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績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告

時(shí)間:2024-07-30 14:15:03 思穎 其他報(bào)告 我要投稿

績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告(通用15篇)

  在日常生活和工作中,報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高,報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無(wú)誤的。寫起報(bào)告來(lái)就毫無(wú)頭緒?以下是小編為大家收集的績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告,希望能夠幫助到大家。

績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告(通用15篇)

  績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告 1

  一、項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況

  1.項(xiàng)目主管部門為南江縣統(tǒng)計(jì)局。縣統(tǒng)計(jì)局在該項(xiàng)目中主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收和加強(qiáng)資金監(jiān)管的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性。

  2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù):為認(rèn)真貫徹落實(shí)《統(tǒng)計(jì)法》《統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》和中央《關(guān)于深化統(tǒng)計(jì)管理體制改革提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)性的意見(jiàn)》,著力建立穩(wěn)定的基層統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍,進(jìn)一步夯實(shí)基層統(tǒng)計(jì)工作基礎(chǔ),全面提高統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量,中共南江縣委20xx年第15次常委會(huì)議決定,對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門專職統(tǒng)計(jì)人員給予適當(dāng)工作補(bǔ)貼,統(tǒng)計(jì)人員工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算到南江縣統(tǒng)計(jì)局。

  3.資金管理辦法制定情況:嚴(yán)格南江縣統(tǒng)計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度,資金主要用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)人員工作經(jīng)費(fèi),全年分上下半年撥付。

  4.資金分配的原則及考慮因素:鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)工作站站長(zhǎng)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧辦主任兼任或從事統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作,承擔(dān)和組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的政府統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù),完成本單位的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作。人員明確后,鄉(xiāng)鎮(zhèn)不得隨意調(diào)整統(tǒng)計(jì)工作站站長(zhǎng)和統(tǒng)計(jì)人員。因提拔使用或確需調(diào)整變動(dòng)的,必須由鄉(xiāng)鎮(zhèn)書面提出,并征得縣統(tǒng)計(jì)局同意。相關(guān)縣級(jí)部門統(tǒng)計(jì)人員也一并予以明確,工作經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每月200元。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  1.項(xiàng)目主要內(nèi)容:統(tǒng)計(jì)人員履行統(tǒng)計(jì)職責(zé),高質(zhì)量為宏觀決策和科學(xué)管理提供真實(shí)可靠地統(tǒng)計(jì)信息支撐。

  2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo):包括統(tǒng)計(jì)人員認(rèn)真執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)法》及其實(shí)施細(xì)則和地方統(tǒng)計(jì)法規(guī),依法行使統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)、統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)咨詢和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督的職權(quán),保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的正確性、及時(shí)性和全面性,為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù);負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作,匯總基層的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和地方綜合性的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);執(zhí)行統(tǒng)一的國(guó)家統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度。準(zhǔn)確、及時(shí)、全面上報(bào)國(guó)家和上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門規(guī)定的統(tǒng)計(jì)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù);搜集、整理、提供本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)各單位的歷史和現(xiàn)實(shí)統(tǒng)計(jì)資料,向有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),定期公布本鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào);調(diào)查研究本行政區(qū)域內(nèi)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況,對(duì)計(jì)劃完成情況實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)分析和統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè),為制訂政策、指導(dǎo)工作提供可靠依據(jù);加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作,建立健全鎮(zhèn)、村、企業(yè)及社區(qū)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳,負(fù)責(zé)基層統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),加強(qiáng)對(duì)基層統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);完成本鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)布置的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù),為地方黨政領(lǐng)導(dǎo)提供優(yōu)質(zhì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)功能,充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的參謀作用。目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

  3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行。

  二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

  縣委20xx年第15次常委會(huì)議決定,對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門專職統(tǒng)計(jì)人員給予適當(dāng)工作補(bǔ)貼,同意縣財(cái)政安排縣統(tǒng)計(jì)局將統(tǒng)計(jì)人員工作經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算,并每年核實(shí)更新統(tǒng)計(jì)人員信息,20xx年預(yù)算21.84萬(wàn)元,統(tǒng)計(jì)人員91名。

  (二)資金計(jì)劃、到位及使用情況

  1.資金計(jì)劃。該項(xiàng)目資金計(jì)劃21.84萬(wàn)元,由縣財(cái)政安排。

  2.資金到位。項(xiàng)目資金21.84萬(wàn)元年初預(yù)算全部到位,到位率100%(財(cái)政壓縮5%)。

  3.資金使用。實(shí)際支出21.42萬(wàn)元,資金使用率98.1%,資金使用率未實(shí)現(xiàn)100%的'主要原因在于20xx年上半年我單位調(diào)出2名工作人員,按照其實(shí)際工作月份發(fā)放,其余人員全部按照兩辦發(fā)文確定和鄉(xiāng)鎮(zhèn)報(bào)送統(tǒng)計(jì)人員名單撥付到位。資金支付標(biāo)準(zhǔn)、支付依據(jù)合法合規(guī),無(wú)截留、挪用等現(xiàn)象。

 。ㄈ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

  統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法。

  1.制度執(zhí)行有力。資金撥付堅(jiān)持按項(xiàng)目計(jì)劃,項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量分階段驗(yàn)收撥款,堅(jiān)持部門聯(lián)審制,先做事,后報(bào)賬,從而保證了專項(xiàng)資金?顚S,有效防止了截留,擠占和挪用。我局全力搞好財(cái)政部門與相關(guān)部門的協(xié)調(diào),嚴(yán)格執(zhí)行資金跟項(xiàng)目走,項(xiàng)目跟計(jì)劃走,計(jì)劃跟著規(guī)劃和設(shè)計(jì)走的原則,做到兩個(gè)部門相互協(xié)商,相互配合,工作中做到相互合作,同時(shí)加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)人員變更交接的管理,落實(shí)主管部門責(zé)任,認(rèn)真核實(shí)人員信息,加強(qiáng)跟進(jìn)和核實(shí)工作,使資金調(diào)撥和項(xiàng)目進(jìn)程融為一體。

  2.財(cái)務(wù)資料完整。在專項(xiàng)資金的使用方面,根據(jù)各建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算,分別設(shè)立明細(xì)科目,做到專賬核算、?顚S谩H粘9ぷ髦,對(duì)資金的支出嚴(yán)格把關(guān),對(duì)不符合審批程序的事項(xiàng)及時(shí)糾正,對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)拒絕報(bào)銷,嚴(yán)格執(zhí)行不同支出額度的簽字程序。

  三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

  (一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。該項(xiàng)目資金主要用于統(tǒng)計(jì)人員工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目組織有計(jì)劃有措施,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和文件規(guī)定,于20xx年1月1日開(kāi)始實(shí)施,20xx年12月31日通過(guò)考核予以撥付。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況。嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,撥付工作經(jīng)費(fèi)時(shí),逐一核實(shí)統(tǒng)計(jì)人員工作情況和基本信息,確保達(dá)到預(yù)期目的。

  (三)項(xiàng)目監(jiān)管情況。本項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用,按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開(kāi)支。

 。ㄋ模┤嫱菩行畔⒐_(kāi)、公告、公示制度,確保項(xiàng)目建設(shè)資金的使用公正透明,確保項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益。

  四、目標(biāo)及績(jī)效完成情況

  1.截止20xx年12月31日,該項(xiàng)項(xiàng)目任務(wù)已按時(shí)、按質(zhì)、按量全部完成。項(xiàng)目執(zhí)行有關(guān)文件規(guī)定,嚴(yán)格控制預(yù)算,同時(shí)在項(xiàng)目執(zhí)行中采取節(jié)約成本的措施,未有超出預(yù)算的情況發(fā)生。

  2.目標(biāo)質(zhì)量完成情況。提高統(tǒng)計(jì)人員工作積極性,加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)隊(duì)伍建設(shè)。

  3.目標(biāo)進(jìn)度完成情況。全面覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門,明確統(tǒng)計(jì)人員91名。

  五、評(píng)價(jià)結(jié)論

  綜合以上各項(xiàng)指標(biāo),我局財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范,沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,20xx年的部門項(xiàng)目支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)結(jié)果是優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支,提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

  六、存在的問(wèn)題及建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  1.內(nèi)部預(yù)算績(jī)效職責(zé)不清,工作力量安排不到位,大部分都是財(cái)務(wù)股室獨(dú)自完成項(xiàng)目的績(jī)效申報(bào)、自評(píng)。財(cái)務(wù)上缺少業(yè)務(wù)股室的協(xié)調(diào)配合,把本該由業(yè)務(wù)部門承擔(dān)的績(jī)效工作接了過(guò)來(lái),簡(jiǎn)單地將績(jī)效目標(biāo)制定、跟蹤監(jiān)控等專業(yè)性工作歸口于財(cái)務(wù)人員,沒(méi)有專人承擔(dān)績(jī)效管理職責(zé),業(yè)務(wù)管理與績(jī)效管理脫節(jié),弱化了實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的最基本的環(huán)節(jié)。

  2.由于人力、財(cái)力等不足,日常工作開(kāi)展困難,績(jī)效編制有待改進(jìn)。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,由于統(tǒng)計(jì)人員變化或部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員變更頻繁等原因未及時(shí)對(duì)接,導(dǎo)致資金在兌現(xiàn)時(shí)出現(xiàn)偏差。

 。ǘ┫嚓P(guān)建議

  1.細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制;優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性和準(zhǔn)確性。

  2.持續(xù)深入加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管。通過(guò)建立專項(xiàng)資金管理制度,從資金的申請(qǐng)、下發(fā)、使用、報(bào)銷結(jié)算的全過(guò)程進(jìn)行制度規(guī)范,并完善相應(yīng)的操作流程。

  3.加大培訓(xùn)力度。主管部門通過(guò)線上線下多渠道對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),同時(shí)在培訓(xùn)中應(yīng)注意提高培訓(xùn)內(nèi)容的實(shí)用性和可模仿性,如多采用實(shí)際案例教學(xué)方式進(jìn)行培訓(xùn)等。

  七、20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)中存在的問(wèn)題整改情況

  無(wú)。

  績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告 2

  一、整體情況

  1、主要職能:圍繞“三農(nóng)”工作大局,密切與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié),提升為農(nóng)服務(wù)能力,強(qiáng)化基層社和創(chuàng)新聯(lián)合社治理機(jī)制,按照政事分開(kāi),政企分開(kāi)的方向,因地制宜推進(jìn)我市供銷合作社的服務(wù)體系、組織體系、經(jīng)營(yíng)體系、管理體系創(chuàng)新,把我市供銷合作社真正建成為農(nóng)服務(wù)的綜合性合作經(jīng)濟(jì)組織,努力開(kāi)創(chuàng)供銷合作事業(yè)新局面,為農(nóng)村改革、農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收、脫貧奔康提供有力保障。

  2、機(jī)構(gòu)情況:市供銷社屬于獨(dú)立核算的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,預(yù)算級(jí)次為一級(jí)預(yù)算單位。單位內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科(室)。

  3、人員情況:本單位現(xiàn)有事業(yè)編制(參公)19人,截止XX年XX月XX日共有在職人員18人,離休人員1名,退休人員23名。XX年我單位資產(chǎn)總額3210788.42元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)2363204.79元;固定資產(chǎn)857308.63元,其中,一般公務(wù)用車2輛,原值616920.63元(其中:XX車輛在XX年XX月已申請(qǐng)報(bào)廢,財(cái)政未批復(fù),固定資產(chǎn)原值80000.00元;XX車輛是我單位保留的公務(wù)用車,固定資產(chǎn)原值536920.63);其他固定資產(chǎn)240388.00元。

  二、部門資金基本情況

  (一)年度部門預(yù)算安排及支出情況

  XX年市財(cái)政下達(dá)我單位預(yù)算指標(biāo)582.45萬(wàn)元,比上年同期增加41.08萬(wàn)元,全年實(shí)際支出數(shù)582.38萬(wàn)元,年末結(jié)余項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0.08萬(wàn)元。XX年財(cái)政補(bǔ)助收入582.45萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)416.74萬(wàn)元,占總收入的71.55%,日常公用經(jīng)費(fèi)75.22萬(wàn)元,占總收入的12.91%,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)90.5萬(wàn)元,占總收入的15.54%。XX年支出決算數(shù)582.38萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)416.74萬(wàn)元,占總支出的71.56%,日常公用經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)75.22萬(wàn)元,占總支出的12.92%,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算數(shù)90.42萬(wàn)元,占總收入的`15.52%。

  (二)年度專項(xiàng)資金安排及支出情況

  XX年年初項(xiàng)目支出年初預(yù)算21.00萬(wàn)元,調(diào)整預(yù)算增加69.5萬(wàn)元;項(xiàng)目支出年末決算90.42萬(wàn)元,其中:社員股金還本付息21萬(wàn)元,供銷社綜合改革經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元,關(guān)工委經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元,芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項(xiàng)目對(duì)接會(huì)經(jīng)費(fèi)30.92元。

 。ㄈ┢渌Y金收支及結(jié)余情況

  在XX年財(cái)政撥款的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項(xiàng)目對(duì)接會(huì)經(jīng)費(fèi)310000.00元,實(shí)際支出309234.00元,結(jié)余766.00元,按XX文件要求進(jìn)行結(jié)余清理,報(bào)請(qǐng)財(cái)政收回,XX年XX月財(cái)政按XX文收回結(jié)余資金。

  三、項(xiàng)目完成情況

  (一)市級(jí)主要項(xiàng)目完成情況

  1、社員股金還付付息21萬(wàn)元,在XX年XX月份按XX文件要求及時(shí)歸還。

  2、供銷社綜合改革項(xiàng)目資金38萬(wàn)元,在XX年XX月份以股本金的形式入股XX公司。

  3、芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項(xiàng)目接會(huì)經(jīng)費(fèi)309234.00元,主要用于住宿、伙食、會(huì)場(chǎng)租賃、租車費(fèi)、客商的往返機(jī)票等費(fèi)用,確保該會(huì)議的圓滿召開(kāi)。

  四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

 。ㄒ唬┎块T職能履行情況

  從整體情況來(lái)看,市供銷社度重視財(cái)政資金的支出績(jī)效,在資的從預(yù)算、執(zhí)行、驗(yàn)收、資金支付等流程層層把關(guān),嚴(yán)格按照部門預(yù)算進(jìn)行部門整體支出,涉及“三重一大”事項(xiàng)必須經(jīng)過(guò)主任辦公會(huì),“三公經(jīng)費(fèi)”逐年下降。所有項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)的實(shí)施方案組織實(shí)施,并責(zé)成項(xiàng)目實(shí)施科室加強(qiáng)日常監(jiān)督,依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實(shí)做到項(xiàng)目資金專項(xiàng)專用,無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。

  (二)存在的問(wèn)題以及相關(guān)建議

  1、縣區(qū)供銷社、基層供銷社及項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)項(xiàng)目資金的績(jī)效評(píng)價(jià)重視不夠。注重項(xiàng)目資金的爭(zhēng)取、項(xiàng)目建設(shè)工作,輕視項(xiàng)目資金的后續(xù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作,對(duì)XX市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)XX文件學(xué)習(xí)不深入,貫徹落實(shí)不到位。

  2、財(cái)政應(yīng)加強(qiáng)部門預(yù)算整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告編寫工作的培訓(xùn)。

  績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告 3

  一、基本情況

  (一)支付概況

  根據(jù)富民縣財(cái)政局預(yù)算科文件,我單位共收到公立醫(yī)院待遷建設(shè)縣級(jí)資金1100萬(wàn)元,補(bǔ)助資金用于醫(yī)院遷建設(shè)工程相關(guān)工作。

  (二)整體績(jī)效目標(biāo)情況

  項(xiàng)目主要為縣人民醫(yī)院開(kāi)展公立醫(yī)院遷建和提升醫(yī)院綜合救治能力提高,大力開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)活動(dòng),為我縣醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)做貢獻(xiàn)。

  (三)區(qū)域績(jī)效目標(biāo)情況

  區(qū)域績(jī)效由縣衛(wèi)生健康局匯總進(jìn)行。

  二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

  20xx年公立醫(yī)院遷建資金,醫(yī)院已經(jīng)及時(shí)足額拔給了醫(yī)院遷建代建方富民產(chǎn)投集團(tuán)有限公司。

  三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

  (一)資金情況分析。

  1.資金投入及時(shí)到位?h級(jí)財(cái)政下達(dá)縣人民醫(yī)院遷建資金1100萬(wàn)元,資金到位率100%。

  2.項(xiàng)目資金截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)實(shí)際支1100萬(wàn)元,支出率100%。我院嚴(yán)格按照省財(cái)政廳、衛(wèi)健委要求,專款專用,專項(xiàng)核算,資金全部用于公立醫(yī)院遷建方面支出,沒(méi)有列支與項(xiàng)目?jī)?nèi)容無(wú)關(guān)的費(fèi)用。

  (二)總體目標(biāo)完成情況分析。

  20xx年公立醫(yī)院遷建經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照《中央補(bǔ)助地方專項(xiàng)資金管理暫行辦法》規(guī)定,由縣衛(wèi)健局負(fù)責(zé)組織實(shí)施,嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定,做到財(cái)務(wù)制度健全、管理規(guī)范、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。我院負(fù)責(zé)對(duì)專項(xiàng)資金使用進(jìn)行監(jiān)督管理。

  (三)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

  (1)目標(biāo)完成任務(wù)量情況

  縣級(jí)公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力增強(qiáng),新建設(shè)的富民縣人民醫(yī)院面積達(dá)44700多平方米。醫(yī)療服務(wù)能力大幅增強(qiáng)。20xx年醫(yī)院門診人次和年內(nèi)出院人次都比上年提高。

  (2)項(xiàng)目效益情況

  經(jīng)濟(jì)效益。醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)降低,第門診人次醫(yī)療費(fèi)用比上年明顯下降

  社會(huì)效益。全縣醫(yī)保和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療費(fèi)用總體降低。

  滿意度指標(biāo)完成情況分析。患者滿意度明顯提高。

  (3)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

  公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入)比上年降低,公立醫(yī)院基本建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置長(zhǎng)期負(fù)債占總資產(chǎn)的比例比上年下降,公立醫(yī)院平均住院日比上年下降。公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入和醫(yī)療支出比上處下降。公立醫(yī)院每門診人次平均收費(fèi)水平增長(zhǎng)比上年降低。公立醫(yī)院職工滿意度經(jīng)上年提高、公立醫(yī)院門診患者滿意度比上年提高、公立醫(yī)院住院患者滿意度比上年提高。

  四、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和改進(jìn)措施

  縣人民醫(yī)院醫(yī)療專業(yè)人員不足且高職稱、高學(xué)歷專業(yè)人員缺乏,醫(yī)院一些重點(diǎn)科室如ICU等無(wú)法開(kāi)科,造成難以滿足所有群眾的需求。

  整改措施:我院將繼續(xù)專項(xiàng)資金的管理和使用,切實(shí)加強(qiáng)公立改革力度,并積極爭(zhēng)取地主政府支持,解決編制等問(wèn)題,為基層群眾提供更高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù),滿足群眾基本醫(yī)療需求。

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

  項(xiàng)目決策科學(xué),依據(jù)充分,項(xiàng)目管理較為規(guī)范,項(xiàng)目完成效果好,實(shí)施后達(dá)到了預(yù)期目的`。

  六、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

  已經(jīng)開(kāi)展

  七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告 4

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  1.項(xiàng)目背景

  為全面改善全市消防安全環(huán)境,有效提升處置各類災(zāi)害事故的能力,充分發(fā)揮消防裝備效能,打贏火災(zāi)和各類災(zāi)害現(xiàn)實(shí)斗爭(zhēng),以“健全應(yīng)急救援指揮體系、強(qiáng)化消防裝備建設(shè)、消防隊(duì)伍建設(shè)”為主要內(nèi)容,全面加強(qiáng)消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決消防基礎(chǔ)薄弱問(wèn)題,20xx年5月,中共邵陽(yáng)市委辦公室、邵陽(yáng)市人民政府辦公室出臺(tái)《邵陽(yáng)市加強(qiáng)公安消防基層基礎(chǔ)工作五條措施》(邵市辦發(fā)〔20xx〕13號(hào)),要求20xx年-20xx年要積極配齊配強(qiáng)實(shí)用型車輛裝備,20xx年要全面建成市消防支隊(duì)培訓(xùn)基地。同年12月,邵陽(yáng)市人民政府出臺(tái)《邵陽(yáng)市人民政府關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)消防工作的實(shí)施意見(jiàn)》(邵市政發(fā)〔20xx〕26號(hào)),就進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)全市消防工作提出實(shí)施意見(jiàn),要求加強(qiáng)消防裝備建設(shè),各縣市區(qū)政府要按照《邵陽(yáng)市消防工作“十三五”發(fā)展規(guī)劃》的要求,逐年完成消防車的配備任務(wù)。同時(shí),要結(jié)合邵陽(yáng)消防的實(shí)際和滅火救援工作需要,配備應(yīng)急救援所需的挖掘機(jī)、鏟車等大型工程機(jī)械裝備和遠(yuǎn)程供水、高層供水等特種車輛裝備的配備。

  2.主要建設(shè)內(nèi)容。

  一是車輛裝備建設(shè)項(xiàng)目,按照邵陽(yáng)市加強(qiáng)公安消防基層基礎(chǔ)工作五條措施》要求,20xx年至20xx年在邵陽(yáng)市城區(qū)(不含經(jīng)開(kāi)區(qū))增配1臺(tái)70米云梯車,2臺(tái)12噸水罐車,1臺(tái)通信指揮車,1臺(tái)45米云梯車,1臺(tái)25噸遠(yuǎn)距離供水車,1臺(tái)生活保障車,1臺(tái)泡沫供液車,3臺(tái)搶險(xiǎn)救援車,3臺(tái)6噸水罐車,4臺(tái)12噸水罐車,共計(jì)增配各類消防、救援、專用車輛18臺(tái)。二是支隊(duì)培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容為:總用地面積26500平方米,總建筑面積7097.4平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括綜合樓、體能訓(xùn)練館、食堂、室內(nèi)訓(xùn)練樓、門衛(wèi)室和觀摩臺(tái)等設(shè)施。預(yù)算總投資金額15,781,731.00元,資金來(lái)源為財(cái)政資金。

 。ǘ╉(xiàng)目資金使用、管理情況

  1.資金撥付、使用及結(jié)余情況

  (1)資金撥付到位情況。20xx年9月至20xx年12月期間,邵陽(yáng)市財(cái)政局向邵陽(yáng)市消防救援支隊(duì)撥付消防三年大建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)47,713,850.00元,其中:20xx年9月15,960,000.00元,20xx年10月5,000,000.00元,20xx年12月11,275,650.00元(其中含北塔基建還款2,511,150.00元),20xx年12月4,000,000.00元,20xx年9月2,100,000.00元,20xx年12月9,378,200.00元。

 。2)資金使用情況。截至20xx年1月,市財(cái)政資金用于消防三年大建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際支付46,296,402.00元。

 。3)資金結(jié)余情況。截止20xx年6月30日,邵陽(yáng)市財(cái)政局撥付消防三年大建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)47,713,850.00元,邵陽(yáng)市消防救援支隊(duì)已實(shí)際支付46,296,402.00元,賬面結(jié)余1,417,448.00元。由于尚欠供應(yīng)商的質(zhì)保金1,663,178.00元(江蘇設(shè)備成套公司674,500.00元,長(zhǎng)沙中聯(lián)679,000.00元,沈陽(yáng)捷通305,000.00元,江蘇東泰4,678.00元)超過(guò)了賬面結(jié)余,實(shí)際資金結(jié)余-245,730.00元(培訓(xùn)基地一期因未進(jìn)行工程造價(jià)結(jié)算審核和財(cái)評(píng),實(shí)際應(yīng)付工程款暫未計(jì)算)。

  2.項(xiàng)目立項(xiàng)、批復(fù)、評(píng)審情況

 。1)車輛裝備。根據(jù)《邵陽(yáng)市加強(qiáng)公安消防基層基礎(chǔ)工作五條措施》(邵市辦發(fā)〔20xx〕13號(hào))第五點(diǎn)第二項(xiàng)要求,強(qiáng)化消防裝備建設(shè),認(rèn)真落實(shí)《城市消防站建設(shè)》,淘汰服役上限報(bào)廢車輛,20xx-20xx年要積極配齊配強(qiáng)實(shí)用型車輛裝備,增配70米云梯車等18臺(tái)車輛裝備。由于消防車輛的采購(gòu)權(quán)限在省總隊(duì),邵陽(yáng)市消防救援支隊(duì)結(jié)合實(shí)際需求和省總隊(duì)招投標(biāo)結(jié)果采購(gòu)建設(shè)。

  (2)培訓(xùn)基地。培訓(xùn)基地項(xiàng)目于20xx年11月經(jīng)邵陽(yáng)市政府第26次常務(wù)會(huì)議同意立項(xiàng);20xx年2月,湖南省消防總隊(duì)后勤部批復(fù)(湘武消后〔20xx〕46號(hào))同意在支隊(duì)機(jī)關(guān)院內(nèi)空地新建培訓(xùn)基地;20xx年4月,邵陽(yáng)市發(fā)改委批復(fù)(邵發(fā)改發(fā)〔20xx〕30號(hào))同意本項(xiàng)目建設(shè);20xx年3月,經(jīng)邵陽(yáng)市財(cái)政投資評(píng)審中心出具預(yù)算評(píng)審報(bào)告(邵財(cái)評(píng)審〔20xx〕015號(hào)),審定預(yù)算金額15,781,731.00元。

  3.政府采購(gòu)和招投標(biāo)情況。

 。1)車輛裝備項(xiàng)目采購(gòu)方式為公開(kāi)招標(biāo),其中70米云梯車(邵財(cái)采計(jì)〔20xx〕10070)、高層建筑救援器材和水域救援器材(邵財(cái)采計(jì)〔20xx〕10027)由支隊(duì)委托代理機(jī)構(gòu)組織,其他車輛裝備由省總隊(duì)委托代理機(jī)構(gòu)組織進(jìn)行。

 。2)培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)方式為公開(kāi)招標(biāo)。支隊(duì)委托湖南天鑒工程項(xiàng)目管理有限公司做為招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),20xx年5月經(jīng)評(píng)標(biāo)確定湖南大為建設(shè)工程公司中標(biāo),工程內(nèi)容與預(yù)算相比有所調(diào)整:工程占地面積40畝,總建筑面積6574.78平方米(其中綜合樓3719.28平方米、體能訓(xùn)練和食堂2555.50平方米、垃圾庫(kù)300平方米),建筑高度13.5米,地上三層。招標(biāo)控制價(jià)為13,181,988.33元,中標(biāo)金額10,433,566.13元。

  4.項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。資金使用管理方面。邵陽(yáng)市消防救援支隊(duì)對(duì)消防三年大建設(shè)經(jīng)費(fèi)?顚S谩⒃O(shè)置項(xiàng)目支出專賬管理核算,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和項(xiàng)目資金報(bào)賬審批制度。資金使用經(jīng)過(guò)了相應(yīng)的申請(qǐng)、請(qǐng)示,報(bào)市財(cái)政局下?lián)芙?jīng)費(fèi)等程序,符合制定的《邵陽(yáng)市消防支隊(duì)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》。申請(qǐng)資金時(shí)審核合同約定的付款方式和付款時(shí)間,并預(yù)留供應(yīng)商質(zhì)保金,財(cái)務(wù)審核資金支出依據(jù)的原始憑證主要包括:經(jīng)費(fèi)結(jié)算單、發(fā)票、會(huì)議紀(jì)要、議題申請(qǐng)審批表、評(píng)審報(bào)告、中標(biāo)通知書、合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、監(jiān)理報(bào)告等,履行了各責(zé)任人簽名手續(xù)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)時(shí)查看的已有資料,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)專項(xiàng)資金存在虛列、挪用、擠占的現(xiàn)象。

  5.制度建設(shè)情況。邵陽(yáng)市消防救援支隊(duì)按照《邵陽(yáng)市加強(qiáng)公安消防基層基礎(chǔ)工作五條措施》做為工作行動(dòng)總綱領(lǐng),根據(jù)制定的《邵陽(yáng)市消防支隊(duì)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》規(guī)范預(yù)算支出報(bào)銷手續(xù),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和工作效率,提高資金使用效益。

  6.項(xiàng)目檢驗(yàn)、驗(yàn)收、結(jié)算審核情況。

 。1)車輛裝備的檢驗(yàn)、驗(yàn)收。供應(yīng)商向支隊(duì)提供了每一臺(tái)車的車輛合格證。車輛裝備到貨后,由邵陽(yáng)市消防救援支隊(duì)組織驗(yàn)收,驗(yàn)收小組成員由4名以上邵陽(yáng)市消防救援支隊(duì)和其他地市縣消防救援專業(yè)人員組成,驗(yàn)收內(nèi)容包括底盤、上裝主要總成、駕乘室和器材箱、隨車器材、技術(shù)文件等,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)記錄在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上,要求供應(yīng)商整改后擇時(shí)進(jìn)行下次驗(yàn)收,直至驗(yàn)收通過(guò)為止。驗(yàn)收小組成員及供應(yīng)商代表在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)。

 。2)培訓(xùn)基地的驗(yàn)收和結(jié)算審核。邵陽(yáng)市消防救援支隊(duì)委托邵陽(yáng)市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司對(duì)工程項(xiàng)目程進(jìn)行監(jiān)理。20xx年8月13日,邵陽(yáng)市消防救援支隊(duì)組織了建設(shè)方、施工方、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、檢測(cè)等單位共同參與,對(duì)湖南大為建設(shè)工程公司實(shí)施的培訓(xùn)基地綜合樓、體能訓(xùn)練館及食堂建筑工程進(jìn)行了竣工驗(yàn)收,工程質(zhì)量符合質(zhì)監(jiān)部門驗(yàn)收備案要求。暫未對(duì)湖南大為建設(shè)工程公司完成的建筑工程進(jìn)行造價(jià)結(jié)算審核和財(cái)評(píng)工作。

  (三)消防三年大建設(shè)目標(biāo)完成情況

  1.車輛裝備完成情況。

  (1)車輛裝備產(chǎn)出情況。實(shí)際完成車輛裝備產(chǎn)出情況為:1臺(tái)70米云梯車,1臺(tái)12噸水罐車,1臺(tái)通信指揮車,1臺(tái)32米云梯車,1臺(tái)48米舉高噴射消防車,1臺(tái)生活保障車,1臺(tái)供液消防車,3臺(tái)搶險(xiǎn)救援車,2臺(tái)6噸水罐車,2臺(tái)18噸水罐車,3臺(tái)8噸泡沫消防車,其中進(jìn)口底盤車輛有9臺(tái),占比53%,基本按照五條措施要求完成消防車輛配置。另外為滿足高層建筑和水域救援需求,邵陽(yáng)市消防救援支隊(duì)采購(gòu)了一批高層建筑救援器材和水域救援器材裝備。

 。2)效益情況。新車輛及裝備的陸續(xù)服役,極大的提高了市區(qū)消防救援隊(duì)伍執(zhí)勤車輛的整體水平,進(jìn)一步提升了隊(duì)伍的作戰(zhàn)實(shí)力。具體體現(xiàn)在:一是新購(gòu)云梯消防車和48米舉高噴射消防車適用于高層及大跨度大空間的滅火及救人作業(yè),使隊(duì)伍在高層建筑火災(zāi)處置過(guò)程中能夠有效的到達(dá)作戰(zhàn)需要到達(dá)的高度,對(duì)滅火和救人作戰(zhàn)行動(dòng)的開(kāi)展提供裝備支撐。二是水罐泡沫消防車作為滅火作戰(zhàn)的主力車型,承擔(dān)的任務(wù)重,更大的載水量可有效提高在水源匱乏或市政管網(wǎng)供水能力不能滿足火場(chǎng)需求時(shí)的火場(chǎng)用水需求,確保滅火作戰(zhàn)行動(dòng)的成功。三是通訊指揮車具備通過(guò)衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)救援現(xiàn)場(chǎng)與應(yīng)急管理部消防救援局和省消防總隊(duì)的實(shí)時(shí)音視頻連線,使上級(jí)機(jī)關(guān)充分掌握災(zāi)害事故現(xiàn)場(chǎng)情況,整合優(yōu)質(zhì)資源,提供決策依據(jù)和下達(dá)作戰(zhàn)命令。四是供液消防車能夠裝載18噸泡沫滅火劑,為火場(chǎng)泡沫滅火劑的輸轉(zhuǎn)提供保障。五是飲食保障車具備保障200人飲食的保障能力,合理的膳食保障,能夠維持作戰(zhàn)人員長(zhǎng)時(shí)間作戰(zhàn)所需能量,確保作戰(zhàn)行動(dòng)高效。六是多功能搶險(xiǎn)救援車具備照明、牽引、吊升等功能,配合隨車配備的器材裝備,能夠處理和保障各種復(fù)雜環(huán)境下的救援行動(dòng)。

  2.培訓(xùn)基地完成情況

 。1)項(xiàng)目建設(shè)完成情況。20xx年8月13日,邵陽(yáng)市消防救援支隊(duì)組織了建設(shè)方、施工方、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、檢測(cè)等單位共同參與,對(duì)湖南大為建設(shè)工程公司實(shí)施的培訓(xùn)基地綜合樓、體能訓(xùn)練館及食堂建筑工程進(jìn)行了竣工驗(yàn)收,工程驗(yàn)收合格;20xx年10月10日,施工方將驗(yàn)收備案資料移交支隊(duì),培訓(xùn)基地一期工程全面完結(jié)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看,由其他中標(biāo)單位實(shí)施的食堂裝修安裝工程和綜合樓室內(nèi)裝修工程也基本完工,食堂已采購(gòu)安裝到位部分廚房設(shè)備,場(chǎng)地路面未平整硬化。

  (2)效益情況。根據(jù)邵陽(yáng)市消防救援支隊(duì)方要求,原合同中包含的垃圾庫(kù)工程未開(kāi)工建設(shè),納入了培訓(xùn)基地二期工程內(nèi)容,二期工程包括室外園林綠化、擋土墻、400米跑道、地埋式垃圾庫(kù)。由于培訓(xùn)基地未投入使用,暫未產(chǎn)生應(yīng)有的效益。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

  (一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的

  通過(guò)全面分析和綜合評(píng)消防三年大建設(shè)資金的分配使用情況,了解項(xiàng)目的申報(bào)、審批、組織實(shí)施及事后監(jiān)督情況,為進(jìn)一步管理和使用好建設(shè)資金使用效益和項(xiàng)目管理水平,總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)資金管理及項(xiàng)目實(shí)施管理存在的問(wèn)題,為以后金管理和預(yù)算安排提供參考依據(jù)。

  (二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法

  1.本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于深度整合規(guī)范省級(jí)專項(xiàng)資金的通知》(湘財(cái)預(yù)〔20xx〕87號(hào))、湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》的通知(湘財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào))以及有關(guān)的政策、規(guī)定、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度等,堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正的原則。

  2.本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作制定了準(zhǔn)確、合理、細(xì)致的三級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,包括項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效果的評(píng)價(jià)指標(biāo),采用查閱資料、實(shí)地查看、問(wèn)卷調(diào)查和聽(tīng)取情況介紹等方法進(jìn)行。

 。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

  20xx年7月中旬,邵陽(yáng)市財(cái)政局成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)小組,研究下發(fā)了《邵陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展消防三年大建設(shè)資金重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(邵財(cái)績(jī)〔20xx〕號(hào)),并委托湖南遠(yuǎn)揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的具體組織實(shí)施。20xx年7月中、下旬,在邵陽(yáng)市財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)小組指導(dǎo)和邵陽(yáng)市消防救援支隊(duì)的配合下,湖南遠(yuǎn)揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組制定和完善了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系;20xx年7月下旬,項(xiàng)目單位開(kāi)展自查自評(píng);20xx年7月下旬,湖南遠(yuǎn)揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組對(duì)項(xiàng)目事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià);20xx年8月上旬結(jié)合項(xiàng)目單位績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告,形成評(píng)價(jià)結(jié)論。

  三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

  目前邵陽(yáng)市消防救援支隊(duì)市區(qū)(支隊(duì)機(jī)關(guān)和特勤中隊(duì)、戰(zhàn)勤保障大隊(duì)以及大祥、雙清、北塔中隊(duì))投入使用的各類專勤、滅火、舉高、戰(zhàn)勤保障等消防車輛保有量為49臺(tái)。消防救援工作重點(diǎn)在于防患于未然,消防救援隊(duì)伍是一支“養(yǎng)兵千日,用兵千日”的隊(duì)伍,執(zhí)行的是24小時(shí)執(zhí)勤備戰(zhàn)模式,所有的車輛裝備、人員都隨時(shí)待命,保持枕戈待旦、快速反應(yīng)的備戰(zhàn)狀態(tài);一旦發(fā)生災(zāi)害事故,敢于赴湯蹈火,時(shí)刻聽(tīng)從黨和人民召喚,調(diào)派與災(zāi)害事故處置匹配的車輛或器材裝備趕赴現(xiàn)場(chǎng),應(yīng)對(duì)處置各類災(zāi)害事故。

  邵陽(yáng)市消防救援支隊(duì)按照《邵陽(yáng)市加強(qiáng)公安消防基層基礎(chǔ)工作五條措施》要求增配車輛,車輛裝備采購(gòu)項(xiàng)目根據(jù)市本級(jí)消防救援裝備需求進(jìn)行合理安排,車輛、裝備逐步、逐年、保質(zhì)保量配置到位,已全部投入使用,提高了消防救援人員處理災(zāi)害事故能力;培訓(xùn)基地項(xiàng)目已完成一期綜合樓和體能訓(xùn)練館、食堂的主體建安工程及裝飾裝修工程,已基本達(dá)到可使用要求,為培訓(xùn)基地盡快全面投入使用打下良好的基礎(chǔ)。

  根據(jù)《邵陽(yáng)市消防三年大建設(shè)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》評(píng)分體系,經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)組現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查審核,會(huì)議討論分析,集體打分,共計(jì)得分87分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。

  四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

  (一)項(xiàng)目決策情況

  1.車輛裝備決策情況。根據(jù)《邵陽(yáng)市加強(qiáng)公安消防基層基礎(chǔ)工作五條措施》(邵市辦發(fā)〔20xx〕13號(hào))第五點(diǎn)第二項(xiàng)要求,強(qiáng)化消防裝備建設(shè),認(rèn)真落實(shí)《城市消防站建設(shè)》,淘汰服役上限報(bào)廢車輛,20xx-20xx年要積極配齊配強(qiáng)實(shí)用型車輛裝備,增配70米云梯車等17臺(tái)車輛裝備。

  2.培訓(xùn)基地建設(shè)決策情況。培訓(xùn)基地項(xiàng)目于20xx年11月經(jīng)邵陽(yáng)市政府第26次常務(wù)會(huì)議同意立項(xiàng);20xx年2月,湖南省消防總隊(duì)后勤部批復(fù)(湘武消后〔20xx〕46號(hào))同意在支隊(duì)機(jī)關(guān)院內(nèi)空地新建培訓(xùn)基地;20xx年4月,邵陽(yáng)市發(fā)改委批復(fù)(邵發(fā)改發(fā)〔20xx〕30號(hào))同意本項(xiàng)目建設(shè)。

  3.目標(biāo)量化方面。項(xiàng)目未進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。項(xiàng)目計(jì)劃性方面,培訓(xùn)基地沒(méi)按五條措施要求的時(shí)間進(jìn)度實(shí)施。

  (二)項(xiàng)目過(guò)程情況

  一是資金到位及時(shí),資金到位率100%。20xx年9月至20xx年12月期間,邵陽(yáng)市財(cái)政局向邵陽(yáng)市消防救援支隊(duì)陸續(xù)撥付消防三年大建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)47,713,850.00元,保障了車輛裝備采購(gòu)目標(biāo)和培訓(xùn)基地主體建筑工程順利完成,得4分。二是業(yè)務(wù)管理方面,項(xiàng)目全部實(shí)行了政府采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo),有效降低成本。做好項(xiàng)目驗(yàn)收工作,保障車輛裝備和培訓(xùn)基地工程達(dá)到驗(yàn)收和工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目檔案及相關(guān)資料歸檔及時(shí)、內(nèi)容基本完整。業(yè)務(wù)管理欠完善:沒(méi)有相應(yīng)項(xiàng)目管理制度,沒(méi)有建立項(xiàng)目管理臺(tái)賬。培訓(xùn)基地部分項(xiàng)目未施工變更到二期,未提供項(xiàng)目調(diào)整的手續(xù);資料管理方面,經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告數(shù)據(jù)錯(cuò)誤以及車輛的信息各項(xiàng)資料間不一致。三是財(cái)務(wù)管理方面,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,每筆支出審批程序完整、手續(xù)齊全,資金做到?顚S谩5珱](méi)有已制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目資金管理辦法,沒(méi)有項(xiàng)目管理臺(tái)賬。

  (三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況

  一是數(shù)量指標(biāo)方面,采購(gòu)消防專用車輛17臺(tái)及高層、水域救援裝備一批,完成消防三年大建設(shè)任務(wù)目標(biāo);培訓(xùn)基地完成綜合樓、體能訓(xùn)練館及食堂建筑工程和裝飾裝修工程,主體已達(dá)到可使用狀態(tài),培訓(xùn)基地建設(shè)指標(biāo)中的垃圾庫(kù)項(xiàng)目未建設(shè)。二是質(zhì)量指標(biāo)方面,車輛裝備完成了驗(yàn)收工作,合格率100%;培訓(xùn)基地完工項(xiàng)目符合工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)支隊(duì)組織各方驗(yàn)收通過(guò)。三是產(chǎn)出成本指標(biāo)方面,車輛裝備在20xx年全部到位,按政府采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)價(jià)成交,降低了采購(gòu)成本;四是產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)方面,培訓(xùn)基地未按計(jì)劃在20xx年完成、而是在20xx年才驗(yàn)收,由于工程建設(shè)超工期,實(shí)際成本預(yù)計(jì)超支。

  (四)項(xiàng)目效益情況

  1.經(jīng)濟(jì)效益情況。20xx年,邵陽(yáng)市多種形式消防隊(duì)伍充分發(fā)揮消防安全檢查、消防宣傳教育、火災(zāi)事故處置、現(xiàn)場(chǎng)秩序維護(hù)等重要作用,撲救或協(xié)助撲救初期火災(zāi)639起,搶救被困人員47名,挽救財(cái)產(chǎn)損失1300余萬(wàn)元;20xx年以來(lái),全市火災(zāi)事故發(fā)生數(shù)、直接財(cái)產(chǎn)損失呈直線下降,特別是亡人火災(zāi)事故得到了有效遏制,同比分別下降了17%、64%、33%(下降率數(shù)據(jù)截止日為20xx年11月)。通過(guò)近幾年的努力,全市消防安全環(huán)境不斷改善,火災(zāi)亡人數(shù)呈斷崖式下降,20xx年火災(zāi)死亡20人,20xx年火災(zāi)死亡3人,20xx年火災(zāi)死亡3人,截止現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)時(shí)的20xx年僅發(fā)生一起亡1人火災(zāi)。

  2.社會(huì)效益和可持續(xù)影響力情況。消防車輛及器材裝備的'配備提高了消防救援人員處理災(zāi)害事故能力,消防三年大建設(shè)中所采購(gòu)的17臺(tái)車輛裝備以及一批高層建筑救援器材、水域救援器材已全部服役投入執(zhí)勤、裝備到位,發(fā)揮著不可替代的作用。

  20xx年7月13日至8月2日,邵陽(yáng)市消防救援支隊(duì)接總隊(duì)指揮中心調(diào)派,組建飲食保障小組趕赴江西九江參加抗洪搶險(xiǎn)救援任務(wù),支隊(duì)新采購(gòu)的飲食保障車隨行出動(dòng),在抗洪搶險(xiǎn)救援現(xiàn)場(chǎng)為救援人員和人民群眾提供飲食,獲得了當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姾拖谰仍指本珠L(zhǎng)魏捍東的一致好評(píng)。20xx年10月21日,邵陽(yáng)市恒大未來(lái)城一在建高層建筑頂樓發(fā)生火災(zāi),支隊(duì)指揮中心調(diào)派市區(qū)4個(gè)消防站的12臺(tái)消防車輛參與處置,新購(gòu)置的70米云梯消防車、48米舉高噴射消防車和多臺(tái)大噸位水罐車投入作戰(zhàn),在成功撲救火災(zāi)后,省消防總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)高寧宇同志對(duì)支隊(duì)進(jìn)行作戰(zhàn)考核,要求支隊(duì)70米云梯車在事故現(xiàn)場(chǎng)持續(xù)不間斷的出水30分鐘,以考驗(yàn)支隊(duì)的火場(chǎng)供水能力,新購(gòu)置的水罐消防車強(qiáng)大的火場(chǎng)供水能力得到檢驗(yàn),圓滿完成任務(wù),獲得上級(jí)肯定。20xx年10月25日至10月27日,洞口雪峰山隧道一貨車發(fā)生火災(zāi),因起火點(diǎn)距離隧道口近6公里,隧道內(nèi)濃煙滾滾,能見(jiàn)度極低,火場(chǎng)用水供水難度極大,三年大建設(shè)所購(gòu)水罐車、多功能搶險(xiǎn)救援車(提供照明)為滅火作戰(zhàn)行動(dòng)的開(kāi)展發(fā)揮了重要作用,成功的處置了該起火災(zāi),獲得了省、市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定。

  3.服務(wù)對(duì)象滿意度。本次現(xiàn)場(chǎng)查在白洲社區(qū)等4處發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷30份,就消防常識(shí)、消防安全宣傳、消防安全工作滿意度等進(jìn)行了調(diào)查,被調(diào)查對(duì)象對(duì)所在地消防安全滿意度在90%以上。

  五、存在的問(wèn)題及建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  1.項(xiàng)目沒(méi)有進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。消防三年大建設(shè)項(xiàng)目資金缺少必要的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)資料,沒(méi)有將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解具體的績(jī)效指標(biāo),沒(méi)有通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。

  2.車輛資料信息與實(shí)際不符。支隊(duì)采購(gòu)由市財(cái)政資金承擔(dān)的2臺(tái)北京中卓時(shí)代生產(chǎn)的水罐消防車實(shí)際采購(gòu)到位的為6噸水罐車;在提供的市區(qū)隊(duì)伍車輛實(shí)力統(tǒng)計(jì)明細(xì)表中記載,此2臺(tái)水罐車中1臺(tái)存放在敏州路站,標(biāo)注載液量為6噸,1臺(tái)存放在城北路站,標(biāo)注載液量為5噸。車輛實(shí)際情況與提供的統(tǒng)計(jì)表信息不一致。

  3.培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度滯后。培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目于20xx年申請(qǐng)啟動(dòng),20xx年經(jīng)省總隊(duì)、20xx年經(jīng)市發(fā)改委立項(xiàng)批復(fù)同意建設(shè),20xx年5月經(jīng)公開(kāi)招標(biāo)由湖南大為建設(shè)工程有限公司中標(biāo);20xx年6月邵陽(yáng)市消防救援支隊(duì)與承包人簽定合同,計(jì)劃竣工日期為20xx年12月7日,工期天數(shù)180天。由于項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度落后,應(yīng)該在20xx年完成的主要工程延遲近二年,于20xx年7月才基本結(jié)束,20xx年8月完成綜合樓、體能訓(xùn)練館和食堂主體建筑工程的竣工驗(yàn)收,沒(méi)有完成工程結(jié)算審核及財(cái)評(píng)。垃圾庫(kù)工程按建設(shè)方要求納入二期工程,沒(méi)有提供項(xiàng)目調(diào)整手續(xù);現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)時(shí)場(chǎng)地未平整硬化,擋土墻工程正在進(jìn)行,培訓(xùn)基地沒(méi)有投入使用,未產(chǎn)生任何現(xiàn)時(shí)效益。沒(méi)有完成《邵陽(yáng)市加強(qiáng)公安消防基層基礎(chǔ)工作五條措施》第五大項(xiàng)第二小項(xiàng)“20xx年,市消防支隊(duì)訓(xùn)練基地要全面建成”的目標(biāo)。

  4.車輛后續(xù)使用管理存在不足,F(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)時(shí),支隊(duì)沒(méi)有提供在用的各臺(tái)消防車輛維護(hù)、保養(yǎng)、使用記錄和隨車配備的裝備器材維修、更換情況。

  (二)有關(guān)建議

  1.重視財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理工作。按照《中共湖南省省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(湘辦發(fā)[20xx]10號(hào))規(guī)定,在編制預(yù)算時(shí),全面設(shè)置部門和單位整體績(jī)效目標(biāo)、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、政策及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件;推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理擴(kuò)圍升級(jí),覆蓋所有財(cái)政資金,做到財(cái)政性資金所到之處,均要有明確的績(jī)效目標(biāo),都要進(jìn)行績(jī)效管理。

  2.加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理工作。建議邵陽(yáng)市消防救援支隊(duì)加強(qiáng)基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)管理工作。仔細(xì)核查財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、車輛裝備管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)、合同、信息統(tǒng)計(jì)表等相互間的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系,要求做到各項(xiàng)數(shù)據(jù)前后一致。

  3.加強(qiáng)工程建設(shè)管理,推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目詣在強(qiáng)化消防人員搶險(xiǎn)救援技能及體能訓(xùn)練,提升實(shí)戰(zhàn)能力,也是基于此而獲批立項(xiàng)。建議邵陽(yáng)市消防支隊(duì)建立項(xiàng)目管理臺(tái)賬(包括項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程臺(tái)賬、項(xiàng)目收支臺(tái)賬),清晰反映項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的問(wèn)題及項(xiàng)目整體收支狀況;制定培訓(xùn)基地項(xiàng)目工作推進(jìn)時(shí)間表,加快進(jìn)度完成二期項(xiàng)目建設(shè)任務(wù),早日投入使用。

  4.加強(qiáng)車輛日常管理工作。消防救援車輛的服役期限一般為12年至15年(舉高車15年,其他車輛12年),其特征是使用年限長(zhǎng)、價(jià)值較高、使用頻率低,必須保證100%的可用性和完好性,能夠隨時(shí)投入消防救援作戰(zhàn)任務(wù)。針對(duì)消防救援車的特殊性,建議對(duì)每臺(tái)車輛建立單獨(dú)的管理臺(tái)賬,記錄車輛從投入使用至服役到期期間發(fā)生的維修、保養(yǎng)、返廠、更換備件、費(fèi)用支出等信息。進(jìn)而通過(guò)綜合分析管理臺(tái)賬信息,合理安排車輛養(yǎng)護(hù)內(nèi)容和養(yǎng)護(hù)周期,發(fā)揮消防救援車輛最大效用。

  績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告 5

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目背景、內(nèi)容。

  1、立項(xiàng)背景

  為了進(jìn)一步改善豐都投資環(huán)境,提高豐都城市現(xiàn)象,需要對(duì)縣城的整體形象進(jìn)行提檔升級(jí)。橫四路作為豐都縣城的重要組成部分,體現(xiàn)了城鎮(zhèn)形象和文化,與人民生活息息相關(guān)。整治橫四路主次干道對(duì)于改善豐都縣城鎮(zhèn)的整體形象,增強(qiáng)城鎮(zhèn)的集聚效應(yīng)和輻射功能,吸引人流、物流、資金流和信息流向城區(qū)聚集,對(duì)減輕城市交通壓力、促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展,加快穩(wěn)定脫貧和全面建設(shè)小康社會(huì)起到極其重要的作用。

  經(jīng)渝發(fā)改地【20xx】291號(hào)批復(fù),豐都縣橫四路綜合改造工程予以立項(xiàng)。

  2、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容

  綜合改造峽南溪路、雙桂路、延生路,雪玉路、龍河路等5條主干道和平都西路、南天湖西路、南天湖中路、南天湖東路、平都東路、濱江東路、濱江西路等7個(gè)片區(qū)次干道,道路全長(zhǎng)19.8千米;景觀改造涉及4個(gè)廣場(chǎng)、2個(gè)公園、1個(gè)游園、2個(gè)節(jié)點(diǎn),面積26.9萬(wàn)平方米。主要建設(shè)內(nèi)容包括:人行道改造,道路及管網(wǎng)建設(shè)、擋墻護(hù)坡治理、廣場(chǎng)及景觀提檔升級(jí),公園、游園及節(jié)點(diǎn)工程整治,燈飾改造,店招地安排及環(huán)保設(shè)施建設(shè)和市政綠化等。

 。ǘ╉(xiàng)目資金情況。(項(xiàng)目資金到位、資金執(zhí)行和管理等情況)

  20xx年豐都縣橫四路綜合改造項(xiàng)目資金600萬(wàn)元,其中:中市600萬(wàn)元,縣本級(jí)財(cái)政配套資金0萬(wàn)元,共計(jì)600萬(wàn)元,均投入到該項(xiàng)目,投入資金600元,資金到位率100%。

 。ㄈ┛(jī)效目標(biāo)。(設(shè)定預(yù)期目標(biāo)情況)

  1、總體目標(biāo)

  整治道路環(huán)境改造16.1KM,景觀改造240847.4平方。

  2、總體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定值

  數(shù)量指標(biāo):改造路面面積6500(平方米),整治道路1.433(KM);

  質(zhì)量指標(biāo):工程質(zhì)量合格率100%,項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)率100%;

  時(shí)效指標(biāo):項(xiàng)目按時(shí)開(kāi)工率100%,項(xiàng)目按時(shí)驗(yàn)收率100%,年度預(yù)算執(zhí)行率80%;

  成本指標(biāo):實(shí)際完成投資控制在概算內(nèi)的項(xiàng)目比例100%,項(xiàng)目調(diào)整概算程序完備率100%;

  經(jīng)濟(jì)效益:促進(jìn)城鎮(zhèn)居民人均增收額50(元);

  社會(huì)效益指標(biāo):城鎮(zhèn)人民收益人口10000(人),直接受益移民人口12000(人),新增移民群眾就業(yè)崗位20(個(gè));

  可持續(xù)影響指標(biāo):城鎮(zhèn)移民人均可支配收入年增長(zhǎng)了6%,項(xiàng)目完成后正常運(yùn)行比例100%;

  服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):農(nóng)村居民對(duì)項(xiàng)目的滿意度95%,農(nóng)村移民對(duì)項(xiàng)目的滿意度95%,相關(guān)信訪問(wèn)題化解率95%。

  3、年度績(jī)效目標(biāo)設(shè)定值

  數(shù)量指標(biāo):改造路面面積6500(平方米),整治道路1.433(KM);

  質(zhì)量指標(biāo):工程質(zhì)量合格率100%,項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)率100%;

  時(shí)效指標(biāo):項(xiàng)目按時(shí)開(kāi)工率100%,項(xiàng)目按時(shí)驗(yàn)收率100%,年度預(yù)算執(zhí)行率80%;

  成本指標(biāo):實(shí)際完成投資控制在概算內(nèi)的.項(xiàng)目比例100%,項(xiàng)目調(diào)整概算程序完備率100%;

  經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):促進(jìn)城鎮(zhèn)居民人均增收額50(元);

  社會(huì)效益指標(biāo):城鎮(zhèn)人民收益人口10000(人),直接受益移民人口12000(人),新增移民群眾就業(yè)崗位20(個(gè));

  可持續(xù)影響指標(biāo):城鎮(zhèn)移民人均可支配收入年增長(zhǎng)了6%,項(xiàng)目完成后正常運(yùn)行比例100%;

  服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):農(nóng)村居民對(duì)項(xiàng)目的滿意度95%,農(nóng)村移民對(duì)項(xiàng)目的滿意度95%,相關(guān)信訪問(wèn)題化解率95%。

 。ㄋ模┎块T(單位)職能職責(zé)。

  主要負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)(除風(fēng)景名勝區(qū)和水天坪工業(yè)園區(qū))的城市開(kāi)發(fā)建設(shè)服務(wù)工作。具體職責(zé)任務(wù):負(fù)責(zé)管理和經(jīng)營(yíng)政府授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn),確保保值增值;負(fù)責(zé)縣政府確定的城市基礎(chǔ)設(shè)施和城市開(kāi)發(fā)建設(shè)、改造更新項(xiàng)目進(jìn)行投資、建設(shè);負(fù)責(zé)所屬區(qū)域城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目管理,并組織實(shí)施工程的竣工結(jié)算、財(cái)務(wù)決算等工作,以發(fā)揮城建資金最佳的投資效益;負(fù)責(zé)所屬區(qū)域統(tǒng)籌城市建設(shè)和開(kāi)發(fā)等其他工作。

  二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

 。ㄒ唬┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析(對(duì)照總體目標(biāo)分析全年實(shí)際完成情況)。

  已完成利民中醫(yī)院至環(huán)保局段道路升級(jí)改造,累計(jì)完成道路升級(jí)改造約700米長(zhǎng),完成人行道鋪裝約3600平方,栽種桂花樹(shù)176棵,安裝路燈64盞。

 。ǘ┛(jī)效指標(biāo)完成情況分析

  數(shù)量指標(biāo):改造路面面積6000(平方米),整治道路0.7(KM);質(zhì)量指標(biāo):工程質(zhì)量合格率100%,項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)率100%;

  時(shí)效指標(biāo):項(xiàng)目按時(shí)開(kāi)工率100%,項(xiàng)目按時(shí)驗(yàn)收率100%,年度預(yù)算執(zhí)行率80%;

  成本指標(biāo):實(shí)際完成投資控制在概算內(nèi)的項(xiàng)目比例100%,項(xiàng)目調(diào)整概算程序完備率100%;

  經(jīng)濟(jì)效益:促進(jìn)城鎮(zhèn)居民人均增收額50(元);

  社會(huì)效益指標(biāo):城鎮(zhèn)人民收益人口10000(人),直接受益移民人口12000(人),新增移民群眾就業(yè)崗位20(個(gè));

  可持續(xù)影響指標(biāo):城鎮(zhèn)移民人均可支配收入年增長(zhǎng)了6%,項(xiàng)目完成后正常運(yùn)行比例100%;

  服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):農(nóng)村居民對(duì)項(xiàng)目的滿意度95%,農(nóng)村移民對(duì)項(xiàng)目的滿意度95%,相關(guān)信訪問(wèn)題化解率95%。

 。ㄈ┰u(píng)價(jià)結(jié)果

  本項(xiàng)目自評(píng)得分94分,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu),達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

  三、存在問(wèn)題

 。ㄒ唬╉(xiàng)目管理方面的問(wèn)題

  居民意見(jiàn)不一致,導(dǎo)致施工難。

  (二)資金使用方面的問(wèn)題

  無(wú)

 。ㄈ╉(xiàng)目績(jī)效方面的問(wèn)題

  績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)不足,項(xiàng)目的部分成果無(wú)法用指標(biāo)形式表示;在績(jī)效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上,有待完善。

  (四)其他方面的問(wèn)題

  無(wú)

  四、下一步改進(jìn)措施

  與相關(guān)部門聯(lián)系,盡量協(xié)調(diào)統(tǒng)一居民意見(jiàn),順利施工。

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

  績(jī)效自評(píng)結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi),績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告 6

  為規(guī)范和加強(qiáng)“標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)”專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理,全面評(píng)估該專項(xiàng)資金的`使用績(jī)效,根據(jù)奉化區(qū)財(cái)政局財(cái)政監(jiān)督局評(píng)價(jià)工作方案,秉著公正公開(kāi)、實(shí)事求是和績(jī)效相關(guān)的原則,現(xiàn)對(duì)20xx年度標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),具體如下:

  一、項(xiàng)目概況

  根據(jù)“消防安全品質(zhì)提升”民生工程要求,20xx年度追加了“標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)”專項(xiàng)?傤A(yù)算242萬(wàn)元,包括消防器材采購(gòu)132萬(wàn)元、電動(dòng)消防巡邏車采購(gòu)110萬(wàn),用于我區(qū)已建成的30個(gè)社區(qū)微型消防站進(jìn)行裝備優(yōu)化,提檔升級(jí),陽(yáng)光、錦山、南溪和綠都社區(qū)新增設(shè)4個(gè)微型消防站;同時(shí)在全區(qū)人員集中、消防車道布局不合理、偏遠(yuǎn)的農(nóng)村、老城區(qū)等人員集中的區(qū)域設(shè)立23個(gè)片區(qū)微型消防站,由屬地街道直接管理,配備電動(dòng)四輪消防巡邏車,隨車攜帶消防水泵,水帶、水槍、滅火器、對(duì)講機(jī)等消防設(shè)施。

  二、項(xiàng)目實(shí)施及資金使用情況

  “標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)”項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu),20xx年度完成消防器材招標(biāo)采購(gòu),合同價(jià)131.3634萬(wàn)元,并按合同約定支付第一次貨款39.409萬(wàn)元。電動(dòng)消防巡邏車采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)將于20xx年1月完成。項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)202.591萬(wàn)元。

  三、項(xiàng)目實(shí)施取得的主要成效

  “微型消防站建設(shè)”是應(yīng)急管理部消防局黨委結(jié)合現(xiàn)階段消防工作實(shí)際作出的重要部署,微型消防站最基本的要求是“有人、有器材、有戰(zhàn)斗力”,主要目的是一旦發(fā)生火災(zāi),微型消防站力量能夠在3分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng),快速處置或控制火災(zāi)蔓延,并組織人員疏散。項(xiàng)目建成后能有效穩(wěn)定我區(qū)火災(zāi)形勢(shì)、減少人員傷亡具有重要意義。

  微型消防站彌補(bǔ)了我區(qū)消防隊(duì)站不足。受城市集約化用地制約,近年來(lái)新建消防隊(duì)(站)多數(shù)在建成區(qū)以外,布點(diǎn)不合理。微型消防站建設(shè)有效改善消防隊(duì)接警出警速度,同時(shí)能有效補(bǔ)充我區(qū)消防救援力量,更好發(fā)揮消防救援作用。

  項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為95分,評(píng)定等次為優(yōu)秀。

  績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告 7

  進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益,提高財(cái)政管理效率和提高公共服務(wù)水平。根據(jù)中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》及縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案>的通知》文件精神并結(jié)合實(shí)際情況,對(duì)20xx年財(cái)政項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

  一、項(xiàng)目基本情況

  根據(jù)《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)扶持辦法的通知》的要求,20xx年對(duì)縣20xx年先進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助,獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照獎(jiǎng)補(bǔ)文件執(zhí)行,20xx年共計(jì)獎(jiǎng)補(bǔ)工業(yè)企業(yè)34家,應(yīng)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金104萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元。

  二、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

  (一)選點(diǎn)方式

  根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于<全面實(shí)施財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理的推進(jìn)方案>的通知》及縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案>的通知》等文件,等文件,對(duì)縣20xx年縣級(jí)財(cái)政支出100萬(wàn)及以上項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。

  根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中對(duì)收集的.數(shù)據(jù)實(shí)施統(tǒng)計(jì)分析程序后,選取個(gè)別樣本(如數(shù)量大或金額大)進(jìn)行單獨(dú)隨機(jī)抽樣核查對(duì)象。

  (二)評(píng)價(jià)指標(biāo)

  根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案>的通知文件的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及本項(xiàng)目特點(diǎn),按共性指標(biāo)60分(具體為績(jī)效目標(biāo)15分,項(xiàng)目決策15分,項(xiàng)目管理20分,項(xiàng)目完成10分)和個(gè)性指標(biāo)40分(具體為功能實(shí)現(xiàn)20,項(xiàng)目效果20)設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

  (三)評(píng)價(jià)方法

  項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)按照前期準(zhǔn)備階段、自評(píng)階段、實(shí)施評(píng)價(jià)階段、報(bào)告撰寫階段、結(jié)果運(yùn)用階段五個(gè)階段的工作流程,以現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為主、非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為輔,開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在項(xiàng)目點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)詢問(wèn)、溝通、聽(tīng)取介紹了解項(xiàng)目具體情況,收集項(xiàng)目立項(xiàng)文件等依據(jù),查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿,檢查項(xiàng)目預(yù)算審批、資金支付等內(nèi)容,實(shí)地走訪、收集滿意度調(diào)查問(wèn)卷,記錄工作底稿,獲取充分依據(jù)以客觀公正評(píng)價(jià)20xx工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果考核項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)情況。

 。ㄋ模┰u(píng)分方法

  根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《全省預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)方案》)、《財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》)文件精神及本項(xiàng)目特點(diǎn),對(duì)項(xiàng)目按:“分級(jí)評(píng)分法:指標(biāo)評(píng)分設(shè)置n級(jí)權(quán)重,指標(biāo)得分按指標(biāo)值所處區(qū)間的權(quán)重計(jì)算”和“比率分值法:對(duì)存在比率的指標(biāo),按比率乘以指標(biāo)分值計(jì)算得分”評(píng)分。

  (五)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

  20xx年工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼項(xiàng)目總表如下:

  三、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

 。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

  項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)及評(píng)價(jià)結(jié)果:工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目完成績(jī)效自評(píng),滿分為100分,自評(píng)實(shí)際得分為95分。詳見(jiàn)評(píng)分表:自評(píng)結(jié)果:總體上看,工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確、決策依據(jù)充分,資金由財(cái)政局劃撥縣經(jīng)商科技局,再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個(gè)企業(yè)的對(duì)公賬戶,未發(fā)現(xiàn)虛報(bào)項(xiàng)目套取財(cái)政資金和不符合申報(bào)條件情況,未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金的情況。但是項(xiàng)目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問(wèn)題。

 。ǘ┛(jī)效分析

  1.項(xiàng)目決策

  項(xiàng)目實(shí)施必要性和可行性:根據(jù)制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)扶持辦法的通知》辦法,明確了對(duì)先進(jìn)工業(yè)企業(yè)的扶持獎(jiǎng)勵(lì),項(xiàng)目的實(shí)施能更加有力地推進(jìn)縣委、縣政府“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略,加速工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量,提供工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益,提升我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力,充分強(qiáng)調(diào)企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)的積極性、主動(dòng)性,充分發(fā)揮政策激勵(lì)、政策引導(dǎo)、政策扶持、促進(jìn)發(fā)展的作用。

  2.項(xiàng)目管理

  該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

  3.項(xiàng)目績(jī)效

  項(xiàng)目目標(biāo)完成情況:20xx年,項(xiàng)目資金應(yīng)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金104萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元,未發(fā)放的5萬(wàn)元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時(shí),發(fā)現(xiàn)企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細(xì)如下:新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)17個(gè),應(yīng)發(fā)放金額85萬(wàn)元,已劃撥80萬(wàn)元;工業(yè)總產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)任務(wù)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)獎(jiǎng)17個(gè)企業(yè),應(yīng)發(fā)放金額17萬(wàn)元,已發(fā)放金額17萬(wàn)元;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上臺(tái)階獎(jiǎng)1個(gè)企業(yè),應(yīng)劃撥金額5萬(wàn)元,已劃撥5萬(wàn)元。支付依據(jù)合規(guī)合法。

  項(xiàng)目效益情況:通過(guò)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助,有力推動(dòng)我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力,提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力,為加快建設(shè)南向開(kāi)放民族區(qū)域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣,為加快建成全省經(jīng)濟(jì)副中心貢獻(xiàn)更多的力量。

  五、存在主要問(wèn)題

  項(xiàng)目管理資料不完整問(wèn)題。

  六、相關(guān)措施建議

  及時(shí)收集整理對(duì)工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關(guān)資料,歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關(guān)圖片與簡(jiǎn)報(bào)信息資料,對(duì)照企業(yè)績(jī)效目標(biāo)完成情況,對(duì)取得的成效、存在的問(wèn)題,建立工作底稿,完善項(xiàng)目管理資料。

  績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告 8

  一、基本情況

 。ㄒ唬┎块T整體支出概況,年度部門決算收支完成情況,包括收入構(gòu)成、支出構(gòu)成、年初預(yù)算完成率、當(dāng)年收支平衡和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。

  單位本年收入282902116.6元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入282902116.6元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1127381.75元,本年支出284029498.35元,其中:基本支出3100662.2元(人員經(jīng)費(fèi)支出2726059.79元,日常公用經(jīng)費(fèi)支出374602.41元),項(xiàng)目支出280928836.15元,年初預(yù)算完成率100%,當(dāng)年收支平衡,20xx年年未結(jié)轉(zhuǎn)0元。

  (二)部門整體支出績(jī)效目標(biāo),主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級(jí)主管部門績(jī)效考核的個(gè)性指標(biāo)、預(yù)決算公開(kāi)、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費(fèi)控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況,項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等。

  1、區(qū)委、區(qū)政府或上級(jí)主管部門績(jī)效考核的個(gè)性指標(biāo)

  通過(guò)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作,城改局20xx年較好完成了區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的年度主要目標(biāo)任務(wù)及主要領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)工作:

 。1)全面啟動(dòng)33個(gè)老舊小區(qū)改造。已于20xx年8月啟動(dòng)老舊小區(qū)改造二期項(xiàng)目33個(gè)小區(qū)、1126戶、59棟建筑,總建筑面積15.15萬(wàn)平方米的改造工作,目前已爭(zhēng)取上級(jí)資金共計(jì)2783萬(wàn)元。成功包裝并發(fā)行老舊小區(qū)改造第三批新增專項(xiàng)債券1.2億元。指導(dǎo)街道正在按5個(gè)標(biāo)段設(shè)計(jì)施工造價(jià)及監(jiān)理單位招標(biāo)工作,待開(kāi)標(biāo)后全面組織實(shí)施。

 。2)加大10件惠民實(shí)事涉及的村莊搬遷推進(jìn)力度。結(jié)合涉及搬遷的社區(qū)實(shí)際情況,以“成熟一個(gè),搬遷一個(gè)”的工作思路,根據(jù)工作安排積極推進(jìn)村莊搬遷工作,啟動(dòng)及開(kāi)展了涉及全區(qū)6個(gè)街道12個(gè)社區(qū)的村莊搬遷。

 。3)快速推進(jìn)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目拆遷工作。完成涉及KCC20xx-92號(hào)、斗南中學(xué)改擴(kuò)建、福宜高速公路項(xiàng)目(呈貢段)、龍斗二號(hào)地塊、東外環(huán)配置用地、寶相大健康產(chǎn)業(yè)園、滇池生態(tài)治理涉及烏龍棋具廠等11個(gè)建設(shè)項(xiàng)目38個(gè)拆遷單項(xiàng)的拆遷,拆除建(構(gòu))筑物28790.67㎡,搬遷苗木300.435畝,涉及補(bǔ)償資金27704780.36元。

  (4)高效推進(jìn)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管線遷改工作。全力推進(jìn)各重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目涉及的錦繡大街立交、金桂街提升改造工程(呈貢67號(hào)路)、呈貢257-號(hào)道路等11個(gè)項(xiàng)目線路遷改工作,完成呈貢67號(hào)路(金桂街)興呈路至古滇路段等9個(gè)建設(shè)項(xiàng)目涉及的管線遷改23項(xiàng)。

 。5)保障民生,組織撥付已搬遷未安置群眾過(guò)渡期租房補(bǔ)助,嚴(yán)格按照村莊搬遷過(guò)渡期租房補(bǔ)助政策開(kāi)展工作,在政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)完成全區(qū)20xx年呈貢區(qū)6個(gè)街道5390戶15177人村莊搬遷過(guò)渡期租房補(bǔ)助資金132676089.75元兌付工作,維護(hù)搬遷群眾利益和社會(huì)穩(wěn)定,為新區(qū)發(fā)展創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境。

  在部門整體支出實(shí)施過(guò)程中,加強(qiáng)成本控制,本著厲行節(jié)約的原則,嚴(yán)格規(guī)范各項(xiàng)開(kāi)支,按照拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償,依法依規(guī)開(kāi)展拆遷工作,完成全年財(cái)政預(yù)算安排資金支出進(jìn)度。

  2、預(yù)決算公開(kāi)

  嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)限,在收到區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算批復(fù)20日內(nèi),在呈貢信息公開(kāi)門戶網(wǎng)站公開(kāi)年度預(yù)算信息和決算信息,接受社會(huì)監(jiān)督。

  3、存量資金管理

  單位本年收入282902116.6元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1127381.75元,本年支出284029498.35元,當(dāng)年收支平衡,20xx年年未結(jié)轉(zhuǎn)0元。

  4、資產(chǎn)管理

  截至20xx年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況如下:

  資產(chǎn)總額1,006,636.08元,其中:固定資產(chǎn)價(jià)值288,388.89元、流動(dòng)資產(chǎn)803,219.02元(流動(dòng)資產(chǎn)主要是貨幣資金及其他應(yīng)收款)。

  5、三公經(jīng)費(fèi)控制

  呈貢區(qū)城市更新改造局按照厲行節(jié)約的規(guī)定,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出,20xx年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出0元,其中:

 。1)因公出國(guó)(境)費(fèi)用

  20xx年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

 。2)公務(wù)接待費(fèi)

  20xx年公務(wù)接待費(fèi)支出0元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計(jì)接待0人次,較上年減少489元。減少的原因:20xx年落實(shí)過(guò)“緊日子”要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,規(guī)范公務(wù)接待管理,壓縮公務(wù)接待支出。

 。3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

  20xx年無(wú)新購(gòu)公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,與上年相同。

  6、內(nèi)部管理制度建設(shè)

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理,健全財(cái)務(wù)制度,杜絕違紀(jì)違法行為,從源頭上預(yù)防腐敗,結(jié)合我局實(shí)際制訂《呈貢區(qū)城市更新改造局財(cái)務(wù)管理制度》,建立健全項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、績(jī)效跟蹤管理辦法等內(nèi)部控制制度。

  7、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等!

  項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

  呈貢區(qū)城市更新改造局在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞全區(qū)中心工作,不斷轉(zhuǎn)變工作職能,明確工作職責(zé),全力指導(dǎo)好呈貢轄區(qū)內(nèi)的城市更新工作,圓滿完成20xx年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

  項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)

  城市更新改造局20xx年較好完成了區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的年度主要目標(biāo)任務(wù)及主要領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)工作,加大10件惠民實(shí)事涉及的村莊搬遷推進(jìn)力度,啟動(dòng)及開(kāi)展了涉及全區(qū)6個(gè)街道12個(gè)社區(qū)的村莊搬遷,在政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)完成全區(qū)20xx年呈貢區(qū)6個(gè)街道5390戶15177人村莊搬遷過(guò)渡期租房補(bǔ)助資金兌付工作,維護(hù)搬遷群眾利益和社會(huì)穩(wěn)定,為新區(qū)發(fā)展創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境,全面啟動(dòng)老舊小區(qū)改造二期項(xiàng)目33個(gè)小區(qū)、1126戶、59棟建筑,總建筑面積15.15萬(wàn)平方米的改造工作,推進(jìn)老縣城老舊小區(qū)連片改造,拉動(dòng)新區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求,帶動(dòng)新區(qū)商業(yè)和生產(chǎn)的發(fā)展,改善拆遷群眾的居住環(huán)境,提高居住的生活水平,解決搬遷戶過(guò)渡期租房問(wèn)題,維護(hù)呈貢區(qū)被拆遷群眾的切身利益,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展,為新區(qū)發(fā)展創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境。

  預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益

  通過(guò)拆遷和老舊小區(qū)改造,加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),保障施工項(xiàng)目順利進(jìn)行,創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境,拉動(dòng)新區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求,刺激居民消費(fèi),增加社會(huì)總需求,帶動(dòng)新區(qū)商業(yè)和生產(chǎn)的發(fā)展。改善拆遷群眾的居住環(huán)境,提高居住的生活水平。

 。ㄈ┎块T整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析

  1.資金到位情況分析

  按照呈財(cái)行[20xx] 97號(hào)預(yù)算批復(fù),20xx年單位收入282902116.6元,其中:基本支出1827300.51元(人員經(jīng)費(fèi)支出2726059.79元,日常公用經(jīng)費(fèi)支出374602.41元),項(xiàng)目支出280928836.15元,資金到位率和年初預(yù)算完成率100%。

  單位本年收入282902116.6元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入282902116.6元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1127381.75元,本年支出284029498.35元,其中:基本支出3100662.2元(人員經(jīng)費(fèi)支出2726059.79元,日常公用經(jīng)費(fèi)支出374602.41元),項(xiàng)目支出280928836.15元,年初預(yù)算完成率100%,當(dāng)年收支平衡,20xx年年未結(jié)轉(zhuǎn)0元。

  2.資金使用情況分析

  城市更新改造局20xx年支出284029498.35元,其中:基本支出3100662.2元,用于保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn),開(kāi)展全區(qū)范圍內(nèi)的拆遷工作經(jīng)費(fèi)支出;項(xiàng)目支出280928836.15元,年未結(jié)轉(zhuǎn)0元,用于保障昆明市呈貢區(qū)城市更新改造局及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo):

  (1)“村莊搬遷過(guò)渡期租房補(bǔ)助資金”預(yù)算項(xiàng)目支出131548708元。上年結(jié)轉(zhuǎn)1127381.75元,嚴(yán)格按照村莊搬遷過(guò)渡期租房補(bǔ)助政策開(kāi)展工作,在政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)完成6個(gè)街道5390戶15177人20xx年過(guò)渡期租房補(bǔ)助資金132676089.75元兌付工作,年未結(jié)轉(zhuǎn)0元,維護(hù)了搬遷群眾利益和社會(huì)穩(wěn)定。

  (2)“征地拆遷工作指揮部工作經(jīng)費(fèi)”預(yù)算項(xiàng)目支出422746.4元。主要用于保障區(qū)征地拆遷工作指揮部正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成省、市重點(diǎn)交通項(xiàng)目建設(shè)以及區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的年度拆遷工作目標(biāo)任務(wù)及主要領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)工作。

  (3)“20xx年中央財(cái)政城障性安居工程補(bǔ)助資金”預(yù)算項(xiàng)目支出27830000元。用于全面啟動(dòng)老舊小區(qū)改造二期項(xiàng)目33個(gè)小區(qū)、1126戶、59棟建筑,總建筑面積15.15萬(wàn)平方米的改造工作,由龍城街道具體負(fù)責(zé)實(shí)施改造工作。

  (4)“呈貢區(qū)老縣城老舊小區(qū)改造改造專項(xiàng)債券專項(xiàng)資金”預(yù)算項(xiàng)目支出120000000元。結(jié)合呈貢區(qū)老縣城的實(shí)際情況按照“四橫四縱”的規(guī)劃,對(duì)道路周邊的45個(gè)老舊小區(qū)實(shí)施連片改造,共涉及居民1613戶,總建筑面積26.05萬(wàn)平方米,由龍城街道具體負(fù)責(zé)實(shí)施改造工作。

  3.資金管理情況分析

  嚴(yán)格賬務(wù)處理和核算,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督,規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)行為,做到了資金撥付有完整的審批程序和?顚S。

  4.項(xiàng)目組織情況分析

  呈貢區(qū)城市更新改造局主要負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)的城市更新改造工作,為保證工作有效開(kāi)展,圓滿完成城市更新改造工作任務(wù),區(qū)政府每年核定機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。按照城市更新改造補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償,完成全部財(cái)政預(yù)算安排資金,不超范圍、超預(yù)算支出。按時(shí)完成城市更新改造工作,保障施工項(xiàng)目順利進(jìn)行,創(chuàng)造良好的投資環(huán)境。

  項(xiàng)目完成后,對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況逐項(xiàng)進(jìn)行分析,總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)和做法,對(duì)效益不好、實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,提出整改方案,限期整改。在此基礎(chǔ)上,對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施情況作出總體評(píng)價(jià)。結(jié)合自評(píng)工作情況,得出項(xiàng)目實(shí)施自評(píng)分,并撰寫出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

  5.項(xiàng)目管理情況分析

  呈貢區(qū)城市更新改造局加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),高度重視,成立呈貢區(qū)城市更新改造局預(yù)算績(jī)效管理工作協(xié)調(diào)小組,結(jié)合我局實(shí)際制定修改完善《呈貢區(qū)城市更新改造局財(cái)務(wù)管理制度》,建立健全項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、績(jī)效跟蹤管理辦法等內(nèi)部控制制度。對(duì)20xx年指揮部日常辦公經(jīng)費(fèi)按照財(cái)務(wù)審批程序下達(dá)補(bǔ)助資金,確保了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、資金的合理使用,資金使用用途正確、支出合規(guī)合法,未發(fā)現(xiàn)資金挪用、截留、擠占現(xiàn)象。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的

  通過(guò)本次績(jī)效評(píng)價(jià)可以強(qiáng)化部門財(cái)政支出管理責(zé)任,建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系,提高財(cái)政資金使用效益、改進(jìn)預(yù)算管理,為下一步安排年度預(yù)算提供重要依據(jù)。

 。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程,主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評(píng)價(jià)等內(nèi)容。

  1.前期準(zhǔn)備

  呈貢區(qū)城市更新改造局負(fù)責(zé)做好部門整體支出的自評(píng)報(bào)告、資料、數(shù)據(jù)的收集整理、匯總,并按要求提交。

  2.組織實(shí)施

  為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,全面推進(jìn)部門預(yù)算績(jī)效管理工作,我局加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),高度重視,成立呈貢區(qū)城市更新改造局預(yù)算績(jī)效管理工作協(xié)調(diào)小組,項(xiàng)目組成員通過(guò)搜集項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效結(jié)果的.相關(guān)文件、數(shù)據(jù)及資料;與相關(guān)人員了解并核實(shí)部門整體支出的實(shí)施情況。結(jié)合自評(píng)工作情況,得出部門整體支出實(shí)施自評(píng)分,并撰寫出部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

  3.分析評(píng)價(jià)

  在領(lǐng)導(dǎo)小組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,部門整體支出得以正常推進(jìn)。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,項(xiàng)目依法依規(guī),按照基本程序進(jìn)行,保障了項(xiàng)目資金效益最大化。項(xiàng)目完成后,對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況逐項(xiàng)進(jìn)行分析,總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)和做法,對(duì)效益不好、實(shí)施實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,提出整改方案,限期整改。在此基礎(chǔ)上,對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施情況作出總體評(píng)價(jià)。

  三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

  1、經(jīng)濟(jì)性分析

  在部門整體支出實(shí)施過(guò)程中,加強(qiáng)成本控制,本著厲行節(jié)約的原則,嚴(yán)格規(guī)范各項(xiàng)開(kāi)支,按照征地拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償,依法依規(guī)完成征地拆遷工作,完成全部財(cái)政預(yù)算安排資金,不超范圍、超預(yù)算支出。通過(guò)征地拆遷改造,及時(shí)、足額兌現(xiàn)征地拆遷補(bǔ)償款,保障了被拆遷人的合法權(quán)益,維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。

  2、效率性分析

  完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)及主要領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)工作,按照征地拆遷項(xiàng)目進(jìn)度要求,按時(shí)完成征地拆遷工作,加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),保障施工項(xiàng)目順利進(jìn)行,創(chuàng)造良好的投資環(huán)境。

  3、效益性分析

  通過(guò)征地拆遷改造,拉動(dòng)新區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求,刺激居民消費(fèi),增加社會(huì)總需求,帶動(dòng)新區(qū)商業(yè)和生產(chǎn)的發(fā)展。改善拆遷群眾的居住環(huán)境,提高居住的生活水平。

  該項(xiàng)目已按績(jī)效目標(biāo)完成,根據(jù)《20xx年部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表》對(duì)相關(guān)指標(biāo)評(píng)價(jià)公式計(jì)算,自評(píng)得分99分,自評(píng)為優(yōu)。

  四、存在的問(wèn)題

  呈貢區(qū)老舊小區(qū)改造二期項(xiàng)目實(shí)施因本次實(shí)施小區(qū)數(shù)量多,老百姓需求不一致,改造方案各有重點(diǎn)和差異,前期推進(jìn)所需時(shí)間長(zhǎng),影響預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

  五、有關(guān)建議

  1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,規(guī)范會(huì)計(jì)核算。

  2、定期公布預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度,確保資金按預(yù)算執(zhí)行。

  3、按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算,避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

  4、應(yīng)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)督,確保?顚S茫沤^擠占、挪用和資金滯留問(wèn)題的發(fā)生。

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告 9

  一、基本概況

  為加強(qiáng)財(cái)政資金管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金的使用效益,建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系,漳州政友軟件技術(shù)有限公司的財(cái)政績(jī)效管理組織專業(yè)人員,根據(jù)福建省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)《福建省財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》的通知》(閩財(cái)績(jī)【20xx】4號(hào))的有關(guān)規(guī)定,接受漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局委托,對(duì)漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)急管理局消防救援智能裝備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的財(cái)政資金投入開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),以第三方身份出具報(bào)告,評(píng)價(jià)報(bào)告的結(jié)論不含委托方任何觀點(diǎn)。評(píng)價(jià)報(bào)告主要是針對(duì)漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)急管理局消防救援智能裝備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的投入資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),以供漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局了解該項(xiàng)目投入資金的績(jī)效情況。

 。ㄒ唬項(xiàng)目背景

  根據(jù)福建漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要([20xx]11號(hào)),市委政府統(tǒng)一部署和《關(guān)于推廣應(yīng)用先進(jìn)安全技術(shù)裝備工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(漳安委辦[20xx]2號(hào))精神及中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見(jiàn)》,提高我區(qū)消防救援智能裝備水平,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化信息技術(shù)與安全生產(chǎn)有效融合,為我區(qū)人民生活平穩(wěn),生命財(cái)產(chǎn)安全提供有效保障。

 。ǘ╉(xiàng)目基本性質(zhì)和主要內(nèi)容

  1、基本性質(zhì)及內(nèi)容

  根據(jù)福建漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要([20xx]11號(hào)),市委政府統(tǒng)一部署和《關(guān)于推廣應(yīng)用先進(jìn)安全技術(shù)裝備工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(漳安委辦[20xx]2號(hào))精神及中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見(jiàn)》,與中標(biāo)單位中信重工開(kāi)誠(chéng)智能裝備有限公司、執(zhí)行方漳州大一智能裝備有限公司簽訂消防救援智能技術(shù)裝備采購(gòu)合同,采購(gòu)費(fèi)用由財(cái)政統(tǒng)籌,我局做好設(shè)備移交、驗(yàn)收工作,消防大隊(duì)加強(qiáng)技術(shù)技能培訓(xùn),時(shí)刻為我區(qū)人民生命做好戰(zhàn)斗準(zhǔn)備,項(xiàng)目開(kāi)展目的為提高我區(qū)消防救援智能裝備水平,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化信息技術(shù)與安全生產(chǎn)有效融合,為我區(qū)人民生活平穩(wěn),生命財(cái)產(chǎn)安全提供有效保障。

  2、項(xiàng)目立項(xiàng)、批復(fù)依據(jù)

 。1)福建漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要([20xx]11號(hào));

 。2)《關(guān)于推廣應(yīng)用先進(jìn)安全技術(shù)裝備工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(漳安委辦[20xx]2號(hào))精神;

 。3)《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見(jiàn)》;

  二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金到位情況

  為認(rèn)真落實(shí)、貫徹文件精神,經(jīng)研究,同意批復(fù)漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)急管理局消防救援智能裝備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)申請(qǐng),該項(xiàng)目資金分別于20xx年07月到位369.84萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)給予漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)急管理局,資金按時(shí)到位保障消防救援智能裝備專項(xiàng)項(xiàng)目工作順利開(kāi)展。

 。ǘ╉(xiàng)目資金使用情況

  20xx年度消防救援智能裝備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均按照區(qū)級(jí)有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行,漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)急管理局財(cái)務(wù)核算由我區(qū)財(cái)政局根據(jù)財(cái)務(wù)制度和財(cái)政預(yù)算支出制度,統(tǒng)一管理、核算,按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開(kāi)支,做到了?顚S。

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況分析

  漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)急管理局消防救援智能裝備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)?顚S,項(xiàng)目支出按預(yù)算審核支出,撥款額十萬(wàn)元以上項(xiàng)目上報(bào)財(cái)政審核,項(xiàng)目增減、費(fèi)用撥付由乙方提出申請(qǐng),根據(jù)月報(bào)銷經(jīng)費(fèi)單,經(jīng)過(guò)主管部門審核后上報(bào)單位黨委會(huì)討論,黨委會(huì)批準(zhǔn)后支付項(xiàng)目支出。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況

  本項(xiàng)目支出均按照有關(guān)規(guī)章制度和項(xiàng)目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付,并建立相關(guān)的管理制度,有專人負(fù)責(zé),項(xiàng)目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論,項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)有負(fù)責(zé)人及時(shí)跟蹤項(xiàng)目實(shí)施情況,并及時(shí)提出意見(jiàn)和建議。

  四、評(píng)價(jià)思路和實(shí)施過(guò)程

  (一)評(píng)價(jià)目的

  本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是依據(jù)項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),對(duì)項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行客觀、公正地審核、分析和評(píng)判。

 。ǘ┰u(píng)價(jià)思路和評(píng)價(jià)依據(jù)

  1、評(píng)價(jià)思路

  漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)急管理局消防救援智能裝備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目前評(píng)價(jià)從針對(duì)我區(qū)設(shè)備采購(gòu)及業(yè)務(wù)資金使用基本情況入手,首先充分調(diào)研了解古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)消防救援大隊(duì)所需設(shè)備,對(duì)比采購(gòu)方案中設(shè)備價(jià)格對(duì)比等,分析項(xiàng)目實(shí)施必要性、可行性,完善項(xiàng)目實(shí)施方案。同時(shí)從時(shí)間、投入、產(chǎn)出、效果、影響力因素五個(gè)維度,明確項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),使其符合SMART原則的具體性、可衡量、可達(dá)到、與其他目標(biāo)具有相關(guān)性、有明確期限的特征。

  2、評(píng)價(jià)依據(jù)

 。1)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》;

 。2)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》的通知(財(cái)預(yù)【20xx】10號(hào));

  (3)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》的通知(財(cái)預(yù)【20xx】53號(hào));

 。4)項(xiàng)目及資金管理各級(jí)主管部門和資金使用單位提交的績(jī)效自評(píng)材料及佐證材料。

  3、評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍

  評(píng)價(jià)對(duì)象:20xx年漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)急管理局消防救援智能裝備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目;

  評(píng)價(jià)范圍:

 。1)時(shí)間范圍:20xx年01月至20xx年12月;

 。2)地域范圍:漳州市古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū);

 。3)受益者群體范圍:漳州市古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū);

 。4)取樣范圍:漳州市古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū);

 。5)評(píng)價(jià)時(shí)段的確定:

  本項(xiàng)目以預(yù)算年度為周期,項(xiàng)目實(shí)施的周期為20xx年1月1日至20xx年12月31日,績(jī)效評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日為20xx年12月31日。

 。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則

  1、價(jià)值中立原則

  財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是客觀評(píng)價(jià),所有用來(lái)評(píng)價(jià)的指標(biāo)均可量化,所有參與評(píng)價(jià)的單位和個(gè)人都必須遵循評(píng)價(jià)價(jià)值中立原則,即財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,只取決于各單位的工作業(yè)績(jī)的客觀實(shí)際,而不取決于評(píng)價(jià)人的價(jià)值判斷和個(gè)人意愿。評(píng)價(jià)結(jié)果不會(huì)因?yàn)樵u(píng)價(jià)人價(jià)值觀念的不一致而有所不同。

  2、公平、公開(kāi)、公正原則

  從評(píng)價(jià)目標(biāo)的設(shè)計(jì)、指標(biāo)體系的研發(fā)及設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)填報(bào)、復(fù)核,專家評(píng)議等所有環(huán)節(jié),都必須保證評(píng)價(jià)過(guò)程的公開(kāi)性、程序的規(guī)范性和合理性,應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理評(píng)價(jià)過(guò)程中的問(wèn)題,以保證評(píng)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確、客觀和科學(xué)。

  3、客觀性原則

  評(píng)價(jià)以數(shù)據(jù)為準(zhǔn)繩,堅(jiān)持客觀評(píng)價(jià)。項(xiàng)目組根據(jù)填報(bào)的數(shù)據(jù),在進(jìn)行匯總、分析、評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,獨(dú)立開(kāi)展評(píng)價(jià),得出評(píng)價(jià)結(jié)果,并形成評(píng)價(jià)報(bào)告。

  五、項(xiàng)目績(jī)效情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

  1、指標(biāo)體系設(shè)計(jì)思路

  本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系按照邏輯分析法設(shè)計(jì),包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四部分內(nèi)容,主要圍繞資金使用、資源配置、項(xiàng)目管理等客觀分析項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果,體現(xiàn)從投入、過(guò)程到產(chǎn)出、效果和影響的績(jī)效邏輯路徑。

  決策類指標(biāo)設(shè)計(jì)思路:從兩個(gè)方面來(lái)設(shè)計(jì),一是項(xiàng)目立項(xiàng),項(xiàng)目目標(biāo)是否與部門戰(zhàn)略目標(biāo)一致,以及項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)的充分性,項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范性;二是績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分,是否符合客觀實(shí)際,依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等。

  管理指標(biāo)設(shè)計(jì)思路:根據(jù)資金流來(lái)設(shè)計(jì)投入管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理三類指標(biāo)。計(jì)劃預(yù)算和按預(yù)算執(zhí)行是項(xiàng)目的起點(diǎn),設(shè)計(jì)預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo)可以從預(yù)算執(zhí)行情況來(lái)分析差異原因。設(shè)計(jì)項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,項(xiàng)目資金是否符合預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途,是否存在截留、擠占、挪用等情況,用以反映和考核項(xiàng)目資金規(guī)范運(yùn)行及安全情況。設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施單位的項(xiàng)目管理制度是否健全,項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定,用以反映和考核項(xiàng)目管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障及有效執(zhí)行情況。

  項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)思路:立項(xiàng)目的是通過(guò)對(duì)漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)急設(shè)施完善程度、消防救援大隊(duì)智能裝備等,多角度、全方位地確保漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民群眾生命財(cái)政安全,生活安全隱患有效降低,保障了漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民群眾的生活平穩(wěn)、社會(huì)穩(wěn)定。我們圍繞該項(xiàng)目的總目標(biāo)完善了績(jī)效目標(biāo),根據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)計(jì)了產(chǎn)出、效果指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)的設(shè)計(jì)主要從產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量及效益指標(biāo)等方面來(lái)分析,主要包括消防救援智能裝備采購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間、消防救援智能裝備采購(gòu)成本、智能裝備采購(gòu)數(shù)量、智能裝備應(yīng)急救援有效保障率,項(xiàng)目效果主要從智能裝備應(yīng)急救援有效保障率、智能裝備采購(gòu)數(shù)量等幾個(gè)方面來(lái)設(shè)計(jì)指標(biāo)。

  指標(biāo)體系設(shè)計(jì)如下:

 。1)項(xiàng)目決策(15分)

  從項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)兩方面進(jìn)行評(píng)價(jià),其中,項(xiàng)目立項(xiàng)7分,包括立項(xiàng)依據(jù)充分性3分、立項(xiàng)程序規(guī)范性4分;績(jī)效目標(biāo)8分,包括績(jī)效目標(biāo)合理性4分、績(jī)效指標(biāo)明確性4分。

 。2)項(xiàng)目過(guò)程(25分)

  從資金落實(shí)、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。其中,資金落實(shí)8分,包括資金到位率4分、預(yù)算執(zhí)行率4分;財(cái)務(wù)管理9分,包括資金使用合規(guī)性4分、項(xiàng)目資金安全性5分;項(xiàng)目管理8分,包括管理制度健全性4分、制度執(zhí)行有效性4分。

 。3)項(xiàng)目產(chǎn)出及項(xiàng)目效益(60分)

  從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益兩方面進(jìn)行評(píng)價(jià),其中,項(xiàng)目產(chǎn)出33分,包括產(chǎn)出時(shí)效8分、產(chǎn)出成本8分、產(chǎn)出數(shù)量8分、產(chǎn)出質(zhì)量9分;項(xiàng)目效益27分,包括社會(huì)效益9分、可持續(xù)影響效益9分、服務(wù)對(duì)象滿意度9分。

  詳見(jiàn)附件一。

  2、項(xiàng)目的效率性分析

 。1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

  部分績(jī)效指標(biāo)在20xx年底前完成,實(shí)際支出369.84萬(wàn)元,項(xiàng)目完成100.00%。

 。2)項(xiàng)目完成質(zhì)量

  績(jī)效指標(biāo)全部達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)值。

  3、項(xiàng)目的效益性分析

  通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)消防救援智能裝備專項(xiàng)工作覆蓋古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)全區(qū)域,群眾生命財(cái)產(chǎn)得到保障;全年消防救援智能裝備專項(xiàng)工作有序推進(jìn),我區(qū)消防救援大隊(duì)救援裝備有效保障,項(xiàng)目效果顯著,消防救援智能裝備專項(xiàng)項(xiàng)目工作及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。

  4、項(xiàng)目的'可持續(xù)性分析

  根據(jù)福建漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要([20xx]11號(hào)),市委政府統(tǒng)一部署和《關(guān)于推廣應(yīng)用先進(jìn)安全技術(shù)裝備工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(漳安委辦[20xx]2號(hào))精神及中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見(jiàn)》,有效提高我區(qū)消防救援智能裝備水平,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化信息技術(shù)與安全生產(chǎn)有效融合,為我區(qū)人民生活平穩(wěn),生命財(cái)產(chǎn)安全提供有效保障。

  5、項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)的績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

  項(xiàng)目共設(shè)置7個(gè)績(jī)效指標(biāo),其中產(chǎn)出指標(biāo)4個(gè),效益指標(biāo)3個(gè),績(jī)效目標(biāo)部分未完成。具體情況如下:

 。1)產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo):

  20xx年完成智能裝備采購(gòu)數(shù)量達(dá)6套,達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)值,目標(biāo)已完成。

 。2)產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo):20xx年完成智能裝備為應(yīng)急救援提供有效保障保障率95%,達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)值,目標(biāo)已完成。

 。3)產(chǎn)出成本目標(biāo):20xx年完成消防救援智能裝備采購(gòu)成本369.84萬(wàn)元,達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)值,目標(biāo)已完成。

 。4)產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo):20xx年完成消防救援智能裝備采購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間12個(gè)月內(nèi),達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)值,目標(biāo)已完成。

 。5)社會(huì)效益目標(biāo):20xx年該項(xiàng)目實(shí)施后,有效保障救援裝備為應(yīng)急救援提供幫助,達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)值,目標(biāo)已完成。

 。6)可持續(xù)效益目標(biāo):20xx年該項(xiàng)目實(shí)施后,救援裝備能夠及時(shí)減少開(kāi)發(fā)區(qū)生產(chǎn)事故發(fā)生,達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)值,目標(biāo)已完成。

 。7)服務(wù)對(duì)象滿意度目標(biāo):20xx年該項(xiàng)目實(shí)施后,相關(guān)部門及企業(yè)基本滿意,完成年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)值。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析

  20xx年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)無(wú)未完成原因:項(xiàng)目年初預(yù)算安排資金全部申請(qǐng)到位,資金到位率100%,到位資金全部支出使用。

  六、成本效益分析

 。ㄒ唬┵Y金使用方向、資金收入和支出結(jié)構(gòu)

  項(xiàng)目資金用途明確為20xx年漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)消防救援智能裝備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),資金支出使用主要用于消防救援智能裝備采購(gòu),驗(yàn)收相關(guān)開(kāi)展經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目資金來(lái)源是區(qū)財(cái)政撥付資金。20xx年申請(qǐng)區(qū)財(cái)政撥付漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)消防救援智能裝備專項(xiàng)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)369.84萬(wàn)元,實(shí)際到位資金369.84萬(wàn)元,共使用369.84萬(wàn)元,項(xiàng)目資金到位率100%,支出實(shí)現(xiàn)率100%。

 。ǘ╉(xiàng)目和資金管理情況

  為保證項(xiàng)目順利實(shí)施,漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)急管理局專門成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常工作安排協(xié)調(diào);資金管理方面,開(kāi)設(shè)了資金?顚S觅~戶,對(duì)消防救援智能裝備采購(gòu)支付、驗(yàn)收進(jìn)行工作的開(kāi)展。

 。ㄈ┵Y金節(jié)約性、資金使用效果

  漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)急管理局為漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民群眾創(chuàng)造條件、提供支持,確保居民生活環(huán)境,確保消防救援智能裝備采購(gòu)不因資金問(wèn)題而影響,保障了漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民群眾的生活平穩(wěn)、社會(huì)穩(wěn)定。單位嚴(yán)格按照政府相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,并進(jìn)一步完善資金發(fā)放管理制度,確保按期完成工作目標(biāo),無(wú)違法、違規(guī)和超出范圍開(kāi)支情況。

  七、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  經(jīng)綜合評(píng)價(jià),本項(xiàng)目綜合得分94分,評(píng)價(jià)等次為“優(yōu)”。

  詳見(jiàn)附件三。

  八、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

 。ㄒ唬┲饕慕(jīng)驗(yàn)及做法

  項(xiàng)目工作安排合理,符合政府相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目實(shí)施單位具備所需的基礎(chǔ)條件、技術(shù)條件、人員條件等要求,項(xiàng)目資金使用合理,資金保障到位,經(jīng)濟(jì)可行。

  綜合20xx年度本財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況認(rèn)為,在項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效方面總體上是管理使用到位的,雖然存在較多客觀因素,但都有及時(shí)做好匯報(bào)工作。建議制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案前,認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的市場(chǎng)預(yù)測(cè)和績(jī)效目標(biāo)分析,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)資金使用情況,以便及時(shí)作出調(diào)整,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化,確保項(xiàng)目工作能夠更好地開(kāi)展。

  (二)存在的問(wèn)題及建議

  存在問(wèn)題:

 。1)單位在編制年初預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表時(shí),指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)不規(guī)范、已設(shè)置指標(biāo)不能清楚、準(zhǔn)確地體現(xiàn)二級(jí)指標(biāo)與三級(jí)指標(biāo)之間聯(lián)系。由于財(cái)政支出的類別多,使用績(jī)效的表現(xiàn)形式多樣,現(xiàn)有的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)不能有效地評(píng)價(jià)財(cái)政支出的使用績(jī)效。

  (2)財(cái)務(wù)管理方面存在不足,會(huì)計(jì)賬雖單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)目明細(xì)賬,但每年項(xiàng)目資金撥付情況未及時(shí)進(jìn)行區(qū)分,導(dǎo)致當(dāng)年度資金與上年度資金混淆在一起,資金無(wú)法進(jìn)行分辨年份。

 。3)單位在編制預(yù)算項(xiàng)目季度監(jiān)控表、績(jī)效自評(píng)表及自評(píng)報(bào)告時(shí),未嚴(yán)格按照實(shí)際資金到位及支出使用進(jìn)行編報(bào),造成績(jī)效表格當(dāng)年度資金情況與實(shí)際賬務(wù)上資金情況不一致,存在未與實(shí)際情況相匹配問(wèn)題、資金管理制度方面問(wèn)題。

  有關(guān)建議:

  (1)預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見(jiàn)的工作任務(wù),確定單位年度預(yù)算目標(biāo),科學(xué)合理編制部門預(yù)算,推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。應(yīng)按照實(shí)際開(kāi)展項(xiàng)目工作內(nèi)容對(duì)相應(yīng)的效益指標(biāo)進(jìn)行設(shè)立,將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo),通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn),且將屬于定性或定量指標(biāo)按要求進(jìn)行區(qū)分。

  (2)完善財(cái)務(wù)管理制度,及時(shí)對(duì)績(jī)效申報(bào)項(xiàng)目單獨(dú)設(shè)立明細(xì)賬,對(duì)當(dāng)年度資金使用情況與上年度加以區(qū)分開(kāi),以便對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行有效管理與使用。

 。3)加強(qiáng)對(duì)資金的監(jiān)管,完善資金管理制度。嚴(yán)格按照年初設(shè)定的效益指標(biāo)進(jìn)行工作開(kāi)展,編制預(yù)算項(xiàng)目季度監(jiān)控表、績(jī)效自評(píng)表及自評(píng)報(bào)告時(shí),要求與年初目標(biāo)申報(bào)情況、實(shí)際開(kāi)展工作情況相對(duì)應(yīng),做好表表一致、表實(shí)一致、表賬一致。

  九、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  本報(bào)告僅供開(kāi)展“漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)急管理局消防救援智能裝備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)”相關(guān)工作使用,不作他用。

  績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告 10

  20xx年5月,金沙縣財(cái)政局委托第三方評(píng)價(jià)公司對(duì)我單位20xx年人才工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)工作,根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于20xx年財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況的反饋意見(jiàn)函》要求,現(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:

  一、基本情況

  中共金沙縣委組織部人才工作經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政撥款,主要用于加強(qiáng)全縣人才隊(duì)伍建設(shè)、深化人才發(fā)展體制機(jī)制改革、鼓勵(lì)干部在職提升學(xué)歷并開(kāi)展培訓(xùn)工作等費(fèi)用的支出。中共金沙縣委組織部在20xx年度全面貫徹黨的十九大及歷次全會(huì)精神,深入落實(shí)全省人才工作推進(jìn)會(huì)會(huì)議精神,在人才引進(jìn)、培養(yǎng)、使用、激勵(lì)、服務(wù)、評(píng)價(jià)等方面下功夫,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,激發(fā)人才活力,構(gòu)建人才工作大格局,為建設(shè)幸福美麗、開(kāi)放轉(zhuǎn)型、活力創(chuàng)新金沙和全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興提供強(qiáng)有力的人才保障和智力支持。中共金沙縣委組織部在20xx年度全縣人才工作的規(guī)劃、推進(jìn)、發(fā)展等方面取得了相應(yīng)的成效。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

  中共金沙縣委組織部基本完成了人才工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,該項(xiàng)目本著貫徹落實(shí)人才工作、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)的原則,做好創(chuàng)新人才引進(jìn)機(jī)制、建立健全各類人才培養(yǎng)、發(fā)展、服務(wù)機(jī)制及鼓勵(lì)干部提升學(xué)歷等工作。通過(guò)《畢節(jié)市加快推進(jìn)人力資源開(kāi)發(fā)工作的實(shí)施意見(jiàn)》《金沙縣深化人才發(fā)展體制機(jī)制改革實(shí)施方案》等相關(guān)文件,完善貫徹落實(shí)相關(guān)措施,穩(wěn)步推進(jìn)人才工作,逐步提升人才效能。但在實(shí)施過(guò)程中也存在一些不規(guī)范問(wèn)題:一是項(xiàng)目預(yù)算編制不準(zhǔn)確;二是項(xiàng)目實(shí)施后未進(jìn)行相應(yīng)的分析和總結(jié)。

  該項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為項(xiàng)目決策17.00分,項(xiàng)目過(guò)程4.04分,項(xiàng)目產(chǎn)出10.00分,項(xiàng)目效益50.00分,綜合評(píng)價(jià)得分為81.04分,績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。

  三、存在問(wèn)題

  (一)預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)

  該項(xiàng)目預(yù)算總投資406萬(wàn)元,財(cái)政批復(fù)、調(diào)減、劃撥后,實(shí)際批復(fù)188.8萬(wàn)元。截止20xx年12月31日,該項(xiàng)目資金實(shí)際支出8.17萬(wàn)元。預(yù)算金額與實(shí)際金額有較大偏差。

  (二)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低

  截止20xx年12月31日該項(xiàng)目支出為8.17萬(wàn)元,資金預(yù)算執(zhí)行率為4.33%,預(yù)算資金與實(shí)際支出資金不匹配。

  (三)績(jī)效指標(biāo)不準(zhǔn)確

  該項(xiàng)目雖然設(shè)立了績(jī)效指標(biāo),但績(jī)效指標(biāo)有誤。

  (四)項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告不規(guī)范

  績(jī)效自評(píng)中數(shù)量指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)有誤,與年初績(jī)效申報(bào)的不同。成本指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)和滿意度指標(biāo)空缺。

  四、整改情況

  (一)合理編制年初預(yù)算,提高財(cái)政資金效用

  在編制20xx年人才工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算時(shí),圍繞《十四五人才發(fā)展規(guī)劃》及年初制定的工作要點(diǎn),合理編制人才經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算金額,本著實(shí)事求是,客觀合理的原則,做到近期與長(zhǎng)遠(yuǎn)相結(jié)合,以保證年底目標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn),確保財(cái)政資金發(fā)揮最大效用。

  (二)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,保證資金及時(shí)支付

  20xx年初預(yù)算由于財(cái)政調(diào)減指標(biāo)導(dǎo)致預(yù)算金額與實(shí)際金額有較大偏差,在最終批復(fù)金額下我單位結(jié)合實(shí)際調(diào)整年初目標(biāo)任務(wù),20xx年人才工作任務(wù)完成,完成率100%。其中,人才引進(jìn)一次性補(bǔ)貼和干部在職學(xué)歷提升獎(jiǎng)勵(lì)資金已達(dá)支付條件,但由于財(cái)政緊張未能如期支付,導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率低。由于20xx年人才工作經(jīng)費(fèi)年底被財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)收回,我單位申請(qǐng)使用20xx年人才工作經(jīng)費(fèi)解決20xx年未支付的經(jīng)費(fèi),并于20xx年3月向縣政府申請(qǐng)資金支付,并主動(dòng)加強(qiáng)與財(cái)政溝通對(duì)接,期間多次跟蹤調(diào)度資金落實(shí)情況,因財(cái)政緊張,目前仍未支付。

  (三)建立監(jiān)督過(guò)程管理,確保資金使用合規(guī)

  一是嚴(yán)格按照預(yù)算管理和績(jī)效目標(biāo)管理要求,逐步建立起全方位、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,加強(qiáng)對(duì)資金使用情況的事中管理和監(jiān)督,提高預(yù)算執(zhí)行的管理水平,保證預(yù)算執(zhí)行能如期推進(jìn)。二是加大監(jiān)督檢查工作力度。不定期的對(duì)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,及時(shí)整改,以保障資金使用的規(guī)范性。三是緊緊圍繞年初設(shè)定的.各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開(kāi)展情況,適時(shí)調(diào)整自身工作方向和內(nèi)容,確?(jī)效目標(biāo)得到全面貫徹執(zhí)行。

  (四)加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)學(xué)習(xí),提高績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)范

  加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平,建立并完善內(nèi)部控制體系,嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)紀(jì)律要求,保證專項(xiàng)資金?顚S。

  五、下步工作打算

  一是繼續(xù)跟蹤經(jīng)費(fèi)支付,確保人才工作經(jīng)費(fèi)及時(shí)支付。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),瞄準(zhǔn)資金使用節(jié)點(diǎn),加快資金的使用,保證財(cái)政資金及時(shí)支付,提高財(cái)政資金執(zhí)行率。二是認(rèn)真做好工作總結(jié)。以此次績(jī)效評(píng)價(jià)為契機(jī),梳理分析項(xiàng)目實(shí)施開(kāi)展中存在的問(wèn)題和困難,認(rèn)真總結(jié)完善,從健全和完善體制機(jī)制建設(shè)的角度分析現(xiàn)象、查找原因、提出對(duì)策,不斷改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施工作。三是全面提升項(xiàng)目績(jī)效。深刻認(rèn)識(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的目的和意義,高度重視人才工作實(shí)施的意義,做足功課,全面總結(jié)、不斷提升,以爭(zhēng)先進(jìn)位、精益求精的思想,全面促進(jìn)人才工作提質(zhì)增效。

  績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告 11

  一、項(xiàng)目基本情況及評(píng)價(jià)范圍

  (一)項(xiàng)目概況

  1.項(xiàng)目背景

  按照衛(wèi)生部20xx年《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定和《婦幼保健院、所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》,縣級(jí)婦幼保健院住院床數(shù)為20-49張,每張病床凈使用面積不少于5㎡,人均建筑面積約為40㎡。從麻江縣婦幼保健院當(dāng)時(shí)狀況看,麻江縣婦幼保健院病床數(shù)嚴(yán)重不足,僅有15張床位,并且病房面積狹小,每間病房平均面積不足15㎡,房屋格局也不合理,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能達(dá)到新形勢(shì)要求的衛(wèi)生費(fèi)服務(wù)體系和醫(yī)療保健體系標(biāo)準(zhǔn)。因此,麻江縣婦幼保健院以黨的十七大精神和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),按照省發(fā)展改革委有關(guān)文件的要求,申請(qǐng)新建婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目,擬全面該站其業(yè)務(wù)用房落后簡(jiǎn)陋的現(xiàn)狀,以推動(dòng)全縣婦幼衛(wèi)生工作的健康發(fā)展。

  2.項(xiàng)目規(guī)劃和立項(xiàng)批復(fù)概況

  項(xiàng)目前期規(guī)劃:麻江縣婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)址在麻江縣新成區(qū)環(huán)城東路二號(hào)線旁,麻江縣婦幼保健院院內(nèi),不需拆遷和新征土地,項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地平整,基礎(chǔ)配套設(shè)施完善,交通便利。新建1棟住院部綜合樓4層,占地面積約640㎡,長(zhǎng)40m,寬16m,層高3m,建筑面積3200㎡。計(jì)劃項(xiàng)目建成后住院部病床總數(shù)達(dá)50張。

  立項(xiàng)批復(fù)概況:20xx年09月14日麻江縣發(fā)展和改革局文件“麻發(fā)改社會(huì)[20xx]33號(hào)”《麻江縣發(fā)展和改革局關(guān)于麻江縣婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》。

  (1)建設(shè)規(guī)模:新建住院部綜合樓1棟(內(nèi)設(shè)住院部大廳、游泳撫觸中心、急救室、手術(shù)室、隔離分娩室、待產(chǎn)室、器械室、病房、護(hù)士站、值班室、辦公室等功能室和輔助用房),總建筑面積為3374.53㎡。

  (2)項(xiàng)目總投資:946.77萬(wàn)元;

  (3)建設(shè)地點(diǎn):麻江縣杏山鎮(zhèn)城關(guān)村。

  3.項(xiàng)目建設(shè)概況

  此項(xiàng)目參與的單位有勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位,項(xiàng)目主體建設(shè)方為貴州景順建筑工程有限責(zé)任公司,于20xx年04月20日取得中標(biāo)通知書,20xx年04月21日簽訂合同。麻江婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目于20xx年底完工,于20xx年3月正式入駐,入駐前未做驗(yàn)收。

  4.婦幼保健院現(xiàn)狀

  婦幼保健院現(xiàn)有住院部綜合樓1棟,共5層,其中1-4層已經(jīng)對(duì)外開(kāi)放,第5層處于毛坯狀態(tài)。內(nèi)設(shè)放射室、B超室、內(nèi)二科、新生兒科、產(chǎn)科、手術(shù)麻醉科、辦公室等。目前住院病床有30張。

  (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  根據(jù)《貴州省發(fā)展改革委關(guān)于下達(dá)貴州省重大疾病防治設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》(黔發(fā)改投資〔20xx〕1087號(hào))精神和麻江縣婦幼保健院的實(shí)際情況,有效改善麻江縣及其周邊地區(qū)居民特別是廣大婦女、兒童的醫(yī)療條件,改善醫(yī)療環(huán)境,大力推進(jìn)衛(wèi)生室事業(yè)的改革和健康發(fā)展。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

  (一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的

  對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效后評(píng)價(jià)的主要目的,是為了全面了解財(cái)政預(yù)算資金的實(shí)際使用狀態(tài),檢驗(yàn)項(xiàng)目是否實(shí)現(xiàn)了立項(xiàng)時(shí)的建設(shè)目標(biāo):有效改善麻江縣及其周邊地區(qū)居民特別是廣大婦女、兒童的醫(yī)療條件,改善醫(yī)療環(huán)境,大力推進(jìn)衛(wèi)生室事業(yè)的改革和健康發(fā)展。同時(shí)確保財(cái)政預(yù)算資金投入形成的基本建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量情況,查找項(xiàng)目建設(shè)中可能存在的問(wèn)題,給出相應(yīng)的改進(jìn)建議,總結(jié)項(xiàng)目取得的經(jīng)驗(yàn),推進(jìn)基本建設(shè)類項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的進(jìn)一步完善。

  通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià),掌握項(xiàng)目決策情況,包括項(xiàng)目立項(xiàng)(立項(xiàng)依據(jù)必要性、立項(xiàng)程序規(guī)范性)、績(jī)效目標(biāo)(績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性)、資金投入(預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性);項(xiàng)目過(guò)程,包括資金管理(資金到位率、資金使用率、資金使用合規(guī)性)、組織實(shí)施(管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、政府采購(gòu)規(guī)范性、項(xiàng)目自評(píng)、合同管理、項(xiàng)目監(jiān)理、項(xiàng)目驗(yàn)收)、項(xiàng)目產(chǎn)出,包括產(chǎn)出數(shù)量(實(shí)際完成情況、床位使用率)、產(chǎn)出質(zhì)量(質(zhì)量合格率)、產(chǎn)出時(shí)效(完成及時(shí)性)、產(chǎn)出成本(成本節(jié)約率);項(xiàng)目效益,包括項(xiàng)目效果(社會(huì)效益、病人對(duì)項(xiàng)目滿意度、醫(yī)院工作人員醫(yī)生對(duì)項(xiàng)目滿意度、患者家屬對(duì)項(xiàng)目滿意度)。

  (二)績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法

  1、績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)

  (1)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》;

  (2)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于貫徹落實(shí)<中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)>的通知》)(財(cái)預(yù)〔20xx〕167號(hào))、中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(黔黨發(fā)〔20xx〕29號(hào));

  (3)《預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指體系框架》(財(cái)預(yù)〔20xx〕53號(hào))、《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào))、《貴州省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法和貴州省省級(jí)財(cái)政資金審批管理辦法(暫行)》(黔府辦發(fā)〔20xx〕34號(hào))、《貴州省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理實(shí)施細(xì)則(試行》(黔財(cái)預(yù)〔20xx〕63號(hào))、《貴州省預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》(黔財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào))、《貴州省省級(jí)部門預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理實(shí)施辦法》(黔財(cái)績(jī)〔20xx〕8號(hào))《貴州省省級(jí)部門預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》(黔財(cái)績(jī)〔20xx〕10號(hào))、《麻江縣部門預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施辦法(試行)》(麻財(cái)通〔20xx〕64號(hào));

  (4)相關(guān)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、資金下?lián)芡ㄖ、?shí)施方案、資金及項(xiàng)目管理辦法;

  (5)中央、省相關(guān)政策規(guī)定和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。部門職能、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目規(guī)劃。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范等;

  (6)預(yù)算、可研、評(píng)估,決算、審計(jì),稽查和驗(yàn)收等報(bào)告;

  (7)其他相關(guān)資料。

  2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

  3、評(píng)價(jià)方法

  本次績(jī)效后評(píng)價(jià)是對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行全方面的綜合性評(píng)價(jià),通過(guò)制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,收集和分析項(xiàng)目績(jī)效信息,從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益四個(gè)方面進(jìn)行逐項(xiàng)打分和結(jié)果評(píng)定。評(píng)價(jià)工作的內(nèi)容主要是通過(guò)收集項(xiàng)目工程資料、開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查和訪談、現(xiàn)場(chǎng)勘察核對(duì)。通過(guò)對(duì)收集資料的整理、檢查、核驗(yàn)、計(jì)算、比對(duì),對(duì)項(xiàng)目相關(guān)各方進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查和訪談得到的信息,結(jié)合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行全面的審視和評(píng)價(jià)。依照評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行考評(píng),測(cè)量出考評(píng)結(jié)果,考評(píng)結(jié)果分為四個(gè)等級(jí)。90分(含90分)以上為優(yōu)秀,90-80分以上為良好(含80分),80-60分以上合格(含60分),60分以下為不合格。

  (三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

  1、前期準(zhǔn)備

  開(kāi)展該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作前期,我們已配備和明確評(píng)價(jià)工作小組及其職責(zé)分工,按照重點(diǎn)性、突出性原則確定績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象。

  2、組織實(shí)施

  在委托單位麻江縣財(cái)政局指導(dǎo)下,分頭分工開(kāi)展工作,在被評(píng)價(jià)單位提供資料的基礎(chǔ)上,通過(guò)評(píng)分和評(píng)級(jí)的方式,對(duì)項(xiàng)目情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果提出相應(yīng)的建議和意見(jiàn)。同時(shí),在評(píng)價(jià)過(guò)程中我們得到了被評(píng)價(jià)單位的支持和配合。

  三、各項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)及說(shuō)明

  1、“項(xiàng)目決策”項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)分值16分,評(píng)價(jià)得分16分,具體如下:

  (1)“立項(xiàng)依據(jù)必要性”指標(biāo)分值2分,得分2分。根據(jù)麻發(fā)改社會(huì)〔20xx〕18號(hào)麻江縣發(fā)展和改革局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《貴州省發(fā)展改革委關(guān)于下達(dá)貴州省重大疾病防治設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》的通知,項(xiàng)目立項(xiàng)符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策,得1分;項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符,屬于部門履職所需,得1分。

  (2)“立項(xiàng)程序規(guī)范性”指標(biāo)分值2分,得分2分。根據(jù)可行性研究報(bào)告、麻發(fā)改社會(huì)〔20xx〕10號(hào)麻江縣發(fā)展和改革局關(guān)于麻江縣婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)、麻發(fā)改社會(huì)〔20xx〕33號(hào)麻江縣發(fā)展和改革局關(guān)于麻江縣婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù)等文件,項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立,得1分;事前已經(jīng)過(guò)必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、績(jī)效評(píng)估、集體決策,得1分。

  (3)“績(jī)效目標(biāo)合理性”指標(biāo)分值3分,得分3分。根據(jù)可行性研究報(bào)告、麻江縣婦幼保健院室外附屬工程實(shí)施方案(代可研)、麻發(fā)改社會(huì)〔20xx〕7號(hào)麻江縣發(fā)展和改革局關(guān)于麻江縣婦幼保健院室外附屬工程實(shí)施方案(代可研)的批復(fù),項(xiàng)目有績(jī)效目標(biāo),得分1分;項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容具有相關(guān)性,得分1分;項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平,得分1分。

  (4)“績(jī)效指標(biāo)明確性”指標(biāo)分值3分,得分3分。根據(jù)可行性研究報(bào)告,將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo),得1分;通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn),得1分;與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng),得1分。

  (5)“預(yù)算編制科學(xué)性”指標(biāo)分值4分,得分4分。根據(jù)麻發(fā)改社會(huì)〔20xx〕18號(hào)麻江縣發(fā)展和改革局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《貴州省發(fā)展改革委關(guān)于下達(dá)貴州省重大疾病防治設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》的通知、可行性研究報(bào)告、麻發(fā)改社會(huì)〔20xx〕10號(hào)麻江縣發(fā)展和改革局關(guān)于麻江縣婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)、麻發(fā)改社會(huì)〔20xx〕33號(hào)麻江縣發(fā)展和改革局關(guān)于麻江縣婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù),預(yù)算編制經(jīng)過(guò)科學(xué)論證,得1分;預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容匹配,得1分;預(yù)算額度測(cè)算依據(jù)充分,按照標(biāo)準(zhǔn)編制,得1分;預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配,得1分。

  (6)“資金分配合理性”指標(biāo)分值2分,得分2分。根據(jù)可行性研究報(bào)告、麻發(fā)改社會(huì)〔20xx〕10號(hào)麻江縣發(fā)展和改革局關(guān)于麻江縣婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)、麻發(fā)改社會(huì)〔20xx〕33號(hào)麻江縣發(fā)展和改革局關(guān)于麻江縣婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù),預(yù)算資金分配依據(jù)充分,得1分;資金分配額度合理,與項(xiàng)目單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng),得1分。

  2、“項(xiàng)目過(guò)程”項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)分值23分,評(píng)價(jià)得分17.48分,具體如下:

  (1)“資金到位率”指標(biāo)分值3分,得分1.98分。截止20xx年5月31日,實(shí)際到位資金為625萬(wàn)元;根據(jù)麻發(fā)改社會(huì)〔20xx〕33號(hào)麻江縣發(fā)展和改革局關(guān)于麻江縣婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù),計(jì)劃使用資金為946.77萬(wàn)元,資金到位率66.01%,得分為3×66.01%=1.98分。

  (2)“資金使用率”指標(biāo)分值3分,得分3分。截止20xx年5月31日,實(shí)際到位資金為625萬(wàn)元;實(shí)際支出資金為669.40萬(wàn)元,資金使用率為107.10%,得分3分。支出明細(xì)如下表:

  (3)“資金使用合規(guī)性”指標(biāo)分值4分,得分3.5分。

  通過(guò)查閱相關(guān)支出憑證及附件,資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,得1分;支出手續(xù)不完整。如:20xx年12月憑證16號(hào),支付麻江縣自來(lái)水公司39,762.00元,僅見(jiàn)收據(jù),未見(jiàn)發(fā)票;20xx年9月憑證12號(hào),支付新大樓水管工程、未見(jiàn)合同、光明水泵店提供管件計(jì)量表未見(jiàn)婦幼保健院工程驗(yàn)收人或負(fù)責(zé)人簽字、計(jì)量表金額為19,199.00元,發(fā)票金額為22,462.83元,相差3,283.83元,相差金額為稅額,未見(jiàn)稅額由婦幼保健院自行承擔(dān)相關(guān)說(shuō)明;20xx年10月憑證16號(hào),支付工程進(jìn)度款260萬(wàn)元,在未簽訂合同情況下,僅根據(jù)20xx年6月28日中標(biāo)通知書支付(此項(xiàng)中標(biāo)通知書后期作廢)等情況,資金的撥付部分手續(xù)不完整,酌情扣0.5分,得分0.5分;符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途,得1分;未見(jiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,得1分。

  (4)“管理制度健全性”指標(biāo)分值2分,得分2分。根據(jù)麻江縣婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目管理制度、麻江縣婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理制度、財(cái)務(wù)科工作制度了解,已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,得1分;財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整,得1分。

  (5)“制度執(zhí)行有效性”指標(biāo)分值2分,得分2分。通過(guò)查閱相關(guān)資料及現(xiàn)場(chǎng)溝通了解,項(xiàng)目實(shí)施遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定,得分0.5分;項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)完備,得分0.5分;項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料齊全并及時(shí)歸檔,得分0.5分;項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等落實(shí)到位,得分0.5分。

  (6)“政府采購(gòu)規(guī)范性”指標(biāo)分值3分,得分2分。通過(guò)查閱支出相關(guān)合同、憑證等資料了解,已簽訂合同且確定合同金額9,559,146.77元,未簽訂合同已完成支付138,645.43元,已簽訂合同未確定合同金額但已支付60,000.00元,合計(jì)應(yīng)支付9,757,792.20元。問(wèn)題一,采購(gòu)未見(jiàn)詢價(jià)比價(jià)資料,如:與貴州豪力巖土工程有限公司簽訂35,000.00元地質(zhì)勘查合同未見(jiàn)詢價(jià)比價(jià)資料;與范乾軍簽訂新大樓消防工程合同207,346.00元未見(jiàn)招投標(biāo)或詢價(jià)比價(jià)資料。問(wèn)題二,開(kāi)工時(shí)間、合同簽訂時(shí)間、文件下達(dá)時(shí)間邏輯不合理,文件下達(dá)時(shí)間為20xx年2月5日麻發(fā)改社會(huì)〔20xx〕10號(hào)麻江縣發(fā)展和改革局關(guān)于麻江縣婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)、20xx年9月14日麻發(fā)改社會(huì)〔20xx〕33號(hào)麻江縣發(fā)展和改革局關(guān)于麻江縣婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù);工程開(kāi)工令時(shí)間為20xx年4月22日,建筑工程施工許可證時(shí)間為20xx年10月20日至20xx年4月19日,項(xiàng)目建設(shè)主體工程合同簽訂日期為20xx年4月21日,已于20xx年10月18日支付260萬(wàn)元主體工程建設(shè)費(fèi),未簽訂合同已經(jīng)開(kāi)工并且支付項(xiàng)目費(fèi)用。部分供應(yīng)選擇的依據(jù)及流程上不充分,酌情扣1分,得分1分,供應(yīng)商確定的時(shí)效性及時(shí),得1分。

  (7)“項(xiàng)目自評(píng)”指標(biāo)分值1分,得分0分。項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目未自評(píng),本指標(biāo)不得分。

  (8)“合同管理”指標(biāo)分值2分,得分2分。通過(guò)查閱合同了解,合同注明結(jié)算方式、付款時(shí)間等內(nèi)容條款設(shè)置全面,責(zé)任劃分明確,對(duì)服務(wù)質(zhì)量要求、違約責(zé)任等核心要素均有詳盡的描述,得1分;合同期限具備和理性,能夠保障項(xiàng)目有序、合規(guī)、順利實(shí)施,得1分。

  (9)“項(xiàng)目監(jiān)理”指標(biāo)分值1分,得分1分。通過(guò)查閱監(jiān)理日志、監(jiān)理報(bào)告等相關(guān)資料,財(cái)務(wù)監(jiān)理單位有效履行了財(cái)務(wù)監(jiān)理職責(zé),得0.5分;嚴(yán)格有效的執(zhí)行了財(cái)務(wù)監(jiān)理合同約定的內(nèi)容、相關(guān)財(cái)務(wù)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則,得0.5分。

  (10)“項(xiàng)目驗(yàn)收”指標(biāo)分值1分,得分0分。

  通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)了解,麻江縣婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)完工,并于20xx年3月入駐,但未進(jìn)行工程驗(yàn)收,并且未進(jìn)行消防驗(yàn)收就進(jìn)駐,違反《中華人民共和國(guó)消防法》第六章第五十八條規(guī)定,依法應(yīng)當(dāng)進(jìn)行消防驗(yàn)收的`建設(shè)工程,未經(jīng)消防驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格,擅自投入使用的。停止使用或者停產(chǎn)停業(yè),并處三萬(wàn)元以上三十萬(wàn)元以下罰款。該指標(biāo)不得分。

  3、“項(xiàng)目產(chǎn)出”項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)分值29分,評(píng)價(jià)得分20.24

  分,具體如下:

  (1)“實(shí)際完成情況”指標(biāo)分值4分,得分3分。根據(jù)麻發(fā)改社會(huì)〔20xx〕33號(hào)麻江縣發(fā)展和改革局關(guān)于麻江縣婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù),麻江婦幼保健院新建1棟住院部綜合樓,建設(shè)項(xiàng)目按多層建筑設(shè)計(jì),層數(shù)為地上4層,總建筑面積3374.53㎡,由于該建設(shè)項(xiàng)目未進(jìn)行驗(yàn)收,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)查看及溝通了解,截止20xx年5月31日,現(xiàn)場(chǎng)已完成新建1棟住院部綜合樓,層數(shù)為地上5層,其中第5層為毛坯狀態(tài),其余四層已投入使用,床位30張,未達(dá)到預(yù)計(jì)50張指標(biāo)要求,該指標(biāo)酌情扣分1分,得分3分。

  (2)“床位使用率”指標(biāo)分值4分,得分0分。通過(guò)麻江縣婦幼保健院提供8月床位使用情況了解,8月實(shí)際開(kāi)放總床日數(shù)為30*31=930天,實(shí)際占用總床日數(shù)164天,床位使用率為17.63%,床位使用率<60%,不得分。

  (3)“質(zhì)量合格率”指標(biāo)分值7分,得分6.46分。由于該建設(shè)項(xiàng)目未進(jìn)行驗(yàn)收,該指標(biāo)根據(jù)監(jiān)理基礎(chǔ)評(píng)估報(bào)告、主體評(píng)估報(bào)告、節(jié)能驗(yàn)收等資料,通過(guò)建設(shè)材料、設(shè)備等檢測(cè)情況來(lái)測(cè)定該項(xiàng)目的質(zhì)量合格情況。送檢測(cè)數(shù)有26項(xiàng)、合格24項(xiàng),主要系砂漿5組均合格、水泥1份均合格、混泥土9組均合格、磚檢4份合同2份、屋面擠塑板3份均合格、鋁合金窗4份均合格,合格率92.3%,得分=7*92.3%=6.46分。

  (4)“完成及時(shí)性”指標(biāo)分值7分,得分4分。根據(jù)麻發(fā)改社會(huì)〔20xx〕33號(hào)麻江縣發(fā)展和改革局關(guān)于麻江縣婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù),項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)工期為12個(gè)月。項(xiàng)目于20xx年4月22日開(kāi)工,截止20xx年3月入駐,項(xiàng)目已經(jīng)完工,但未進(jìn)行驗(yàn)收,通過(guò)麻江縣婦幼保健院的超期完工情況說(shuō)明,該項(xiàng)目酌情扣分3分,得分4分。

  (5)“成本控制率”指標(biāo)分值7分,得分6.78分。根據(jù)麻發(fā)改社會(huì)〔20xx〕33號(hào)麻江縣發(fā)展和改革局關(guān)于麻江縣婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù),項(xiàng)目計(jì)劃投資9,467,700.00元;通過(guò)查閱合同、憑證等相關(guān)資料,項(xiàng)目實(shí)際應(yīng)支出9,757,792.20元,已經(jīng)支出6,694,035.43元,余3,063,756.77元未支付(具體以實(shí)際支出為準(zhǔn))。超出預(yù)算290,092.12元,超出比例3.06%,扣分0.21分,得分6.78分。項(xiàng)目支出匯總表如下:

  備注:經(jīng)了解,除了合同未支付完成部分之外,目前未其他應(yīng)支付未支付情況。

  4、“項(xiàng)目效益”項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)分值32分,評(píng)價(jià)得分28.54分,具體如下:

  (1)“社會(huì)效益”指標(biāo)分值11分,得分11分。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及溝通,麻江縣婦幼保健院建成后,明顯的改善患者,特別是廣大婦女、兒童的就醫(yī)條件,緩解醫(yī)療供求不平衡,對(duì)推進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)的改革和健康發(fā)展,保障經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展與穩(wěn)定具有重要作用,該指標(biāo)得分11分。

  (2)“患者對(duì)項(xiàng)目滿意度”指標(biāo)分值7分,得分5.96分。問(wèn)卷調(diào)查涉及滿意度5項(xiàng)(非常滿意3分、滿意2分、一般1分、不滿意0分),清楚1項(xiàng)(清楚1分、不清楚0分),每份問(wèn)卷調(diào)查滿總分16分。問(wèn)卷調(diào)查發(fā)放8份,收回8份,有效問(wèn)卷8份。平均滿意度=109/(16×8)×100%=85.16%,本指標(biāo)得分=85.16%×7=5.96分。

  (3)“醫(yī)院工作人員對(duì)項(xiàng)目滿意度”指標(biāo)分值7分,得分5.50分。問(wèn)卷調(diào)查涉及滿意度6項(xiàng)(非常滿意3分、滿意2分、一般1分、不滿意0分),每份問(wèn)卷調(diào)查滿總分18分。問(wèn)卷調(diào)查發(fā)放15份,收回15份,有效問(wèn)卷15份。平均滿意度=212/(18×15)×100%=78.52%,本指標(biāo)得分=78.52%×7=5.50分。

  (4)“患者家屬對(duì)項(xiàng)目滿意度”指標(biāo)分值7分,得分5.50分。問(wèn)卷調(diào)查涉及滿意度11項(xiàng)(非常滿意3分、滿意2分、一般1分、不滿意0分),每份問(wèn)卷調(diào)查滿總分33分。問(wèn)卷調(diào)查發(fā)放9份,收回9份,有效問(wèn)卷9份。平均滿意度=258/(33×9)×100%=86.87%,本指標(biāo)得分=86.87%×7=6.08分。

  四、評(píng)價(jià)結(jié)論

  經(jīng)復(fù)核,評(píng)價(jià)結(jié)論如下:麻江縣的“麻江縣婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“良好”,綜合評(píng)價(jià)平均得分82.26分。具體情況見(jiàn)下表:

  五、存在的問(wèn)題及建議

  (一)存在的問(wèn)題

  1、項(xiàng)目資金到位率低

  截止20xx年5月31日,實(shí)際到位資金為6,250,000.00元;計(jì)劃使用資金為9,467,700.00元,資金到位率66.01%,F(xiàn)在工程已經(jīng)完工,項(xiàng)目實(shí)際應(yīng)支出9,757,792.20元,已經(jīng)支出6,694,035.43元,余3,063,756.77元未支付(具體以實(shí)際支出為準(zhǔn)),項(xiàng)目資金到位率低,項(xiàng)目的驗(yàn)收及完善受到影響。

  2、部分采購(gòu)不規(guī)范

  (1)采購(gòu)未見(jiàn)詢價(jià)比價(jià)資料,如:與貴州豪力巖土工程有限公司簽訂35,000.00元地質(zhì)勘查合同未見(jiàn)詢價(jià)比價(jià)資料;與范乾軍簽訂新大樓消防工程合同207,346.00元未見(jiàn)招投標(biāo)或詢價(jià)比價(jià)資料。

  (2)開(kāi)工時(shí)間、合同簽訂時(shí)間、文件下達(dá)時(shí)間邏輯不合理,文件下達(dá)時(shí)間為20xx年2月5日麻發(fā)改社會(huì)〔20xx〕10號(hào)麻江縣發(fā)展和改革局關(guān)于麻江縣婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)、20xx年9月14日麻發(fā)改社會(huì)〔20xx〕33號(hào)麻江縣發(fā)展和改革局關(guān)于麻江縣婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù);工程開(kāi)工令時(shí)間為20xx年4月22日,建筑工程施工許可證時(shí)間為20xx年10月20日至20xx年4月19日,項(xiàng)目建設(shè)主體工程合同簽訂日期為20xx年4月21日,已于20xx年10月18日支付260萬(wàn)元主體工程建設(shè)費(fèi),未簽訂合同已經(jīng)開(kāi)工并且支付項(xiàng)目費(fèi)用。

  3、項(xiàng)目未自評(píng)

  部門人員對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí)不足,未對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)。

  4、項(xiàng)目未完成驗(yàn)收即投入使用

  麻江縣婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)完工,并于20xx年3月入駐,但未進(jìn)行工程驗(yàn)收,并且未進(jìn)行消防驗(yàn)收就進(jìn)駐。存在一定的安全隱患,醫(yī)院使用過(guò)程中一旦出現(xiàn)意外情況,難以界定責(zé)任歸屬。

  5、部分支付附件不全

  支出手續(xù)不完整。如:20xx年12月憑證16號(hào),支付麻江縣自來(lái)水公司39,762.00元,僅見(jiàn)收據(jù),未見(jiàn)發(fā)票;20xx年9月憑證12號(hào),支付新大樓水管工程、未見(jiàn)合同、光明水泵店提供管件計(jì)量表未見(jiàn)婦幼保健院工程驗(yàn)收人或負(fù)責(zé)人簽字、計(jì)量表金額為19,199.00元,發(fā)票金額為22,462.83元,相差3,283.83元,相差金額為稅額,未見(jiàn)稅額由婦幼保健院自行承擔(dān)相關(guān)說(shuō)明;20xx年10月憑證16號(hào),支付工程進(jìn)度款260萬(wàn)元,在未簽訂合同情況下,僅根據(jù)20xx年6月28日中標(biāo)通知書支付(此項(xiàng)中標(biāo)通知書后期作廢)等情況。

  (二)建議

  1、實(shí)施部門結(jié)合自身狀況分析資金到位率低的情況,結(jié)合縣財(cái)政部門,合理安排資金,使項(xiàng)目能順利完成,為達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)做好基礎(chǔ)。

  2、加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)法及其實(shí)施條例、招投標(biāo)法、貴州省政府采購(gòu)相關(guān)文件的學(xué)習(xí),嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)采購(gòu)流程及限額的規(guī)定。

  3、開(kāi)展績(jī)效培訓(xùn),提高認(rèn)識(shí),進(jìn)行項(xiàng)目自評(píng)并形成系統(tǒng)規(guī)范的報(bào)告。提高部門人員對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí),及時(shí)開(kāi)展項(xiàng)目自評(píng),將項(xiàng)目組織開(kāi)展情況、資金安排及使用情況、目標(biāo)任務(wù)完成情況及實(shí)施成效,規(guī)范撰寫項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告并在規(guī)定時(shí)間將自評(píng)報(bào)告及相關(guān)佐證資料及時(shí)上報(bào)。加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督,糾正項(xiàng)目實(shí)施中的偏差,有效促進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)展,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。

  4、建議項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)通過(guò)全部驗(yàn)收完成后再移交使用。如果是因?yàn)轫?xiàng)目設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致工期超過(guò)初始工期,應(yīng)加強(qiáng)前期設(shè)計(jì)審核和項(xiàng)目工程進(jìn)度管理,合理安排工期,全面驗(yàn)收后再投入使用。

  5、加強(qiáng)對(duì)原始憑證的復(fù)核,對(duì)原始單據(jù)不全的憑證,不得給于報(bào)銷,完善報(bào)銷手續(xù),保證資金支出的安全性和合理性。

  績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告 12

  一、基本情況

 。ㄒ唬┎块T(單位)基本情況

  職能職責(zé)

  貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州、市有關(guān)教育教學(xué)法律、法規(guī)和政策,擬訂本校教育教學(xué)管理有關(guān)規(guī)章制度,并實(shí)施監(jiān)督、檢查、考核。對(duì)本校的教職員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),工資申報(bào),實(shí)施國(guó)家各項(xiàng)教育法規(guī)要求的專項(xiàng)事務(wù)。負(fù)責(zé)本;A(chǔ)設(shè)施建設(shè),實(shí)施全方位跟蹤監(jiān)督,測(cè)算工程量,上報(bào)基建進(jìn)度,審核資金運(yùn)行,確保?顚S。

  機(jī)構(gòu)設(shè)置

  吉首市太平希望學(xué)校為二級(jí)全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)教導(dǎo)處,總務(wù)處,教科室,德育處,辦公室等5個(gè)職能科室。湘西吉首太平希望學(xué)校有預(yù)算單位1個(gè),屬于市本級(jí)二級(jí)預(yù)算單位,編制數(shù)7人,實(shí)有人數(shù)27人,退休人員1人。

 。ǘ┎块T(單位)年度整體支出績(jī)效目標(biāo)

  為了保障我校日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),20xx年度部門整體支出績(jī)效為585.89萬(wàn)元,其中:(1)基本支出為553.61萬(wàn)元,包含人員費(fèi)用和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;(2)項(xiàng)目支出為38.1萬(wàn)元.

  二、一般公共預(yù)算支出情況

 。ㄒ唬┗局С銮闆r

  20xx年本部門基本支出預(yù)算數(shù)553.61萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)550.94萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。

 。ǘ╉(xiàng)目支出情況

  20xx年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元.

  三、政府性基金預(yù)算支出情況

  我校沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出情況。

  四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

  我校沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況。

  五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

  我校沒(méi)有社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況。

  六、部門整體支出績(jī)效情況

  績(jī)效目標(biāo)完成率為100%,實(shí)際完成率100%。

  從履職及履職效益情況來(lái)看,總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來(lái)看,各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來(lái)抓好成本控制,強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí),注重節(jié)約開(kāi)支,年度開(kāi)支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來(lái)看,各部門對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來(lái)看,各專項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來(lái)抓好落實(shí),注重了專項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來(lái)看,后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持,管理制度做到與時(shí)俱進(jìn),相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。

  七、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平,強(qiáng)化部門支出責(zé)任,規(guī)范資金管理行為,提高財(cái)政資金使用效益,保障部門更好地履行職責(zé),使財(cái)政資金通過(guò)部門行使其職能,服務(wù)社會(huì)、群眾變得更有效益和效率,為此,我校按照相關(guān)要求開(kāi)展以下工作:

  1.精心組織抓好落實(shí)。我單位及時(shí)召開(kāi)相關(guān)人員專題會(huì)議,確定評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)小組成員、制作問(wèn)卷調(diào)查的對(duì)象與范圍,下發(fā)我校本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知,確定評(píng)價(jià)小組成員如下:

  組長(zhǎng):

  副組長(zhǎng):

  成員:

  2. 加強(qiáng)管理,強(qiáng)化機(jī)制運(yùn)行。我校財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作小組人員嚴(yán)格按照上級(jí)部門的評(píng)價(jià)要求結(jié)合我校實(shí)際情況開(kāi)展自評(píng)工作,并對(duì)資料對(duì)的真實(shí)性、合法合規(guī)及效果實(shí)地進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,一是對(duì)本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份,收回調(diào)查問(wèn)卷50份,進(jìn)行了社會(huì)公眾的滿意度調(diào)查,二是召開(kāi)本單位及系統(tǒng)臨時(shí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會(huì),進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,同時(shí)充分聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。

  3、綜合分析并形成評(píng)價(jià)結(jié)論;

  通過(guò)審計(jì)支出費(fèi)用,收集資料,問(wèn)卷調(diào)查和多次信息反饋,確認(rèn)了整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)分,并對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核準(zhǔn),我校本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作最終形成整體支出評(píng)價(jià)結(jié)論:評(píng)分等級(jí)為優(yōu),財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)為98分。

  八、主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問(wèn)題及原因分析

 。1)根據(jù)根據(jù)《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度本級(jí)預(yù)算部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(吉財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào))和《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度本級(jí)預(yù)算部門(單位)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(吉財(cái)績(jī)〔20xx〕6號(hào))等文件精神要求,我校召開(kāi)相關(guān)人員專題會(huì)議,確定評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)小組成員、制作問(wèn)卷調(diào)查的對(duì)象與范圍。

 。2)收集績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料;

  從預(yù)算批復(fù)和部門決算采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù),收集與項(xiàng)目有關(guān)資料,并經(jīng)過(guò)認(rèn)真復(fù)核,按照財(cái)政整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分

  (3)對(duì)資料進(jìn)行審查核實(shí);

  對(duì)資料對(duì)的真實(shí)性、合法合規(guī)及效果實(shí)地進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,一是對(duì)本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份,收回調(diào)查問(wèn)卷50份,進(jìn)行了社會(huì)公眾的滿意度調(diào)查,二是召開(kāi)本單位及系統(tǒng)臨時(shí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會(huì),進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,同時(shí)充分聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。

  (4)綜合分析并形成評(píng)價(jià)結(jié)論;

  通過(guò)審計(jì)支出費(fèi)用,收集資料,問(wèn)卷調(diào)查和多次信息反饋,確認(rèn)了整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)分,并對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核準(zhǔn),最終形成整體支出評(píng)價(jià)結(jié)論

 。5)撰寫與提交評(píng)價(jià)報(bào)告;

  根據(jù)第(4)工作,形成評(píng)價(jià)報(bào)告。

 。6)建立績(jī)效評(píng)價(jià)檔案。

  按年度歸集整理,裝訂成冊(cè)形成會(huì)計(jì)檔案。

  績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性

  由于部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)屬于綜合性的評(píng)價(jià),其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)等多項(xiàng)領(lǐng)域,故僅僅依靠財(cái)務(wù)領(lǐng)域的人才在沒(méi)有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行溝通的情況下,對(duì)部門整體支出進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)可能結(jié)果并不完整。

  九、有關(guān)建議

  (一)進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,強(qiáng)化各處室、部門責(zé)任意識(shí),做好財(cái)政資金預(yù)算決算管理工作,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,通過(guò)組織培訓(xùn)、會(huì)議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作小組人員的評(píng)價(jià)知識(shí)和能力,確?(jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

  (二)進(jìn)一步貫徹落實(shí)相關(guān)精神,提升教育培訓(xùn)實(shí)效。

 。ㄈ┻M(jìn)一步加大教研力度,致力咨政決策工作。今后將進(jìn)一步突出教研工作的地位和作用,加大對(duì)教研工作的支持力度,調(diào)動(dòng)專兼職教師的積極性,繼續(xù)圍繞教育中心工作出高質(zhì)量的教學(xué)成果,不斷提升教學(xué)水平和質(zhì)量。

 。ㄋ模┻M(jìn)一步加強(qiáng)后勤服務(wù)保障,提高辦學(xué)質(zhì)量水平。樹(shù)立“以人為本”理念,在管理中主動(dòng)服務(wù),在服務(wù)中加強(qiáng)管理。在主動(dòng)服務(wù)的'過(guò)程中了解師生的現(xiàn)狀和需求,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)解決,提高服務(wù)水平。同時(shí)通過(guò)提供周到的服務(wù),為師生學(xué)習(xí)發(fā)展創(chuàng)造條件,從而實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。

  (五)進(jìn)一步開(kāi)展紅色文化活動(dòng),推進(jìn)校園文化建設(shè)。結(jié)合黨史 學(xué)習(xí)教育,推進(jìn)紅色文化進(jìn)校園活動(dòng),努力創(chuàng)設(shè)氛圍,陶冶師生情操,全面提高師生素質(zhì)。堅(jiān)持教育為本,傳達(dá)黨的聲音,踐行黨的宗旨,服務(wù)黨的工作大局,以期全面提升我校綜合競(jìng)爭(zhēng)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

  十、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

  根據(jù)我校20xx年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果,我校制定和完善部門管理制度,及時(shí)開(kāi)展厲行節(jié)約嚴(yán)格管理專項(xiàng)活動(dòng)。

  1、強(qiáng)化我校單位內(nèi)部控制制度,預(yù)算管理、收支管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購(gòu)管理、項(xiàng)目建設(shè)、合同管理的執(zhí)行,

  2、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理,有效的克服制度較多但內(nèi)控的有效性不明顯的弊端,有待加強(qiáng)。

  3、按照上級(jí)要求真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的公開(kāi)預(yù)決算信息、績(jī)效評(píng)估報(bào)告信息,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息等資料。

  十一、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  為了應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn),首先應(yīng)從會(huì)計(jì)科目上作出調(diào)整,這需要財(cái)政部門對(duì)經(jīng)濟(jì)科目進(jìn)一步細(xì)化,財(cái)務(wù)軟件的運(yùn)營(yíng)商對(duì)軟件做出改良,同時(shí)也需要項(xiàng)目經(jīng)手人能夠在取得相應(yīng)的票據(jù)時(shí)注明項(xiàng)目名稱,方便財(cái)務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。

  要將非單位職能化的義務(wù)和責(zé)任一并納入績(jī)效評(píng)價(jià),這樣才能真實(shí)反映預(yù)算收入與實(shí)際之間的矛盾。

  財(cái)政資金有時(shí)撥付較晚,例如年底,而相關(guān)資金尚未來(lái)得及使用,導(dǎo)致賬目上資金有所結(jié)余。因此在評(píng)價(jià)“預(yù)算完成率”這項(xiàng)指標(biāo)時(shí)會(huì)導(dǎo)致評(píng)分基準(zhǔn)不夠合理。因?yàn),某些?xiàng)目是在年底才啟動(dòng),而這項(xiàng)項(xiàng)目通常需要跨年才能夠完成,故把這些項(xiàng)目納入考核范圍內(nèi)欠缺合理性。建議在對(duì)財(cái)政資金撥付時(shí)應(yīng)盡量早,這樣使評(píng)價(jià)工作也更合理、順利。

  績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告 13

  為全面掌握20xx年度永順縣溪洲芙蓉學(xué)校建設(shè)工程專項(xiàng)資金使用情況及取得的效果,進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)債務(wù)資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,按照《永順縣財(cái)政局關(guān)于認(rèn)真做好20xx年財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(永財(cái)績(jī)〔20xx〕26號(hào))和《永順縣財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)通知書》(永財(cái)績(jī)效通〔20xx〕第6號(hào))文件要求,湖南省效政管理咨詢有限公司受永順縣財(cái)政局的委托,對(duì)20xx年度永順縣溪洲芙蓉學(xué)校建設(shè)工程專項(xiàng)資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下。

  一、基本情況

  (一)項(xiàng)目概況

  1.項(xiàng)目背景及目的

  1986年公布實(shí)施的義務(wù)教育法提出我國(guó)實(shí)行九年義務(wù)教育制度,20xx年所有省(市、區(qū))通過(guò)了國(guó)家“普九”驗(yàn)收,我國(guó)用25年全面普及了城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育,從根本上解決了適齡兒童、少年“有學(xué)上”問(wèn)題,為提高全體國(guó)民素質(zhì)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。但在區(qū)域之間、城鄉(xiāng)之間、學(xué)校之間辦學(xué)水平和教育質(zhì)量仍存在明顯差距,人民群眾不斷增長(zhǎng)的高質(zhì)量教育需求與供給不足的矛盾依然突出。

  《國(guó)務(wù)院關(guān)于深入推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔20xx〕48號(hào))中明確要求:要進(jìn)一步深化義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革。中央財(cái)政加大對(duì)中西部地區(qū)的義務(wù)教育投入。省級(jí)政府要加強(qiáng)統(tǒng)籌,加大對(duì)農(nóng)村地區(qū)、貧困地區(qū)及薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度,推進(jìn)義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。省級(jí)政府要依據(jù)國(guó)家普通中小學(xué)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和本。ㄊ小^(qū))標(biāo)準(zhǔn),為普通中小學(xué)配齊圖書、教學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備、音體美等器材,積極推進(jìn)節(jié)約型校園建設(shè)。要采取學(xué)校擴(kuò)建改造和學(xué)生合理分流等措施,解決縣鎮(zhèn)“大校額”、“大班額”等問(wèn)題。

  據(jù)統(tǒng)計(jì),20xx年春季永順縣城區(qū)小學(xué)已有在校學(xué)生15409名。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程的加快,每年有大量的農(nóng)民工子女涌進(jìn)城內(nèi),再加上二胎生育政策的開(kāi)放,初步估計(jì)20xx年-20xx年5年永順縣城區(qū)小學(xué)生將維持在18000人以上。但20xx年永順縣城區(qū)小學(xué)僅有學(xué)位11000余個(gè),存在7000余個(gè)小學(xué)學(xué)位缺口,城區(qū)小學(xué)“大班額”問(wèn)題十分突出。僅80人以上的超大班額就有57個(gè)。

  20xx年省政府高度重視永順縣城區(qū)小學(xué)大班額問(wèn)題,做出了省、州、縣三級(jí)共同出資新建溪洲小學(xué)的指示。省政府為支持湘西州義務(wù)教育學(xué)校扶貧項(xiàng)目建設(shè)投資3000萬(wàn)元,同時(shí)為發(fā)展少數(shù)民族教育,要求相關(guān)部門為教育扶貧項(xiàng)目爭(zhēng)取資金。為有效緩解永順縣城區(qū)小學(xué)入學(xué)壓力,解決大班額、大校額問(wèn)題,永順縣實(shí)施溪洲小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目。

  2.資金安排情況

  根據(jù)20xx年永順永順縣地方政府一般債券資金安排情況表,20xx年永順縣教體局安排永順縣地方政府一般債券資金1000萬(wàn)元,主要用于溪州芙蓉學(xué)校建設(shè)。

  3.項(xiàng)目資金使用情況

 。1)預(yù)算執(zhí)行情況

  根據(jù)第二批新增一般債務(wù)限額(芙蓉學(xué)校)項(xiàng)目支出(項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)表,永順縣教體局安排溪州芙蓉學(xué)校藝體館建設(shè)資金700萬(wàn),芙蓉鎮(zhèn)芙蓉學(xué)校學(xué)生宿舍樓建設(shè)資金300萬(wàn)元。實(shí)際支付永順縣溪洲芙蓉學(xué)校建設(shè)工程專項(xiàng)資金項(xiàng)目工程建設(shè)款700萬(wàn)元,包括農(nóng)民工工資140萬(wàn)元,付學(xué)校項(xiàng)目體育館及附屬工程建設(shè)款560萬(wàn)元,其余300萬(wàn)元用于支付永順縣芙蓉鎮(zhèn)芙蓉學(xué)校(原永順縣民族中學(xué))遷建項(xiàng)目工程進(jìn)度款。實(shí)際支出1000萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率100%。

 。2)資金撥付情況

  ①施工方提交資金申請(qǐng)至項(xiàng)目單位;

  ②項(xiàng)目單位審核通過(guò)后填寫《工程款支付報(bào)審表》;

  ③縣教體局審核通過(guò)后將款撥至項(xiàng)目單位,再由項(xiàng)目單位將款項(xiàng)支付給施工方。

  4.項(xiàng)目實(shí)施情況

 。1)項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施情況

  根據(jù)《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于永順縣溪州芙蓉學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》(湘建許可〔20xx〕187號(hào)),永順縣溪州芙蓉學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地位于永順縣靈溪鎮(zhèn)南山社區(qū),東、南側(cè)為規(guī)劃道路、西北側(cè)為南山大道,北側(cè)為原始山體,場(chǎng)地東北高西南底(高差約45m),總用地面積為18.45公頃(合276.8畝左右),總建筑面積為41221.8㎡,總投資為24100萬(wàn)元。學(xué)校可分為三個(gè)區(qū),東北為運(yùn)動(dòng)區(qū)、東南為教學(xué)區(qū),西北為生活區(qū)。教學(xué)區(qū)包括3棟教學(xué)樓(一~三)、1棟圖書辦公樓(含門樓、報(bào)告廳)、1棟科技樓、1棟幼兒園;運(yùn)動(dòng)區(qū)包括1棟體育館、1座400m田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng);生活區(qū)包括1棟食堂、1棟學(xué)生公寓、1棟教師周轉(zhuǎn)房、另外配建1座室外停車場(chǎng)及相關(guān)配套設(shè)施用房。

  本次評(píng)價(jià)地方政府一般債券資金1000萬(wàn)元,主要用于永順縣溪州芙蓉學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目中1棟體育館的建設(shè)。體育館建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)為:地上3層,建筑高度16.20m,占地3390.5㎡,建筑面積4564.5㎡,一層為游泳池、籃球場(chǎng)、形體教室、乒乓球廳、器材室、公共衛(wèi)生間等,二層為音樂(lè)教室、公共衛(wèi)生間等,三層為器樂(lè)教室、音樂(lè)器材室、公共衛(wèi)生間等。

  項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況

  截至20xx年底,已基本完成體育館建設(shè)工作,地上3層,建筑高度16.20m,占地3390.5㎡,一層包括游泳池、籃球場(chǎng)、舞蹈教室2間、乒乓球廳、辦公室1間、公共衛(wèi)生間2間,二層包括音樂(lè)室2間、公共衛(wèi)生間2間,三層包括音樂(lè)室2間、公共衛(wèi)生間2間。

  經(jīng)項(xiàng)目組調(diào)研,截至20xx年7月,已完成工程初步竣工驗(yàn)收,尚未完成工程省級(jí)竣工驗(yàn)收,未完成竣工驗(yàn)收備案。且乒乓球廳、游泳池等處于閑置狀態(tài),乒乓球臺(tái)等相關(guān)設(shè)施設(shè)備不齊全,未正式投入使用。

  (二)資金與項(xiàng)目管理情況

  1.項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)

 。1)財(cái)政部門

  湘西自治州永順縣財(cái)政局負(fù)責(zé)財(cái)政資金審核與批復(fù),對(duì)一般債券資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。按程序撥付資金,對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行安排、撥付、管理及監(jiān)督。

 。2)主管部門

  項(xiàng)目的主管部門為湘西自治州永順縣教體局,負(fù)責(zé)項(xiàng)目單位的預(yù)算安排審核及工作計(jì)劃的下達(dá)和批復(fù),負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)督管理工作。

 。3)項(xiàng)目單位

  項(xiàng)目單位為永順縣溪洲芙蓉學(xué)校,負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的申報(bào)、確定項(xiàng)目實(shí)施單位、管理、驗(yàn)收等工作。

 。4)實(shí)施單位

  本項(xiàng)目的實(shí)施單位為湖南省教育建筑設(shè)計(jì)院有限公司、湖南天義建設(shè)集團(tuán)有限公司、湖南中核巖土工程有限責(zé)任公司,負(fù)責(zé)溪洲小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工等。

  2.項(xiàng)目管理

 。1)項(xiàng)目建設(shè)管理

  為加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理和保證項(xiàng)目順利實(shí)施,縣教體局成立了項(xiàng)目建設(shè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組,具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織領(lǐng)導(dǎo)和各項(xiàng)管理。

 。2)項(xiàng)目質(zhì)量管理

  一是實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)制,組織有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行招投標(biāo);二是實(shí)行工程監(jiān)理制,聘請(qǐng)州工程監(jiān)理公司等有資質(zhì)的單位作為工程質(zhì)量監(jiān)理單位,并安排監(jiān)理工程師進(jìn)行施工跟蹤監(jiān)理;三是實(shí)行設(shè)計(jì)、施工質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制;四是實(shí)行項(xiàng)目合同管理制。

 。3)財(cái)務(wù)管理

  一是嚴(yán)格按照審批下達(dá)的項(xiàng)目計(jì)劃組織實(shí)施,不擅自變更建設(shè)規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)內(nèi)容;二是項(xiàng)目資金實(shí)行專戶管理,?顚S茫瑖(yán)格按計(jì)劃和工程實(shí)施進(jìn)度撥款,不以任何理由擠占、挪用;三是保證計(jì)劃、財(cái)政、審計(jì)部門對(duì)資金的使用進(jìn)行定期檢查和監(jiān)督,項(xiàng)目完成后由審計(jì)部門進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì),確保投資效益。

  3.項(xiàng)目組織實(shí)施管理

  本項(xiàng)目于20xx年11月1日委托深圳市建有限公司星項(xiàng)目管理顧問(wèn)為工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)施公開(kāi)招標(biāo)。20xx年12月14日,確定中標(biāo)單位為湖南省教育建筑設(shè)計(jì)院有限公司、湖南中核巖土工程有限責(zé)任公司、湖南天義建設(shè)集團(tuán)有限公司,主要負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包。20xx年1月23日確定湘西聯(lián)合工程管理有限公司中標(biāo)本項(xiàng)目監(jiān)理工程監(jiān)理服務(wù)。20xx年7月12日,正式簽訂工程總承包合同。20xx年8月2日,取得工程開(kāi)工令。20xx年4月1日,縣住建局批發(fā)工程施工許可證。20xx年5月7日,完成工程竣工驗(yàn)收。

  項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成程度

  1.績(jī)效目標(biāo)

  產(chǎn)出目標(biāo):工程建設(shè)計(jì)劃完成率達(dá)到100%,工程完成及時(shí)率達(dá)到100%,工程驗(yàn)收合格率達(dá)到100%,建設(shè)成本控制在預(yù)算內(nèi)。

  效果目標(biāo):工程施工安全事故發(fā)生數(shù)為0,有效解決當(dāng)?shù)卮笮n~、大班額問(wèn)題,提高項(xiàng)目區(qū)內(nèi)學(xué)校教育整體水平,項(xiàng)目區(qū)內(nèi)學(xué)生家長(zhǎng)滿意度達(dá)到95%。

  2.完成情況

  截至20xx年12月31日,實(shí)際已完成全部工程建設(shè)任務(wù),已完工項(xiàng)目均已通過(guò)項(xiàng)目驗(yàn)收,但存在延期完工情況。全年未發(fā)生安全事故,有效解決了當(dāng)?shù)卮笮n~、大班額問(wèn)題,項(xiàng)目區(qū)內(nèi)學(xué)生家長(zhǎng)滿意度達(dá)到了96.12%。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

  (一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、評(píng)價(jià)對(duì)象與范圍

  1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的。通過(guò)本次績(jī)效評(píng)價(jià),總結(jié)永順縣溪洲芙蓉學(xué)校建設(shè)工程專項(xiàng)資金項(xiàng)目在決策、執(zhí)行等方面的經(jīng)驗(yàn),查找其存在的不足,提出相關(guān)科學(xué)合理的政策建議,從而加強(qiáng)和規(guī)范永順縣財(cái)政部門預(yù)算管理工作,合理配置公共資源,促進(jìn)財(cái)政資金在永順縣溪洲芙蓉學(xué)校建設(shè)工程專項(xiàng)資金項(xiàng)目中的使用效益。

  2.評(píng)價(jià)對(duì)象與范圍。本次績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為永順縣溪洲芙蓉學(xué)校建設(shè)工程專項(xiàng)資金項(xiàng)目,評(píng)價(jià)范圍為20xx年湘西自治州永順縣地方政府一般債券資金1000萬(wàn)元,涉及工程主要為永順縣溪洲芙蓉學(xué)校建設(shè)工程專項(xiàng)資金項(xiàng)目的體育館建設(shè)。

  (二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、指標(biāo)體系及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等

  1.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)的原則

  項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)遵循如下原則:系統(tǒng)性原則。項(xiàng)目目標(biāo)及效果的多重性決定了評(píng)估指標(biāo)應(yīng)當(dāng)是多層次體系,能夠衡量該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性等綜合績(jī)效,將描述項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果的常規(guī)靜態(tài)指標(biāo)和反映實(shí)施動(dòng)態(tài)過(guò)程指標(biāo)相結(jié)合。

  實(shí)用性原則。應(yīng)充分考慮指標(biāo)數(shù)據(jù)的可獲取性和可度量性,協(xié)調(diào)各種數(shù)據(jù)源,做到“來(lái)源可靠、度量一致”,避免評(píng)估主體實(shí)施評(píng)估時(shí)的主觀隨意性。此外合理控制指標(biāo)體系的規(guī)模,兼顧技術(shù)先進(jìn)性與經(jīng)濟(jì)合理性。

  有效性原則?(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系必須與被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的內(nèi)涵與結(jié)構(gòu)相符合,能夠反映項(xiàng)目績(jī)效的主要特征,經(jīng)得起指標(biāo)的效度檢驗(yàn)。

  動(dòng)態(tài)性原則?(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系要具有適當(dāng)?shù)目蓴U(kuò)展性,能夠根據(jù)不同的評(píng)價(jià)對(duì)象、評(píng)價(jià)要求和評(píng)價(jià)階段靈活地增加或刪減指標(biāo)。

  2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

  根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào))等文件要求,結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn),研究制定項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。指標(biāo)體系共設(shè)4個(gè)一級(jí)指標(biāo)、12個(gè)二級(jí)指標(biāo)和24個(gè)三級(jí)指標(biāo),總分值設(shè)定為100分。同時(shí),本次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果采取評(píng)分和評(píng)級(jí)相結(jié)合的方式,綜合績(jī)效級(jí)別評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)劃分為四檔,具體為:90(含)-100分為優(yōu)、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。

 。ㄈ┰u(píng)價(jià)組織實(shí)施與評(píng)價(jià)方法

  1.評(píng)價(jià)組織實(shí)施。

 。1)前期準(zhǔn)備。組建評(píng)價(jià)工作組,明確任務(wù)分工。了解項(xiàng)目情況,與永順縣溪洲芙蓉學(xué)校、湘西自治州永順縣教育和體育局進(jìn)行項(xiàng)目溝通。收集、整理分析項(xiàng)目資料。設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,明確評(píng)價(jià)思路、評(píng)價(jià)重點(diǎn)、調(diào)研安排、工作流程等內(nèi)容。

 。2)組織實(shí)施。評(píng)價(jià)工作組按照評(píng)價(jià)工作流程,檢查永順縣溪洲芙蓉學(xué)校建設(shè)工程專項(xiàng)資金項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度、資金支付流程等方面的合規(guī)性,對(duì)其資金信息進(jìn)行復(fù)核及核實(shí)。向項(xiàng)目單位發(fā)放數(shù)據(jù)采集表,由相關(guān)人員進(jìn)行填寫,并交由項(xiàng)目組收集匯總,并對(duì)填報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行抽樣復(fù)核,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

 。3)分析評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)工作組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研情況,結(jié)合數(shù)據(jù)資料分析和單位意見(jiàn)征詢等,對(duì)項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出和效益情況進(jìn)行綜合分析,形成初步結(jié)論。根據(jù)反饋意見(jiàn)進(jìn)行修改,形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

  2.評(píng)價(jià)方法。本次評(píng)價(jià)采取定性評(píng)價(jià)和定量評(píng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式,通過(guò)政策研究、資料核查、比較分析、專家座談、問(wèn)卷調(diào)查、電話訪談等多種方法,獲取更加全面的數(shù)據(jù)和信息,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行客觀分析和評(píng)價(jià)。

  三、項(xiàng)目主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

  通過(guò)數(shù)據(jù)采集、問(wèn)卷調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)訪談,項(xiàng)目組對(duì)永順縣溪洲芙蓉學(xué)校建設(shè)工程專項(xiàng)資金項(xiàng)目建立了一套績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行客觀評(píng)價(jià),最終評(píng)價(jià)得分80.3分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。

  總體來(lái)看,本次芙蓉學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目決策類指標(biāo)得分等級(jí)屬于“良”,項(xiàng)目過(guò)程類指標(biāo)得分等級(jí)屬于較差,項(xiàng)目績(jī)效類指標(biāo)得分等級(jí)屬于良,該項(xiàng)目的設(shè)立、實(shí)施過(guò)程及管理均符合相關(guān)規(guī)定,取得了較好的產(chǎn)出效果。但個(gè)別指標(biāo)存在扣分情況,如績(jī)效指標(biāo)明確性、資金使用合規(guī)性,制度執(zhí)行有效性等。主要原因是績(jī)效目標(biāo)管理、項(xiàng)目資金使用、工程實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目實(shí)施效果等有待加強(qiáng)。

  四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

  (一)項(xiàng)目決策情況

  項(xiàng)目決策指標(biāo)由3個(gè)二級(jí)指標(biāo),6個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,權(quán)重分15分,實(shí)際得分12.3分。各指標(biāo)業(yè)績(jī)值和績(jī)效分值如表4-1所示:

  1.立項(xiàng)依據(jù)充分性權(quán)重分2分,得分2分

  該指標(biāo)主要考察項(xiàng)目立項(xiàng)程序和相關(guān)批復(fù)是否完整合規(guī)。本項(xiàng)目依據(jù)《湖南省貧困地區(qū)中小學(xué)校建設(shè)實(shí)施方案》、《湘西自治州教育和體育局關(guān)于做好“湖南省貧困地區(qū)中小學(xué)!保ㄜ饺貙W(xué)校)項(xiàng)目建設(shè)工作的通知》(州教體通〔20xx〕9號(hào))設(shè)立,縣發(fā)改局于20xx年8月21日批復(fù)該項(xiàng)目,程序合規(guī)、手續(xù)齊全,且與預(yù)算單位職責(zé)密切相關(guān),立項(xiàng)依據(jù)充分。該指標(biāo)權(quán)重分為2分,依據(jù)評(píng)分細(xì)則,評(píng)價(jià)得分計(jì)2分。

  2.立項(xiàng)程序規(guī)范性權(quán)重分3分,得分2.8分

  本項(xiàng)目依據(jù)相關(guān)規(guī)定實(shí)施,審批文件、材料符合相關(guān)要求,事前已經(jīng)過(guò)必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集體決策,但未經(jīng)過(guò)績(jī)效評(píng)估程序。該指標(biāo)權(quán)重分為3分,依據(jù)評(píng)分細(xì)則,評(píng)價(jià)得分為2.8分。

  3.績(jī)效目標(biāo)合理性權(quán)重分2分,得分1分

  根據(jù)溪洲芙蓉學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表中的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況,項(xiàng)目制定了年度目標(biāo),并進(jìn)一步細(xì)化績(jī)效目標(biāo),具體設(shè)有項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)和滿意度目標(biāo),產(chǎn)出目標(biāo)所設(shè)置的“數(shù)量目標(biāo)”、“質(zhì)量目標(biāo)”、“時(shí)效目標(biāo)”與實(shí)際工作內(nèi)容具有相關(guān)性,但總目標(biāo)僅體現(xiàn)了工作內(nèi)容,未體現(xiàn)項(xiàng)目效果。該指標(biāo)權(quán)重分為2分,依據(jù)評(píng)分細(xì)則,評(píng)價(jià)得分為1分。

  4.績(jī)效指標(biāo)明確性權(quán)重分3分,得分2分

  根據(jù)溪洲芙蓉學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表中的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況,項(xiàng)目將績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo),但未與年度工作任務(wù)完全匹配。該指標(biāo)權(quán)重分為3分,依據(jù)評(píng)分細(xì)則,評(píng)價(jià)得分為2分。

  5.預(yù)算編制科學(xué)性權(quán)重分2分,得分1.5分

  本項(xiàng)目年初未編制預(yù)算,年中根據(jù)實(shí)際情況追加預(yù)算,預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容相匹配,但預(yù)算確定投資項(xiàng)目金額與實(shí)際不符。計(jì)劃申請(qǐng)1000萬(wàn)元預(yù)算用于溪洲芙蓉學(xué)校建設(shè),實(shí)際700萬(wàn)用于芙蓉學(xué)校建設(shè),300萬(wàn)用于支付永順縣芙蓉鎮(zhèn)芙蓉學(xué)校(原永順縣民族中學(xué))遷建項(xiàng)目進(jìn)度款。該指標(biāo)權(quán)重分為2分,依據(jù)評(píng)分細(xì)則,評(píng)價(jià)得分為1.5分。

  6.資金分配合理性權(quán)重分3分,得分3分

  本項(xiàng)目依據(jù)縣財(cái)政局編制的'《20xx年永順縣地方政府一般債券安排情況表》分配項(xiàng)目金額,分配依據(jù)充分,分配額度合理。該指標(biāo)權(quán)重分為3分,依據(jù)評(píng)分細(xì)則,評(píng)價(jià)得分為3分。

 。ǘ╉(xiàng)目過(guò)程情況

  項(xiàng)目過(guò)程指標(biāo)由2個(gè)二級(jí)指標(biāo),5個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,權(quán)重分30分,實(shí)際得分22.5分。各指標(biāo)業(yè)績(jī)值和績(jī)效分值如表4-2所示:

  1.資金到位率權(quán)重分3分,得分3分

  本項(xiàng)目預(yù)算資金1000萬(wàn)元,實(shí)際到位資金1000萬(wàn)元,資金到位率100%。該指標(biāo)權(quán)重分為3分,依據(jù)評(píng)分細(xì)則,評(píng)價(jià)得分為3分。

  2.預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重分5分,得分3.5分

  本項(xiàng)目預(yù)算資金1000萬(wàn)元,實(shí)際使用1000萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率100%。但其中300萬(wàn)元用于其它項(xiàng)目支出,綜合考慮,酌情扣除1.5分。該指標(biāo)權(quán)重分為5分,依據(jù)評(píng)分細(xì)則,評(píng)價(jià)得分為3.5分。

  3.資金使用合規(guī)性權(quán)重分10分,得分7分

  資金使用、會(huì)計(jì)處理符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);但資金實(shí)際使用情況與計(jì)劃使用情況不符,未經(jīng)過(guò)相關(guān)調(diào)整手續(xù)。計(jì)劃1000萬(wàn)元地方一般債券資金用于溪洲芙蓉學(xué)校建設(shè),實(shí)際700萬(wàn)元地方一般債券資金用于溪洲芙蓉學(xué)校建設(shè),剩余300萬(wàn)元用于支付永順縣芙蓉鎮(zhèn)芙蓉學(xué)校(原永順縣民族中學(xué))遷建項(xiàng)目進(jìn)度款,未實(shí)現(xiàn)資金?顚S谩T撝笜(biāo)權(quán)重分為10分,依據(jù)評(píng)分細(xì)則,評(píng)價(jià)得分為7分。

  4.管理制度健全性權(quán)重分4分,得分4分

  為加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理和保證項(xiàng)目順利實(shí)施,縣教體局成立了項(xiàng)目建設(shè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組,具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織領(lǐng)導(dǎo)和各項(xiàng)管理。制定了相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目管理制度并明確了建設(shè)項(xiàng)目的各項(xiàng)流程及職責(zé),以此來(lái)監(jiān)管本項(xiàng)目。該指標(biāo)判斷標(biāo)準(zhǔn)為4分,依據(jù)評(píng)分細(xì)則,評(píng)價(jià)得分為4分。

  5.制度執(zhí)行有效性權(quán)重分8分,得分5分

  項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程基本遵循管理制度的規(guī)定,但仍存在不同問(wèn)題。一是存在延期完工情況,本項(xiàng)目應(yīng)于20xx年9月2日完工,實(shí)際于20xx年4月20日完工,延期231天。二是截至20xx年6月本項(xiàng)目仍未完成省級(jí)驗(yàn)收卻已于20xx年9月投入使用。三是政府采購(gòu)制度執(zhí)行不夠有效。按照20xx年12月14日發(fā)出的中標(biāo)通知書規(guī)定,施工單位應(yīng)在收到通知書30天內(nèi)簽訂施工合同,實(shí)際于20xx年7月才完成合同簽訂。四是工程施工程序不規(guī)范。項(xiàng)目工程開(kāi)工令于20xx年8月取得,但在20xx年4月才取得由縣住建局批發(fā)的工程施工許可證,施工程序倒置。

  該指標(biāo)權(quán)重分為8分,依據(jù)評(píng)分細(xì)則,評(píng)價(jià)得分為5分。

  (三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況

  項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)由4個(gè)二級(jí)指標(biāo),6個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,權(quán)重分30分,實(shí)際得分21分。各指標(biāo)業(yè)績(jī)值和績(jī)效分值如表4-3所示:

  表4-3項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)體系表

  1.校園建設(shè)施工完工率權(quán)重分6分,得分6分

  評(píng)價(jià)范圍內(nèi),校園建設(shè)施工計(jì)劃完成溪洲芙蓉學(xué)校體育館建設(shè),實(shí)際已完成體育館建設(shè),完成率為100%。該指標(biāo)權(quán)重分為6分,依據(jù)評(píng)分細(xì)則,評(píng)價(jià)得分為6分。

  2.校園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)完成率權(quán)重分4分,得分4分

  評(píng)價(jià)范圍內(nèi),永順縣溪洲芙蓉學(xué)校建設(shè)工程專項(xiàng)資金項(xiàng)目主要為修建溪洲芙蓉學(xué)校體育館。標(biāo)準(zhǔn)為:地上3層,建筑高度16.20m(柱頂標(biāo)高)占地3390.5㎡,建筑面積4564.5㎡。一層為游泳池、籃球場(chǎng)、形體教室、乒乓球廳、器材室、公共衛(wèi)生間等,二層為音樂(lè)教室、音樂(lè)器材室、公共衛(wèi)生間等,三層為器樂(lè)教室、音樂(lè)器材室、公共衛(wèi)生間等。實(shí)際按照標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)完成,完成率為100%,該指標(biāo)權(quán)重分為4分,依據(jù)評(píng)分細(xì)則,評(píng)價(jià)得分為4分。

  3.質(zhì)量檢驗(yàn)完成率權(quán)重分4分,得分2分

  本項(xiàng)目按月完成工程監(jiān)理,定時(shí)完成質(zhì)量檢驗(yàn),已完成科技樓、教學(xué)樓、食堂、教師周轉(zhuǎn)房等工程初步竣工驗(yàn)收,尚未完成工程省級(jí)竣工驗(yàn)收,未完成竣工驗(yàn)收備案。質(zhì)量檢驗(yàn)完成率為50%。該指標(biāo)權(quán)重分為4分,依據(jù)評(píng)分細(xì)則,評(píng)價(jià)得分為2分。

  4.校園建設(shè)施工工程驗(yàn)收合格率權(quán)重分6分,得分6分

  根據(jù)《單位(子單位)工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄》,本項(xiàng)目部分工程已于20xx年6月18日完成初步驗(yàn)收,驗(yàn)收合格率為100%,該指標(biāo)權(quán)重分為6分,依據(jù)評(píng)分細(xì)則,評(píng)價(jià)得分為6分。

  5.校園建設(shè)施工完成及時(shí)率權(quán)重分6分,得分0分

  本項(xiàng)目應(yīng)于20xx年9月2日完工,實(shí)際于20xx年4月20日完工,延期231天,完成及時(shí)率為0%。該指標(biāo)權(quán)重分為6分,依據(jù)評(píng)分細(xì)則,評(píng)價(jià)得分為0分。

  6.成本控制情況權(quán)重分4分,得分3分

  永順縣溪州芙蓉學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目總承包合同簽訂金額為18960萬(wàn)元,財(cái)政投資評(píng)審中心審定工程金額為21312.37萬(wàn)元,考慮由于現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件與初步設(shè)計(jì)不一致,相關(guān)工作難度增加等因素,酌情扣分。該指標(biāo)權(quán)重分為4分,依據(jù)評(píng)分細(xì)則,評(píng)價(jià)得分為3分。

 。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況

  項(xiàng)目效益指標(biāo)由3個(gè)二級(jí)指標(biāo),7個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,權(quán)重分25分,實(shí)際得分24.5分。各指標(biāo)業(yè)績(jī)值和績(jī)效分值如表4-4所示:

  表4-4項(xiàng)目績(jī)效類指標(biāo)體系表

  1.體育館整體投入使用率權(quán)重分3分,得分2.5分

  永順縣溪洲芙蓉學(xué)校體育館實(shí)際建設(shè)為1層,主要包括游泳池、籃球場(chǎng)、形體教室、乒乓球廳、器材室、公共衛(wèi)生間。除游泳池外,其余均已投入使用,投入使用率83.33%。該指標(biāo)權(quán)重分為3分,依據(jù)評(píng)分細(xì)則,評(píng)價(jià)得分為2.5分。

  2.項(xiàng)目受學(xué)生家長(zhǎng)認(rèn)可程度權(quán)重分3分,得分3分

  評(píng)價(jià)小組經(jīng)過(guò)問(wèn)卷調(diào)查發(fā)現(xiàn),學(xué)生家長(zhǎng)對(duì)項(xiàng)目的認(rèn)可程度較高,在受調(diào)查的206名學(xué)生家長(zhǎng)中,有79.64%的家長(zhǎng)認(rèn)為項(xiàng)目的實(shí)施非常必要,有20.16%的家長(zhǎng)認(rèn)為項(xiàng)目的實(shí)施還可以,是對(duì)孩子成長(zhǎng)有所幫助。該指標(biāo)判斷標(biāo)準(zhǔn)為3分,依據(jù)評(píng)分細(xì)則,評(píng)價(jià)得分為3分。

  3.當(dāng)?shù)卮蟀囝~、大校額問(wèn)題解決情況權(quán)重分3分,得分3分

  通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施,有效解決了永順縣大班額、大校額問(wèn)題,該指標(biāo)判斷標(biāo)準(zhǔn)為3分,依據(jù)評(píng)分細(xì)則,評(píng)價(jià)得分為3分。

  4.當(dāng)?shù)刎毨糇优雽W(xué)困難問(wèn)題解決情況權(quán)重分3分,得分3分

  通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施,有效解決了永順縣貧困戶子女入學(xué)困難問(wèn)題,該指標(biāo)判斷標(biāo)準(zhǔn)為3分,依據(jù)評(píng)分細(xì)則,評(píng)價(jià)得分為3分。

  5.工程施工安全事故發(fā)生次數(shù)權(quán)重分3分,得分3分

  評(píng)價(jià)組查看了施工單位的施工日志,并就此問(wèn)題訪談了相關(guān)工作人員,工程施工安全事故發(fā)生次數(shù)為0,結(jié)合溪洲芙蓉學(xué)校建設(shè)工程性質(zhì),評(píng)價(jià)組認(rèn)為結(jié)論合理。該指標(biāo)權(quán)重分為3分,依據(jù)評(píng)分細(xì)則,評(píng)價(jià)得分為3分。

  6.芙蓉學(xué)校質(zhì)量保障機(jī)制設(shè)置情況權(quán)重分5分,得分5分

  湖南省人民政府辦公廳出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)芙蓉學(xué)校建設(shè)的意見(jiàn)》(湘政辦廳〔20xx〕63號(hào)),文件指出要高質(zhì)量建設(shè)芙蓉學(xué)校,確保實(shí)現(xiàn)建設(shè)一所、達(dá)標(biāo)一所、用好一所的工作要求,省里將對(duì)按要求及時(shí)交付使用、招收農(nóng)村學(xué)生尤其是貧困學(xué)生符合政策規(guī)定并經(jīng)教育行政部門驗(yàn)收合格的項(xiàng)目給予獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)將探索建立芙蓉學(xué)校評(píng)估認(rèn)定與淘汰退出機(jī)制,對(duì)各地符合條件的申請(qǐng)加入學(xué)校予以認(rèn)定并掛牌,對(duì)評(píng)估不合格的芙蓉學(xué)校予以淘汰。芙蓉學(xué)校質(zhì)量保障機(jī)制健全,該指標(biāo)權(quán)重分為5分,依據(jù)評(píng)分細(xì)則,評(píng)價(jià)得分為5分。

  7.受益對(duì)象滿意度情況權(quán)重5分,得分5分

  根據(jù)受益對(duì)象的滿意度問(wèn)卷回收結(jié)果分析,受益對(duì)象對(duì)項(xiàng)目的滿意度為96.12%。其中對(duì)項(xiàng)目整體效果的滿意度為95.65%;對(duì)項(xiàng)目設(shè)施環(huán)境的滿意度為98.23%;對(duì)孩子學(xué)習(xí)的幫助效果的滿意度為94.47%。該指標(biāo)判斷標(biāo)準(zhǔn)為5分,依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)實(shí)際得分為5分。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法

  1.有效推動(dòng)了永順縣公共教育協(xié)調(diào)發(fā)展

  本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施是貫徹落實(shí)《義務(wù)教育法》和國(guó)家教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重要舉措,項(xiàng)目的建設(shè)切實(shí)解決了永順縣易地扶貧搬遷戶、棚戶區(qū)改造戶子女讀書問(wèn)題,加快了少數(shù)民族義務(wù)教育步伐,提高了永順縣城區(qū)小學(xué)階段基礎(chǔ)教育整體水平,緩解了永順縣小學(xué)階段教學(xué)容量不足的問(wèn)題,改善了教育基礎(chǔ)設(shè)施條件,提高了小學(xué)階段的入學(xué)率和鞏固率,有效推動(dòng)了永順縣公共教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

  2.有效解決了永順縣小學(xué)教育發(fā)展緩慢問(wèn)題

  本項(xiàng)目地處湘西自治州永順縣,由于受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等因素的影響,項(xiàng)目區(qū)小學(xué)教育發(fā)展緩慢,教育設(shè)施條件落后,與人民群眾日益增長(zhǎng)的教育需求無(wú)法相互適應(yīng)。本項(xiàng)目的建設(shè),極大地改善了項(xiàng)目區(qū)小學(xué)教育設(shè)施建設(shè)十分落后的現(xiàn)狀,為項(xiàng)目區(qū)易地扶貧搬遷戶、棚戶區(qū)改造戶子女及當(dāng)?shù)剡m齡少年兒童接受規(guī)范的小學(xué)教育創(chuàng)造了良好條件。

 。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題

  1.績(jī)效目標(biāo)管理有待加強(qiáng)

  績(jī)效目標(biāo)是績(jī)效管理的基礎(chǔ)和起點(diǎn)?(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)、不規(guī)范,指標(biāo)值不合理等問(wèn)題,直接影響績(jī)效自評(píng)乃至整體績(jī)效管理工作的質(zhì)量和效果。根據(jù)溪洲芙蓉學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表中的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況,項(xiàng)目制定了年度目標(biāo),并進(jìn)一步細(xì)化績(jī)效目標(biāo),具體設(shè)有項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)和滿意度目標(biāo),產(chǎn)出目標(biāo)所設(shè)置的“數(shù)量目標(biāo)”、“質(zhì)量目標(biāo)”、“時(shí)效目標(biāo)”與實(shí)際工作內(nèi)容具有相關(guān)性,但總目標(biāo)僅體現(xiàn)了工作內(nèi)容,未體現(xiàn)項(xiàng)目效果。項(xiàng)目將績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo),但未與年度工作任務(wù)完全匹配。

  2.項(xiàng)目資金使用不夠規(guī)范

  一是資金用途與批復(fù)不一致。20xx年永順縣安排地方政府一般債券1000萬(wàn)元,用于溪洲芙蓉學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目。實(shí)際僅支付永順縣溪洲芙蓉學(xué)校建設(shè)工程項(xiàng)目工程建設(shè)款700萬(wàn)元,其余300萬(wàn)元用于支付永順縣芙蓉鎮(zhèn)芙蓉學(xué)校(原永順縣民族中學(xué))遷建項(xiàng)目工程進(jìn)度款,擴(kuò)大了項(xiàng)目資金使用范圍。二是資金下?lián)芰鞒痰怪。按照?cái)政預(yù)算管理要求,項(xiàng)目支出應(yīng)“先有項(xiàng)目,后有預(yù)算;先有預(yù)算,后有支出”,但本項(xiàng)目實(shí)際資金支付為先由項(xiàng)目單位墊付資金給工程承包單位,后向相關(guān)部門申請(qǐng)資金,資金下?lián)芰鞒痰怪茫嬖谫Y金使用風(fēng)險(xiǎn)。

  3.項(xiàng)目管理欠規(guī)范

  一是工程實(shí)施進(jìn)度嚴(yán)重滯后。按合同約定,溪洲芙蓉學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃完工時(shí)間為20xx年9月2日,實(shí)際完工時(shí)間為20xx年4月20日,延期231天。二是工程驗(yàn)收工作不及時(shí)。截至20xx年7月,尚未完成工程省級(jí)竣工驗(yàn)收,未完成竣工驗(yàn)收備案。但學(xué)校實(shí)際于20xx年9月,已招收學(xué)生并投入運(yùn)行。三是政府采購(gòu)制度執(zhí)行不夠有效。20xx年12月14日完成施工單位招標(biāo)工作,但于20xx年7月才完成合同簽訂,與《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第四十六條“采購(gòu)人與中標(biāo)、成交供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)、成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi),按照采購(gòu)文件確定的事項(xiàng)簽訂政府采購(gòu)合同”不符。四是工程施工程序不規(guī)范。項(xiàng)目工程開(kāi)工令于20xx年8月取得,但在20xx年4月才取得由縣住建局批發(fā)的工程施工許可證,施工程序倒置。

  4.個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施效果不明顯

  經(jīng)項(xiàng)目組實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn),乒乓球廳、游泳池等處于閑置狀態(tài),未正式投入使用,項(xiàng)目實(shí)施效果有待提高。一是由于自行通水困難,自來(lái)水費(fèi)較貴等原因?qū)е掠斡境匚赐度胧褂;二是乒乓球臺(tái)等相關(guān)設(shè)施設(shè)備不齊全,場(chǎng)地還余留建筑垃圾,導(dǎo)致乒乓球廳未投入使用。

  六、有關(guān)建議

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)單位預(yù)算績(jī)效管理工作

  績(jī)效目標(biāo)申報(bào)作為預(yù)算績(jī)效管理工作的起點(diǎn),是預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ),也是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理系統(tǒng)的前提,對(duì)于指導(dǎo)本年工作具有重要意義。一方面,建議項(xiàng)目單位根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、項(xiàng)目目標(biāo),依照投入—實(shí)施—產(chǎn)出—效果四個(gè)環(huán)節(jié),進(jìn)一步完善績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表,全面、合理考察項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)。特別是在產(chǎn)出類績(jī)效指標(biāo)中,需根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容全面考察項(xiàng)目數(shù)量、質(zhì)量及時(shí)效性情況;另一方面,在編報(bào)績(jī)效目標(biāo)時(shí),需明確投入管理類指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)及影響力指標(biāo)考核方向?qū)?yīng)設(shè)置績(jī)效目標(biāo),即編制的績(jī)效目標(biāo)需明確、可衡量、可達(dá)成、具有相關(guān)性及時(shí)限性。

 。ǘ┘訌(qiáng)資金監(jiān)管力度

  一是將項(xiàng)目計(jì)劃與項(xiàng)目預(yù)算掛鉤,細(xì)化量化下一步工作計(jì)劃,為下一年度預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)施做好相應(yīng)規(guī)劃,盡量避免項(xiàng)目無(wú)手續(xù)自行調(diào)整情況發(fā)生。二是預(yù)算編制工作應(yīng)結(jié)合年度工作任務(wù)和真實(shí)資金需求進(jìn)行編報(bào),遵循經(jīng)濟(jì)高效、厲行節(jié)約兩大原則,分析各項(xiàng)目具體實(shí)施內(nèi)容的構(gòu)成,切實(shí)做到申報(bào)項(xiàng)目有依據(jù),測(cè)算有標(biāo)準(zhǔn),將測(cè)算過(guò)程精細(xì)化,取價(jià)標(biāo)準(zhǔn)合理化。三是主管部門和項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)針對(duì)專項(xiàng)資金制定相應(yīng)的專項(xiàng)資金管理辦法,并嚴(yán)格按該辦法實(shí)行專賬核算。

  (三)加強(qiáng)施工管理

  縣教育局應(yīng)加強(qiáng)施工進(jìn)度管理,一是對(duì)必要的工程變更,應(yīng)當(dāng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議,明確新的完工時(shí)間;二是建立評(píng)價(jià)機(jī)制,就施工進(jìn)度、質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收、竣工結(jié)算等方面,設(shè)計(jì)一套科學(xué)合理的評(píng)價(jià)打分體系,對(duì)參與永順縣溪洲芙蓉學(xué)校建設(shè)工程專項(xiàng)資金項(xiàng)目的施工單位進(jìn)行評(píng)價(jià)打分,并實(shí)行末尾淘汰制;三是充足做好前期準(zhǔn)備工作,提前解決工程施工的問(wèn)題,確保工程能夠按計(jì)劃及時(shí)完成,最大化發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施效益。四是及時(shí)組織竣工驗(yàn)收。工程完工并通過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)后,應(yīng)督促施工單位盡早整理竣工結(jié)算資料并提出驗(yàn)收申請(qǐng);項(xiàng)目單位在收到申請(qǐng)后,及時(shí)組織專業(yè)人員按程序進(jìn)行竣工驗(yàn)收,得出項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收結(jié)論,完成工程竣工備案。四是有效落實(shí)政府采購(gòu)管理制度。建議項(xiàng)目單位在以后工程建設(shè)工作中,嚴(yán)格按照制度要求執(zhí)行,做好政府采購(gòu)工作,規(guī)范政府采購(gòu)流程。五是優(yōu)化工程施工流程。嚴(yán)格按照住建部門相關(guān)管理要求,規(guī)范項(xiàng)目工程施工流程,確保相關(guān)手續(xù)齊全完備。

 。ㄋ模┙⒔∪L(zhǎng)效管理機(jī)制

  建議各職責(zé)部門建立項(xiàng)目的長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制,避免無(wú)效益現(xiàn)象出現(xiàn)。一是在今后申報(bào)項(xiàng)目前,做好項(xiàng)目前期調(diào)研及準(zhǔn)備工作,摸底項(xiàng)目受益對(duì)象及社會(huì)效益,提前做好項(xiàng)目后續(xù)規(guī)劃,避免項(xiàng)目實(shí)施完成后由于不確定因素導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)效果,采取合理的實(shí)施方式,強(qiáng)化項(xiàng)目效果,能切實(shí)幫助轄區(qū)居民解決實(shí)際問(wèn)題。二是吸取周邊區(qū)域同類項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。建議縣教育局在今后申報(bào)同類項(xiàng)目時(shí),可采取周邊市、區(qū)、縣同類項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),對(duì)其優(yōu)秀做法做借鑒,以便更好的完成此類項(xiàng)目。

  績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告 14

  一、引言

  根據(jù)《XX市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求,為強(qiáng)化部門績(jī)效和責(zé)任意識(shí),切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,我單位對(duì)20xx年度整體績(jī)效支出進(jìn)行了全面的績(jī)效評(píng)價(jià)工作,F(xiàn)將評(píng)價(jià)情況及結(jié)果報(bào)告如下:

  二、部門概況

 。ㄒ唬┗厩闆r

  我單位作為財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)多個(gè)部門,如辦公室、業(yè)務(wù)科室等,主要負(fù)責(zé)XX領(lǐng)域的服務(wù)與管理工作。在職人員XX人,編制數(shù)XX人。

 。ǘ┲饕氊(zé)

  我單位主要職責(zé)包括:貫徹執(zhí)行上級(jí)相關(guān)政策法規(guī),制定并實(shí)施本領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃;開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)工作,提供公共服務(wù);完成上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)等。

  三、整體支出管理情況

  (一)制度建設(shè)

  為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,我單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》等一系列內(nèi)部財(cái)務(wù)控制管理制度,明確了各崗位職責(zé)、權(quán)限及報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)與程序,確保了資金使用的合規(guī)性和有效性。

 。ǘ╊A(yù)算管理

  預(yù)算編制:嚴(yán)格按照預(yù)算編制要求,結(jié)合單位實(shí)際情況,科學(xué)合理地編制年度預(yù)算。

  預(yù)算執(zhí)行:加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,確保各項(xiàng)支出按照預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用支出。

  預(yù)算調(diào)整:根據(jù)工作實(shí)際和財(cái)政要求,及時(shí)對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整,確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和可執(zhí)行性。

 。ㄈ┵Y金使用情況

  收入情況:20xx年度決算總收入XX萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入XX萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余XX萬(wàn)元。

  支出情況:20xx年度決算總支出XX萬(wàn)元,其中工資福利支出XX萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出XX萬(wàn)元,資本性支出XX萬(wàn)元。各項(xiàng)支出均嚴(yán)格按照預(yù)算計(jì)劃和財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行,未發(fā)現(xiàn)截留、擠占和挪用專項(xiàng)資金的行為。

  四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

 。ㄒ唬┛(jī)效目標(biāo)完成情況

  我單位按照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),積極開(kāi)展各項(xiàng)工作,圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)。具體表現(xiàn)為:在業(yè)務(wù)工作開(kāi)展方面,取得了顯著成效;在公共服務(wù)提供方面,得到了廣大群眾的認(rèn)可和好評(píng);在內(nèi)部管理方面,加強(qiáng)了制度建設(shè)和管理創(chuàng)新,提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

  (二)績(jī)效自評(píng)情況

  我單位成立了專門的績(jī)效評(píng)價(jià)工作組,對(duì)20xx年度整體績(jī)效支出進(jìn)行了全面的自評(píng)工作。自評(píng)過(guò)程中,我們嚴(yán)格按照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)分和評(píng)價(jià),確保了評(píng)價(jià)結(jié)果的客觀性和準(zhǔn)確性。

 。ㄈ┐嬖趩(wèn)題及改進(jìn)措施

  在自評(píng)過(guò)程中,我們也發(fā)現(xiàn)了一些存在的問(wèn)題和不足之處。如:部分項(xiàng)目支出進(jìn)度較慢;部分專項(xiàng)資金使用效率有待提高等。針對(duì)這些問(wèn)題和不足之處,我們將采取以下措施進(jìn)行改進(jìn):一是加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督力度;二是優(yōu)化專項(xiàng)資金使用結(jié)構(gòu);三是提高資金使用效率和管理水平。

  五、結(jié)論與展望

  通過(guò)本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作,我們?nèi)媪私饬?0xx年度整體績(jī)效支出的情況和存在的`問(wèn)題。在未來(lái)的工作中,我們將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和制度建設(shè),提高資金使用效益和管理水平;同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督力度,確保各項(xiàng)任務(wù)順利完成并取得更好的成效。我們堅(jiān)信在上級(jí)部門的指導(dǎo)和支持下,在全體員工的共同努力下,我單位的績(jī)效管理工作將會(huì)取得更加優(yōu)異的成績(jī)!

  績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告 15

  一、項(xiàng)目基本情況

  為適應(yīng)新的融資形式,保山市積極研究新政策,在省住建廳和省財(cái)政廳的大力支持下,我市緊抓機(jī)遇、積極爭(zhēng)取,于20xx年8月22日我市成功發(fā)行保山中心城市青華湖片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(二期)專項(xiàng)債券8億元,20xx年9月29日開(kāi)始兌付房屋征收補(bǔ)償費(fèi)。項(xiàng)目總投資108904.35萬(wàn)元,拆遷戶數(shù)1611戶,拆遷面積188658平方米,全部采用貨幣化安置。20xx年保山市財(cái)政局共下達(dá)我局棚戶區(qū)改造資金3032萬(wàn)元,用于支付該項(xiàng)目專項(xiàng)債利息。

  二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

  根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(保財(cái)預(yù)〔20xx〕4號(hào)),為貫徹落實(shí)黨的十九大“全面實(shí)施績(jī)效管理要求”,不斷提高認(rèn)識(shí),切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo),保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建立了規(guī)范的內(nèi)部工作機(jī)制,明確業(yè)務(wù)科室為單位內(nèi)部績(jī)效管理的直接責(zé)任主體,綜合辦公室負(fù)責(zé)績(jī)效管理的組織實(shí)施和監(jiān)督。按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局住房保障科為該項(xiàng)目績(jī)效管理的直接責(zé)任主體,綜合辦公室負(fù)責(zé)績(jī)效管理的組織實(shí)施和監(jiān)督。

  三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況

  1.項(xiàng)目資金到位情況。

  根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資本金預(yù)算的通知》(保財(cái)預(yù)〔20xx〕250號(hào))等文件下達(dá)資本金3032萬(wàn)元,專項(xiàng)用于償還債券本息。

  2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

  20xx年保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共支付保山中心城市青華湖片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(二期)3032萬(wàn)元。

  3.項(xiàng)目資金管理情況。

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,健全財(cái)務(wù)制度,杜絕違紀(jì)違法行為,保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局制定了財(cái)務(wù)管理制度經(jīng)費(fèi)報(bào)銷辦法、預(yù)(決)算管理辦法、資產(chǎn)管理辦法、專項(xiàng)資金管理辦法、差旅費(fèi)管理辦法、會(huì)議費(fèi)管理辦法、財(cái)務(wù)報(bào)銷管理辦法等一系列管理措施。具體有《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局支出報(bào)銷審批制度》、《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》、《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局專項(xiàng)資金內(nèi)部管理暫行制度》、《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算管理規(guī)定》、《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購(gòu)管理制度》、《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局差旅費(fèi)管理辦法》、《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局會(huì)議費(fèi)管理辦法》、《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局培訓(xùn)費(fèi)管理制度》等。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

  及時(shí)撥付專項(xiàng)債利息3032萬(wàn)元。

  2.效益指標(biāo)完成情況。

  通過(guò)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的實(shí)施,有效改善了棚戶區(qū)群眾住房條件,緩解了城市內(nèi)部二元矛盾,提升了城鎮(zhèn)綜合承載能力,促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與社會(huì)和諧。同時(shí),對(duì)本區(qū)域發(fā)展及與周邊區(qū)域的經(jīng)濟(jì)協(xié)作起到了積極的推動(dòng)作用。

  3.滿意度指標(biāo)完成情況。

  通過(guò)棚戶區(qū)改造,進(jìn)一步改變了居住環(huán)境,大幅度提升城市品質(zhì),通過(guò)對(duì)被征遷群眾進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,群眾對(duì)棚戶區(qū)改造征遷工作滿意度均比較高,達(dá)到了90%以上,對(duì)于群眾信訪,相關(guān)部門給予及時(shí)處置,及時(shí)給予信訪群眾回復(fù)。

  四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

  績(jī)效目標(biāo)已完成。

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

  我局對(duì)該項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分為100分,整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)行順暢。保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局緊緊圍繞市委、市政府的安排部署,繼續(xù)保持拼搏進(jìn)取的精神狀態(tài)、苦干實(shí)干的工作作風(fēng),全力推進(jìn)各項(xiàng)工作,達(dá)到預(yù)期目標(biāo),今后,我局將進(jìn)一步采取措施,加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,保障政策落實(shí)到位,確保資金使用安全、規(guī)范、有效。

  六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

  財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是深入開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提,是增強(qiáng)資金績(jī)效觀念,加強(qiáng)財(cái)政支出管理,合理配置公共資源,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),提高資金管理水平和使用效益的重要手段,保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將對(duì)自評(píng)結(jié)果進(jìn)行整理、歸納、分析,及時(shí)優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和下一年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu),保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將在政府的網(wǎng)站公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告及項(xiàng)目自評(píng)表。

  七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

  (一)管理制度有待完善和健全。

  在全面認(rèn)真梳理保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局現(xiàn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和管理辦法的基礎(chǔ)上,發(fā)現(xiàn)我局對(duì)權(quán)力集中的部門和崗位未嚴(yán)格定期輪崗,在今后的.工作中我局要以建立和實(shí)施全面、完整、規(guī)范的內(nèi)部控制制度為抓手,完善全面涵蓋預(yù)算、收支、政府采購(gòu)、資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目五大業(yè)務(wù)控制的內(nèi)部流程控制,對(duì)權(quán)力集中的部門和崗位定期輪崗,實(shí)行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán),防止權(quán)力濫用,持續(xù)穩(wěn)步建立完善保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)部控制制度體系。

  (二)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)不夠完善。

  由于實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)時(shí)間不長(zhǎng),未能根據(jù)績(jī)效自評(píng)情況,進(jìn)一步補(bǔ)充完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),未形成部門與行業(yè)的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)庫(kù),保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理,細(xì)化項(xiàng)目的實(shí)施方案,明確資金使用標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù),不斷完善能全面反映項(xiàng)目產(chǎn)出、效果及效率的指標(biāo)。建議逐步通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù),引入第三方服務(wù)機(jī)制,在加強(qiáng)預(yù)算管理、完善績(jī)效評(píng)價(jià)考核、健全內(nèi)部控制林系、強(qiáng)化資產(chǎn)監(jiān)督管理和規(guī)范會(huì)計(jì)核算等方面,全面提升專業(yè)化、規(guī)范化和精細(xì)化管理水平,提高財(cái)政資金使用效益。

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