作;

  5、承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作;擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規(guī)定;

  6、負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。

  7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé),整體劃入縣工信局;將原縣鹽業(yè)公司(鹽務(wù)局)承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé),劃入縣工信局。

 。8)承辦縣政府交辦的其他工作。

  2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位,主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級(jí)改造等工作,內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股(室),分別為人秘股、綜合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計(jì)劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。

  3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

  現(xiàn)有編制人數(shù)為27人,其中:行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人;實(shí)有人數(shù)23人,其中:在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

  4、資產(chǎn)情況

  截至20xx年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值)208.35萬元,負(fù)債總額87.97萬元,凈資產(chǎn)120.38萬元。其中,流動(dòng)資產(chǎn)199.96萬元,占資產(chǎn)總額95.97%;固定資產(chǎn)8.39萬元,占資產(chǎn)總額4.03%。

  二、當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

  1、強(qiáng)化運(yùn)行調(diào)度,穩(wěn)定工業(yè)增長。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測(cè)、分析和調(diào)度,對(duì)照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù),做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析,確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)的相關(guān)精神及要求,對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析,對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

  2、強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭創(chuàng)國家級(jí)現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng),摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對(duì)接平臺(tái),各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制,積極組織開展政銀企對(duì)接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對(duì)接電商平臺(tái),充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。

  3、強(qiáng)化協(xié)調(diào)推進(jìn),推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格按照“五個(gè)一”要求推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),完善重大工業(yè)項(xiàng)目調(diào)度機(jī)制,對(duì)于確定的重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目,建立項(xiàng)目推進(jìn)責(zé)任制,強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)中突出困難和問題的解決,加快簽約項(xiàng)目早開工,開工項(xiàng)目早竣工,竣工項(xiàng)目早投產(chǎn)。優(yōu)化項(xiàng)目發(fā)展條件,項(xiàng)目用地做到開源節(jié)流,積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地;項(xiàng)目用能做到精打細(xì)算,一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上,另一方面進(jìn)一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項(xiàng)目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項(xiàng)目融資渠道,完善政銀企合作鏈條,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大重大項(xiàng)目的支持力度。

  4、強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù),助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報(bào)專精特新和小巨人項(xiàng)目等工作,幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認(rèn)真落實(shí)好規(guī)上企業(yè)“一對(duì)一”、規(guī)下企業(yè)“一對(duì)多”的幫扶責(zé)任,發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺(tái)服務(wù)指引,主動(dòng)送政策上門,切實(shí)為企業(yè)排憂解難。做好銀企對(duì)接服務(wù),協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng)新人才,對(duì)引進(jìn)的高層次人才,給予更多的優(yōu)惠政策。面對(duì)目前企業(yè)招工難的問題,各部門、各單位,應(yīng)切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策,最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境,重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。

  5、強(qiáng)化戰(zhàn)興倍增,提升發(fā)展層級(jí)。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范園兩個(gè)平臺(tái),引進(jìn)培育一批“專精特新”中小企業(yè),打造一批“隱形冠軍”“單項(xiàng)冠軍”,力爭每年實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目20個(gè)。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項(xiàng)目,加快實(shí)現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2.8G瓦,投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成投產(chǎn),推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),加快產(chǎn)業(yè)上下游布局,大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點(diǎn),壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃,利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺(tái)優(yōu)勢(shì),提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域,鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入,支持企業(yè)建立市級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心,新增建設(shè)一批省市級(jí)創(chuàng)新平臺(tái),加強(qiáng)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化,提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭力。

  6、強(qiáng)化融合發(fā)展,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng),每年實(shí)施市級(jí)優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目10個(gè)以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能,創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項(xiàng)目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴(kuò)能項(xiàng)目。以億陽紡織5G+智慧工廠項(xiàng)目為標(biāo)桿,打造一批新時(shí)代5G工廠、智慧工廠。推動(dòng)“兩化”深度融合發(fā)展,積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標(biāo)的優(yōu)勢(shì),組織申報(bào)省級(jí)兩化深度融合示范企業(yè),進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程,爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè);繼續(xù)推進(jìn)英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作,爭取今年年底前全部成功貫標(biāo)。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程,推動(dòng)中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”,積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點(diǎn)示范,大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

  三、當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。

  1、績效評(píng)價(jià)目的

  通過對(duì)20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績效評(píng)價(jià),判斷其資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性,明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn),并提出合理建議。

  2、績效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法

  在績效評(píng)價(jià)過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績效相關(guān)原則,按照相關(guān)績效評(píng)價(jià)文件的要求,通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評(píng)判法等方法,并結(jié)合本單位的具體情況,進(jìn)行整體支出績效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)方面,各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。

  3、部門預(yù)算績效管理開展情況。

 。1)建章立制。按照相關(guān)文件要求,結(jié)合本單位實(shí)際,規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等工作流程,為預(yù)算績效管理提供制度保障。

  (2)加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理?冃繕(biāo)是實(shí)施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提,是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

  (3)開展績效運(yùn)行跟蹤全過程監(jiān)控。將財(cái)政監(jiān)督預(yù)算績效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中,充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用,建立起以財(cái)政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。

 。4)認(rèn)真組織財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作。在近幾年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì),規(guī)范評(píng)價(jià)流程。

  (5)強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,增強(qiáng)績效約束?冃гu(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是整個(gè)預(yù)算績效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn),也是預(yù)算績效管理的根本,更是目前整個(gè)預(yù)算績效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績效評(píng)價(jià)結(jié)果,對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,建立了績效評(píng)價(jià)激勵(lì)與約束機(jī)制,信息報(bào)告制度,責(zé)任追究制度。

  四、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。

  20xx年全年收入預(yù)算678.72萬元,其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬元,政府性基金預(yù)算撥款0元,未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元,上年結(jié)余收入0元。

  20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬元。其中基本支出375.64元,占支出總預(yù)算55.35%;項(xiàng)目支出303.08萬元,占支出總預(yù)算44.65%。

  截至20xx年6月30日,1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元,執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元,執(zhí)行率56.72%;項(xiàng)目支出641.09萬元,執(zhí)行率211.53%,項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。

  五、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況

  1、成立績效評(píng)價(jià)組,初步了解基本情況,提請(qǐng)單位準(zhǔn)備績效評(píng)價(jià)資料。

  2、德安縣工信局報(bào)送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。

  3、滿意度調(diào)查和歸納匯總,F(xiàn)場(chǎng)抽樣進(jìn)行滿意度調(diào)查,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況對(duì)提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總,形成績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

  六、履職完成情況:

  從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。

  1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

  20xx年,我縣工業(yè)主要指標(biāo)運(yùn)行一直保持較好的態(tài)勢(shì),工業(yè)經(jīng)濟(jì)幾項(xiàng)主要指標(biāo)增速在全市排位較20xx年度有較大提升,尤其是工業(yè)增加值增速,一直穩(wěn)居全市前三水平,20xx年,在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評(píng)比通報(bào)結(jié)果中,我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評(píng)分二次進(jìn)入紅榜,躋身全市前三。20xx年,德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%,增速列全市第3位;規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元,同比增長14.4%;規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額35.37億元,同比增長10.81%;工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8%,排全市第7位;工業(yè)用電量累計(jì)8.43億千瓦時(shí),同比增長34.2%,增速排全市第3位;完成工業(yè)增值稅9.87億元,同比增長29.6%,增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶,凈增16戶,凈增數(shù)排全市第3位,年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達(dá)166戶,規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述,產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

  畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強(qiáng)化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向,制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評(píng)價(jià)實(shí)施辦法(試行)》。經(jīng)過名單確定、指標(biāo)取數(shù)、初評(píng)糾偏、終審公布、結(jié)果上報(bào)等五個(gè)階段,在全市率先完成對(duì)76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機(jī)械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評(píng)為A類,富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評(píng)為B類,仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評(píng)為C類,恒力達(dá)機(jī)械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評(píng)為D類,艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評(píng)為T類。加大對(duì)企業(yè)綜合評(píng)價(jià)工作的宣傳力度,做好有關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo)、分類管理、政策措施的解讀說明,充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用,營造更好的營商環(huán)境,促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效。

  綜上所述,產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。

  3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)情況分析

  做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭創(chuàng)國家級(jí)現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng),摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對(duì)接平臺(tái),各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制,積極組織開展政銀企對(duì)接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對(duì)接電商平臺(tái),充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成階段性工作,產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)完成情況較好。

  4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

  工業(yè)項(xiàng)目支出成本控制在預(yù)算內(nèi),且符合國家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。

  七、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

  1、項(xiàng)目實(shí)施情況。

  一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

  20xx年全年支出預(yù)算為678.72萬元。項(xiàng)目支出303.08萬元,占支出總預(yù)算44.65%。截至20xx年6月30日,項(xiàng)目支出641.09萬元,執(zhí)行率211.53%。項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算.

  截至20xx年6月30日,具體項(xiàng)目支出情況如下:

  (1)20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助金項(xiàng)目資金39.5萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金19.222萬元,執(zhí)行率48.66%。

 。2)20xx年度第三方購買服務(wù)(節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃)項(xiàng)目資金6萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金6萬元,執(zhí)行率100%。

 。3)20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)金等項(xiàng)目資金150萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金120.9776萬元,執(zhí)行率80.65%。

 。4)20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費(fèi)資金15.121萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金15.121萬元,執(zhí)行率100%,此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

 。5)20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目資金55.3萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金25.92萬元,執(zhí)行率46.87%。

 。6)20xx年工業(yè)和經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金2.4364萬元,執(zhí)行率30.46%。

 。7)20xx年改制企業(yè)困難職工生活補(bǔ)助資金12萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金3.91萬元,執(zhí)行率32.58%。

  (8)20xx年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目資金190萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金90萬元,執(zhí)行率47.36%。

 。9)20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造(江西彭山錫礦)安置房項(xiàng)目資金523.82萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金171.1988萬元,執(zhí)行率32.68%,此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

  (10)20xx年全縣春季重大項(xiàng)目集中開工費(fèi)用項(xiàng)目資金9.24萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金9.2377萬元,執(zhí)行率100%。

 。11)20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)引導(dǎo)項(xiàng)目項(xiàng)目資金172.5萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金172.5萬元,執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

 。12)國有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金34.98萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.0737萬元,執(zhí)行率0.21%。

 。13)全縣高質(zhì)量發(fā)展績效考評(píng)獎(jiǎng)項(xiàng)目資金7.5萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金4.5萬元,執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算

  2、績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

  預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目有13個(gè),涉及資金1223.961萬元;不能完成績效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè),涉及資金0萬元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果:進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的'監(jiān)測(cè)、分析和調(diào)度,對(duì)照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù),做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析,確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)的相關(guān)精神及要求,對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析,對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

  差異情況分析:資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,但單個(gè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是,國有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費(fèi)用,一年付一次,進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理,減少預(yù)算資金使用的隨意性,對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制,加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,提高預(yù)算資金使用效率。確?冃繕(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。

  2、績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

  本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控,反饋的績效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行,資金到位及時(shí),使用得當(dāng)。

  八、問題、糾偏措施和建議

  1、存在的問題

  (1)項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以,預(yù)算執(zhí)行率為56.72%。但項(xiàng)目資金執(zhí)行率較高,執(zhí)行率為211.53%,項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。

 。2)預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確,預(yù)算實(shí)際使用過程中產(chǎn)生偏差,無法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

 。3)年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確,年中追加預(yù)算沒有及時(shí)撥付到位,導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)工作開展艱難。

 。4)根據(jù)實(shí)際情況,年初制定的采購計(jì)劃未完全實(shí)施,部分采購計(jì)劃推遲或取消。

  九、改進(jìn)措施

  1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出,根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間及項(xiàng)目工作開展情況,及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。

  2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算,細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容,保證預(yù)算的精準(zhǔn)性,通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,提高資金使用效益。

  3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,增強(qiáng)與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作,提高項(xiàng)目執(zhí)行率,提高資金支付效率。

  4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購項(xiàng)目,準(zhǔn)確判斷采購項(xiàng)目必要性及合理性,在年初時(shí)合理預(yù)估政府采購金額。

支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告3

  根據(jù)《蚌埠市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年市級(jí)部門預(yù)算績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》蚌財(cái)績〔20xx〕377號(hào)文件要求,對(duì)市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進(jìn)行梳理匯總,現(xiàn)將監(jiān)控情況報(bào)告如下:

  一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

  市公積金中心高度重視預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作,由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施,整理檔案材料,積極做好自評(píng)工作,確?冃ПO(jiān)控真實(shí)客觀。

  通過開展部門整體支出績效自評(píng)工作,樹立績效意識(shí)、成本意識(shí)和責(zé)任意識(shí),完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系,了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗(yàn)資金支出效率和效果,分析存在問題和原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),完善管理,提高財(cái)政預(yù)算資金使用效益,促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)管理。

  二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況

  (一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

  1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中:基本支出996.46萬元,占預(yù)算總收入的52.2%;項(xiàng)目支出913.4萬元,占預(yù)算總收入的47.8%。

  2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日,本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元,占預(yù)算總收入的.57.6%。其中:基本支出708.98萬元,占基本支出預(yù)算總收入的71.1%;項(xiàng)目支出576.92萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算總收入的63.2%。

  從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析,臨近年底預(yù)算費(fèi)用支出預(yù)計(jì)有一定幅度增加,預(yù)計(jì)年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。

 。ǘ┛冃繕(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

  總體來看,市公積金中心1-9月份部門整體績效目標(biāo)完成情況較好,質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo),未來將穩(wěn)步推進(jìn)績效目標(biāo)任務(wù);數(shù)量指標(biāo)“報(bào)紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差,原因是:項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度,按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排報(bào)紙、電視媒體宣傳,糾偏措施是:按照年度安排序時(shí)舉行。

  三、存在的主要問題及原因分析

  一是部分項(xiàng)目支付進(jìn)度受限,未根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整相關(guān)資金撥付計(jì)劃。

  二是項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度,如物業(yè)管理費(fèi)需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項(xiàng);信息化建設(shè)項(xiàng)目需待招標(biāo)流程結(jié)束,設(shè)備安裝驗(yàn)收合格后才能支付資金等,造成個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率過低。

  四、下一步改進(jìn)工作的舉措

  一是加強(qiáng)預(yù)算管理,確保項(xiàng)目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時(shí),在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,充分論證項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性,確保項(xiàng)目具有可操作性,項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果,發(fā)揮最大效益。強(qiáng)化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實(shí)現(xiàn)前后對(duì)應(yīng),為單位進(jìn)行績效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障,提高單位項(xiàng)目支出資金使用、項(xiàng)目實(shí)施精細(xì)化管理水平。

  二是細(xì)化項(xiàng)目管理,確保項(xiàng)目按期實(shí)施。項(xiàng)目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案,明確責(zé)任人,確定項(xiàng)目實(shí)施期間,定期開展內(nèi)部檢查,出現(xiàn)不可抗力因素,及時(shí)按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更,同時(shí),做好各項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理,建好控制臺(tái)賬,確保資金對(duì)應(yīng)績效目標(biāo)執(zhí)行,強(qiáng)化項(xiàng)目推進(jìn)過程的管理,確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。

  三是嚴(yán)格人員管理,提高績效目標(biāo)管理水平。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項(xiàng)政策,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不斷提高業(yè)務(wù)能力,確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉,不斷提高績效目標(biāo)管理水平。

  五、其他需要說明的問題

  無。

支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告4

  一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

  績效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績效運(yùn)行中存在的問題,確保績效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財(cái)政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正,不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績效管理。

  二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況

  (一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

  20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元,調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元,全年預(yù)計(jì)完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日,部門預(yù)算實(shí)際支出412.46萬元(含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元),預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41.25%。其中:協(xié)審費(fèi)用390.18萬元;支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用22.28萬元。

 。ǘ┛冃繕(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

  截至20xx年8月31日,按監(jiān)控節(jié)點(diǎn),預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn),我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41.25%。其中,協(xié)審費(fèi)用41.95%;支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用31.83%。我單位嚴(yán)格按照績效管理的相關(guān)要求,對(duì)本單位整體支出績效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。

  共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè),二級(jí)指7個(gè),三級(jí)指標(biāo)7個(gè)。截至監(jiān)控日,7個(gè)三級(jí)指標(biāo)的完成情況如下:

  1.產(chǎn)出指標(biāo)

  協(xié)審費(fèi)用和支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用的數(shù)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為41.25%。

  嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  根據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理辦法,嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用的成本指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬元,實(shí)際完成值為412.46萬元。

  2.效益指標(biāo)

  為縣政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會(huì)效益指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用,保障財(cái)政資金安全高效的`可持續(xù)影響指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  3.滿意度指標(biāo)

  社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度≥100%服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為100%。

  綜上,全年績效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時(shí)完成。

  三、存在的主要問題及原因分析

  20xx年本單位整體支出績效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成,不存在未完成原因分析。

  四、下一步改進(jìn)工作的舉措

  加強(qiáng)監(jiān)管,做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層;單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ),它是黨和國家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn),是單位正常開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此,為保證預(yù)算編制的質(zhì)量,在編制預(yù)算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

  建立健全財(cái)政績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)政績效管理信息化建設(shè),加大績效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

  五、其他需要說明的問題

  無

支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告5

  為加強(qiáng)財(cái)政支出管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》等文件要求,對(duì)本中心20xx年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評(píng)。評(píng)價(jià)采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法,從預(yù)算配置、履職效益、預(yù)算管理、職責(zé)履行、預(yù)算執(zhí)行情況和政策措施有效性、預(yù)決算信息公開,以及“三公經(jīng)費(fèi)”和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出控制情況等方面進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。現(xiàn)將績效自評(píng)情況報(bào)告如下:

  一、單位概況

  (一)單位基本情況

  南京市外事翻譯中心2016年成立,為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業(yè)單位,公益一類,主要承擔(dān)為我市各類外事活動(dòng)、大型涉外活動(dòng)、出訪團(tuán)組提供高質(zhì)量翻譯、會(huì)務(wù)、咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)工作。經(jīng)核定,本中心全額撥款事業(yè)編制9人,截至20xx年末實(shí)有6人。

 。ǘ﹩挝皇罩闆r

  20xx年度南京市財(cái)政局批復(fù)本中心部門預(yù)算總收入為141.20萬元,全年實(shí)際收入167.26萬元;20xx年度部門決算總支出為165.35萬元。

  20xx年度部門決算總支出165.35萬元,無“三公經(jīng)費(fèi)”支出。按支出功能分類,其中:基本支出165.35萬元,無項(xiàng)目支出;按經(jīng)濟(jì)用途分類,其中:工資福利支出162.32萬元、商品和服務(wù)支出2.83萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.20萬元。

 。ㄈ﹩挝豢冃繕(biāo)

  20xx年度本中心主要工作安排如下:

  按照市外辦的統(tǒng)一部署,積極參與創(chuàng)新周、金洽會(huì)、名城會(huì)等全市性重大活動(dòng)中由市外辦牽頭負(fù)責(zé)的各項(xiàng)專項(xiàng)任務(wù),深度參與策劃組織T20、“一帶一路”交匯點(diǎn)重要樞紐城市經(jīng)貿(mào)合作對(duì)接會(huì)、“南京國際青年交流計(jì)劃”等活動(dòng),切實(shí)為全市性重大外事活動(dòng)的開展做出積極貢獻(xiàn)。

  加強(qiáng)翻譯工作,充分發(fā)揮翻譯人員的語言優(yōu)勢(shì),高質(zhì)量完成市外辦賦予的現(xiàn)場(chǎng)口譯與書面筆譯等翻譯任務(wù),進(jìn)一步體現(xiàn)中心的特色優(yōu)勢(shì)。認(rèn)真做好市委、市政府等各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)外事會(huì)見、會(huì)議和餐敘等外事活動(dòng)中的現(xiàn)場(chǎng)翻譯工作,傳遞南京“好聲音”,以高水平的翻譯服務(wù)高質(zhì)量的外事活動(dòng)。

  根據(jù)國內(nèi)外新冠肺炎疫情和國際形勢(shì)的發(fā)展變化,按照市外辦的統(tǒng)一部署和要求,始終關(guān)注國內(nèi)外疫情變化,積極做好相關(guān)準(zhǔn)備,待疫情結(jié)束,及時(shí)做好承擔(dān)和配合協(xié)助有關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)、專項(xiàng)團(tuán)組等出訪工作,不斷提升我市的對(duì)外交流合作水平。

  高度重視中心的干部隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)一專多能型人才的培養(yǎng),積極創(chuàng)造條件,鼓勵(lì)和支持干部參加各類學(xué)習(xí)培訓(xùn),通過政治理論學(xué)習(xí)、翻譯專業(yè)培訓(xùn)、組織參觀調(diào)研等形式,進(jìn)一步提升干部的政治水平、業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì),不斷適應(yīng)新形勢(shì)新任務(wù)發(fā)展變化的需要。

  二、評(píng)價(jià)結(jié)論

  20xx年以來,本中心克服人員少、任務(wù)重的困難,在市外辦的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,抗擊疫情,高效完成各項(xiàng)工作,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

  三、單位履職成效

  20xx年是“十四五”規(guī)劃全面實(shí)施的開局之年,也是持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作,全力推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的關(guān)鍵之年。翻譯中心根據(jù)實(shí)際情況對(duì)年初目標(biāo)任務(wù)做了相應(yīng)調(diào)整,在市外辦黨組的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真履職,開拓進(jìn)取,狠抓落實(shí),積極配合市外辦中心工作和重點(diǎn)任務(wù),為市外辦負(fù)責(zé)和參與的各項(xiàng)外事活動(dòng)提供有力支撐。

  一、圍繞中心,在服務(wù)國家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項(xiàng)重要外事活動(dòng)順利進(jìn)行,保障中國文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結(jié)好10周年系列紀(jì)念活動(dòng)順利舉辦,助力鞏固提升中文中尼戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系;參與南京與意大利佛羅倫薩結(jié)好40周年紀(jì)念、“拉美與加勒比地區(qū)日”等活動(dòng),服務(wù)中歐全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系和構(gòu)建中拉命運(yùn)共同體;保障市領(lǐng)導(dǎo)以視頻方式參加中國駐法國斯特拉斯堡總領(lǐng)館國慶招待會(huì)暨中法友好城市云交流會(huì)、中國與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動(dòng),助力國家總體外交走深走實(shí)。

  二、參與全市“外防輸入”工作展現(xiàn)新?lián)?dāng)。疫情防控工作方面,深入?yún)⑴c對(duì)接上海轉(zhuǎn)運(yùn)工作,派出3批次3名工作人員執(zhí)行昆山一線轉(zhuǎn)運(yùn)任務(wù),確!傲愀腥尽⒘闶鹿、零擴(kuò)散”;全體黨員加入“抗疫先鋒”行動(dòng)黨支部,組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區(qū),始終堅(jiān)持與基層群眾“兩在兩同”;翻譯疫情相關(guān)通告及熱點(diǎn)問答12篇共計(jì)1.6萬字,第一時(shí)間向在寧外籍人士準(zhǔn)確傳遞疫情防控政策信息和要求;積極做好疫情期間外籍人士服務(wù)保障,協(xié)助落實(shí)核酸采樣檢測(cè)。

  三、推進(jìn)對(duì)外開放和創(chuàng)新合作邁出新步伐。在服務(wù)全市中心工作上主動(dòng)作為,積極融入共建“一帶一路”大格局,協(xié)助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點(diǎn)建設(shè)經(jīng)貿(mào)合作對(duì)接會(huì)、南京—北美及澳洲經(jīng)貿(mào)商機(jī)交流會(huì)等活動(dòng);完成伊朗設(shè)拉子贈(zèng)送我市友城雕塑、我市回贈(zèng)荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設(shè),友城關(guān)系日益鞏固;保障參加世界城地組織亞太區(qū)20xx年理事會(huì)線上會(huì)議、中歐綠色與包容復(fù)蘇市長對(duì)話會(huì)和全球疫情防控經(jīng)驗(yàn)交流視頻會(huì),國際曝光度和話語權(quán)不斷提升;舉辦T20國際城市創(chuàng)新鏈合作論壇,征集分享近百個(gè)創(chuàng)新案例。積極圍繞中心,服務(wù)大局,參與全市中心工作,利用對(duì)外交流渠道提供招商信息,吸引海外優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落戶南京;跟蹤海外先進(jìn)領(lǐng)域發(fā)展動(dòng)態(tài),編撰《外事信息參考》,助力我市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。

  四、加強(qiáng)國際傳播能力建設(shè)實(shí)現(xiàn)新提升。圍繞推動(dòng)南京城市國際化建設(shè)開展外事調(diào)研,完成《創(chuàng)新國際交流合作新模式的調(diào)研思考》并榮獲江蘇省《全省優(yōu)秀調(diào)研報(bào)告文集》二等獎(jiǎng),參與《講好南京故事塑造國際品牌—外國友人眼中南京城市國際品牌形象》專題研究報(bào)告;參與市外辦“走近留學(xué)生宣介新南京”、“友城繪”國際兒童繪畫精品展等系列活動(dòng),參與“南京外事”英文網(wǎng)站改版升級(jí),面向外籍人士的宣傳更加聚焦,外事工作見報(bào)率和曝光度不斷提升。

  20xx年各項(xiàng)工作在疫情防控常態(tài)化下進(jìn)行,翻譯中心保障、服務(wù)和完成的.各項(xiàng)工作,進(jìn)一步錘煉了隊(duì)伍,提升了人員能力素養(yǎng),得到市委市政府和主管單位的認(rèn)可,被市委市政府評(píng)為20xx年南京市扛起“爭當(dāng)表率、爭做示范、走在前列”三大光榮使命先進(jìn)集體,為實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局作出積極貢獻(xiàn)。

  四、存在問題及原因分析

  1.20xx年度本中心預(yù)算總體執(zhí)行率為98.86%,完成較好,但部分經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率較低,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率僅為29.30%,雖受疫情因素影響,但也反映出預(yù)算執(zhí)行不到位的問題。

  2.培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用效率有待提升,離打造一專多能型全市外語人才隊(duì)伍的既定績效目標(biāo)尚存在一定差距。主要原因是受疫情影響,嚴(yán)控組織人員聚集類活動(dòng),培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)未能支出使用。

  五、下一步改進(jìn)措施

  進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行的管理,加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)管力度,提高預(yù)算資金的使用效率。同時(shí),要強(qiáng)化對(duì)預(yù)算資金的績效管理,對(duì)受客觀因素影響的預(yù)算項(xiàng)目及時(shí)做出調(diào)整,科學(xué)合理使用,促進(jìn)預(yù)算資金的使用盡可能發(fā)揮其較大的效能。

支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告6

  一、部門(單位)概況

 。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。

  機(jī)構(gòu)組成情況:我部門設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室、計(jì)財(cái)股。

 。ǘC(jī)構(gòu)職能。

 。ㄒ唬﹪(yán)格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關(guān)政策;

 。ǘ┴(fù)責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)和獨(dú)立選址非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地的統(tǒng)征工作,保障各類項(xiàng)目建設(shè)用地;

  (三)征收土地嚴(yán)格實(shí)行“兩公告、一登記”制度,負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地補(bǔ)償安置方案》,經(jīng)自然資源行政主管部門審核后,報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施;

 。ㄋ模┴(fù)責(zé)征收土地的范圍界定、實(shí)物調(diào)查、補(bǔ)償?shù)怯,做好征收補(bǔ)償、安置補(bǔ)償和青苗附著物的賠償工作;

 。ㄎ澹┴(fù)責(zé)依法及時(shí)向被征地集體經(jīng)濟(jì)組織或個(gè)人兌付各項(xiàng)征收補(bǔ)償安置費(fèi),做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉(zhuǎn)村組農(nóng)民生活補(bǔ)助費(fèi)的核定和發(fā)放工作;

 。┴(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補(bǔ)償安置方案》,經(jīng)自然資源行政主管部門審核,報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)后配合相關(guān)部門實(shí)施;

 。ㄆ撸┴(fù)責(zé)依法擬定《被征地農(nóng)民社會(huì)保障實(shí)施方案》,經(jīng)自然資源行政主管部門審核后,報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施;

  (八)負(fù)責(zé)組織調(diào)查統(tǒng)計(jì),科學(xué)合理編制全縣土地征收補(bǔ)償、青苗附作物補(bǔ)償、構(gòu)(建)筑物補(bǔ)償、房屋重置價(jià)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)等,依法報(bào)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后,嚴(yán)格實(shí)施,確保被征收人合法權(quán)益;

 。ň牛┴(fù)責(zé)征地、拆遷、安置、補(bǔ)償工作領(lǐng)域遺留問題的處置,政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務(wù)性工作,協(xié)助做好土地招拍掛工作,配合做好已征收土地的交地工作等。

 。ㄊ┏修k自然資源行政主管部門和上級(jí)交辦的其他工作。

 。ㄈ┤藛T概況。

  編制人數(shù)12人,現(xiàn)有在職人員12人,事業(yè)人員8人。

  二、部門財(cái)政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。

  20xx年XX縣土地征收征用事務(wù)中心財(cái)政資金收入為9078.59萬元,其中當(dāng)年財(cái)政撥款收入9078.59萬元,

 。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況。

  20xx年XX縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬元,其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元,是用于保障局機(jī)關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費(fèi),包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等;社會(huì)保障和就業(yè)支出16.58萬元。衛(wèi)生健康支出7.59萬元,住房保障支出7.79萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元,用于20xx年征地拆遷和地面附作物補(bǔ)償及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

  三、部門整體預(yù)算績效管理情況

  (一)部門預(yù)算管理。

  建立預(yù)算編審班子。建立以法人代表為主、由財(cái)會(huì)部門參加的預(yù)算編審班子。預(yù)算編審班子嚴(yán)格規(guī)定各自的工作職責(zé),保證預(yù)算編制任務(wù)的完成。預(yù)算編審班子根據(jù)上年度的預(yù)算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況,綜合考慮各方面的因素,制定本單位本年度的`總體目標(biāo)。

 。ǘ﹫(zhí)行管理情況

  各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理,防止無計(jì)劃開支。基本支出必須堅(jiān)持節(jié)約的原則,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)。專項(xiàng)支出按照計(jì)劃或預(yù)算批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途使用。

  (三)綜合管理情況

  為保障項(xiàng)目資金安全,確保資金?顚S茫抑行膹馁Y金申請(qǐng)、資金使用、會(huì)計(jì)核算三個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)資金管理。在項(xiàng)目資金申請(qǐng)環(huán)節(jié),嚴(yán)格按照國庫集中支付流程向縣財(cái)政局申請(qǐng)財(cái)政資金;在資金使用環(huán)節(jié),嚴(yán)格按照我中心資金財(cái)務(wù)審批流程辦理款項(xiàng)支付手續(xù),通過會(huì)計(jì)中心直接支付。在會(huì)計(jì)核算環(huán)節(jié),對(duì)本項(xiàng)目資金實(shí)際核算,確保?顚S谩Mㄟ^上述三個(gè)環(huán)節(jié)的管理,極力避免挪用、擠占、截留項(xiàng)目資金的現(xiàn)象,保證財(cái)政資金安全有效使用。

  (二)結(jié)果應(yīng)用情況。

  本年度結(jié)束后嚴(yán)格執(zhí)行績效評(píng)價(jià),比對(duì)各個(gè)指標(biāo)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)、分析,將各個(gè)指標(biāo)反饋相應(yīng)業(yè)務(wù)股室。

  四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

  (一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

 。1)評(píng)分結(jié)果:90分

  (2)主要結(jié)論

  本年度財(cái)政資金支出符合國家的政策,與實(shí)際需求高度相關(guān);土地征收征用工作具有明確的績效目標(biāo),項(xiàng)目資金到位及時(shí),項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按實(shí)際需要實(shí)施,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,項(xiàng)目實(shí)施效果較好;項(xiàng)目后期政策、資金、人員的落實(shí),為項(xiàng)目可持續(xù)運(yùn)行提供了較好的保障,具有高度可持續(xù)性。

  為開展好本次項(xiàng)目自評(píng)工作,根據(jù)西財(cái)績〔20xx〕1號(hào)《XX縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求,我中心按以下四個(gè)步驟開展績效評(píng)價(jià):

 。1)成立項(xiàng)目自評(píng)小組;

 。2)收集項(xiàng)目相關(guān)資料,如財(cái)務(wù)資料、合同資料等。項(xiàng)目自評(píng)小組從本中心項(xiàng)目管理人員和財(cái)務(wù)人員收集項(xiàng)目相關(guān)資料,組織召開項(xiàng)目座談會(huì),最終形成項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)材料;

 。3)開展績效評(píng)價(jià),形成自評(píng)報(bào)告。依據(jù)收集的項(xiàng)目資料,自評(píng)小組通過運(yùn)用相關(guān)性、效率、效果、可持續(xù)性準(zhǔn)則對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}

  無

 。ㄈ└倪M(jìn)建議。

  無

支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告7

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  20xx年度縣級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)施的項(xiàng)目共2個(gè),共完成投資62.59萬元。具體內(nèi)容如下。

  1、長己公路老木壩至發(fā)窩段提升改造項(xiàng)目。20xx年縣財(cái)政安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)60萬元。用于完成長己公路老木壩至發(fā)窩段39.8公里的路基路面提升改造項(xiàng)目前期工作,包含項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及施工圖設(shè)計(jì)等。

  2、20xx年工作經(jīng)費(fèi)。縣財(cái)政安排非稅返還工作經(jīng)費(fèi)2.59萬元。用于完成20xx年工作目標(biāo)任務(wù),保障局機(jī)關(guān)的日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

 。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)

  20xx年開展的2個(gè)項(xiàng)目均按照部門和單位的年度工作安排、工作職責(zé)、項(xiàng)目具體情況等設(shè)置了各項(xiàng)目的總體目標(biāo),按照產(chǎn)出、效益、滿意度一級(jí)指標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本指標(biāo),效益指標(biāo)下的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo),滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等二級(jí)指標(biāo),根據(jù)項(xiàng)目各自的情況和特點(diǎn),設(shè)置了各項(xiàng)目的三級(jí)指標(biāo)。具體情況詳見附件項(xiàng)目自評(píng)表。

  (三)項(xiàng)目組織管理情況

  20xx年開展的項(xiàng)目,均按照部門組織分工、項(xiàng)目的目標(biāo)和特點(diǎn)、管理要求等,制定項(xiàng)目管理制度,分解項(xiàng)目目標(biāo),層層落實(shí)各級(jí)組織和人員責(zé)任,平穩(wěn)有序地開展好項(xiàng)目工作。

  二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

  1、績效評(píng)價(jià)目的`是為強(qiáng)化部門預(yù)算績效管理責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益和管理水平,了解武定縣20xx年項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用情況和取得的成效,總結(jié)項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理,完善項(xiàng)目和資金管理辦法,為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報(bào)績效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。

  2、績效評(píng)價(jià)的對(duì)象和范圍為武定縣交通運(yùn)輸局20xx年縣級(jí)安排的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

  (二)績效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等

  1.績效評(píng)價(jià)原則

  根據(jù)績效評(píng)價(jià)管理辦法的相關(guān)規(guī)定,本次績效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范原則、公正公開原則、分級(jí)分類原則、績效相關(guān)原則等。

  2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)

  3.評(píng)價(jià)方法

  評(píng)價(jià)從項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等方面進(jìn)行量化、具體分析。

 。ㄈ┛冃гu(píng)價(jià)工作過程

  1、認(rèn)真開展前期工作

  根據(jù)下發(fā)的有關(guān)文件要求,我局迅速組建了績效評(píng)價(jià)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,迅速開展前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。成立由辦公室主任為組長的預(yù)算績效管理評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由資財(cái)審計(jì)股負(fù)責(zé)財(cái)政支出績效自評(píng)工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。

  2、有序開展績效評(píng)價(jià)

  為確保績效評(píng)價(jià)工作落到實(shí)處,取得成效,我局組織各股室召開了工作部署會(huì),對(duì)組織開展績效考評(píng)明確了具體要求,對(duì)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)解讀,為組織開展好績效考評(píng)工作奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)實(shí)施方案要求,我局組織力量進(jìn)行了逐一梳理,并進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析,開展了自評(píng)。

  三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)

 。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)綜合結(jié)論

  縣交通運(yùn)輸局按項(xiàng)目評(píng)價(jià)要求,認(rèn)真、及時(shí)收集相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資料,認(rèn)真做好自評(píng)工作,按照項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)各個(gè)指標(biāo)依據(jù)和原則進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和審核定論,通過對(duì)20xx年項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)績效自評(píng),本單位自評(píng)得分100分,等級(jí)為“優(yōu)”。

  (二)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。(自評(píng)表附后)

  2個(gè)項(xiàng)目均按照年初設(shè)定的績效目標(biāo),穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目開展,并實(shí)現(xiàn)了20xx年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。

  四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

  (一)項(xiàng)目決策情況分析

  項(xiàng)目決策依據(jù)符合交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃,并根據(jù)實(shí)際情況需要制定了年度實(shí)施規(guī)劃。決策過程符合申報(bào)條件,申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。

  (二)項(xiàng)目過程情況分析

  項(xiàng)目在開展過程嚴(yán)格按照項(xiàng)目的管理辦法和資金使用制度,做到項(xiàng)目資金?顚S谩错(xiàng)目獨(dú)立核算、無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生。

 。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況分析

  項(xiàng)目產(chǎn)出按照數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等四個(gè)方面,根據(jù)項(xiàng)目各自情況,設(shè)置符合項(xiàng)目特點(diǎn)的三級(jí)產(chǎn)出指標(biāo),用于指導(dǎo)和跟蹤項(xiàng)目工作開展。

 。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況分析

  項(xiàng)目效益按照經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等四個(gè)方面,設(shè)置符合各項(xiàng)目實(shí)際情況和特點(diǎn)的三級(jí)效益指標(biāo),用于指導(dǎo)和跟蹤項(xiàng)目工作開展。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  一是成立組織機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)重視,成立了部門預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作;二是制定管理辦法。健全完善了財(cái)務(wù)管理制度,進(jìn)一步規(guī)范了項(xiàng)目實(shí)施、資金管理等各方面內(nèi)容;三是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施確定了機(jī)構(gòu)、人員,提出了工作措施、質(zhì)量進(jìn)度、考核、監(jiān)督檢查驗(yàn)收、竣工決算等具體要求;四是加強(qiáng)項(xiàng)目督查。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行不定期抽查及隨機(jī)暗訪;五是嚴(yán)抓項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。對(duì)于項(xiàng)目竣工驗(yàn)收進(jìn)行詳細(xì)查驗(yàn),層層把關(guān),確保工程質(zhì)量。六是規(guī)范項(xiàng)目結(jié)算審核。通過各方嚴(yán)格把關(guān),有效的控制和節(jié)約了項(xiàng)目成本;七是狠抓竣工財(cái)務(wù)決算;八是做好資料歸檔。

  六、存在的問題及原因分析

  20xx年我部門科學(xué)有效地使用項(xiàng)目資金取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益,但還存在一些問題:在取得成績的同時(shí),績效評(píng)價(jià)工作也存在一些短板,主要是在人員方面配備不足、缺乏專業(yè)的績效管理人員。交通部門項(xiàng)目多、資金量大,但人員較少,沒有專職的績效業(yè)務(wù)員,開展項(xiàng)目的資金持續(xù)保障難度較大等問題。

  七、有關(guān)建議

  預(yù)算績效工作的全面實(shí)施,能加強(qiáng)財(cái)政支出管理,提高財(cái)政資金使用效益,提高財(cái)政資源配置效率和使用績效。下一步,我局將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理相關(guān)制度的完善,不斷提高績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性,加大績效運(yùn)行監(jiān)控的力度,及時(shí)調(diào)整績效目標(biāo)設(shè)定的偏差,客觀公正對(duì)績效結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)績效結(jié)果出現(xiàn)的問題及時(shí)整改,提高交通運(yùn)輸系統(tǒng)預(yù)算資金的管理水平和能力。

  八、其他需要說明的問題

  無。

支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告8

  為確實(shí)做好20xx年度財(cái)政支出績效自評(píng)工作,提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級(jí)財(cái)政資金支出績效自評(píng)工作的通知》(張財(cái)績〔20xx〕1)號(hào)文件精神,結(jié)合實(shí)際,現(xiàn)將我單位整體支出績效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬┎块T(單位)基本情況

  1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

  張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)(以下簡稱高新區(qū)管委會(huì))為市政府派出機(jī)構(gòu),管委會(huì)下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè),分別是:辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財(cái)政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局,核定參照公務(wù)員管理人員編制38名;管委會(huì)下屬正科級(jí)事業(yè)單位1個(gè)——湖南張家界經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(張家界科技工業(yè)園)創(chuàng)業(yè)中心,核定財(cái)政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級(jí)市直派出機(jī)構(gòu)2個(gè),分別是:國土分局、公安管理支隊(duì),核定編制11名。市直2個(gè)派駐高新區(qū)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)由高新區(qū)財(cái)政負(fù)擔(dān),相關(guān)費(fèi)用均未獨(dú)立核算,統(tǒng)一納入管委會(huì)機(jī)關(guān)預(yù)算進(jìn)行管理。20xx年機(jī)關(guān)人員編制數(shù)為45人,其中:參公管理人員38人,事業(yè)編人員7名;年初預(yù)算實(shí)有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業(yè)編人員7名。20xx年末,管委會(huì)實(shí)有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業(yè)編制人員7名。

  主要工作職能

 。1)貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

 。2)按照規(guī)定權(quán)限組織實(shí)施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。

  (3)貫徹落實(shí)國家產(chǎn)業(yè)政策,研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施,提出重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案,并組織實(shí)施。

 。4)負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資工作,審核高新區(qū)的投資項(xiàng)目,并按照規(guī)定權(quán)限審批或報(bào)批。

 。5)負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地管理。

 。6)負(fù)責(zé)高新區(qū)的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。

 。7)統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財(cái)政、國有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營工作。

  (8)負(fù)責(zé)對(duì)派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。

 。9)負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作,保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營。負(fù)責(zé)高新區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。

  (10)負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的建設(shè)工作。

 。11)負(fù)責(zé)高新區(qū)的公共服務(wù)和社會(huì)管理工作。

 。12)代管永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)。

 。13)承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

 。ǘ┎块T整體支出使用方向和主要內(nèi)容

  20xx年我單位部門整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當(dāng)年度推進(jìn)園區(qū)發(fā)展的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)上。

  1、工作目標(biāo)任務(wù):20xx年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,高新區(qū)管委會(huì)按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求,積極應(yīng)對(duì)疫情負(fù)面影響,突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項(xiàng)目提速、抓服務(wù)提升”,園區(qū)上下共同努力應(yīng)對(duì)大戰(zhàn)大考。

  2、工作重點(diǎn):

 。ㄒ唬┳ダ螐(qiáng)基倍增,爭創(chuàng)國家級(jí)高新區(qū)。

 。ǘ┳(zhǔn)招商選資,不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。

 。ㄈ┳(shí)項(xiàng)目建設(shè),推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長潛力。

 。ㄋ模┳ゾo深化改革,全面優(yōu)化營商環(huán)境。

 。ㄎ澹┳ゼ(xì)安全生產(chǎn),創(chuàng)建平安園區(qū)。

  二、一般公共預(yù)算支出情況

  20xx年度收入總計(jì)2813萬元,其中本年收入1715.41萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬元;支出總計(jì)2813萬元,其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元,項(xiàng)目支出874.28萬元),年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬元),與20xx年度相比,收、支總計(jì)減少245.78萬元,下降8.04%。

 。ㄒ唬┦杖肭闆r

  本年收入1715.41萬元。其中:

  1、財(cái)政撥款收入1679.56萬元,占本年收入的97.91%,全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

  2、其他收入35.85萬元,主要為利息收入及其他獲得各類先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)收入,占本年收入的2.09%。

  (二)支出情況

  本年支出2097.76萬元。其中:

  1、基本支出1223.48萬元(人員經(jīng)費(fèi)1184.03萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)29.39萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.06萬元),占本年支出的58.32%;

  2、項(xiàng)目支出874.28萬元,占本年支出的41.68%。

  政府性基金預(yù)算支出情況

  本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬元,全年無政府性基金收支。

  國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

  本單位年初國有資本經(jīng)營預(yù)算數(shù)為0萬元,全年無國有資本經(jīng)營收支。

  社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

  本單位年初社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算數(shù)為0萬元,全年無社會(huì)保險(xiǎn)基金收支。

  三、部門整體支出績效情況

  20xx年整體支出績效實(shí)施主要體現(xiàn)在當(dāng)年園區(qū)工作任務(wù)中,具體而言,主要做好了以下四項(xiàng)工作。

 。ㄒ唬⿵(qiáng)化財(cái)源培植。一年來,在新冠疫情導(dǎo)致財(cái)政收入大幅下降的背景下,我們抓主業(yè)盡主責(zé),保證全年實(shí)現(xiàn)收支平衡,保障了園區(qū)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬元,完成年度績效目標(biāo)的111.55%,同比增長19.08%。其中:完成地方收入17302萬元,完成年度績效目標(biāo)的106.64%,同比增長13.03%;稅收收入27940萬元,稅收占比達(dá)到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元,完成年度預(yù)算目標(biāo)的635%,同比增長108%。

  園區(qū)年內(nèi)納稅達(dá)1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家,產(chǎn)值過億元工業(yè)企業(yè)達(dá)到7家,產(chǎn)值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達(dá)到12家,規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達(dá)到47家,科技型中小企業(yè)入庫32家,高新技術(shù)企業(yè)新增11家達(dá)到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點(diǎn)企業(yè),繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴(yán)重疫情影響下,園區(qū)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了正增長。

 。ǘ┖葑フ猩烫嵝。新增簽約項(xiàng)目14個(gè),合同引資105.99億元,實(shí)際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元,超過市定任務(wù)。其中,引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目10個(gè)、簽約額10.93億元,引進(jìn)“500”強(qiáng)項(xiàng)目2個(gè),總部經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)破零。上半年,舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動(dòng),12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團(tuán)、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元,既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈,又?jǐn)U展了招商平臺(tái)。實(shí)際利用外資1749萬美元,完成外貿(mào)進(jìn)出口9530.07萬美元,外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地,對(duì)春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察洽談,為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。開發(fā)公司與步步高集團(tuán)、韓國K&C株式會(huì)社合資成立湖南撲當(dāng)食品有限公司,建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項(xiàng)目順利落地,為公司市場(chǎng)化改革探索了新路。

 。ㄈ╉(xiàng)目建設(shè)逆勢(shì)上揚(yáng)。實(shí)施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”,共簽約5000萬元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目37個(gè)、開工項(xiàng)目30個(gè)、投產(chǎn)項(xiàng)目24個(gè),實(shí)現(xiàn)“當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)”項(xiàng)目12個(gè),“52151”年度計(jì)劃超額完成,項(xiàng)目個(gè)數(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟(jì)新增長極,中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進(jìn)。首次試水設(shè)計(jì)采購施工總承包(EPC)和項(xiàng)目全過程咨詢建設(shè)招標(biāo),助力重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目前期工作從以往的9-12個(gè)月提速至3個(gè)月完成,為“六穩(wěn)”“六!碧峁┝藦(qiáng)大動(dòng)力。

 。ㄋ模﹥(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專項(xiàng)債券5.9億元、部門項(xiàng)目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元,超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費(fèi)238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項(xiàng)目審批服務(wù)堅(jiān)持“上午來不過夜,下午來不過天”,工業(yè)項(xiàng)目“拿地即開工”。落實(shí)“人才強(qiáng)園”計(jì)劃,引進(jìn)市級(jí)科技創(chuàng)新人才3名、省級(jí)科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名,競(jìng)爭上崗選拔管理崗位人員19名;出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn),搶修社溪灘防洪堤,開挖陽湖溪泄洪溝渠,24小時(shí)值班巡守,實(shí)現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。

  四、整體支出績效評(píng)價(jià)情況

  根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)的要求,管委會(huì)按照整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析,具體情況如下:

 。ㄒ唬╊A(yù)算配置

  1、在職人員控制率:20xx年市財(cái)政局在職人員編制數(shù)45人,年末實(shí)際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。

  2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率:20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元,20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元,“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為0%。

 。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行

  1、預(yù)算到位率:20xx年度年初預(yù)算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元,預(yù)算到位率為65.09%。

  2、預(yù)算控制率:20xx年度年初預(yù)算1365.40萬元,年中追加預(yù)算732.36萬元,預(yù)算控制率為53.64%。

  3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率:20xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元,本年支出2097.76萬元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。

  4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率:20xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元,20xx年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率為-34.84%。

  5、公用經(jīng)費(fèi)控制率:20xx年度預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額46萬元,實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)29.39萬元,公用經(jīng)費(fèi)控制率為63.89%。

  6、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率:20xx年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為182萬元,實(shí)際支出數(shù)為52.58萬元,“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為28.89%。主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制和壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

  7、政府采購執(zhí)行率:20xx年政府采購預(yù)算數(shù)為74.45萬元,實(shí)際政府采購金額為22.84萬元,政府采購執(zhí)行率為30.68%。

  (三)預(yù)算管理

  1、管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理,建立健全財(cái)務(wù)管理制度,管委會(huì)先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)車輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強(qiáng)可操作性財(cái)務(wù)管理制度,并且得到了嚴(yán)格的執(zhí)行。

  2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的'規(guī)定;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);經(jīng)費(fèi)支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途;資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外,無截留、挪用、虛列支出等情況。

  3、預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容,在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

  (四)職責(zé)履行

  從自評(píng)情況來看,本單位部門支出績效整體上完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo),保障了園區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動(dòng)新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心,充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

 。ㄎ澹┞穆毿б

  1、經(jīng)濟(jì)效益

  全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元,增長1.81%;完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元,增長4.26%。其中,規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元,增長0.49%,規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元,增長達(dá)5%;完成固定資產(chǎn)投資19.27億元,增長16.6%。其中,工業(yè)投資4.31億元,增長15.59%,基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元,增長14.29%;完成一般公共預(yù)算收入2.93億元,增長19.08%,其中完成稅收收入2.79億元,增長17.86%。

  2、行政效能。

  20xx年,我們堅(jiān)持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展,營商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對(duì)癥下藥,全面推廣投資項(xiàng)目審批承諾制,構(gòu)建親清新型政商關(guān)系,組織干部入企幫辦,鼓勵(lì)企業(yè)改革創(chuàng)新,建立非公黨建工作經(jīng)費(fèi)和工作津貼機(jī)制,不斷健全工作機(jī)制。

  3、生態(tài)效益

  聚焦主責(zé)抓環(huán)保,園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有,強(qiáng)力推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程,強(qiáng)化園區(qū)在建工地?fù)P塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作,完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)VOC治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗(yàn)收,日處理污水量3.2萬噸,污染防治階段性目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn),生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展,食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型,尤其是中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)百億產(chǎn)值,綠色發(fā)展的步伐更加堅(jiān)定。

  4、社會(huì)公眾滿意度

  充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用,企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求,黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問必答、有訴必果”,干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實(shí)現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實(shí)施“抗疫惠企八條措施”,園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn),抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出,得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn),西界村“屋場(chǎng)會(huì)”經(jīng)驗(yàn)被央媒點(diǎn)贊、全國推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展,統(tǒng)計(jì)、宣傳、治安管理等工作實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步,工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作取得新成績。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動(dòng),不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,20xx年被評(píng)為“湖南省平安園區(qū)”。

  五、存在問題及原因分析

  在資金預(yù)算安排、使用過程中存在以下問題:

  1、預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確,考慮不全面,導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級(jí)財(cái)政年初安排數(shù),沒有本級(jí)財(cái)政市級(jí)安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù),二是前瞻性不強(qiáng),沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。

  2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實(shí)際支出比預(yù)算偏高,缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用,存在著預(yù)算項(xiàng)目間互相進(jìn)行調(diào)劑的情況。

  3、精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。從績效評(píng)價(jià)看,部門支出預(yù)算和績效評(píng)價(jià)部分項(xiàng)目目標(biāo)無法用量化指標(biāo)來進(jìn)行考評(píng),需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。

  六、改進(jìn)措施

  推行政府機(jī)關(guān)績效管理制度是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措,是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會(huì)高度重視績效評(píng)價(jià)工作,下一步,將繼續(xù)加強(qiáng)績效管理,爭取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)效益和更好的社會(huì)效益。

  1、實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實(shí)工作基礎(chǔ),完善工作制度,細(xì)化工作內(nèi)容,建立起對(duì)應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范,運(yùn)用預(yù)算管理、對(duì)標(biāo)管理、資產(chǎn)管理等手段,實(shí)現(xiàn)全過程控制,將財(cái)務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理,實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)工作的動(dòng)態(tài)管理。

  2、建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門預(yù)算和整體支出績效目標(biāo)編制的科學(xué)性和前瞻性,科學(xué)合理編制預(yù)算,提高預(yù)算預(yù)見力,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

  3、強(qiáng)化內(nèi)部管理,健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開支有標(biāo)準(zhǔn)、審核有程序”,做到有章可循,違章必究,建立資產(chǎn)定期清查處置制度,有效地加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部的人、才、物的管理,不斷提高資金使用效益,提高單位整體支出績效。

  4、抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把好審批、審核關(guān),合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。

  20xx年度管委會(huì)機(jī)關(guān)績效評(píng)價(jià)工作不斷深入,貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面工作也做得較好,按照《部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進(jìn)行了自評(píng)打分,自評(píng)得分90分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金支出績效評(píng)價(jià)工作,提升部門整體支出績效評(píng)價(jià)水平。

支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告9

  一、績效運(yùn)行監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

  (一)高度重視,專題研究

  預(yù)算編制做的細(xì)做的實(shí)?h城管執(zhí)法局黨組高度重視部門預(yù)算及支出工作,從預(yù)算編制前到具體指標(biāo)下達(dá)后,多次召開專題會(huì)議研究預(yù)算事宜,要求各部門結(jié)合全年工作謀劃,將資金使用細(xì)化到具體工作任務(wù)上,力求將資金花在刀刃上,取得真實(shí)效。

  績效運(yùn)行監(jiān)控抓的.緊盯得牢。項(xiàng)目支出及整體支出績效目標(biāo)表反復(fù)修改打磨,以求績效目標(biāo)更全面更細(xì)致更可行,與日常工作任務(wù)及年度工作目標(biāo)高度融合;1-8月具體工作開展中,時(shí)刻對(duì)照年度績效目標(biāo),圍繞中心工作,扎實(shí)開展好各項(xiàng)工作任務(wù),確保資金花在實(shí)處;各部門與局財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)溝通,確保資金使用規(guī)范、績效運(yùn)行工作真抓實(shí)干。

 。ǘ┨岣咭庾R(shí),及時(shí)反饋、督促

  深入學(xué)習(xí)貫徹各類文件精神,不斷提高部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理的意識(shí),進(jìn)一步掌握預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理的方式方法;按月整理支出情況,并及時(shí)反饋到各部門,分析原因、督促執(zhí)行,不斷提高預(yù)算執(zhí)行率及資金使用效益。

 。ㄈ┘皶r(shí)糾偏,調(diào)整謀劃

  今年上半年度受新冠肺炎疫情影響,年初諸多工作謀劃未能按時(shí)如愿開展,部分預(yù)算支出進(jìn)度受影響,結(jié)合前期預(yù)算執(zhí)行及工作開展情況,及時(shí)調(diào)整預(yù)算規(guī)劃及工作謀劃,加快預(yù)算支出進(jìn)度,確?冃繕(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

  二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況

 。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

  20xx年縣城市管理行政執(zhí)法局安排整體支出預(yù)算資金8349.01萬元,其中:基本支出預(yù)算3849.01萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算4500萬元。截止20xx年1-8月底,我局共支出6606.24萬元,預(yù)算完成率79.13%。除了基本支出外,其他市政維護(hù)、渣土管理、市容整治、垃圾場(chǎng)日常維護(hù)等項(xiàng)目支出也在有序進(jìn)行,預(yù)計(jì)年底各項(xiàng)支出均能達(dá)到預(yù)算要求。

 。ǘ┛冃繕(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

  20xx年1-8月,我局基本支出共萬元,保障全局日常行政運(yùn)行3167.56萬元之外,還完成了環(huán)衛(wèi)保潔、市政綠化、市容整治等專項(xiàng)工作支出3438.68萬元,支出進(jìn)度達(dá)預(yù)算完成率79.13%,與預(yù)期目標(biāo)還有一定的差距,原因是后期因主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離,部分支出還未報(bào)批,預(yù)計(jì)年底能達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。

  三、存在的主要問題及原因分析

  20xx年1-8月,我局實(shí)際支出與預(yù)算數(shù)存在一定偏差,主要原因:一是我局按上級(jí)要求組織年初預(yù)算,在基本支出方面資金與預(yù)算相較為準(zhǔn)確,然而在專項(xiàng)支出方面雖然也做了比較詳盡的預(yù)算,但因我局的較多專項(xiàng)性資金為城區(qū)市政常態(tài)化維護(hù)資金,必須據(jù)實(shí)按量撥付列支,加之我局主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離,因此導(dǎo)致個(gè)別專項(xiàng)支出進(jìn)展緩慢,但在年底會(huì)有比較大的進(jìn)展。

  四、下一步改進(jìn)工作措施

  一是在謀劃全年工作和資金項(xiàng)目時(shí),充分考慮到專項(xiàng)資金支出進(jìn)度的平均性,盡可能避免發(fā)生專項(xiàng)資金序時(shí)進(jìn)度不到位的情況。

  二是建議財(cái)政部門在嚴(yán)格資金支出進(jìn)度要求的同時(shí),充分考慮到各單位工作的實(shí)際情況,增加靈活性包容性。

支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告10

  一、部門(單位)概況

  (一)部門(單位)主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

  1、部門主要職責(zé):

 。1)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令,貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī);

 。2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育等行政工作,做好征兵、預(yù)備役工作等;

 。3)負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動(dòng)和社會(huì)保障工作;

 。4)認(rèn)真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作,依法進(jìn)行管理和監(jiān)督,并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會(huì)救濟(jì)等工作以及社區(qū)居委會(huì)的日常管理工作;

 。5)保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

 。6)完成上級(jí)和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

  2、組織架構(gòu):根據(jù)職責(zé),新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個(gè)職能辦公室,具體為:人口和計(jì)劃生育工作辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(安全生產(chǎn)管理辦公室)。

  3、人員基本情況:新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制人數(shù)49人,實(shí)有在職人員43人,離退休人員11人,其他財(cái)政供養(yǎng)人員18人(其中聘用人員13人、遺屬5人)。

  4、資產(chǎn)基本情況:20xx年末,本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬元,比上年增加33.13%,其中:固定資產(chǎn)凈值847.30萬元,比上年增加409.54%,占資產(chǎn)總量的44.25%。負(fù)債560.95萬元,其中應(yīng)付類往來款550.4萬元。

 。ǘ┊(dāng)年部門(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

  1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度,壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。

  2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺(tái),全面提升服務(wù)質(zhì)量。

  3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢(shì),積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。

  4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅(jiān)持“八個(gè)一”項(xiàng)目建設(shè)。

  5、實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)共同富裕。

 。ㄈ┊(dāng)年部門(單位)年度整體支出績效目標(biāo)。

  1、落實(shí)好上級(jí)各項(xiàng)方針政策;

  2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出

  3、加快推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè),改善待遇民生項(xiàng)目。

  4、做好打擊違法犯罪工作,保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

  (四)部門(單位)預(yù)算績效管理開展情況。

  1、加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。一方面,強(qiáng)化項(xiàng)目績效目

  標(biāo)。對(duì)我鎮(zhèn)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障,所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算,有具體內(nèi)容。

  2、強(qiáng)化預(yù)算績效管理意識(shí)。落實(shí)全過程預(yù)算績效管理改革工作要求。認(rèn)真履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任,采取有效措施,抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的.績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行跟蹤管理和績效評(píng)價(jià)管理工作。

  3、充分利用預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果。強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果,抓好整改跟蹤落實(shí)、強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用、突出績效問責(zé)等方面擴(kuò)大運(yùn)用范圍,增強(qiáng)運(yùn)用效力。對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。加強(qiáng)績效管理信息公開。建立內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)對(duì)預(yù)算、收入、支出的管理,定期公布預(yù)算績效管理工作進(jìn)展情況,擴(kuò)大預(yù)算績效管理工作的影響面和社會(huì)認(rèn)知度,為預(yù)算績效管理工作營造良好的社會(huì)氛圍。

 。ㄎ澹┊(dāng)年部門(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。

  我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元,比20xx年同期減少17.80%,年初總預(yù)算為1124.10萬元。其中:本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元,年初總預(yù)算為1124.10萬元,按支出性質(zhì)分:基本支出325.79萬元,項(xiàng)目支出911.94萬元?傮w支出率45.98%。

  二、部門(單位)整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況

 。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r

  20xx年上半年,我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步前進(jìn),累計(jì)完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資7855萬元;累計(jì)完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬元。完成招商引資項(xiàng)目到位資金1800萬元。今年以來,我鎮(zhèn)受理信訪案件31件;黨代會(huì)、人代會(huì)按時(shí)召開;安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會(huì)綜治、安全生產(chǎn)等工作,各項(xiàng)工作達(dá)標(biāo)率100%;截至6月10日,我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%,滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。

 。ǘ┞穆毿Ч闆r

  通過鎮(zhèn)村干部摸排處理,減少了轄區(qū)內(nèi)的矛盾糾紛和安全事故隱患;通過對(duì)轄區(qū)內(nèi)居民進(jìn)行宣傳和“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進(jìn),提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識(shí),建設(shè)生態(tài)宜居家園;通過走訪宣傳幫扶政策,讓貧困人口都能享受國家政策,積極作為;在村政務(wù)欄及時(shí)公開各項(xiàng)政策,做到公開透明。

 。ㄈ┥鐣(huì)滿意度及可持續(xù)性影響(如有)

  各項(xiàng)工作得到群眾高度認(rèn)可。

  三、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

  績效目標(biāo)是否存在調(diào)整,若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。

  無

  四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

 。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施情況。

  一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

  20xx年上半年,我單位實(shí)際到位資金2692.03萬元,其中基本支出465.76萬元,項(xiàng)目支出2226.27萬元。上半年支出合計(jì)1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中:

  1、基本支出325.79萬元,占總支出26.32%。其中:

  (1)工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出);

 。2)商品和服務(wù)支出38.13萬元。主要包括:(辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出);

 。3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.47萬元。主要包括:(退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)。

  2、項(xiàng)目支出911.94萬元。其中:一般公共服務(wù)支出131.19萬元;公共安全支出147.96萬元;文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出27.17萬元;衛(wèi)生健康支出2.05萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元;農(nóng)林水支出492.69萬元;交通運(yùn)輸支出13.72萬元;住房保障支出2.7萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬元。

  20xx年以來,我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時(shí)撥付,達(dá)到預(yù)期效果。

 。ǘ┛冃н\(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

  績效運(yùn)行總體情況良好。

  五、問題、糾偏措施和建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

  1、部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。

  2、預(yù)算績效管理理念有待提高

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1、科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率,做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算,做全項(xiàng)目支出預(yù)算,加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析,提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

  2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制,規(guī)范專項(xiàng)資金管理,提高專項(xiàng)資金的使用效益。

  3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度,提升管理效能,更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。

支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告11

  為認(rèn)真貫徹落實(shí)十九大報(bào)告精神,強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念和部門責(zé)任意識(shí),規(guī)范財(cái)政資金管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《桃江縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》(桃財(cái)績[20xx]14號(hào))文件的要求,我部對(duì)20xx年度財(cái)政性資金整體使用情況進(jìn)行了績效自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、部門概況

 。ㄒ唬┎块T基本情況

  中共桃江縣委組織部是縣委主管組織工作和干部工作的職能部門。內(nèi)設(shè)辦公室、研究室、組織組、干部組、干部教育監(jiān)督組、人才組、干部信息組、公務(wù)員管理組、工資福利組、縣黨代表大會(huì)代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室、黨管組、縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)辦公室、績效考核組、老干部組、縣委離退休干部工作委員會(huì)辦公室、縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室等16個(gè)組室。

  部門機(jī)構(gòu)人員情況:我部核定編制39名,其中機(jī)關(guān)行政編制31名,參照公務(wù)員管理事業(yè)編制7名,機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名。20xx年機(jī)關(guān)在職在崗的干部職工37人,縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組3人,離退休干部職工17人。

  部門主要職能:

  1.嚴(yán)格執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策,負(fù)責(zé)全縣干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理,擬訂或參與擬訂組織、干部、人事工作的重要政策、規(guī)定、制度;負(fù)責(zé)全縣黨的建設(shè)制度改革工作的規(guī)劃研究、部署和組織實(shí)施。

  2.負(fù)責(zé)干部隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃和指導(dǎo)工作。研究擬訂加強(qiáng)全縣干部隊(duì)伍建設(shè)整體規(guī)劃的`工作措施;負(fù)責(zé)對(duì)縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行考察了解,并向縣委提出調(diào)整配備的意見和建議;負(fù)責(zé)縣委管理干部的考察、任免、工資、待遇、退休審批等手續(xù)的辦理;會(huì)同機(jī)構(gòu)編制部門擬訂副科級(jí)以上單位領(lǐng)導(dǎo)班子職數(shù)設(shè)置方案;負(fù)責(zé)援疆援藏干部的選派、安排、管理工作;負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署、組織實(shí)施年輕干部、婦女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的培養(yǎng)、選拔、任用工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直鄉(xiāng)科級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè);協(xié)助管理以垂直部門管理為主的雙重管理單位領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部,對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)干部的選拔任用提出意見和建議。負(fù)責(zé)省、市、縣人大代表和政協(xié)委員推薦提名工作。

  3.執(zhí)行公務(wù)員管理政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)公務(wù)員職務(wù)與職級(jí)并行制度的組織實(shí)施;負(fù)責(zé)實(shí)施公務(wù)員調(diào)任、轉(zhuǎn)任、掛職政策;負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員的考選、調(diào)配、交流、安置、管理工作;負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理單位工作人員工資、福利、退休、撫恤等政策的組織實(shí)施。

  4.負(fù)責(zé)全縣人才工作和人才隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理和指導(dǎo)。研究擬訂人才工作有關(guān)政策;協(xié)調(diào)落實(shí)專項(xiàng)重點(diǎn)人才工作;協(xié)調(diào)實(shí)施高層次人才培養(yǎng)工程。

  5.研究制定全縣干部信息建設(shè)規(guī)劃;負(fù)責(zé)全縣干部信息、干部檔案、干部統(tǒng)計(jì)工作。

  6.負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督檢查;對(duì)反映領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部和組織建設(shè)的'重要問題進(jìn)行調(diào)查了解和督辦;對(duì)有關(guān)監(jiān)督制度的落實(shí)情況進(jìn)行督查;對(duì)市委管理干部的歷史遺留問題進(jìn)行初審,對(duì)縣委管理干部的歷史遺留問題進(jìn)行審查;組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告,做好干部因私出國(境)審批管理、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),開展提醒、函詢、誡勉工作。協(xié)助做好縣委巡察工作。

  7.負(fù)責(zé)全縣干部教育培訓(xùn)的宏觀管理,制定干部教育工作規(guī)劃,組織、開展主題教育培訓(xùn),協(xié)調(diào)、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位的干部教育培訓(xùn)工作。

  8.研究指導(dǎo)黨組織建設(shè)工作。制定落實(shí)加強(qiáng)黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見;對(duì)各領(lǐng)域黨的基層組織建設(shè)進(jìn)行分類指導(dǎo),對(duì)各級(jí)各類黨組織設(shè)立進(jìn)行指導(dǎo)審核;指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委健全黨代表大會(huì)制度,指導(dǎo)黨代表大會(huì)代表選舉、管理和聯(lián)絡(luò)服務(wù)。

  9.研究指導(dǎo)黨員隊(duì)伍建設(shè)工作。主管黨員發(fā)展和管理工作,指導(dǎo)全縣黨員教育培訓(xùn);指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直鄉(xiāng)科級(jí)單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì);負(fù)責(zé)全縣黨費(fèi)收繳、管理和使用工作;指導(dǎo)開展黨內(nèi)表彰獎(jiǎng)勵(lì)、關(guān)懷幫扶等工作;負(fù)責(zé)全縣黨組織和黨員隊(duì)伍信息化建設(shè)及黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)工作。

  10.負(fù)責(zé)全縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨的建設(shè)工作。

  11.承擔(dān)縣委基層黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門統(tǒng)籌推進(jìn)基層黨建工作,健全和落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,負(fù)責(zé)基層黨建述職評(píng)議;協(xié)調(diào)有關(guān)部門指導(dǎo)發(fā)展壯大村級(jí)(社區(qū))集體經(jīng)濟(jì)。

  12.牽頭組織迎接市對(duì)縣的考核工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)監(jiān)督全縣開展績效考核工作;擬訂市對(duì)縣績效評(píng)估考核實(shí)施辦法和全縣年度績效考核辦法及各單位目標(biāo)任務(wù),匯總年度考核成績;承擔(dān)縣績效考核委員會(huì)辦公室日常工作。

  13.貫徹執(zhí)行離退休干部工作的方針、政策和決策部署,負(fù)責(zé)全縣離退休干部工作的宏觀管理和指導(dǎo)。開展調(diào)查研究,針對(duì)離退休干部工作中的新情況、新問題,及時(shí)提出建設(shè)性意見,為縣委、縣政府制定有關(guān)離退休干部工作的政策、規(guī)定提供情況和依據(jù),并組織督促檢查;負(fù)責(zé)全縣離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)和離退休干部工委體系建設(shè);指導(dǎo)離退休干部開展學(xué)習(xí)教育活動(dòng)并發(fā)揮作用;負(fù)責(zé)全縣離退休干部服務(wù)管理工作,督促落實(shí)離休干部政治、生活待遇;負(fù)責(zé)離退休干部工作的宣傳,開展尊老、敬老、愛老活動(dòng),依法維護(hù)離退休干部的合法權(quán)益;按照有關(guān)規(guī)定,做好來桃離退休干部的接待服務(wù)工作。承擔(dān)縣委老干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委離退休干部工作委員會(huì)和縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)的日常管理工作。

  14.負(fù)責(zé)組織工作綜合協(xié)調(diào)、督促檢查和調(diào)查研究;負(fù)責(zé)組工干部隊(duì)伍的自身建設(shè)。

  15.完成縣委和上級(jí)組織部門交辦的其他工作。

 。ǘ┎块T整體支出使用方向

  中共桃江縣委組織部20xx年度整體收入合計(jì)1414.25萬元,全部為財(cái)政撥款收入;中共桃江縣委組織部20xx年度支出的整體規(guī)模1414.25萬元,主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),和保障全縣黨建工作、干部工作、干部教育監(jiān)督工作、干部信息工作、黨員教育工作、大學(xué)生村官工作、村民服務(wù)中心建設(shè)以及黨代表聯(lián)絡(luò)等工作的正常開展。

 。ㄈ┎块T整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況

  部門中長期績效目標(biāo):貫徹執(zhí)行黨的政治路線、思想路線和組織路線,研究和指導(dǎo)全縣基層黨組織組織建設(shè),做好全縣領(lǐng)導(dǎo)班子配備和干部教育監(jiān)督工作,落實(shí)好黨的干部路線,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局穩(wěn)定發(fā)展提供組織保障。

  年度績效目標(biāo):全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神,深入貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線,增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”,堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),堅(jiān)持把“不忘初心、牢記使命”作為加強(qiáng)黨的建設(shè)的永恒課題和全體黨員、干部的終身課題,著力建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊(duì)伍,著力健全和落實(shí)科學(xué)精準(zhǔn)的選賢任能制度、科學(xué)嚴(yán)密的組織制度、科學(xué)有效的人才制度,為打贏疫情防控人民戰(zhàn)爭、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn),決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面建成小康桃江提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證。

  具體為:堅(jiān)持鞏固拓展主題教育成果,堅(jiān)持突出政治標(biāo)準(zhǔn)選賢任能,持續(xù)鍛造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊(duì)伍;堅(jiān)持落實(shí)干部正向激勵(lì)措施,持續(xù)營造擔(dān)當(dāng)作為、干事創(chuàng)業(yè)的良好政治生態(tài);堅(jiān)持突出以政治監(jiān)督為統(tǒng)領(lǐng),持續(xù)推動(dòng)干部管理監(jiān)督從嚴(yán)從實(shí)、常態(tài)長效;堅(jiān)持完善公務(wù)員統(tǒng)一管理,持續(xù)提升公務(wù)員工作科學(xué)化規(guī)范化制度化水平;堅(jiān)持抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng),持續(xù)增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力;堅(jiān)持開展基層柔性引才用才,持續(xù)推動(dòng)人才工作聚力中心、服務(wù)大局;堅(jiān)持黨建引領(lǐng)精準(zhǔn)服務(wù),持續(xù)提升桃江老干部工作品牌影響力;堅(jiān)持政治建部、從嚴(yán)治部,持續(xù)打造政治機(jī)關(guān)、模范部門和過硬隊(duì)伍。

  二、部門整體支出管理及使用情況分析

  整體支出主要用途:政府開展各項(xiàng)工作的支出。范圍包括人員工資福利支出、公務(wù)費(fèi)用等。整體支出資金使用原則:量入為出,勤儉理財(cái),提高資金的使用效益,科學(xué)合理配置資金。支出使用全部通過財(cái)務(wù)會(huì)審聯(lián)簽小組審核批準(zhǔn)開支,其中人員工資支出由縣工資中心統(tǒng)發(fā),其他人員及其他政策性人員經(jīng)費(fèi)由辦公室組織發(fā)放!叭苯(jīng)費(fèi)實(shí)行限額開支,按照縣紀(jì)委要求,以不超過上年度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行列支。

  中共桃江縣委組織部20xx年度整體支出實(shí)際使用1414.25萬元,其中:基本支出910.96萬元,項(xiàng)目支出503.29萬元。

 。ㄒ唬┗局С

  中共桃江縣委組織部20xx年度基本支出資金為910.96萬元,基本支出是為保障各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括工資福利支出425.08萬元;商品與服務(wù)支出349.63萬元(主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、租車費(fèi)、維修費(fèi)等一系列費(fèi)用);對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助128.52萬元,資本性支出7.73萬元。

  (二)三公經(jīng)費(fèi)

  三公經(jīng)費(fèi)支出情況:全年三公經(jīng)費(fèi)2.01萬元,比去年減少3.09萬元,減少比例為153.73%,具體情況如下:略

 。ㄈ╉(xiàng)目支出

  1.項(xiàng)目資金安排情況

  20xx年,縣財(cái)政安排的項(xiàng)目支出為271.91萬元,其中老干部特需經(jīng)費(fèi)39.35萬元,506人員管理經(jīng)費(fèi)2.00萬元,下放支出2.00萬元,關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元,老干部及遺孀特困救助資金20.00萬元,基層離退休干部黨組織管理經(jīng)費(fèi)10.00萬元,全縣績效考核工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元,公務(wù)員管理工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元,機(jī)關(guān)干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)5萬元,黨代表聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)17.56萬元,機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)4萬元,組織系統(tǒng)信息化建設(shè)5萬元,全縣離任村干部生活困難救助資金30萬元,遠(yuǎn)程教育運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬元,“一報(bào)告兩評(píng)議”工作經(jīng)費(fèi)1萬元,干部考察考核20萬元,公務(wù)員檔案管理4萬元,全縣困難黨員關(guān)愛資金20萬元,基層黨組織建設(shè)30萬元,黨的專題教育經(jīng)費(fèi)10萬元。

  2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析

  中共桃江縣委組織部20xx年度實(shí)際使用的項(xiàng)目支出為503.29萬元。

  其中年初預(yù)算支出271.91萬元:困難黨員關(guān)愛資金20.00萬元、離任村干部生活困難救助資金30.00萬元、縣黨代表聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)17.56萬元全部按時(shí)撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn),老干部及遺孀特困救助資金20.00萬元及時(shí)撥付至受救助人員。

  另外未納入部門預(yù)算的縣級(jí)項(xiàng)目支出231.38萬元,包括:主題教育辦工作經(jīng)費(fèi)121.92萬元,20xx年春節(jié)辦實(shí)事送溫暖專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)28萬元,“益村”平臺(tái)技術(shù)支撐與運(yùn)營運(yùn)維服務(wù)費(fèi)用43萬元,第四屆“關(guān)愛明天、普法先行”青少年普法活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)38.46萬元。

  3.項(xiàng)目資金管理情況分析

  項(xiàng)目資金的管理嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政政策和上級(jí)組織部門的要求,本著優(yōu)化結(jié)構(gòu)、量入為出、確保重點(diǎn)、提升績效的原則,在部務(wù)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政部門的監(jiān)督下進(jìn)行使用,并建立了一系列的管理制度和管理辦法,確保項(xiàng)目落實(shí)和及時(shí)準(zhǔn)確執(zhí)行。

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況分析

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況分析

  部門項(xiàng)目資金主要是用于黨建和干部工作的經(jīng)常性支出,支持基層黨建示范點(diǎn)建設(shè),支付大學(xué)生村官的工作生活補(bǔ)貼以及各項(xiàng)社保繳納,彌補(bǔ)部分基本支出預(yù)算不足等。由于本部門的專項(xiàng)資金不涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目,不屬于招投標(biāo)管理范圍,故沒進(jìn)行項(xiàng)目的招投標(biāo)。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況分析

  項(xiàng)目資金管理主要以組織部部務(wù)會(huì)按照單位的財(cái)務(wù)制度管理為主,大額資金的使用由部務(wù)會(huì)研究決定。實(shí)行支出會(huì)審聯(lián)簽,資金的使用按照財(cái)政管理制度進(jìn)行,由國庫集中支付,財(cái)政核算中心進(jìn)行審核把關(guān)。

  四、部門整體支出績效情況分析

 。ㄒ唬┛傮w績效評(píng)價(jià)

  20xx年,我部根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃,積極履職、強(qiáng)化管理,較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。

  預(yù)算管理方面,編制內(nèi)在職人員控制率為100%,支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi),三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率雖有所上升,但上升原因是由于機(jī)構(gòu)改革。制度執(zhí)行總體較為有效,但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化,資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

  資產(chǎn)管理方面,資金的管理和使用符合財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,以及制定的專項(xiàng)資金管理辦法;專項(xiàng)資金做到了?顚S谩⑥D(zhuǎn)賬核算;資金使用審批手續(xù)完備,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),符合相關(guān)財(cái)務(wù)制度;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;定期進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理,固定資產(chǎn)利用率高于90%,總體執(zhí)行情況良好。

 。ǘ└黜(xiàng)工作具體成效

  在市委組織部的精心指導(dǎo)和縣委正確領(lǐng)導(dǎo)下,桃江縣委組織部認(rèn)真貫徹落實(shí)全國、省、市組織工作會(huì)議和組織部長會(huì)議精神,聚焦主責(zé)主業(yè),始終圍繞中心、強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng),為奮力譜寫桃江高質(zhì)量發(fā)展新篇章提供了堅(jiān)強(qiáng)組織保證。

  一是突出理論學(xué)習(xí),持續(xù)加強(qiáng)思想政治建設(shè)。突出以黨的理論武裝為重點(diǎn),扎實(shí)開展黨性教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。積極引導(dǎo)全縣廣大黨員干部嚴(yán)格對(duì)標(biāo)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求,將黨的政治建設(shè)擺在首位。舉辦領(lǐng)導(dǎo)干部專題講座3期,近1000名科級(jí)干部參訓(xùn)。1947名干部報(bào)名參加在線學(xué)習(xí),通過率達(dá)99%。

  二是突出選賢任能,持續(xù)抓好干部隊(duì)伍建設(shè)。突出以忠誠干凈擔(dān)當(dāng)為目標(biāo),著力培育高素質(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍。領(lǐng)導(dǎo)班子不斷優(yōu)化。全年共調(diào)整干部4批次306人次,其中提拔重用94人,包括35歲以下正科級(jí)干部4人,90后副科級(jí)干部17人。干事氛圍不斷濃厚。配合完成了省派脫貧攻堅(jiān)干部考察組考察工作,共有18名干部納入“四個(gè)一批”范疇。干部信息水平不斷提升。為15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、75個(gè)縣直單位黨政正職分別建立了政治素質(zhì)檔案;對(duì)干部各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、檔案實(shí)施集中管理,全年共整理完善20251份電子檔案,干部信息協(xié)同管理機(jī)制建立健全。職務(wù)與職級(jí)并行工作不斷推進(jìn)。建立了全縣各單位公務(wù)員職務(wù)與職級(jí)并行一覽表信息庫,根據(jù)人員變動(dòng),統(tǒng)籌做好了全縣職級(jí)職數(shù)動(dòng)態(tài)管理。引才力度不斷加大。實(shí)施定向引進(jìn)全額事業(yè)編制高層次(緊缺)人才計(jì)劃,赴中南大學(xué)、湖南大學(xué)等省內(nèi)9所一本學(xué)校及湖南城市學(xué)院定向引進(jìn)了一批優(yōu)秀人才;出臺(tái)《桃江縣縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系服務(wù)優(yōu)秀人才工作方案》,30位縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)對(duì)聯(lián)系服務(wù)30位具有正高職稱的專業(yè)技術(shù)人才;組建了桃江縣科技專家服務(wù)團(tuán)。干部監(jiān)督力度不斷加強(qiáng)。嚴(yán)格領(lǐng)導(dǎo)干部因私出國(境)審批管理和“一人多證”專項(xiàng)清理工作;加大任前公示,抓緊抓牢選人用人監(jiān)督;召開20xx年干部監(jiān)督工作聯(lián)席會(huì)議,通過了《桃江縣綜合運(yùn)用干部監(jiān)督信息成果從嚴(yán)管理干部實(shí)施辦法》。干部工資福利待遇不斷改善。較好地完成了年度考核增資審批、職級(jí)序列改革工資套轉(zhuǎn)、女職工衛(wèi)生費(fèi)調(diào)標(biāo)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部工資年報(bào)統(tǒng)計(jì)、特殊崗位津貼和獎(jiǎng)金發(fā)放審批備案掃尾、公務(wù)員的工資信息系統(tǒng)關(guān)鍵信息對(duì)比更改、按政策落實(shí)年休假等工作?冃Э己恕爸笓]棒”作用不斷發(fā)揮。制定印發(fā)了《20xx年桃江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門和雙重管理單位績效考核辦法》,突出了“六大百億產(chǎn)業(yè)”、污染防治、立項(xiàng)爭資、重點(diǎn)工程項(xiàng)目、“雙創(chuàng)”、網(wǎng)格化管理和志愿服務(wù)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)核心示范區(qū)建設(shè)等中心工作考核權(quán)重。老干部和關(guān)工委工作更加用心用情。堅(jiān)持重大事項(xiàng)向老干部征求意見,重要會(huì)議組織老干部參加,先后開展了全域旅游、城鎮(zhèn)建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等實(shí)地考察活動(dòng);邀請(qǐng)縣委常委成員和理論專家定期為老干部講授政策理論、時(shí)事政治、養(yǎng)生保健知識(shí)等;及時(shí)足額統(tǒng)發(fā)全縣離退休人員養(yǎng)老金,發(fā)放特困老干部及遺孀幫扶救助資金20萬,走訪300多人次。

  三是突出作用發(fā)揮,持續(xù)推進(jìn)基層組織建設(shè)。以黨建引領(lǐng)為抓手,突出大抓基層的鮮明導(dǎo)向,不斷創(chuàng)新工作舉措,全面提升基層黨組織組織力。織密筑牢疫情防控組織戰(zhàn)線。制定疫情防控“九條措施”,全縣1549個(gè)黨組織共38789名黨員迅速投入疫情防控戰(zhàn)斗中;全力支持相關(guān)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),選派280余名駐企防疫聯(lián)絡(luò)員入企督促指導(dǎo)。全面推行村(社區(qū))黨組織書記、主任“一肩挑”。今年共調(diào)整補(bǔ)充村(社區(qū))黨組織書記85人。深入貫徹落實(shí)省委關(guān)于全面加強(qiáng)基層建設(shè)“1+5”文件精神。持續(xù)加大村(社區(qū))基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障力度,提高村黨組織書記和縣城社區(qū)黨組織書記報(bào)酬,持續(xù)提高村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi),提高111名社區(qū)工作者的工資待遇。暢通村(社區(qū))干部晉升渠道,面向全縣現(xiàn)任村(社區(qū))“兩委”成員招錄公務(wù)員12人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制工作人員9人。為現(xiàn)任村主職提供每人每年2000元的養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼。積極開展村(社區(qū))“兩委”換屆選舉工作。村(社區(qū))黨組織換屆工作已經(jīng)全部完成,村(居)委換屆工作預(yù)計(jì)2月5日前可完成。持續(xù)推進(jìn)軟弱渙散基層黨組織整頓。對(duì)年初確定的35個(gè)軟弱渙散基層黨組織進(jìn)行了4輪上門督導(dǎo)指導(dǎo),督促其嚴(yán)格按照要求落實(shí)好“六個(gè)一”整頓措施。11月份,對(duì)全縣所有軟弱渙散基層黨組織逐一考核驗(yàn)收并通過。扎實(shí)推進(jìn)黨支部“五化”提質(zhì)工程。擬定50個(gè)示范點(diǎn),實(shí)施提質(zhì)工程,督促發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。落實(shí)聯(lián)點(diǎn)包建制度,幫助解決突出問題,推動(dòng)黨支部“五化”建設(shè)達(dá)標(biāo)提質(zhì)。開展清理和規(guī)范村(社區(qū))組織活動(dòng)場(chǎng)所掛牌工作。制定下發(fā)《桃江縣村(社區(qū))組織活動(dòng)場(chǎng)所標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌清理規(guī)范清單》,清理各類不符合規(guī)范的牌匾5300余塊,整合功能室牌1200余塊。統(tǒng)籌推進(jìn)各領(lǐng)域基層黨建工作。有序推進(jìn)城市居民小區(qū)黨建工作,全縣共有城市居民小區(qū)68個(gè),目前已成立小區(qū)黨支部43個(gè),建設(shè)黨群服務(wù)站24個(gè),打造了七星銘城、金峪莊園、雷公巖小區(qū)等小區(qū)示范黨支部。實(shí)施了兩新黨建“標(biāo)桿引領(lǐng)”計(jì)劃,將12個(gè)黨組織打造成為了全縣標(biāo)桿引領(lǐng)示范支部,同時(shí)成立了全市第一家商圈黨支部——?jiǎng)P邦華通城商圈黨支部。進(jìn)一步嚴(yán)格黨員教育管理。今年新發(fā)展黨員417名(不包括疫情防控一線發(fā)展黨員33名),突出做好了從產(chǎn)業(yè)工人、農(nóng)牧漁民、外出務(wù)工經(jīng)商人員、高知識(shí)群體、少數(shù)民族和在非公有制經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織中發(fā)展黨員的要求。啟動(dòng)排查整頓十八大以來農(nóng)村發(fā)展黨員違規(guī)違紀(jì)問題工作,審查3552份黨員檔案,與縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委政法委、縣人民法院等十個(gè)執(zhí)紀(jì)執(zhí)法部門進(jìn)行聯(lián)審,對(duì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。扎實(shí)推進(jìn)基層公共服務(wù)“一門式”全覆蓋和網(wǎng)格化工作。高標(biāo)準(zhǔn)籌備召開了全市、全縣基層公共服務(wù)一門式現(xiàn)場(chǎng)會(huì),全縣247個(gè)村(社區(qū))的硬件設(shè)施改造已全部完成,水、電、路、網(wǎng)等配套設(shè)施均滿足要求,目前已梳理下放了75項(xiàng)涉及群眾衣食住行的高頻服務(wù)事項(xiàng)至村,其它商務(wù)服務(wù)、公共文化和社會(huì)服務(wù)已完成進(jìn)駐。同時(shí),為進(jìn)一步下沉資源,延伸基層公共服務(wù)觸角,縣財(cái)政安排300萬元,在全縣推行鄉(xiāng)村網(wǎng)格化管理和志愿服務(wù),共建立2425個(gè)基礎(chǔ)網(wǎng)格,選配1.2萬名網(wǎng)格員對(duì)口聯(lián)系24.6萬戶農(nóng)戶,有效推動(dòng)了“一門式”服務(wù)向“上門服務(wù)”拓展、“一站式”服務(wù)向“定制化”服務(wù)延伸。持續(xù)加強(qiáng)駐村幫扶工作實(shí)效。今年,全縣共有4722名市縣鄉(xiāng)村四級(jí)黨員、干部與貧困戶15187戶結(jié)對(duì)幫扶,實(shí)現(xiàn)了建檔立卡貧困人口結(jié)對(duì)幫扶全覆蓋。組織了決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)駐村幫扶培訓(xùn)班和新選派駐村干部暨新任鄉(xiāng)村干部脫貧攻堅(jiān)能力提升培訓(xùn)班,共623人進(jìn)行了集中培訓(xùn),并要求全縣各幫扶單位對(duì)本單位結(jié)對(duì)幫扶責(zé)任人開展全覆蓋層層業(yè)務(wù)培訓(xùn)

  五、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的

  組織部非經(jīng)濟(jì)管理部門,本次績效評(píng)價(jià)主要是側(cè)重對(duì)部門整

  體支出的政治效益和社會(huì)效益的評(píng)價(jià)。

  (二)績效評(píng)價(jià)工作過程

  20xx年3月,我們對(duì)部門整體支出評(píng)價(jià)進(jìn)行了前期準(zhǔn)備,對(duì)一年來的基本支出和項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行了梳理和討論;根據(jù)組織部部務(wù)會(huì)的安排,由組織部辦公室具體組織實(shí)施并進(jìn)行綜合分析;分析認(rèn)為:部門的整體支出在使用上符合財(cái)政部門的要求,保障了干職工工資福利待遇的落實(shí),保障了機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn),保障了黨建工作、干部工作和老干工作的正常運(yùn)行,并取得了良好的政治效益和社會(huì)效益,在資金的使用過程中沒有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題,自評(píng)結(jié)果為97.5分。

  六、存在的主要問題

  我部未納入部門預(yù)算的縣級(jí)項(xiàng)目較多,且無經(jīng)費(fèi)預(yù)算,追加經(jīng)費(fèi)需要的時(shí)間比較長,在一定程度上影響了其他經(jīng)費(fèi)的正常支付。

  七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

  根據(jù)我單位部門整體支出管理工作的需要,擬實(shí)施改進(jìn)措施如下:

  1.嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),按會(huì)計(jì)制度辦事;加強(qiáng)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督;繼續(xù)嚴(yán)格按照桃江縣財(cái)政局《關(guān)于明確縣直黨政機(jī)關(guān)公務(wù)活動(dòng)用餐有關(guān)事項(xiàng)的通知》等規(guī)定和公務(wù)接待及車輛管理制度,控制接待規(guī)模,降低車輛運(yùn)行費(fèi)用;確!叭(jīng)費(fèi)”不超標(biāo)。

  2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,確保年終決算數(shù)據(jù)一致性。嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,嚴(yán)禁超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出;嚴(yán)格支出報(bào)銷審核,不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及無關(guān)的費(fèi)用;發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出和代收代付支出,按規(guī)定實(shí)行財(cái)政直接支付或者授權(quán)支付,不得以現(xiàn)金方式支付;確保預(yù)算、財(cái)政決算、財(cái)政指標(biāo)、單位報(bào)表的一致性。

  3.進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理,嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)、結(jié)合實(shí)際制定年初預(yù)算,財(cái)務(wù)行為在預(yù)算范圍內(nèi)有序開展,加大辦公經(jīng)費(fèi)的預(yù)算力度,重大支出項(xiàng)目做到有計(jì)劃、有監(jiān)督、有評(píng)估,做到支出有據(jù)可依。

支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告12

  一、基本情況

 。ㄒ唬┎块T整體情況

  1、主要職能

  (一)統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與擬制涉農(nóng)的價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策措施。

 。ǘ┙y(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

 。ㄈ┭芯刻岢錾罨r(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

 。ㄋ模┲笇(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

 。ㄎ澹┴(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

 。┴(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn),參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

 。ㄆ撸┙M織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理,負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

 。ò耍┴(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

 。ň牛┴(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè),組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

 。ㄊ┴(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議,按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目基金安排和監(jiān)督管理。

 。ㄊ唬┩苿(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

 。ㄊ┲笇(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

  (十三)組織參與農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作,具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

 。ㄊ模┩瓿蓞^(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

  2、機(jī)構(gòu)情況

  零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政工室、發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃財(cái)務(wù)室、黨風(fēng)廉政室、區(qū)委農(nóng)辦秘書室、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用室、種植業(yè)管理室(農(nóng)藥監(jiān)管室)種業(yè)管理室、科技教育室、法規(guī)室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾室、市場(chǎng)與信息化室、植保站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)室。歸口管理4個(gè)下屬單位:區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)。

  3、人員情況

  20xx年9月底本單位實(shí)有在崗人員114人,其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名,事業(yè)人員82名。退休人員121名。

  4.20xx年整體工作目標(biāo)

  20xx年,全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬畝、總產(chǎn)量35.9萬噸;全區(qū)建設(shè)湘江源蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地11萬畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬畝;全區(qū)實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)不斷完善,鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升,全區(qū)所有行政村基本達(dá)到干凈整潔有序標(biāo)準(zhǔn),新創(chuàng)建省級(jí)美麗鄉(xiāng)村示范村、省級(jí)特色精品鄉(xiāng)村1個(gè)以上,完成農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建10050戶,農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到88%以上,積極試點(diǎn)廁所糞污資源化利用;成功創(chuàng)建“國家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區(qū)”。

 。ǘ╉(xiàng)目總體情況

  20xx年《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年財(cái)政預(yù)算的函》(零財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào))批復(fù)我單位項(xiàng)目2個(gè),分別是農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);其中財(cái)政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì),由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施,我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會(huì)1個(gè)項(xiàng)目。

  零陵區(qū)20xx年農(nóng)業(yè)類博覽會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政管理,?顚S,全部用于參加農(nóng)民豐收節(jié)、農(nóng)博會(huì)、產(chǎn)銷對(duì)接會(huì)等專項(xiàng)工作。一是農(nóng)民豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品展示和銷售。及時(shí)把本地特色農(nóng)產(chǎn)品展示在消費(fèi)者面前。二是第二十三屆中部(湖南)農(nóng)業(yè)博覽會(huì)。三是產(chǎn)銷對(duì)接會(huì)。本地特色農(nóng)產(chǎn)品對(duì)接省外和粵港澳等地區(qū)展示和銷售,為本地企業(yè)提供平臺(tái)支撐。

  二、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

  按照《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的'通知》(零財(cái)績[20xx]18號(hào))的文件要求,我局組織相關(guān)股室,認(rèn)真開展了績效管理和績效運(yùn)行相關(guān)工作。績效監(jiān)控范圍包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算所有的支出。

  三、績效監(jiān)控結(jié)果及趨勢(shì)分析

 。ㄒ唬┎块T整體支出

  按照《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年財(cái)政預(yù)算的函》(零財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)),批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入10622.67萬元,其中:基本支出經(jīng)費(fèi)2038.67萬元,項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)8584萬元。

  1-9月基本支出實(shí)際支出1749.2萬元,完成預(yù)算85.8%;項(xiàng)目支出實(shí)際支出6858.62萬元,完成預(yù)算79.9%。

  20xx年1-9月,我局按年初制定的計(jì)劃和目標(biāo)開展工作并取得了良好生效:一是糧食計(jì)劃種植面積85.51萬畝,已完成糧食播種面積88.23萬畝,完成任務(wù)的103.2%,;二是1-9月全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)181億元;三是20xx年3月25-26日全國鄉(xiāng)村治理中期評(píng)估組對(duì)零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作進(jìn)行了中期評(píng)估,專家組對(duì)零陵鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作給予了高度肯定和好評(píng)。

  預(yù)計(jì)全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制訂的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,部門支出績效和項(xiàng)目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

  (二)項(xiàng)目支出

  20xx年《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年財(cái)政預(yù)算的函》(零財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào))批復(fù)我單位項(xiàng)目2個(gè),分別是農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);其中財(cái)政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì),由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施,我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會(huì)1個(gè)項(xiàng)目。

  截止20xx年9月底,財(cái)政未撥付農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率0%;但費(fèi)用實(shí)際已開支,參加了永州市第四屆農(nóng)民豐收節(jié)等,待經(jīng)費(fèi)撥付到位進(jìn)行支付,預(yù)計(jì)項(xiàng)目支出績效能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

  四、存在的主要問題及原因分析

 。ㄒ唬┎块T整體

  基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。但我局基本支出沒有得到有效的保障;局С鼋(jīng)費(fèi)保障水平偏低,預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行,公用經(jīng)費(fèi)缺口較大,基本保障面臨巨大的壓力。

 。ǘ╉(xiàng)目支出

  項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的項(xiàng)目工作任務(wù)而發(fā)生的支出項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度較慢。但我單位專項(xiàng)資金較多,年中追加的各類項(xiàng)目資金繁多、任務(wù)重、壓力大,然而專項(xiàng)資金撥付緩慢,影響項(xiàng)目的實(shí)施。

  五、下一步改進(jìn)工作的意見建議

  (一)提高財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前執(zhí)行的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)太低,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足單位維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),需要財(cái)政增加投入,為單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供有力保障。

  (二)化簡專項(xiàng)資金撥付手續(xù),加快資金撥付進(jìn)度,便于項(xiàng)目的順利開展。

  六、其他需要說明的問題

  無

支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告13

  為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,牢固樹立預(yù)算績效理念,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》(南財(cái)績函〔2022〕6號(hào))文件要求,結(jié)合我局的具體情況,認(rèn)真組織開展了20xx年度部門預(yù)算績效自評(píng)工作,現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:

  一、基本情況

  南縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)76人,其中:在職44人,退休32人?偩幹茷38個(gè),其中行政編16個(gè),事業(yè)編22個(gè)。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會(huì)保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章,擬定具體實(shí)施方案;對(duì)全縣人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù),是縣級(jí)基層部門預(yù)算單位。

 。ㄒ唬┎块T整體支出概況

  收入預(yù)算:20xx年年初預(yù)算數(shù)742.79萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款736.79萬元,納入專戶管理的非稅收入6萬元。預(yù)算收入完成率100%

  支出預(yù)算:20xx年年初預(yù)算數(shù)742.79萬元,其中:基本支出613.19萬元,項(xiàng)目支出129.6萬元。預(yù)算支出完成率100%

 。ǘ┎块T整體支出績效目標(biāo)

  預(yù)決算公開:20xx年,按照上級(jí)的要求,我局在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。

  資產(chǎn)管理:我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理,制定了《南縣人力資源和社會(huì)保障局政府采購內(nèi)部控制制度》等制度,明確了具體責(zé)任人,完善了固定資產(chǎn)檔案,嚴(yán)格報(bào)批、銷審等手續(xù),做好資產(chǎn)登記工作,單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

  三公經(jīng)費(fèi)控制情況:我局貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,取得了良好效果。具體情況如下:20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)13.15萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)為13.15萬元,無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)用。

  內(nèi)部管理制度建設(shè)情況:近年來,我局制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。

  項(xiàng)目績效總目標(biāo)完成情況:20xx年我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

 。ㄈ┎块T整體支出情況分析

  從整體情況來看,我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中,能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案,嚴(yán)格按方案組織實(shí)施,并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上,我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法,?顚S,無截留、無挪用等現(xiàn)象。

  二、績效評(píng)價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的

  此次績效評(píng)價(jià)的目的是:嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的.管理,強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念,提升部門責(zé)任意識(shí),提高資金使用效益,促進(jìn)人社事業(yè)的發(fā)展。

 。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)工作的過程

  根據(jù)績效評(píng)價(jià)的要求,我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署,黨組成員及各股室全程參與,按照自評(píng)方案的要求,對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程發(fā)現(xiàn)問題,查找原因,及時(shí)糾正偏差,為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

  三、主要績效及評(píng)價(jià)結(jié)論

  面對(duì)艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù),全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求,在市局的精心指導(dǎo)下,迎難而上,主動(dòng)擔(dān)當(dāng),各項(xiàng)事業(yè)取得顯著成效,在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。

 。ㄒ唬┤σ愿啊胺(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”,就業(yè)形勢(shì)保持穩(wěn)定

  把就業(yè)作為最大的民生,堅(jiān)決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責(zé)任。一是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。舉辦“春風(fēng)行動(dòng)”“直播帶崗”等專項(xiàng)服務(wù)活動(dòng)12場(chǎng)次,每月“逢八”招聘會(huì)33場(chǎng)次,吸引求職者3萬余人,達(dá)成就業(yè)意向3200余人;建立經(jīng)開區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調(diào)度和常態(tài)化服務(wù)機(jī)制,“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”專車集中輸送10批次352名務(wù)工人員,45人達(dá)成就業(yè)意向;做好區(qū)域間勞務(wù)協(xié)作,建立長效機(jī)制,簽訂勞務(wù)協(xié)作公司2家,輸出脫貧勞動(dòng)力251人;建設(shè)15個(gè)充分就業(yè)社區(qū)(村);開展“311”公共就業(yè)服務(wù),覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點(diǎn)群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場(chǎng)招聘會(huì)1場(chǎng)次,開發(fā)100個(gè)保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民;開展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專場(chǎng)招聘會(huì)2場(chǎng)次,達(dá)成就業(yè)意向429人;通過崗位推薦、免費(fèi)技能培訓(xùn)、鼓勵(lì)自主創(chuàng)業(yè)等舉措,幫助1077名退捕漁民實(shí)現(xiàn)就業(yè);做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù),保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動(dòng)態(tài)清零;全年參加就業(yè)見習(xí)人數(shù)49人,發(fā)放就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼17.9萬元;認(rèn)定幫扶車間10家,吸納脫貧勞動(dòng)力就業(yè)108名。三是大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年開展政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)9939人,其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者2508人,創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)940人,撥付就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助590.5萬元;5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補(bǔ)貼,發(fā)放補(bǔ)貼金額8500元;發(fā)放一次性交通補(bǔ)助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼共計(jì)174萬余元;成功申報(bào)市級(jí)優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)2家;加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持力度,全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6799萬元,惠及企業(yè)及個(gè)人253戶,帶動(dòng)就業(yè)3008人。

 。ǘ┤σ愿氨U虾透纳泼裆,群眾幸福感不斷提升

  堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,用心用情用功辦好民生實(shí)事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整,機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長165元,企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長111元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元;全面落實(shí)低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)目標(biāo),完成社保兜底任務(wù);為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補(bǔ)貼共計(jì)1626萬元;完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護(hù)理費(fèi)調(diào)標(biāo);繼續(xù)保持失業(yè)保險(xiǎn)優(yōu)惠費(fèi)率、對(duì)不裁員或少裁員企業(yè)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還,減輕企業(yè)用工成本,發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金49.11萬元,惠及103家企業(yè);繼續(xù)實(shí)施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險(xiǎn)全市統(tǒng)籌后與稅務(wù)、參保單位的主動(dòng)銜接,創(chuàng)新補(bǔ)充工傷保險(xiǎn)征繳方式,服務(wù)工作典型經(jīng)驗(yàn)被《中國勞動(dòng)保障報(bào)》刊發(fā)推介;推行社?磿r(shí)制卡機(jī)制,在全縣設(shè)立9個(gè)即時(shí)制卡網(wǎng)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)當(dāng)日申領(lǐng)當(dāng)日領(lǐng)取;全面啟動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇統(tǒng)一通過社會(huì)保障卡發(fā)放工作;全面實(shí)行手機(jī)繳費(fèi)、手機(jī)認(rèn)證,覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大,群眾辦事更便捷;微信公眾號(hào)網(wǎng)上運(yùn)行管理不斷加強(qiáng),信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運(yùn)行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核查“回頭看”整改,追回社保資金159.8萬元,其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)105.7萬元,企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)54.1萬元,整改完成率100%;著力開展社;鸱里L(fēng)險(xiǎn)堵漏洞專項(xiàng)整治,整改疑點(diǎn)數(shù)據(jù)9944條,整改資金205.88萬元;精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)暫停領(lǐng)取待遇人員專項(xiàng)清理,待遇暫停14899人,已清理6206人,確保12月底完成清零;積極推動(dòng)社;鸱乾F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作,排查預(yù)警信息8條;嚴(yán)格規(guī)范退休手續(xù)辦理,全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人,審核特殊工種提前退休35人,申報(bào)辦理病退人員退休27人;受理工傷案件152件,工傷認(rèn)定186件,其中重傷案件141件,死亡案件3件,輕微傷案件40件,不予認(rèn)定案件2件(含死亡1件)。

  (三)全力以赴加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基

  一是人才隊(duì)伍規(guī)模不斷擴(kuò)大。堅(jiān)持公開、公正、公平,做好人事考聘考錄工作,完成20xx年、20xx年事業(yè)單位招聘工作,引進(jìn)人才180名;教育系統(tǒng)公開招聘教師35人;衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員98人;配合縣退役軍人事務(wù)局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人;配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名;配合公安系統(tǒng)公開招聘輔警28名;扎實(shí)做好“三支一扶”計(jì)劃招募和期滿考核安置工作,20xx年共招募2名“三支一扶”人員,已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作,對(duì)20xx年招聘的3個(gè)“三支一扶”服務(wù)期滿人員進(jìn)行政策安置,納入事業(yè)編,生活工作補(bǔ)貼、一次性安家費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級(jí)晉檔調(diào)資工作;審批新參加工作人員轉(zhuǎn)正定級(jí)219人,機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員383人;為機(jī)關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費(fèi)、撫恤金審批手續(xù),辦理遺屬生活困難補(bǔ)助51人;審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人;做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級(jí)審批不斷完善,全年評(píng)審和認(rèn)定20xx年度高級(jí)職稱81人,中級(jí)職稱122人,按時(shí)規(guī)范申報(bào)20xx年度高、中級(jí)職稱評(píng)審職數(shù),高級(jí)職數(shù)申報(bào)91人,中級(jí)職數(shù)申報(bào)119人;加強(qiáng)民營企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè),5人成功申報(bào)中級(jí)職稱;基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師職稱制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱評(píng)審首次鋪開,審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份;開展受聘基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評(píng)聘教師履約情況核查;扎實(shí)做好事業(yè)單位人員崗位設(shè)置和異動(dòng)工作;履職能力培養(yǎng)落到實(shí)處,開展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期,參訓(xùn)人員4251人;完善事業(yè)單位人員年度考核制度,做好審核備案,考核結(jié)果與教育、獎(jiǎng)懲掛鉤;鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果,自查自糾清理331人;臨聘人員清理取得階段性成果,共清退臨聘人員672人;啟動(dòng)事業(yè)單位人事檔案清理,完成流動(dòng)人員人事檔案信息建設(shè);做好事業(yè)人員管理崗位等級(jí)晉升改革準(zhǔn)備;完成35個(gè)單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級(jí)考核;做好湖南省流動(dòng)人員人事檔案一體化平臺(tái)建設(shè)與管理,及時(shí)錄入新增檔案信息,所有流動(dòng)人員檔案管理業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理。

  (四)全力以赴規(guī)范工資支付行為,促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定

  一是普法責(zé)任全面落實(shí)。落實(shí)國家工作人員年度學(xué)法考法制度,考試合格率100%;優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)數(shù)據(jù),現(xiàn)有政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)542項(xiàng),其中公共服務(wù)361項(xiàng)、依申請(qǐng)六類24項(xiàng)、依職權(quán)四類157項(xiàng),現(xiàn)有權(quán)責(zé)清單171項(xiàng),均做好數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;推進(jìn)“最多跑一次”改革,規(guī)范證明事項(xiàng)17項(xiàng);開展系列普法宣傳活動(dòng),編印《致農(nóng)民工朋友的一封信》《致建設(shè)領(lǐng)域單位倡議書》《實(shí)名制通道溫馨提示》等資料3萬余本,促進(jìn)人社領(lǐng)域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強(qiáng)。抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實(shí),舉辦建筑單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、勞資專管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)6場(chǎng)次,開展個(gè)別單位上門指導(dǎo)服務(wù)15場(chǎng)次,進(jìn)一步規(guī)范工程管理;開展根治欠薪夏季專項(xiàng)行動(dòng)和百日攻堅(jiān)冬季專項(xiàng)行動(dòng),排查在建項(xiàng)目27個(gè),全年新開工項(xiàng)目50個(gè),繳存農(nóng)民工保障金1655.73萬元,工程領(lǐng)域市場(chǎng)秩序進(jìn)一步完善;落實(shí)建筑施工單位農(nóng)民工實(shí)名制管理;強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范,開展清理整頓人資源市場(chǎng)秩序、遵守勞動(dòng)用工和社會(huì)保險(xiǎn)、女職工產(chǎn)假、“雙隨機(jī)、一公開”等專項(xiàng)檢查,共檢查用人單位175家;書面審查用人單位守法誠信等級(jí)評(píng)價(jià)88家;開辟農(nóng)民工維權(quán)綠色通道,20xx年共援助解決農(nóng)民工案件15件,免費(fèi)為農(nóng)民工提供法律咨詢服務(wù)152人次;加強(qiáng)根治欠薪研判,銅鑼灣項(xiàng)目預(yù)售資金體外循環(huán)得到有效管控;加大行政執(zhí)法與司法銜接力度,重拳整治拖欠農(nóng)民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次,處理上級(jí)交辦件及網(wǎng)絡(luò)輿情36件,發(fā)放詢問通知書7份,限期改正指令書11份,移送公安案件2件,追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動(dòng)爭議調(diào)解機(jī)制,全年處理案件551件,其中立案418件,案外調(diào)解處理44件,其中立案裁決108件,達(dá)成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件,結(jié)案率90.2%;為勞動(dòng)者和用人單位追索傷亡補(bǔ)償金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、解除勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計(jì)922.46萬元。

  四、存在的問題

  一年來,在全體干部職工的共同努力下,南縣人社局各項(xiàng)重點(diǎn)工作圓滿完成,人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當(dāng)然,我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,在工作中我們還存在一些不足:

 。ㄒ唬┚蜆I(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢(shì)下,經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù),勞動(dòng)力市場(chǎng)回暖,就業(yè)局勢(shì)整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯,突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存,高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外,高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、禁捕退捕漁民等重點(diǎn)群體的就業(yè)問題依然十分突出。

  (二)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳形勢(shì)嚴(yán)峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門,社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年,擴(kuò)面征繳空間縮小,加之部分企業(yè)欠繳社保費(fèi)嚴(yán)重,民營企業(yè)和個(gè)體勞動(dòng)者社保意識(shí)不強(qiáng),靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素,我縣社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

 。ㄈ(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系面臨的形勢(shì)更加復(fù)雜。多樣的用工形式,帶來新的勞資矛盾。勞動(dòng)爭議案件和信訪案件數(shù)量增多,勞動(dòng)關(guān)系矛盾進(jìn)入多發(fā)期和凸顯期。受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等影響,建筑工程領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

  五、有關(guān)建議

  請(qǐng)財(cái)政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況,提高年初部門預(yù)算額度,將常規(guī)項(xiàng)目支出納入年度預(yù)算,保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  六、其他需要說明的問題

  無。

支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告14

  一、針對(duì)“國有資產(chǎn)管理制度未完善、固定資產(chǎn)管理不及時(shí)”的問題,我局整改情況如下:我單位20xx年因機(jī)構(gòu)改革從大亞灣社管局獨(dú)立出來,20xx年1月1日資產(chǎn)系統(tǒng)才完成移交資產(chǎn)的接收工作,接收工作完成后,我單位主動(dòng)開展單位的資產(chǎn)清查工作,并聘請(qǐng)第三方協(xié)助核查盤點(diǎn)工作,同時(shí)加強(qiáng)和完善單位的資產(chǎn)管理制度。根據(jù)區(qū)財(cái)政最新公布的《大亞灣區(qū)直行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置管理暫行辦法(修訂版)》管理制度進(jìn)行固定資產(chǎn)管理工作。經(jīng)我單位進(jìn)行固定資產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)后,截止到清查基準(zhǔn)日(20xx年12月31日)的固定資產(chǎn)現(xiàn)狀如下:

  賬面固定資產(chǎn)原值:8465570.79元,凈值:5071954.31元;實(shí)有固定資產(chǎn)原值:7861011.99元,凈值:5047599.62元;盤虧固定資產(chǎn)原值:604558.8元,凈值:24354.69元,盤盈固定資產(chǎn)原值:0元。

  下一步我單位將繼續(xù)做好固定資產(chǎn)管理工作,加強(qiáng)實(shí)物管理,做好核對(duì),對(duì)于清理出來的有問題資產(chǎn),及時(shí)報(bào)批并進(jìn)行賬務(wù)處理,進(jìn)一步增強(qiáng)資產(chǎn)管理制度優(yōu)化和細(xì)化。

  二、針對(duì)“合同約束條件不明確,合同資金支付與項(xiàng)目績效的關(guān)系未建立”問題,我局整改情況如下:一是我局重新與第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)溝通評(píng)估的方式和內(nèi)容,組成了評(píng)估驗(yàn)收小組,評(píng)估專家通過社工信息系統(tǒng)全年檢測(cè)查看社工項(xiàng)目點(diǎn)服務(wù)臺(tái)賬,中期通過提交電子臺(tái)賬線上進(jìn)行專業(yè)評(píng)估和線下財(cái)務(wù)評(píng)估的方式開展評(píng)估工作,末期評(píng)估均進(jìn)行了線下聽取社工匯報(bào)、專家查看電子臺(tái)賬、電訪和入戶走訪服務(wù)對(duì)象滿意度及財(cái)務(wù)評(píng)估等進(jìn)行。根據(jù)審計(jì)要求已完善評(píng)估驗(yàn)收程序。二是關(guān)于驗(yàn)收結(jié)果與合同資金支付掛鉤的機(jī)制,我局已調(diào)整評(píng)估時(shí)間,在12月初完成評(píng)估并出具報(bào)告,根據(jù)評(píng)估報(bào)告,按照合同要求撥付經(jīng)費(fèi),避免評(píng)估不合格的站點(diǎn)資金提前撥付。三是關(guān)于居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目,按照我局簽訂的服務(wù)合同內(nèi)容,“互聯(lián)網(wǎng)+居家養(yǎng)老”線上服務(wù)由電信局提供全天24小時(shí)服務(wù),具備六大功能。具體提供服務(wù)是由線下承接的服務(wù)機(jī)構(gòu),提供全方位的居家養(yǎng)老服務(wù),我局將進(jìn)一步做好與第三方合作機(jī)構(gòu)的協(xié)作和督促改進(jìn),提升服務(wù)效果。

  三、針對(duì)“項(xiàng)目招標(biāo)未按照規(guī)定公開合同,驗(yàn)收程序不夠規(guī)范”問題,我局整改如下:一是針對(duì)路牌新增、修復(fù)問題,按照區(qū)管委會(huì)《大亞灣區(qū)開展城市管理提升專項(xiàng)整治工作方案》,市政府要求大亞灣區(qū)作為試點(diǎn),對(duì)路名牌進(jìn)行創(chuàng)新示范,要求在2個(gè)月內(nèi)全面(20xx年10月底前)完成示范區(qū)域新路名牌的定制和安裝。為此,區(qū)民政局馬上聯(lián)系了全市有全國標(biāo)準(zhǔn)地名標(biāo)志證書質(zhì)資的制作公司,借鑒深圳、上海等城市的路牌設(shè)計(jì)樣式,按照國標(biāo)地名標(biāo)志,設(shè)計(jì)出一款符合全市示范推廣標(biāo)準(zhǔn)型(不帶戶外廣告)的T型路牌。由于市政府和區(qū)管委會(huì)要求我們完成這項(xiàng)工作的時(shí)間非常緊迫,大批量制作運(yùn)輸和安裝路牌,按照時(shí)間進(jìn)度,一個(gè)制作單位根本無法完成,而且路牌的單價(jià)(含購買運(yùn)輸安裝)已經(jīng)經(jīng)過了區(qū)財(cái)政部門的基建審定,是統(tǒng)一的單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。為了保證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成市政府和區(qū)管委會(huì)交待的任務(wù),區(qū)民政局經(jīng)過局務(wù)會(huì)討論通過,自主選擇供應(yīng)商,最后選定了2家具有全國標(biāo)準(zhǔn)地名標(biāo)志證書資質(zhì)的公司來完成了此項(xiàng)任務(wù),預(yù)結(jié)算程序按照區(qū)財(cái)政基建審核進(jìn)行。受到市政府和區(qū)管委會(huì)的好評(píng),并以此作為全市的標(biāo)桿向全市推廣。這是當(dāng)時(shí)為什么沒招標(biāo)采用同一家供應(yīng)商承建的特殊原因。

  20xx年路牌新增、修復(fù)項(xiàng)目工程撥款驗(yàn)收表資料不完善一項(xiàng),已經(jīng)按照區(qū)民政局的財(cái)務(wù)要求進(jìn)行了完善;20xx年文明城市測(cè)評(píng)期間(西區(qū)片區(qū))安裝新型路名牌項(xiàng)目缺少簽字蓋章一項(xiàng),已經(jīng)按要求補(bǔ)簽字和蓋章;20xx年大亞灣區(qū)道路路名牌被損壞修復(fù)及新增加安裝項(xiàng)目缺少落款日期一項(xiàng),已經(jīng)補(bǔ)落款日期。在今后工作中,我們會(huì)嚴(yán)格加強(qiáng)檢查,確保各項(xiàng)臺(tái)賬完善準(zhǔn)確。

  二是針對(duì)社工服務(wù)合同簽訂問題,我單位將結(jié)合外聘法律顧問加強(qiáng)對(duì)合同合法性、合規(guī)性審查,做好合同管理的嚴(yán)肅性和細(xì)致性,杜絕同一站點(diǎn)簽署多份合同的問題,并督促各合同簽訂股室做好相關(guān)合同的'實(shí)施情況監(jiān)督檢查,并負(fù)責(zé)及時(shí)將簽署的合同進(jìn)行上網(wǎng)公開,確保公眾監(jiān)督到位。

  四、針對(duì)“部門對(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)質(zhì)量控制不嚴(yán),績效管理的深度不足”問題,我局整改如下:一是關(guān)于項(xiàng)目績效目標(biāo)質(zhì)量控制不嚴(yán)的問題,我單位將加強(qiáng)與合作單位就績效評(píng)估計(jì)劃制定的溝通研討,力求在制定績效目標(biāo)過程中合規(guī)、合理、可操作性強(qiáng)且有較強(qiáng)的激勵(lì)性質(zhì),提升績效目標(biāo)的導(dǎo)向性作用,由重?cái)?shù)量完成度向重質(zhì)量完成度轉(zhuǎn)變,利用績效考評(píng)機(jī)制提高服務(wù)質(zhì)量,提升管理水平。二是關(guān)于“殘疾人就業(yè)招聘會(huì)就業(yè)率低”的問題:總結(jié)近幾年的招聘會(huì),效果都不是很好。主要原因一是就業(yè)年齡段的殘疾人比較少;二是部分殘疾人家庭比較富裕,不愿意參加工作;三是部分殘疾人都是重殘,企業(yè)不愿接收、也不適合就業(yè)。以后的招聘會(huì),在加大政策宣傳的同時(shí),采取有針對(duì)性個(gè)案的方式進(jìn)行職業(yè)介紹,做好接收企業(yè)需求與殘疾人實(shí)際情況的對(duì)接,擴(kuò)大接收企業(yè)范圍,做細(xì)殘疾人背景意愿調(diào)查,立爭提高就業(yè)率。

支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告15

  一、部門概況

 。ㄒ唬┞氊(zé)與編制

  根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣(區(qū))機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號(hào))和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》(德黨發(fā)〔20xx〕1號(hào)),縣人社局的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)如下:

  1。主要職責(zé)

 。1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作;根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

 。2)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議議定事項(xiàng);負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織統(tǒng)籌。

 。3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。

 。4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報(bào)送縣政府的請(qǐng)示報(bào)告及有關(guān)文件;協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文;指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。

 。5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議,報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

 。6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,組織專題調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。

 。7)負(fù)責(zé)縣政府總值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作;協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件;負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作;負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

 。8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對(duì)國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

 。9)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革;承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作;負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

 。10)負(fù)責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送政務(wù)信息;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作;統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)市長信箱、縣長信箱辦理工作。

 。11)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

 。12)負(fù)責(zé)實(shí)施縣政府對(duì)全縣金融市場(chǎng)運(yùn)行的宏觀指導(dǎo),協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

 。13)負(fù)責(zé)縣人民防空、外事工作;負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會(huì)辦公室日常工作。

 。14)負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。

  (15)負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)。

 。16)負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作,負(fù)責(zé)縣政府大院的社會(huì)治安綜合治理工作。

  (17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

 。18)職責(zé)調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì),縣委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室(縣交通戰(zhàn)備辦公室)的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運(yùn)輸局,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室(縣交通戰(zhàn)備辦公室)。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局,不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室,其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。

  2。機(jī)構(gòu)編制

  縣政府辦總編制數(shù)為98人,行政編制32名、行政工勤3名,事業(yè)編制53名,20xx年12月底實(shí)際在職人員74人(行政26人,行政工勤3人,事業(yè)45人)。

  3。部門預(yù)算單位構(gòu)成

  縣政府辦設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個(gè)下屬事業(yè)單位。

  內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

  下屬事業(yè)單位:電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

 。ǘ┎块T財(cái)政資金收支

  1。部門全部資金收支

  (1)預(yù)算收支。根據(jù)德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24,269,995元,其中基本收支9,569,995元:工資性收支8,595,795元,公用經(jīng)費(fèi)收支974,200元,全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收支,無政府性基金預(yù)算收入。

 。2)決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報(bào)表20xx年決算收支為12,424,982。90元,基本收支9,234,136。52元,完成年初預(yù)算的96。49%,自評(píng)得分98分;公用經(jīng)費(fèi)收支882,602元,完成年初預(yù)算的90。6 %,自評(píng)得分98分。

  3。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

  根據(jù)決算報(bào)表,縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

  (三)部門整體支出

  本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報(bào)了部門整體支出績效目標(biāo),根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財(cái)績〔20xx〕12號(hào)、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系(20xx年版)等文件精神,結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素,本部門整體支出重點(diǎn)績效目標(biāo)及完成情況入下:(略)

  二、績效評(píng)價(jià)程序

 。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的

  通過對(duì)財(cái)政績效的綜合評(píng)價(jià),進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革,改進(jìn)預(yù)算管理制度,落實(shí)各級(jí)財(cái)政部門、預(yù)算部門的支出責(zé)任,客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度,評(píng)價(jià)資金支出效率和綜合效果,將績效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人,確保每一筆資金花得安全、用得高效,防止財(cái)政資金損失浪費(fèi),做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”,不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),分析存在問題及原因,切實(shí)采取有效措施,為后續(xù)財(cái)政資金預(yù)算安排提供依據(jù),不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化水平。

 。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)基本原則

  評(píng)價(jià)工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。

 。ㄈ┛冃гu(píng)價(jià)主要依據(jù)

  1。國家財(cái)政預(yù)算與績效評(píng)價(jià)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度;

  2。各級(jí)政府制定的。國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度;

  3。預(yù)算管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料;

  4。預(yù)算部門職能職責(zé)、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃;

  5。相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范;

  6。申請(qǐng)預(yù)算時(shí)提出的績效目標(biāo)及其他相關(guān)材料,財(cái)政部門預(yù)算批復(fù),財(cái)政部門和預(yù)算部門年度預(yù)算執(zhí)行情況,年度決算報(bào)告;

  7。其他相關(guān)資料

  三、主要績效

 。ㄒ唬┝⒆惚韭,當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對(duì)整體工作的謀劃,及早提出意見和建議,重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報(bào)告》、縣政府全會(huì)及各專題會(huì)議材料的撰寫,不斷提出新的思路和舉措,得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可。同時(shí),注重開展調(diào)查研究,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù),全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報(bào)、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報(bào)告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務(wù)職能,進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為,嚴(yán)格開展了規(guī)范性文件清理,涉及我縣所有的規(guī)范性文件;嚴(yán)格按照“不審不簽”原則,審查了投資協(xié)議、合同60余件;受理行政復(fù)議申請(qǐng)9件;出具法律建議和意見80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢(shì),以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點(diǎn),突出抓好重大工作部署、重要會(huì)議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào),對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調(diào);堅(jiān)持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié),注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通,綜合權(quán)衡,通盤考慮,使各方面工作相互銜接,形成合力,共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展。

  (二)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,提高辦文辦會(huì)質(zhì)量。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”,努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅(jiān)持高質(zhì)量。堅(jiān)持對(duì)會(huì)議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,實(shí)行發(fā)文、登記兩檔(紙質(zhì)、電子檔案)校稿,嚴(yán)把行文、運(yùn)轉(zhuǎn)、審批關(guān),特別是在綜合文稿起草上,堅(jiān)持會(huì)商制度,集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成,切實(shí)提升文稿的思想性、針對(duì)性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則,嚴(yán)把公文運(yùn)轉(zhuǎn)和審批程序,對(duì)不符合辦理程序和要求的文稿堅(jiān)決退文重辦,對(duì)受理的文稿進(jìn)行盤點(diǎn)清理,做到不拖、不壓、不遺漏,不斷提高辦文效率,公文運(yùn)轉(zhuǎn)做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份,其中:處理上級(jí)文件6375份;處理下級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理,不斷完善檔案管理機(jī)制,強(qiáng)化保密意識(shí)和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),全面提高檔案管理服務(wù)、能力,對(duì)所有涉密文件及時(shí)辦結(jié)并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理(電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記),對(duì)非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會(huì)堅(jiān)持一絲不茍。致力精心、用心、細(xì)心、盡心,狠抓會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中服務(wù)、會(huì)后落實(shí)三個(gè)環(huán)節(jié),全力做好會(huì)務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì)、政府常務(wù)會(huì)議、縣長辦公會(huì)議及參與全縣重要會(huì)議共80余次。

 。ㄈ┝⒆惴⻊(wù),扎實(shí)推進(jìn)信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報(bào)送。堅(jiān)持“及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、實(shí)效”的原則,緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題,多角度、多渠道、全方位搜集素材,捕捉信息,綜合分析,及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況,使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解到各方面的情況和問題,充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強(qiáng)縣長信箱信件辦理,強(qiáng)化政民互動(dòng)工作監(jiān)管,提高信件辦理工作效率,縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長信箱互動(dòng)信件112條,辦結(jié)112條,辦結(jié)率100%。

 。ㄋ模⿵(qiáng)化落實(shí),加大督查督辦力度。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規(guī)范程序、分級(jí)負(fù)責(zé)”要求,積極探索督查內(nèi)在規(guī)律,創(chuàng)新督查方式,健全督查機(jī)制,強(qiáng)化督查舉措,堅(jiān)持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動(dòng),在抓好問題整改解決中守住底線,有效推動(dòng)各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)、開花結(jié)果。一是積極配合上級(jí)督查。全力督促檢查上級(jí)黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況,認(rèn)真督辦落實(shí)上級(jí)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項(xiàng),積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作,主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò)對(duì)接和督查服務(wù)。今年以來,相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統(tǒng)計(jì)大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)批示精神督辦事項(xiàng)等,累計(jì)開展督查并報(bào)送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認(rèn)真做好全縣重點(diǎn)承諾事項(xiàng)督查考核,按季度收集重點(diǎn)承諾事項(xiàng)推進(jìn)情況,并會(huì)同有關(guān)部門對(duì)重點(diǎn)承諾事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí),確保工作實(shí)效。持續(xù)做好縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作,每2個(gè)月開展一次,及時(shí)形成暗訪報(bào)告,建立工作臺(tái)賬,實(shí)行跟蹤督辦,確保解決實(shí)際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對(duì)已納入全縣重點(diǎn)督查內(nèi)容的,由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來,共形成督查通報(bào)40期、督查專報(bào)44期,開展督查調(diào)研18期、蹲點(diǎn)督查3次。

 。ㄎ澹⿵(qiáng)化舉措,提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強(qiáng)對(duì)各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作,綜合應(yīng)對(duì)各種應(yīng)急突發(fā)事件,行動(dòng)迅速,措施有力,成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報(bào)送。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班和應(yīng)急信息“直通車”報(bào)告制度,特別是在防汛、法定節(jié)假日期間,實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制,全年編制應(yīng)急信息14期。

 。┮匀藶楸,提升服務(wù)群眾能力。認(rèn)真處理來信來訪。始終以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為大局,以全心全意為人民服務(wù)為宗旨,以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù),本著高度負(fù)責(zé)的精神,實(shí)事求是,秉公辦事,按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則,認(rèn)真做好每一件來信來訪工作。對(duì)于群眾來信,認(rèn)真登記、不拖不壓、妥善處理,做到件件有著落,事事有結(jié)果。對(duì)上訪的群眾做到熱情接待,對(duì)符合政策應(yīng)該給予解決的.積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理,對(duì)不符合政策的做好解釋工作,盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài),樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。

 。ㄆ撸┮(guī)范管理,切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。堅(jiān)持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想,從嚴(yán)控制各種支出,合理使用資金,提高了使用效率。二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)安全管理和車輛調(diào)度,保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全,滿足縣政府及辦公室高速運(yùn)轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作。堅(jiān)持以客人滿意為目標(biāo),做到既熱情周到、讓客人滿意,又把握分寸、不鋪張浪費(fèi)。得到了來德客人的一致好評(píng)和高度贊譽(yù)。

  四、績效評(píng)價(jià)結(jié)論與分析

 。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)結(jié)論

  經(jīng)綜合評(píng)價(jià),本單位20xx年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)得92。3分,根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范績效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》(財(cái)預(yù)便〔20xx〕44號(hào)),評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

  (二)績效指標(biāo)分析

  依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉的通知》(財(cái)預(yù)〔20xx〕53號(hào))文件附件中的部門整體支出績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架(參考),結(jié)合本單位的實(shí)際情況,分析細(xì)化并賦予各類評(píng)價(jià)指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值,明確具體的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)定本部門整體支出績效評(píng)價(jià)表(詳見附件1),并評(píng)定本單位20xx年度部門整體支出績效為92。7分。從3個(gè)一級(jí)指標(biāo)的評(píng)價(jià)得分情況來看,預(yù)算編制10分,實(shí)得8。2分;預(yù)算執(zhí)行20分,實(shí)得18。9分;產(chǎn)出及效率70分,實(shí)得65。6分。

  1。預(yù)算編制情況分析

  該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個(gè)方面考查。指標(biāo)分值為10分,評(píng)價(jià)得8。2分。主要表現(xiàn)為績效目標(biāo)重點(diǎn)不突出,收入預(yù)決算差異大。

 。1)績效目標(biāo)設(shè)置

  該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)申報(bào)和績效目標(biāo)合理性兩方面評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得5分。

 。2)預(yù)算編制

  該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得3。2分。

  A。收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995。00萬元,決算收入12,424,982。90萬元,收入預(yù)決算差異率95。33%,本項(xiàng)實(shí)得1。2分。

  B。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算710,000。00元,上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算895,000。00元,較上年變動(dòng)率為—20。67%(詳見表2),本項(xiàng)得滿分。

  本項(xiàng)指標(biāo)2分,實(shí)得2分。

  2。預(yù)算執(zhí)行情況分析

  該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分,評(píng)價(jià)得分18。9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付率方面。

  (1)預(yù)算控制

  A。預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,預(yù)算完成率100%,本項(xiàng)得滿分5分。

  B!叭苯(jīng)費(fèi)控制率!叭苯(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為710,000。00元,實(shí)際支出711,177。44元,收入預(yù)決算差異率0。,17%,未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)出境出國費(fèi)用,其他“三公”經(jīng)費(fèi)未超預(yù)算控制水平。本項(xiàng)指標(biāo)5分,實(shí)得4。9分。

 。2)預(yù)算管理

  A。預(yù)決算信息公開。該指標(biāo)主要考核部門在被評(píng)價(jià)年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息,反映部門預(yù)決算管理的公開透明情況。本單位已按財(cái)政要求將相關(guān)信息報(bào)送到財(cái)政予以公開。本項(xiàng)得滿分2分。

  B。管理制度健全性

  本單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》,科學(xué)、合理編制預(yù)算,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,完整準(zhǔn)確及時(shí)編制決算,真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況;建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,實(shí)施預(yù)算績效管理,加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)活動(dòng)的控制和監(jiān)督;加強(qiáng)資產(chǎn)管理,合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn),防止國有資產(chǎn)流失;統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,本項(xiàng)得滿分3分。

  C。資金監(jiān)管

  本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),全面實(shí)現(xiàn)集中支付,款項(xiàng)都是直接支付到對(duì)方賬戶,不存資金隱患,本項(xiàng)指標(biāo)3分,實(shí)得3分。

  D?冃ё栽u(píng)價(jià)

  按照縣財(cái)政局《德江縣預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》(德財(cái)績〔20xx〕2號(hào))的要求,本單位提供了自評(píng)報(bào)告及績效目標(biāo)自評(píng)表,但未從整體層面分析、評(píng)價(jià)部門運(yùn)行產(chǎn)出與效能,

  本項(xiàng)指標(biāo)2分,實(shí)得1分。

  3。產(chǎn)出及效率分析

  該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標(biāo)分值為70分,評(píng)價(jià)得65。6分。

 。1)職責(zé)履行

  根據(jù)績效評(píng)價(jià)工作的有關(guān)要求,結(jié)合本單位職能配置,選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會(huì)議、縣長信箱信件辦理等七項(xiàng)指標(biāo)作為衡量本部門重點(diǎn)工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分,評(píng)價(jià)得43分。

 。2)履職效率

  本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、行政效能及服務(wù)對(duì)象滿意度等4個(gè)方面考察。本項(xiàng)指標(biāo)25分,實(shí)得22。6分。

  A。經(jīng)濟(jì)效益。本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策,助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),為當(dāng)?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟(jì)效益。

  本項(xiàng)指標(biāo)7分,實(shí)得6分。

  B。社會(huì)效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項(xiàng)職能與人民群眾的生活息息相關(guān),這些工作實(shí)施的好壞,直接影響到群眾生活的質(zhì)量,社會(huì)影響很大。特別是疫情防控,促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。

  本項(xiàng)指標(biāo)8分,實(shí)得7分。

  C。服務(wù)對(duì)象滿意度。結(jié)合本部門職能,隨機(jī)對(duì)各單位和群眾調(diào)查,多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作,感謝黨和政府的關(guān)心和支持,但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時(shí)解決等問題,需要進(jìn)一步完善。本項(xiàng)酌情扣0。4分。

  本項(xiàng)指標(biāo)10分,實(shí)得9。6分。

  五、存在問題

  一、全辦職工對(duì)績效管理認(rèn)識(shí)不深入,不重視,導(dǎo)致有績效指標(biāo)不符合實(shí)際,部分科室在項(xiàng)目運(yùn)行中監(jiān)督管理不到位,使項(xiàng)目沒有達(dá)到預(yù)期。

  二、部分項(xiàng)目參與人員較少,導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不明確、沒有及時(shí)進(jìn)行上報(bào),導(dǎo)致資金撥付率不高。

  三、申報(bào)績效目標(biāo)時(shí)僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標(biāo),重點(diǎn)不突出;開展績效自我評(píng)價(jià)時(shí)未全面總結(jié)部門工作成效,各股室不重視績效目標(biāo)工作。

  六、建設(shè)性意見

  一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會(huì)等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時(shí),積極參加縣財(cái)政組織的績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),并向其他績效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒,多舉措、多渠道提升績效管理認(rèn)識(shí)和能力水平。

  二加強(qiáng)組織保障。成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組,并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門預(yù)算績效管理工作,將預(yù)算績效管理納入2022年部門績效目標(biāo)考核,將預(yù)算績效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。

  三狠抓預(yù)算績效管理,提高預(yù)算資金效率。切實(shí)履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任,確保每一筆資金花得安全、用得高效,做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”,預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績效導(dǎo)向,結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等開展事前績效評(píng)估,評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件,防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績效監(jiān)控,按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則,完善用款計(jì)劃管理,對(duì)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評(píng)價(jià),實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目績效自評(píng)全覆蓋,如實(shí)反映績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果,對(duì)績效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的,要作出說明并提出改進(jìn)措施。

  四筑牢政治站位意識(shí),提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。筑牢政治站位意識(shí),強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),密切部門協(xié)作;組織財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)制度,學(xué)深吃透文件精神;科學(xué)有計(jì)劃的制定設(shè)備采購制度,細(xì)化崗位權(quán)責(zé),實(shí)行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理,全面提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。

  七、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

 。ㄒ唬┲匾暱冃Ч芾,加強(qiáng)對(duì)績效評(píng)價(jià)單位的績效培訓(xùn),不斷提升績效管理水平。

 。ǘ┩苿(dòng)各項(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí),助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

  八、其他說明事項(xiàng)

  被評(píng)價(jià)部門對(duì)其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé)。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,對(duì)財(cái)政支出進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果未經(jīng)財(cái)政部門同意,任何單位和個(gè)人不得將評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)外公布。

  1。重視國家、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專項(xiàng)培訓(xùn),不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況,及時(shí)對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。

  2。建立并完善了《財(cái)務(wù)管理制度》,對(duì)會(huì)議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確,明確了經(jīng)費(fèi)的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加強(qiáng)預(yù)算支出管理。

  3。嚴(yán)格制度的執(zhí)行,特別是三公經(jīng)費(fèi)的控制。通過加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理,對(duì)接待費(fèi)用的審批、審核的嚴(yán)格控制,三公經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

  4。對(duì)項(xiàng)目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促,專人專項(xiàng)負(fù)責(zé),保障項(xiàng)目按期完成,確保經(jīng)濟(jì)有效增長。

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