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項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

時(shí)間:2023-07-10 01:32:37 其他報(bào)告 我要投稿

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告(15篇)

  在人們素養(yǎng)不斷提高的今天,我們使用報(bào)告的情況越來(lái)越多,我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。你所見(jiàn)過(guò)的報(bào)告是什么樣的呢?下面是小編收集整理的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告(15篇)

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告1

  一、項(xiàng)目的公益性和建設(shè)必要性

  1、項(xiàng)目的公益性

  隨著經(jīng)濟(jì)、政治高速發(fā)展,人民群眾日益增長(zhǎng)的精神文化需求引起了各方面的注意,精神文化建設(shè)已經(jīng)成為政府機(jī)關(guān)工作的重點(diǎn),文化展館是開(kāi)展群眾文化活動(dòng),給群眾提供文娛活動(dòng)的場(chǎng)所。文化展館的建設(shè)更是精神文化建設(shè)的重要組成部分,是推廣社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要途徑。

  2、項(xiàng)目的必要性

  為了加強(qiáng)精神文明建設(shè),展示歷史文化及經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果,為人民提供優(yōu)質(zhì)的文化活動(dòng)中心及公共配套設(shè)施,決定進(jìn)行綜合文化展館的建設(shè)工程。主要建設(shè)包括人防廣場(chǎng)建設(shè)工程、展館智能化設(shè)計(jì)、展廳布展以及展館裝修四部分內(nèi)容。項(xiàng)目的建設(shè)有利于節(jié)約土地資源和公共設(shè)施投資,對(duì)推動(dòng)公共文化事業(yè)建設(shè),滿足公眾文化需求,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展,將發(fā)揮重要作用。

  二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益

  1、經(jīng)濟(jì)效益分析

  本項(xiàng)目為綜合文化展館建設(shè)工程,建成后可以有效地帶動(dòng)文化教育、旅游、會(huì)展服務(wù)的發(fā)展,可產(chǎn)生較好的經(jīng)紀(jì)效益。

  2、社會(huì)效益分析

  展覽館是人類文明發(fā)展進(jìn)程中的展示窗口,具有國(guó)際化的基本特征。我國(guó)的展覽館事業(yè)歷來(lái)受到黨和政府的高度重視。

 。1)本項(xiàng)目適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的.需要。近年來(lái),經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,帶動(dòng)了社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展,各單位各行業(yè)對(duì)內(nèi)對(duì)外往來(lái)不斷擴(kuò)大和增多,舉辦各種對(duì)內(nèi)、對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)、人才招聘會(huì)、文化藝術(shù)交流等活動(dòng)將日益增多。

 。2)項(xiàng)目投入使用,可以通過(guò)展覽,加強(qiáng)對(duì)外宣傳。綜合文化展館的建設(shè),一方面以此為平臺(tái),將會(huì)吸引國(guó)內(nèi)外眾多商家和單位及團(tuán)體來(lái)縣舉辦各種展銷會(huì)、交易會(huì)、文化藝術(shù)展覽會(huì)、技術(shù)交流會(huì)、學(xué)術(shù)研討會(huì)、產(chǎn)品論證會(huì)等,同時(shí)也拉動(dòng)了地方服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)。另一方面,以此為平臺(tái)更好地展示日新月異的城市發(fā)展。

 。3)完善了城市功能。展覽館建成后,填補(bǔ)了沒(méi)有展示場(chǎng)所的空白,在滿足展覽的功能基礎(chǔ)上,還可以兼顧舉辦各種展銷會(huì),交易會(huì),人才招聘會(huì)等,還可以開(kāi)展文化藝術(shù)交流活動(dòng),完善了城市的功能。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告2

  一、項(xiàng)目基本情況

  項(xiàng)目名稱:財(cái)政基本支出項(xiàng)目

  項(xiàng)目資金:1831.07萬(wàn)元

  項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間:20xx年1月--20xx年12月

  二、項(xiàng)目基本情況

  做好本部門人員、公用經(jīng)費(fèi)保障,按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇,支持部門正常履職。

  三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

  為加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作,及時(shí)部署,安排專人負(fù)責(zé)開(kāi)展自評(píng)工作,確保做到自評(píng)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀。

  四、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況

  1.項(xiàng)目資金到位情況。20xx年財(cái)政基本支出項(xiàng)目撥款收入1831.07萬(wàn)元,其中:保財(cái)社〔20xx〕13號(hào)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)撥款收入374.96萬(wàn)元;保財(cái)社預(yù)〔20xx〕2號(hào)2100202事業(yè)人員支出工資獎(jiǎng)金18.44萬(wàn)元,保財(cái)社〔20xx〕13號(hào)2100202事業(yè)人員支出工資津補(bǔ)貼各項(xiàng)撥款收入828.98萬(wàn)元,保財(cái)社〔20xx〕63號(hào)2100202事業(yè)人員政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)(按月發(fā)放部分)績(jī)效工資92.18萬(wàn)元,保財(cái)社〔20xx〕59號(hào)2100202事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資339.47萬(wàn)元,保財(cái)社〔20xx〕176號(hào)2100202高層次人才工作津貼7.3萬(wàn)元,保財(cái)社〔20xx〕214號(hào)2100202追加社?茖(duì)口單位事業(yè)人員津貼17.40萬(wàn)元,保財(cái)社〔20xx〕262號(hào)2100202高層次人才工作津貼補(bǔ)助2.46萬(wàn)元;保財(cái)社〔20xx〕80號(hào)2080801死亡撫恤社?埔淮涡該嵝艚鸷蛦试豳M(fèi)20.11萬(wàn)元,保財(cái)社〔20xx〕127號(hào)2080801死亡撫恤離退休人員相關(guān)費(fèi)用支出19.80萬(wàn)元;保財(cái)社〔20xx〕13號(hào)2101102職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)83.67萬(wàn)元,保財(cái)社〔20xx〕214號(hào)2101102追加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.00萬(wàn)元;保財(cái)社〔20xx〕13號(hào)2101103退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)22.56萬(wàn)元,保財(cái)社〔20xx〕214號(hào)2101103退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.74萬(wàn)元。

  2.項(xiàng)目資金使用情況。截止20xx年12月財(cái)政基本支出:1831.07萬(wàn)元。主要用于支付在職職工工資1306.22萬(wàn)元、在職職工養(yǎng)老金374.96萬(wàn)元、死亡撫恤39.92萬(wàn)元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)金85.67萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助24.30萬(wàn)元,無(wú)結(jié)余。

  3.項(xiàng)目資金管理情況。在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理,做到了?顚S茫瑳](méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項(xiàng)目的.順利實(shí)施。

  (二)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。財(cái)政基本支出做好本部門人員、公用經(jīng)費(fèi)保障,按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇,支持部門正常履職。工資福利發(fā)放人數(shù)(事業(yè)編)233人次,供養(yǎng)離(退)休人員數(shù)92人次。

  2.效益指標(biāo)完成情況。在財(cái)政資金及醫(yī)院自行發(fā)展下醫(yī)院得意有序正常的運(yùn)行。

  3.滿意度指標(biāo)完成情況。努力單位人員滿意度和社會(huì)公眾滿意度,推動(dòng)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè),就醫(yī)秩序得到改善,得到群眾的認(rèn)可和好評(píng)。但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、就醫(yī)等候時(shí)間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進(jìn)一步提高。

  五、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

  項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題,改進(jìn)工作方式,提升工作效率。

  六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

  項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)完成情況良好,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行項(xiàng)目收支管理,自評(píng)為優(yōu)。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告3

  根據(jù)《昌寧縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)昌寧縣20xx年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金使用方案的通知》(昌開(kāi)組〔20xx〕5號(hào))文件要求,昌寧縣鑫牛畜牧養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社獲批實(shí)施了昌寧縣鑫牛畜牧養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社黃牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目,F(xiàn)將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況報(bào)告如下:

  一、項(xiàng)目基本情況

  昌寧縣鑫牛畜牧養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社黃牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目于20xx年7月份開(kāi)始申報(bào),委托天啟工程咨詢有限公司編制《實(shí)施方案》。8月10日縣供銷社組織召開(kāi)了專家評(píng)審會(huì)和部門審核會(huì)議通過(guò)了《實(shí)施方案》。8月17日縣鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組予以批復(fù),批復(fù)新建牛舍(鋼架結(jié)構(gòu))2棟,共計(jì)305平方米(1#牛舍242平方米、2#牛舍63平方米);新建精飼料房(鋼架結(jié)構(gòu))24平方米、草料房(鋼架結(jié)構(gòu))56平方米、堆糞房(鋼架結(jié)構(gòu))24平方米、消毒通道(鋼架結(jié)構(gòu))4.5平方米。支砌擋土墻15立方米、化糞池50立方米、消毒池24平方米;購(gòu)進(jìn)安裝養(yǎng)殖設(shè)備設(shè)施7臺(tái),其中:圓捆機(jī)(9QYG—0.5)1臺(tái)、揉絲機(jī)(9ZR—6)1臺(tái)、飼料粉碎混合機(jī)(9FZ—55—13)1臺(tái)、飼草拌料機(jī)(2立方)1臺(tái)、電動(dòng)撒料車(9SD—3型)1臺(tái)、電動(dòng)鏟車(60型)1臺(tái)、霧化消毒機(jī)1臺(tái);購(gòu)進(jìn)能繁母牛15頭;肉牛養(yǎng)殖技術(shù)、疾病預(yù)防等培訓(xùn)51人次?偼顿Y65.62萬(wàn)元,其中財(cái)政資金50萬(wàn)元,合作社自籌15.62萬(wàn)元。項(xiàng)目于20xx年8月20日啟動(dòng),11月30日完工,工期103天。項(xiàng)目實(shí)際完成:新建牛舍(鋼架結(jié)構(gòu))2棟,共計(jì)315.73平方米(1#牛舍249.73平方米、2#牛舍66平方米);新建精飼料房(鋼架結(jié)構(gòu))28平方米、草料房(鋼架結(jié)構(gòu))60.2平方米、堆糞房(鋼架結(jié)構(gòu))26.88平方米、消毒通道(鋼架結(jié)構(gòu))5.84平方米。支砌擋土墻16立方米、化糞池50.1立方米、消毒池24平方米;購(gòu)進(jìn)安裝養(yǎng)殖設(shè)備設(shè)施7臺(tái),其中:圓捆機(jī)(9QYG—0.5)1臺(tái)、揉絲機(jī)(9RSJ—6)1臺(tái)、飼料粉碎混合機(jī)(9FZ—55—13)1臺(tái)、飼草拌料機(jī)(2立方)1臺(tái)、電動(dòng)撒料車(9SD—3型)1臺(tái)、電動(dòng)鏟車(60型)1臺(tái)、霧化消毒機(jī)1臺(tái);購(gòu)進(jìn)能繁母牛15頭;開(kāi)展肉牛養(yǎng)殖技術(shù)、疾病預(yù)防等培訓(xùn)51人次。項(xiàng)目完成總投資65.62萬(wàn)元。

  二、績(jī)效目標(biāo)及完成情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況。項(xiàng)目資金65.62萬(wàn)元全部撥付到位(其中:財(cái)政資金:50萬(wàn)元,自籌資金15.62萬(wàn)元)。預(yù)算執(zhí)行率100%。

  (二)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況:產(chǎn)出指標(biāo)全面完成,績(jī)效得分40分。

  2.效益指標(biāo)完成情況:效益指標(biāo)全面完成,績(jī)效得分40分。

  3.滿意度指標(biāo)完成情況:滿意度測(cè)評(píng)為96%,績(jī)效得分20分。

  三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

  該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為100分。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告4

  一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

  20xx年中央抗疫特別國(guó)債下達(dá)張貴莊街中心城區(qū)海綿城市提升改造工程項(xiàng)目240萬(wàn)元。

  其中包括張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造工程項(xiàng)目施工合同費(fèi)用為154.1萬(wàn)元、招標(biāo)代理費(fèi)2.82萬(wàn)元、造價(jià)咨詢費(fèi)2.08萬(wàn)元、實(shí)施方案代可研編制費(fèi)5萬(wàn)元、設(shè)計(jì)費(fèi)36萬(wàn)元、測(cè)繪費(fèi)40萬(wàn)元,共240萬(wàn)元。

  二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

  20xx年張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造工程項(xiàng)目到位240萬(wàn)元,全部為抗疫特別國(guó)債。

  自240萬(wàn)抗疫特別國(guó)債撥付至我街道后,所有資金皆在10月24日前已經(jīng)全部及時(shí)撥付到位,并按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截至目前實(shí)際總支出為240萬(wàn)元,結(jié)余0萬(wàn)元。

  嚴(yán)格按照相應(yīng)的管理制度,規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。資金使用規(guī)范,符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的.規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

 。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

  目標(biāo)1:完成項(xiàng)目建設(shè),滿足海綿城市建設(shè)要求。

  目標(biāo)2:符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收相關(guān)要求,按時(shí)投入使用。

  結(jié)合工程項(xiàng)目實(shí)際情況設(shè)立績(jī)效目標(biāo),目標(biāo)設(shè)定客觀實(shí)際,嚴(yán)格落實(shí)質(zhì)量、保證進(jìn)度、確保社會(huì)效益、提高受益群體滿意度。

  截至目前我街道較好地完成了20xx年的工作任務(wù),各項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開(kāi)展。到年底完成全部項(xiàng)目目標(biāo)的100%,完成項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100%。

 。ㄈ┛(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

  1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

 。1)數(shù)量指標(biāo):張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目于20xx年11月26日已竣工驗(yàn)收并投入使用,張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目總用地面積為1.10平方公里,工程包括道路海綿改造工程包括道路兩側(cè)生態(tài)樹(shù)池、截污掛籃等海綿提升工程;建筑與小區(qū)雨落管斷接、線性排水溝、雨水桶、下凹式綠地、植被恢復(fù)、透水停車位等海綿提升工程;東麗公園透水鋪裝、植草溝、雨水花園、海綿宣傳設(shè)施東麗廣場(chǎng)雨水花園、景觀提升等海綿提升工程。已達(dá)成數(shù)量指標(biāo)中改造面積及改造數(shù)量要求。

 。2)質(zhì)量指標(biāo):張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目嚴(yán)格按照?qǐng)D紙施工,設(shè)計(jì)功能實(shí)現(xiàn)率≥95%。該工程于20xx年11月26日已竣工驗(yàn)收并投入使用,竣工驗(yàn)收合格率≥95%。

  (3)時(shí)效指標(biāo):張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間20xx年10月1日,20xx年11月15日施工完畢,在施工合同約定時(shí)間內(nèi)完成施工,項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工率≥95%、工程進(jìn)度達(dá)標(biāo)率≥95%,項(xiàng)目按計(jì)劃完工率≥95%。

 。4)成本指標(biāo):張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目施工合同費(fèi)用為291.8927萬(wàn)元、招標(biāo)代理費(fèi)2.82萬(wàn)元、造價(jià)咨詢費(fèi)2.08萬(wàn)元、實(shí)施方案代可研編制費(fèi)5萬(wàn)元、監(jiān)理費(fèi)7.35萬(wàn)元、設(shè)計(jì)費(fèi)45萬(wàn)元、測(cè)繪費(fèi)40萬(wàn)元,單位維修成本為394.1427萬(wàn)元。

  2.效益指標(biāo)完成情況分析。

 。1)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目概算為476萬(wàn)元,實(shí)際維修成本約為394.1427萬(wàn)元,概算執(zhí)行率≥95%。

 。2)社會(huì)效益指標(biāo):張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目完成后服務(wù)于9個(gè)建筑和社區(qū)、7條道路、1個(gè)公園、1個(gè)廣場(chǎng),項(xiàng)目收益人數(shù)≥3萬(wàn)人。

  3、滿意度指標(biāo)指標(biāo)完成情況分析。

  通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,可以有效的解決雨天積水、道路泥濘等問(wèn)題,方便小區(qū)居民生活,優(yōu)化社區(qū)生活環(huán)境,使張貴莊街排水防澇能力得到進(jìn)一步提升,城市面貌和人居環(huán)境得到明顯改善,服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)受益群體滿意度≥95%。

  三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

  無(wú)此情況。

  四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

  績(jī)效自評(píng)結(jié)果將作為今后轉(zhuǎn)移支付預(yù)算申請(qǐng)、安排、分配的重要依據(jù)。對(duì)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改,并在一定范圍內(nèi)公開(kāi)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)需要說(shuō)明的問(wèn)題。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告5

  一、項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況。

  南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級(jí)改造工程于20xx年7月17日經(jīng)南江縣發(fā)展和改革局以(南發(fā)改審批〔20xx〕116號(hào))文件批復(fù)立項(xiàng),項(xiàng)目業(yè)主為南江縣霧源污水處理有限公司,項(xiàng)目估算總投資4500萬(wàn)元;資金來(lái)源為爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)及地方自籌;建設(shè)地址位于南江縣東榆鎮(zhèn)文光村中院社;建設(shè)規(guī)模為提標(biāo)升級(jí)改造2萬(wàn)噸/日污水處理設(shè)施(由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)B標(biāo)提升至一級(jí)A標(biāo))。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

  項(xiàng)目主要內(nèi)容:提標(biāo)升級(jí)改造2萬(wàn)噸/日污水處理設(shè)施(由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)B標(biāo)提升至一級(jí)A標(biāo))改造組合式氧化溝-新增二沉池-高效濾池-反消化深床濾池-紫外線消毒渠。

  該項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)為由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)B標(biāo)提升至一級(jí)A標(biāo),時(shí)效指標(biāo)為按期完工,數(shù)量指標(biāo)為改造2萬(wàn)噸城市生活污水處理設(shè)施,生態(tài)指標(biāo)為改善水、大氣環(huán)境質(zhì)量,社會(huì)效益指標(biāo)為減少COD排放,改善生態(tài)環(huán)境。

  二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

  南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級(jí)改造工程于20xx年6月8日經(jīng)(南污水處理司〔20xx〕36號(hào)、南發(fā)改〔20xx〕84號(hào))向市發(fā)改委轉(zhuǎn)申報(bào)省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補(bǔ)助資金2250萬(wàn)元;20xx年10月15日,南江縣發(fā)改局以《南江縣發(fā)展和改革局關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)20xx年省級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資計(jì)劃的通知》(南發(fā)改〔20xx〕141號(hào)),計(jì)劃下達(dá)資金分配文件,南江縣霧源污水處理有限公司南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級(jí)改造工程省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補(bǔ)助資金1000萬(wàn)元;20xx年11月19日,南江縣財(cái)政局以《南江縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年省級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金支出預(yù)算的通知》(南財(cái)建〔20xx〕85號(hào))資金文件,下達(dá)到南江縣水利局(項(xiàng)目主管部門)南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級(jí)改造工程省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補(bǔ)助資金1000萬(wàn)元。

  (二)資金計(jì)劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。

  1、資金計(jì)劃。該項(xiàng)目資金計(jì)劃省預(yù)算內(nèi)投資2250萬(wàn)元,地方自籌2250萬(wàn)元。

  2、資金到位。該項(xiàng)目共到位7筆資金,分別是:

 。1)南江縣本級(jí)財(cái)政資金(南財(cái)預(yù)〔20xx〕82號(hào))220萬(wàn)元;

  (2)南江縣20xx年第一批生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金(南財(cái)建〔20xx〕23號(hào))500萬(wàn);

  (3)20xx年城鎮(zhèn)污水城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施三年推進(jìn)方案項(xiàng)目專項(xiàng)資金(南財(cái)投〔20xx〕8號(hào))134萬(wàn);

 。4)南江縣20xx年第二批重點(diǎn)生態(tài)功能轉(zhuǎn)移支付資金(南財(cái)預(yù)〔20xx〕26號(hào))292萬(wàn)元;

 。5)南江縣20xx年新增財(cái)政赤字一般債券資金(南財(cái)債〔20xx〕7號(hào))20xx萬(wàn)元;

 。6)20xx年中央城市管網(wǎng)及污水處理補(bǔ)助資金(南財(cái)建〔20xx〕94號(hào))200萬(wàn);

  (7)20xx年省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補(bǔ)助資金(南財(cái)建〔20xx〕85號(hào))1000萬(wàn)元。合計(jì)金額4346萬(wàn)元。

  20xx年縣財(cái)政局追減南江縣20xx年新增財(cái)政赤字一般債券資金700萬(wàn)元(南財(cái)債追〔20xx〕4號(hào)),截至目前,該項(xiàng)目實(shí)際到位建設(shè)資金3646萬(wàn)元。

  3、資金使用。截至目前,該項(xiàng)目資金共使用2703.66萬(wàn)元(含待攤費(fèi)用),按照簽訂施工合同工程款支付比例的'約定,目前工程款支付比例較合同金額3119.14萬(wàn)元,達(dá)到80%。資金支付嚴(yán)格按照規(guī)范程序使用,合法合規(guī),并與預(yù)算相符。并全部用于南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級(jí)改造工程。

 。ㄈ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

  項(xiàng)目業(yè)主單位計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期及工程進(jìn)度費(fèi)用撥付、會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)處理等。分別建立項(xiàng)目管理機(jī)制和財(cái)務(wù)管理制度,并嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度,及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及費(fèi)用撥付。由縣發(fā)改、財(cái)政、審計(jì)等部門監(jiān)督指導(dǎo)管理工作。目前該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范,各類工程費(fèi)用進(jìn)行了及時(shí)撥付。

  三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

  (一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

  項(xiàng)目組織架構(gòu):

  1.項(xiàng)目名稱:南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級(jí)改造工程

  2.建設(shè)單位:南江縣霧源污水處理有限公司

  3.主管單位:南江縣水利局

  4.施工單位:中建洪春國(guó)際建設(shè)有限公司

  5.監(jiān)理單位:中新凱瑞工程咨詢有限公司

  實(shí)施流程:

  1.成立南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級(jí)改造工程實(shí)施小組,負(fù)責(zé)施工組織全面工作,確保工程有力、有序、有效推進(jìn)。

  2.落實(shí)目標(biāo)責(zé)任,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施小組人員,按區(qū)域點(diǎn)位定崗、定責(zé)、跟班作業(yè),確保工程項(xiàng)目按質(zhì)、按量、按時(shí)完成。

  (二)項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目業(yè)主單位嚴(yán)格按照法律法規(guī)及相關(guān)管理規(guī)定實(shí)施。

 。ㄈ╉(xiàng)目監(jiān)管情況。

  1.組織專班,嚴(yán)格監(jiān)管該項(xiàng)目招投標(biāo)及項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程。

  2.定期監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施情況與申報(bào)內(nèi)容是否符合。

  3.嚴(yán)格檢查該項(xiàng)目資料及資金使用情況。

  四、項(xiàng)目績(jī)效完成情況

 。ㄒ唬┠繕(biāo)任務(wù)量完成情況。

  該項(xiàng)目于20xx年8月正式開(kāi)工建設(shè),20xx年底完成一期氧化溝改造、新增構(gòu)(建)筑物二沉池、高效沉淀池、反硝化深床濾池、紫外線消毒渠等主體工程(含機(jī)電設(shè)備安裝),形成2萬(wàn)噸/日國(guó)家城鎮(zhèn)污水處理排放一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)污水處理能力。20xx年11月20日通過(guò)項(xiàng)目竣工綜合驗(yàn)收,驗(yàn)收評(píng)定意見(jiàn)合格,正式投產(chǎn)運(yùn)行。經(jīng)核查該項(xiàng)目符合申報(bào)內(nèi)容,并完成項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)任務(wù)。

 。ǘ╉(xiàng)目效益情況。

  該項(xiàng)目實(shí)施后,污水處理標(biāo)準(zhǔn)由《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-20xx)一級(jí)B標(biāo)提升至一級(jí)A標(biāo),提高了縣城污水處理效率,進(jìn)一步改善了縣城水環(huán)境質(zhì)量,優(yōu)化市民生活和居住環(huán)境,有效提升城市基礎(chǔ)設(shè)施功能,同時(shí)對(duì)改善南江縣投資環(huán)境、發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展均具有積極意義,更加顯現(xiàn)出良好的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)環(huán)境效益。

  五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

 。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。

  該項(xiàng)目屬于城市市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,又屬于環(huán)保民生項(xiàng)目,通過(guò)污水處理提標(biāo)升級(jí)改造項(xiàng)目的實(shí)施,我縣縣城生活污水處理水平進(jìn)一步提升,水環(huán)境質(zhì)量得到有效改善,同時(shí)該項(xiàng)目性質(zhì)完全符合《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃四川省工作方案》要求,符合節(jié)能環(huán)保與生態(tài)建設(shè)20xx年省級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資計(jì)劃支持方向。項(xiàng)目建成后,充分發(fā)揮資金效益,其現(xiàn)實(shí)意義重大,影響深遠(yuǎn)。

 。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題和建議。

  經(jīng)自查評(píng)價(jià),該項(xiàng)目無(wú)問(wèn)題和建議。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告6

  20xx年,我區(qū)按照中央、省、市實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,嚴(yán)格對(duì)照美麗鄉(xiāng)村建設(shè)考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),圓滿完成全年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作任務(wù)。根據(jù)上級(jí)要求,對(duì)照《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》,我區(qū)已完成13個(gè)省級(jí)美麗鄉(xiāng)村中心村建設(shè)任務(wù),績(jī)效目標(biāo)完成順利,F(xiàn)將具體自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下:

  一、中心村范圍

  20xx年度13個(gè)省級(jí)中心村,分別為東河口鎮(zhèn)南官亭行政村官亭中心村、張店鎮(zhèn)從全行政村從全中心村、施橋鎮(zhèn)栗樹(shù)行政村打山中心村、雙河鎮(zhèn)晁倉(cāng)行政村高塘中心村、雙河鎮(zhèn)九十鋪行政村九十鋪中心村、孫崗鎮(zhèn)宣郢行政村宣郢中心村、椿樹(shù)鎮(zhèn)朱庵行政村岳圩中心村、先生店鄉(xiāng)錢圩行政村錢圩中心村、馬頭鎮(zhèn)感應(yīng)寺行政村增產(chǎn)中心村、東橋鎮(zhèn)蓮花行政村楊郢中心村、木廠鎮(zhèn)兔耳崗行政村崗頭中心村、翁墩鄉(xiāng)楊公行政村勝利中心村、淠東鄉(xiāng)小圩行政村黃郢中心村

  二、建設(shè)成果

  截止目前,20xx年度13個(gè)建設(shè)任務(wù)已全部完成,待省級(jí)驗(yàn)收。完成垃圾清理789.6噸,塘口生態(tài)整治23處,清理河道護(hù)坡16056米,拆除危舊房屋63處,鋪設(shè)污水管網(wǎng)29781米,新修道路11037米,整治桿線12265米,中心村路燈亮化854盞,累計(jì)拆除旱廁、糞缸347處,戶用廁所改造726余戶,增植補(bǔ)植鄉(xiāng)土樹(shù)種17.4萬(wàn)株。

 。ㄒ唬┙ㄔO(shè)規(guī)劃編制及執(zhí)行

  1、中心村選址科學(xué)合理,符合新一輪土地利用總體規(guī)劃,并與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃等相銜接;規(guī)劃人口規(guī)模達(dá)到《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)“十三五”規(guī)劃》要求;

  2、在規(guī)劃制定過(guò)程中,充分尊重農(nóng)民意愿。廣泛宣傳,征求群眾意見(jiàn),通過(guò)召開(kāi)村民議事會(huì)、分發(fā)明白紙、進(jìn)村入戶面對(duì)面宣講、利用廣播、網(wǎng)絡(luò)大力宣傳等形式,努力實(shí)現(xiàn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)家喻戶曉,動(dòng)員全社會(huì)力量參與支持。

  3、中心村建設(shè)規(guī)劃落實(shí)較好。全面履行“規(guī)劃先行”原則,由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一招標(biāo)規(guī)劃,明確項(xiàng)目范圍和四周邊界,對(duì)規(guī)劃項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化。按照《六安市財(cái)政支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)資金使用管理辦法》相關(guān)要求,我區(qū)申報(bào)的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目均符合專項(xiàng)資金支持的村莊建設(shè)工程、環(huán)境整治工程、興業(yè)富民工程、土地整治工程、農(nóng)民素質(zhì)提升工程、管理創(chuàng)新工程等六大工程建設(shè)范圍。

 。ǘ┲攸c(diǎn)建設(shè)任務(wù)

  垃圾處理

  1、建立生活垃圾收運(yùn)處置體系,交通便利且轉(zhuǎn)運(yùn)距離較近的村莊,生活垃圾按照“戶集、村收、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、市區(qū)處理”的方式收運(yùn)處理;其他村莊的生活垃圾通過(guò)“戶集、村收、鄉(xiāng)鎮(zhèn)處理”等適當(dāng)方式就近處理,其中交通不便、運(yùn)距較遠(yuǎn)的村莊通過(guò)“戶集、村收、村處理”的方式就近處理,新建垃圾站房5個(gè),清運(yùn)車輛22輛。

  2、生活垃圾及時(shí)清掃、收集,日產(chǎn)日清,中心村內(nèi)無(wú)暴露和積存垃圾。

  3、垃圾處理符合農(nóng)村實(shí)際和環(huán)保要求。

  飲水安全鞏固提升

  1、結(jié)合“十三五”國(guó)家農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程,通過(guò)區(qū)域集中供水、小型集中供水等方式,擴(kuò)大農(nóng)村自來(lái)水使用覆蓋面,提升飲水安全保障水平,安全飲水普及率達(dá)到100%。

  2、水質(zhì)符合國(guó)家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》,水壓水量能夠較好滿足生活需求。

  衛(wèi)生改廁

  1、戶用衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到100%;

  2、無(wú)露天糞坑和簡(jiǎn)易茅廁。

  房前屋后環(huán)境整治

  1、電力、通信線路架設(shè)安全規(guī)范、無(wú)違章交越和搭掛。

  2、有序堆放雜物,實(shí)現(xiàn)村莊內(nèi)無(wú)亂搭亂建、亂堆亂放。

  道路暢通

  1、納入年度鄉(xiāng)村道路暢通工程的建制村且村部位于中心村范圍內(nèi),實(shí)施通村主干道路拓寬改造,村內(nèi)主干道路采用水泥、瀝青或者磚石等鄉(xiāng)土材質(zhì)硬化,路面寬度達(dá)到3.5-4.5米。

  2、村內(nèi)路網(wǎng)布局合理,主次分明。

  污水處理

  中心村內(nèi)污水處理方式主要是集中處理和微動(dòng)力處理設(shè)備,2個(gè)中心村污水處理接入鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政管網(wǎng),11個(gè)中心村接入污水處理一體化裝置。污水處理率達(dá)100%。

  河溝渠塘疏浚清淤

  疏浚河溝渠塘一萬(wàn)多平方米,清理河道護(hù)坡16056米。水體清澈,無(wú)積存垃圾、無(wú)白色污染、水面無(wú)明顯漂浮物。

  公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)

  1、按照因地制宜、資源整合、簡(jiǎn)易適用的要求,對(duì)基礎(chǔ)較差的現(xiàn)有設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)籌改造。

  2、服務(wù)中心面積適當(dāng),能夠統(tǒng)籌合理使用,均具有社區(qū)服務(wù)、圖書(shū)室(農(nóng)家書(shū)屋)、文化活動(dòng)室功能;

  3、結(jié)合寬帶支撐工程,寬帶覆蓋率達(dá)100%。

  村莊綠化

  開(kāi)展村莊道路、水體沿岸、庭院和村莊周圍綠化,除受有關(guān)政策法規(guī)和特殊自然條件限制的,村莊建成區(qū)綠化覆蓋率達(dá)60%以上;村莊建成區(qū)范圍內(nèi)道路、河渠綠化率達(dá)90%;

  村莊亮化

  在村莊主干道和公共活動(dòng)區(qū)域,安裝路燈854盞;有專人維護(hù),使用正常。

  長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制

  一是建立多元化的管護(hù)投入機(jī)制。建立以公共財(cái)政投入為主、產(chǎn)權(quán)人投入、受益人投入為輔的長(zhǎng)期穩(wěn)定的管護(hù)投入機(jī)制,推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)和保潔工作常態(tài)化、規(guī)范化。

  二是建立經(jīng)常性的管護(hù)巡查機(jī)制。定期或不定期組織有關(guān)人員對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)和衛(wèi)生情況進(jìn)行巡查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正和解決管護(hù)工作中出現(xiàn)的困難和問(wèn)題。

  三是建立多樣化的管護(hù)運(yùn)行機(jī)制。建立健全中心村保潔、看護(hù)等制度,完成保潔員上崗、保潔設(shè)施配備和保潔制度上墻,確保村莊生活污水、垃圾治理、道路、供排水、綠化、照明等公共設(shè)施管護(hù)常態(tài)化。

  (三)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

  13個(gè)中心村所在行政村被評(píng)為區(qū)級(jí)“一村一品”示范村。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照“宜工則工、宜農(nóng)則農(nóng)、宜游則游”原則,大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、農(nóng)家樂(lè)產(chǎn)業(yè)和休閑鄉(xiāng)村旅游,推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形態(tài)多樣化,增強(qiáng)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)造血功能。結(jié)合“江淮果嶺”建設(shè),深入開(kāi)展萬(wàn)畝桃園提升工程。立足自身優(yōu)勢(shì),以調(diào)優(yōu)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為重點(diǎn),大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。圍繞“進(jìn)一步深化農(nóng)村改革,提高農(nóng)民收入,壯大村集體經(jīng)濟(jì)”的主題,雙河鎮(zhèn)晁倉(cāng)村在美麗鄉(xiāng)村建設(shè)過(guò)程中,實(shí)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,規(guī)模化經(jīng)營(yíng),并通過(guò)走訪、學(xué)習(xí)探索,成立了包裝盒生產(chǎn)扶貧車間,為集體經(jīng)濟(jì)注入了活力和動(dòng)力。椿樹(shù)鎮(zhèn)朱庵村以“十里果香”發(fā)展為機(jī)遇大力推進(jìn)獼猴桃等水果種植,村集體年經(jīng)營(yíng)性收入均達(dá)15萬(wàn)元,集體年經(jīng)營(yíng)性收入年度增幅達(dá)10%。

 。ㄋ模┺r(nóng)村精神文明建設(shè)

  1、培育鄉(xiāng)村文明新風(fēng),積極開(kāi)展文明村鎮(zhèn)、文明家庭、文明戶、“好兒女、好婆媳、好夫妻”,具有地方特色文明創(chuàng)建活動(dòng);開(kāi)展道德評(píng)議活動(dòng),設(shè)立“身邊好人榜”等類似評(píng)議;開(kāi)展“傳家規(guī)、立家訓(xùn)、揚(yáng)家風(fēng)”活動(dòng),村規(guī)民約合法簡(jiǎn)約規(guī)范且群眾知曉率高;廣泛開(kāi)展各種志愿服務(wù)活動(dòng),重點(diǎn)開(kāi)展關(guān)愛(ài)農(nóng)村留守兒童、留守老人、留守婦女活動(dòng);經(jīng)常性開(kāi)展群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的.文體活動(dòng);

  2、發(fā)掘本地本村歷史文化、紅色文化、山水文化、農(nóng)耕文化等,傳承和保護(hù)鄉(xiāng)村非物質(zhì)文化,古樹(shù)古民居保護(hù)等較好。目前,我區(qū)已啟動(dòng)了重點(diǎn)歷史文化村落的保護(hù)利用工作,著力塑造村莊的文化個(gè)性和品牌,在一定程度上避免“千村一面”城鄉(xiāng)同質(zhì)化現(xiàn)象。

  3、廣泛開(kāi)展農(nóng)民普法教育,積極開(kāi)展法治村鎮(zhèn)等創(chuàng)建活動(dòng),引導(dǎo)群眾依法有序反映問(wèn)題、化解矛盾,中心村治安狀況好。

 。ㄎ澹┤罕娫u(píng)價(jià)

  1、環(huán)境衛(wèi)生改善滿意度高;

  2、基礎(chǔ)設(shè)施改善滿意度高;

  3、公共服務(wù)改善滿意度高;

  4、鄉(xiāng)風(fēng)文明改善滿意度高;

  5、不存在違背群眾意愿、損害群眾利益、搞面子工程等問(wèn)題。

  三、資金投入

 。ㄒ唬⿲m(xiàng)資金規(guī)模

  我區(qū)嚴(yán)格按照《20xx年財(cái)政支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作要點(diǎn)》相關(guān)要求,圍繞美麗鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃任務(wù),以集鎮(zhèn)建成區(qū)和中心村建設(shè)為重點(diǎn),進(jìn)一步加大資金統(tǒng)籌,強(qiáng)化資金監(jiān)管,為深入推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè),改善農(nóng)村人居環(huán)境提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政服務(wù)保障。各級(jí)財(cái)政下達(dá)美麗鄉(xiāng)村專項(xiàng)資金5535萬(wàn)元,包括國(guó)家級(jí)美麗鄉(xiāng)村試點(diǎn)資金656萬(wàn)(已開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià))、省級(jí)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金1859萬(wàn)、市級(jí)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金600萬(wàn)、區(qū)級(jí)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金2420萬(wàn)。目前已撥付20xx萬(wàn),結(jié)余3529萬(wàn)。

 。ǘ┵Y金安排規(guī)范性

  我區(qū)20xx年度專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照資金分配管理要求分配,符合專項(xiàng)資金管理規(guī)定。

  四、存在的問(wèn)題和建議

  1、需加大資金投入。我區(qū)村、鎮(zhèn)基礎(chǔ)條件差,點(diǎn)多面大,要改造和提升的地方多,特別是道路、拆危、垃圾污水治理等。美麗鄉(xiāng)村建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,涉及方方面面,需要籌集大量的資金投入,才能保證美麗鄉(xiāng)村建設(shè)順利開(kāi)展。

  2、需建立長(zhǎng)效管護(hù)資金保障機(jī)制。

  建管并重,建立健全后續(xù)管理資金保障機(jī)制,按照政府補(bǔ)助引導(dǎo)、集體和社會(huì)資助、群眾自籌相結(jié)合的原則,需多方籌集后續(xù)管護(hù)資金。鼓勵(lì)農(nóng)戶廢棄物資源化利用,市區(qū)財(cái)政結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際給予資金支持。對(duì)長(zhǎng)效管護(hù)運(yùn)作較好的地方,適時(shí)給予適當(dāng)獎(jiǎng)補(bǔ)。倡導(dǎo)有條件的村集體和社會(huì)資助,建立多元化資金保障機(jī)制。

  3、需加強(qiáng)資金整合。建立詳細(xì)的整合涉農(nóng)資金推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)實(shí)施方案,明確資金整合任務(wù)單位和金額,統(tǒng)籌各類涉農(nóng)資金,用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生設(shè)施改善、農(nóng)村環(huán)境綜合治理及其他符合要求的項(xiàng)目,可化解涉農(nóng)資金投放“碎片化”現(xiàn)象,解決制約主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的瓶頸問(wèn)題,進(jìn)一步放大資金使用效益。

  4、需發(fā)動(dòng)群眾參與。依靠群眾,突出農(nóng)民主體地位,尊重農(nóng)民意愿要求,培養(yǎng)良好生活習(xí)慣,引導(dǎo)農(nóng)民群眾廣泛參與公共設(shè)施管護(hù),共同珍惜和維護(hù)自己的美好家園。可由村民理事會(huì)牽頭,建立“黨員干部帶頭、按戶輪值管理”的機(jī)制,通過(guò)村民簽訂管護(hù)責(zé)任書(shū)、劃分管護(hù)責(zé)任區(qū)的方式,落實(shí)管護(hù)責(zé)任,積極發(fā)動(dòng)農(nóng)民主動(dòng)參與后期管護(hù)工作。

  5、多向社會(huì)宣傳,鼓勵(lì)社會(huì)資本以多種方式參與支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。積極探索村企合建、市場(chǎng)運(yùn)作、民間參與、以獎(jiǎng)代補(bǔ)、出資投勞并舉等模式,以有效緩解資金制約壓力。積極運(yùn)用市場(chǎng)化辦法,引導(dǎo)社會(huì)資本參與村莊規(guī)劃建設(shè)、垃圾收運(yùn)處理、污水處理等項(xiàng)目建設(shè)。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告7

  為加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,根據(jù)滄州市財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理工作安排,我們接受滄州市財(cái)政局委托對(duì)滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)按照規(guī)定程序,采用綜合評(píng)價(jià)方法,通過(guò)資料收集、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、座談?wù)撟C等環(huán)節(jié)進(jìn)行,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、項(xiàng)目概況

  滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局建設(shè)了20xx年滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程。改造方案以《河北省老舊小區(qū)改造技術(shù)導(dǎo)則》為基礎(chǔ)上,突出美麗片區(qū)理念,小區(qū)內(nèi)外環(huán)境同時(shí)整治,打造特色片區(qū),傳承發(fā)揚(yáng)片區(qū)文化。滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目改造小區(qū)涉及新華區(qū)和運(yùn)河區(qū)共83個(gè)小區(qū),項(xiàng)目工程分為18個(gè)標(biāo)段。項(xiàng)目計(jì)劃總投資13062.29萬(wàn)元,其中工程費(fèi)用11680.75萬(wàn)元,工程建設(shè)其他費(fèi)用759.53萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)622.01萬(wàn)元。建設(shè)內(nèi)容包括修整、翻建小區(qū)道路,修整、規(guī)范桿管線設(shè)施,修繕、新建路燈,改造、建設(shè)停車場(chǎng),環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造,增設(shè)垃圾箱,排水管道及化糞池清淤,疏通地下管,更換井蓋,新建檢查井,墻面粉刷,樓道整治,增設(shè)公示欄,配套休閑設(shè)施,修整樓道窗,綠化工程,弱電工程,二次加壓泵房工程等。截至評(píng)價(jià)日,一標(biāo)段至十七標(biāo)段工程已完成竣工驗(yàn)收但尚未完成結(jié)算審計(jì),十八標(biāo)段尚未完工。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分為三級(jí)設(shè)置,一級(jí)指標(biāo)是項(xiàng)目組織實(shí)施情況指標(biāo)、資金使用及管理情況指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo);二級(jí)指標(biāo)是項(xiàng)目決策論證情況、招投標(biāo)情況、調(diào)整及完工驗(yàn)收情況、項(xiàng)目管理制度建設(shè)及管理水平情況、資金投入情況、資金撥付情況、資金管理制度及辦法的制定及執(zhí)行情況、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo);三級(jí)指標(biāo)是項(xiàng)目開(kāi)展之前是否進(jìn)行可行性論證、是否有完整的招投標(biāo)手續(xù)、對(duì)完工項(xiàng)目有專人驗(yàn)收并有紙質(zhì)報(bào)告、有項(xiàng)目管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行、資金使用方向是否符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定、項(xiàng)目資金撥付程序是否合規(guī)、有資金管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行、對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是否明顯起到帶動(dòng)作用、改造內(nèi)容是否完善、是否改善民居環(huán)境、長(zhǎng)期使用性、附近使用居民滿意度情況等。

 。ㄒ唬╉(xiàng)目決策論證情況(指標(biāo)值:10分,得分值:10分。)

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程于20xx年3月4日通過(guò)了滄州市人民政府(專題紀(jì)要[20xx]17號(hào))會(huì)議紀(jì)要,于20xx年4月15日通過(guò)了《滄州市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程可行性研究報(bào)告(代項(xiàng)目建議書(shū))的批復(fù)》(滄發(fā)改投資[20xx]225號(hào)),20xx年6月3日通過(guò)了《滄州市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》(滄發(fā)改投資[20xx]339號(hào)),20xx年6月19日通過(guò)了《滄州市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程規(guī)劃意見(jiàn)的函》(滄自然資規(guī)函字[20xx]144號(hào)),項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、項(xiàng)目申請(qǐng)及設(shè)立過(guò)程符合相關(guān)要求。

 。ǘ┱型稑(biāo)情況(指標(biāo)值:10分,得分值:10分。)

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目改造小區(qū)涉及新華區(qū)和運(yùn)河區(qū)共83個(gè)小區(qū),項(xiàng)目工程分為18個(gè)標(biāo)段,并分標(biāo)段實(shí)行公開(kāi)招標(biāo),確定施工單位,十八個(gè)標(biāo)段分別出具了招標(biāo)控制價(jià)評(píng)審結(jié)論。

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)為確保每個(gè)小區(qū)一區(qū)一策,完善基礎(chǔ)設(shè)施,改善居民居住環(huán)境,提高居民滿意度,方便居民出行。

  (三)調(diào)整及完工驗(yàn)收情況(指標(biāo)值:10分,得分值:8分。)

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程修整、翻建小區(qū)道路,修整、規(guī)范桿管線設(shè)施,修繕、新建路燈,改造、建設(shè)停車場(chǎng),環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造,增設(shè)垃圾箱,排水管道及化糞池清淤,疏通地下管,更換井蓋,新建檢查井,墻面粉刷,樓道整治,增設(shè)公示欄,配套休閑設(shè)施,修整樓道窗,綠化工程,弱電工程,二次加壓泵房工程等,一至十七標(biāo)段均已由建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工圖審查機(jī)構(gòu)、監(jiān)理單位、施工單位聯(lián)合驗(yàn)收完成,驗(yàn)收結(jié)果:合格。但八標(biāo)段與十標(biāo)段驗(yàn)收?qǐng)?bào)告未簽署日期。

  十八標(biāo)段工程尚未完工,十八標(biāo)段施工合同計(jì)劃開(kāi)工日期為20xx年8月21日,計(jì)劃竣工日期為20xx年10月29日,計(jì)劃工期70天;后簽署補(bǔ)充協(xié)議,協(xié)議規(guī)定:由于居民對(duì)泵房建設(shè)地點(diǎn)存在爭(zhēng)議,造成工期拖延,竣工日期變更為20xx年12月31日。至現(xiàn)場(chǎng)勘察日由于部分居民對(duì)泵房建設(shè)地點(diǎn)仍存在爭(zhēng)議,導(dǎo)致十八標(biāo)段仍未完工,已超出合同規(guī)定竣工日期,且補(bǔ)充協(xié)議未簽署日期,合同不規(guī)范。經(jīng)詢問(wèn)項(xiàng)目主管單位,截至評(píng)價(jià)日十八標(biāo)段工程進(jìn)度為電廠西院、電廠北院、交通局宿舍、中化小區(qū)已完工,一塑小區(qū)已完成基礎(chǔ)及設(shè)備采購(gòu)。該指標(biāo)扣2分。

  (四)項(xiàng)目管理制度建設(shè)及管理水平情況(指標(biāo)值10分,得分值:8分。)

  為了確保滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程順利實(shí)施,市政府成立了分管副市長(zhǎng)為組長(zhǎng)的中心城區(qū)老舊小區(qū)整體改造提升領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室主任由市城管局局長(zhǎng)擔(dān)任。但未制定每標(biāo)段的管理制度,未制定每標(biāo)段改造后預(yù)期效果,以及善后保障措施,如何協(xié)調(diào)施工方與居民的關(guān)系,發(fā)生糾紛如何妥善處理等。缺少項(xiàng)目管理制度,未將該項(xiàng)目落實(shí)到具體責(zé)任人。該指標(biāo)扣2分。

 。ㄎ澹┵Y金投入情況(指標(biāo)值:10分,得分值:9分。)

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程共計(jì)83個(gè)小區(qū),工程分為18個(gè)標(biāo)段,一標(biāo)段至十五標(biāo)段為主體工程,十六標(biāo)段至十八標(biāo)段為其他工程。

  主體工程建設(shè)內(nèi)容主要包括:修整、翻建小區(qū)道路,修整、規(guī)范桿管線設(shè)施,修繕、新建路燈,改造、建設(shè)停車場(chǎng),環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造,增設(shè)垃圾箱,排水管道及化糞池清淤,疏通地下管,更換井蓋,新建檢查井,墻面粉刷,樓道整治,增設(shè)公示欄,配套休閑設(shè)施,修整樓道窗等工程。其他工程建設(shè)內(nèi)容主要包括:綠化工程,弱電工程,二次加壓泵房等工程。

  一標(biāo)段包括:物華小區(qū)(5-7號(hào)樓),二建公寓,瑞景宿舍,新華區(qū)政府樓,縣聯(lián)社。

  二標(biāo)段包括:水倉(cāng)宿舍舊樓,轉(zhuǎn)運(yùn)站宿舍,省水利廳宿舍,市糧局宿舍,地糧局宿舍,縣糧局宿舍,水倉(cāng)宿舍,水利局宿舍,水文局宿舍,水利局宿舍(1號(hào)樓)。

  三標(biāo)段包括:食品宿舍,變壓器廠宿舍,北環(huán)交通局小區(qū),零擔(dān)樓,郵局宿舍西區(qū),郵局宿舍北區(qū),傳輸局宿舍,郵局宿舍南區(qū)。

  四標(biāo)段包括:白金廠宿舍,民族小區(qū),交警支隊(duì)小區(qū)。

  五標(biāo)段包括:中化小區(qū),三中宿舍,郵政小區(qū)。

  六標(biāo)段包括:通用小區(qū),十中宿舍,文化樓宿舍,統(tǒng)建樓小區(qū),網(wǎng)通宿舍,規(guī)劃局宿舍,國(guó)稅小區(qū)。

  七標(biāo)段包括:老煙草小區(qū),炮團(tuán)小區(qū),新煙草小區(qū),中農(nóng)公司宿舍。

  八標(biāo)段包括:京劇團(tuán)舊樓,稅務(wù)局宿舍,無(wú)線電樓,滄運(yùn)小區(qū),通用家屬院,技校宿舍。

  九標(biāo)段包括:一塑小區(qū),東塑小區(qū)西院,飲食宿舍。

  十標(biāo)段包括:東塑小區(qū)東院,明珠居小區(qū),公安小區(qū)。

  十一標(biāo)段包括:新生小區(qū)(六監(jiān)獄宿舍),團(tuán)結(jié)西區(qū),化機(jī)宿舍,煙草宿舍。

  十二標(biāo)段包括:二塑宿舍,建材宿舍+回收公司宿舍,氣象小區(qū),三塑南區(qū),滄銀樓小區(qū),農(nóng)機(jī)公司宿舍+蔬菜公司宿舍,小王莊商品樓。

  十三標(biāo)段包括:電廠西院,電廠南院(10、11號(hào)樓),運(yùn)輸二廠宿舍,電廠南院(7號(hào)樓),電廠南院(12、13號(hào)樓)。

  十四標(biāo)段包括:血站宿舍,規(guī)劃院宿舍,十四中宿舍,部隊(duì)公寓,8632部隊(duì)宿舍樓,警備區(qū)樓,戒毒所宿舍,縣農(nóng)科所。

  十五標(biāo)段包括:十二中宿舍,水廠小區(qū),東水場(chǎng)宿舍,南苑小區(qū)(以西),商居總匯小區(qū)B區(qū),糧油宿舍,電廠北院。

  十六標(biāo)段包括:利農(nóng)社區(qū)-縣社聯(lián),永濟(jì)路東路社區(qū)-中化小區(qū),隆華社區(qū)-炮團(tuán)小區(qū),益民社區(qū)-郵政小區(qū),光明社區(qū)-電廠西院,明珠社區(qū)-東塑小區(qū)西院。

  十七標(biāo)段包括:縣直社區(qū)-物華小區(qū)5、6、7號(hào)樓,新開(kāi)路社區(qū)-二建公寓,利農(nóng)社區(qū)-縣聯(lián)社,站西社區(qū)-轉(zhuǎn)運(yùn)站宿舍、市糧局宿舍、縣糧局宿舍、地糧局宿舍、水倉(cāng)宿舍、水倉(cāng)宿舍舊樓、水利局宿舍、水文局宿舍、食品宿舍、變壓器廠宿舍,建北社區(qū)-北環(huán)交通局小區(qū)、零擔(dān)樓,院東社區(qū)-郵局宿舍西區(qū)、北區(qū)、南區(qū),小樹(shù)林社區(qū)-白金廠宿舍,民族路社區(qū)-民族小區(qū),祁孟莊社區(qū)-交警支隊(duì)小區(qū),永濟(jì)東路社區(qū)-中化小區(qū),鐵路新村社區(qū)-三中宿舍,益民社區(qū)-郵政小區(qū),迎賓社區(qū)-通用小區(qū)、十中宿舍、文化樓宿舍、統(tǒng)建樓小區(qū)、網(wǎng)通宿舍、規(guī)劃局宿舍、國(guó)稅小區(qū),隆華社區(qū)-老煙草小區(qū)、炮團(tuán)小區(qū)、新煙草小區(qū),配件北路社區(qū)-中農(nóng)公司宿舍,南新村社區(qū)-稅務(wù)局宿舍,趙莊西街社區(qū)-滄運(yùn)小區(qū),機(jī)床廠社區(qū)-通用家屬院,化工社區(qū)-技校宿舍,明珠社區(qū)-一塑小區(qū)、東塑小區(qū)西院、飲食宿舍、東塑小區(qū)東院、明珠居小區(qū),河西北街社區(qū)-公安小區(qū)、新生小區(qū)、團(tuán)結(jié)西區(qū)、化機(jī)宿舍,公園社區(qū)-煙草宿舍,北環(huán)橋社區(qū)-氣象小區(qū)、三塑南區(qū)、滄銀樓小區(qū),光明社區(qū)-小王莊商品樓、電廠西院、電廠南院(10、11號(hào)樓)運(yùn)輸二廠宿舍、電廠南院(7號(hào)樓)、電廠南院(12、13號(hào)樓)、血站宿舍、規(guī)劃院宿舍,解放西路社區(qū)-十四中宿舍,光榮路社區(qū)-8632部隊(duì)宿舍、警備區(qū)樓,朝東社區(qū)-戒毒所宿舍,北門社區(qū)-十二中宿舍,花園社區(qū)-水廠小區(qū)、東水場(chǎng)宿舍、南苑小區(qū)(以西),光明社區(qū)-電廠北院。

  十八標(biāo)段包括:光明社區(qū)-電廠北院、電廠西院,永濟(jì)東路社區(qū)-中化小區(qū),明珠社區(qū)-一塑小區(qū),交通局北區(qū)。

  一至十七標(biāo)段已完成竣工驗(yàn)收,但項(xiàng)目尚未完成結(jié)算審計(jì),十八標(biāo)段尚未完工。實(shí)施項(xiàng)目在整體上改善了居民居住環(huán)境,方便了居民出行,但項(xiàng)目小區(qū)內(nèi)存在許多安全隱患,如小區(qū)內(nèi)多年室外電線、網(wǎng)線高空懸掛,網(wǎng)線大多與燃?xì)夤懿⑿,有的直接捆在燃(xì)夤艿郎,距離過(guò)近,安全隱患較大;未安裝充電樁,居民電動(dòng)車輛充電不便利等問(wèn)題。資金投入涉及內(nèi)容不夠全面,該指標(biāo)扣1分。

  (六)資金撥付情況(指標(biāo)值:10分,得分值:8分。)

  截至20xx年12月31日,滄州市財(cái)政局共計(jì)撥付滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局項(xiàng)目建設(shè)資金9425.8萬(wàn)元,項(xiàng)目支出7247.7106萬(wàn)元,退回財(cái)政資金528.0894萬(wàn)元,調(diào)整專項(xiàng)債資金1650萬(wàn)元至其他項(xiàng)目。具體如下:

  1、滄州市財(cái)政局共計(jì)撥付滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局項(xiàng)目建設(shè)資金9425.8萬(wàn)元,明細(xì)如下:

  滄州市財(cái)政局《關(guān)于撥付滄州市城管局專項(xiàng)債券資金的通知》滄市財(cái)債[20xx]70號(hào)文件,撥付5000萬(wàn)元;滄州市財(cái)政局《關(guān)于提前下達(dá)20xx年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金的通知》滄市財(cái)綜[20xx]125號(hào)文件,撥付3700萬(wàn)元;滄州市財(cái)政局《關(guān)于20xx年全省老舊小區(qū)改造獎(jiǎng)勵(lì)資金的通知》滄市財(cái)城建[20xx]34號(hào)文件,撥付58萬(wàn)元;滄州市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)20xx年省級(jí)老舊小區(qū)改造獎(jiǎng)勵(lì)資金通知》滄市財(cái)教[20xx]19號(hào)文件,撥付667.8萬(wàn)元。

  2、滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目資金支出7247.7106萬(wàn)元,明細(xì)如下:

  (1)支付一標(biāo)段施工費(fèi)249萬(wàn)元。

 。2)支付二標(biāo)段施工費(fèi)612萬(wàn)元。

  (3)支付三標(biāo)段施工費(fèi)477萬(wàn)元。

 。4)支付四標(biāo)段施工費(fèi)244萬(wàn)元。

  (5)支付五標(biāo)段施工費(fèi)392萬(wàn)元。

 。6)支付六標(biāo)段施工費(fèi)459萬(wàn)元。

 。7)支付七標(biāo)段施工費(fèi)357萬(wàn)元。

 。8)支付八標(biāo)段施工費(fèi)319萬(wàn)元。

 。9)支付九標(biāo)段施工費(fèi)408萬(wàn)元。

  (10)支付十標(biāo)段施工費(fèi)280萬(wàn)元。

 。11)支付十一標(biāo)段施工費(fèi)619萬(wàn)元。

  (12)支付十二段施工費(fèi)280萬(wàn)元。

 。13)支付十三段施工費(fèi)490.8萬(wàn)元。

  (14)支付十四段施工費(fèi)506萬(wàn)元。

 。15)支付十五段施工費(fèi)468萬(wàn)元。

 。16)支付十六段施工費(fèi)146萬(wàn)元。

 。17)支付十七段施工費(fèi)256萬(wàn)元。

 。18)支付十八段施工費(fèi)105萬(wàn)元。

 。19)支付項(xiàng)目可研費(fèi)27.7萬(wàn)元。

 。20)支付項(xiàng)目測(cè)繪費(fèi)24.7萬(wàn)元。

 。21)支付項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)259萬(wàn)元。

 。22)支付項(xiàng)目審圖費(fèi)18.35萬(wàn)元。

 。23)支付項(xiàng)目造價(jià)咨詢費(fèi)26.1822萬(wàn)元。

 。24)支付項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)代理費(fèi)2.1784萬(wàn)元。

  (25)支付項(xiàng)目一標(biāo)段監(jiān)理費(fèi)97萬(wàn)元。

 。26)支付項(xiàng)目二標(biāo)段監(jiān)理費(fèi)95萬(wàn)元。

  (27)支付項(xiàng)目施工招標(biāo)代理費(fèi)29.8萬(wàn)元。

  3、退回財(cái)政資金及調(diào)整情況:

  截至20xx年12月31日,滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局退回財(cái)政項(xiàng)目資金528.0894萬(wàn)元;項(xiàng)目資金調(diào)整1650萬(wàn)元,調(diào)整明細(xì)如下:

  20xx年11月24日滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局向滄州市人民政府提交《關(guān)于老舊小區(qū)改造政府專項(xiàng)債撥付的請(qǐng)示》,申請(qǐng)調(diào)整專項(xiàng)債資金,將原專項(xiàng)債資金5000萬(wàn)元中3350萬(wàn)元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程”,1650萬(wàn)元調(diào)整至其他項(xiàng)目,其中:700萬(wàn)元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升弱電改造工程”,570萬(wàn)元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)平房區(qū)小街巷改造工程”,380萬(wàn)元用于“滄州市精品街道創(chuàng)建工程”,但專項(xiàng)債資金調(diào)整未見(jiàn)政府批復(fù)文件。

  該項(xiàng)指標(biāo)調(diào)整專項(xiàng)債資金未見(jiàn)批復(fù)文件,不符合程序,該指標(biāo)扣2分。

 。ㄆ撸┵Y金管理制度及辦法的制定及執(zhí)行情況(指標(biāo)值:10分,指標(biāo)值:9分。)

  滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局編制了關(guān)于政府性投資項(xiàng)目資金管理結(jié)算辦法,嚴(yán)格按照合同約定支付,但存在調(diào)整專項(xiàng)債資金無(wú)批復(fù)文件情況,資金調(diào)整手續(xù)不全,該指標(biāo)扣1分。

 。ò耍┬б嬷笜(biāo)(指標(biāo)值:20分,得分值:10分。)

  1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(指標(biāo)值:5分,得分值:2分。)

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程完工后,居民通行道路得到改善,對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了一定的影響,但經(jīng)實(shí)地考察及詢問(wèn)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用不明顯,例如:十標(biāo)段公安小區(qū)道路較窄、較早出現(xiàn)裂痕情況,影響行車安全性與舒適性,對(duì)提升居民出行積極性改善較小,經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)扣3分。

  2、社會(huì)效益指標(biāo)(指標(biāo)值:5分,得分值:3分。)

  項(xiàng)目建設(shè)了修整、翻建小區(qū)道路,修整、規(guī)范桿管線設(shè)施,修繕、新建路燈,改造、建設(shè)停車場(chǎng),環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造,疏通地下管,墻面粉刷,樓道整治,改造提升綠化,配套休閑設(shè)施,修整樓道窗,二次加壓泵房等工程,但居民電動(dòng)車輛充電不便利,老年人上下樓不方便并且小區(qū)居民提出裝電梯建議,電線、網(wǎng)線等與燃?xì)夤芫嚯x過(guò)近,安全隱患較大等問(wèn)題,改善內(nèi)容不夠完善,社會(huì)效益指標(biāo)扣2分。

  3、生態(tài)環(huán)境效益指標(biāo)(指標(biāo)值:5分,得分值:4分。)

  居民居住環(huán)境得到明顯改善,在硬化、排水、綠化、小區(qū)環(huán)境等方面得到全面提升,改善市民生活水平、提高人民幸福指數(shù),但部分路面存在不平整,下雨積水,無(wú)休閑場(chǎng)所等情況,生態(tài)環(huán)境效益指標(biāo)扣1分。

  4、可持續(xù)影響指標(biāo)(指標(biāo)值:5分,得分值:1分。)

  項(xiàng)目存在新建公示欄出現(xiàn)丟失、毀損情況,新刷墻面出現(xiàn)損毀情況,路面塌陷,垃圾箱不再原地或壞損狀況等,部分項(xiàng)目長(zhǎng)期使用性不強(qiáng),可持續(xù)影響指標(biāo)扣4分。

  綜上所述,效益指標(biāo)共計(jì)扣10分。

 。ň牛┓⻊(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)(指標(biāo)值:10分,得分值:8.3分。)

  現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放問(wèn)卷60份,分別對(duì)5項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)項(xiàng)調(diào)查,分為滿意、不滿意兩項(xiàng),其中完全評(píng)價(jià)50份,不滿意評(píng)價(jià)10份,滿意度8.3,扣1.7分。

  三、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)等級(jí)和評(píng)價(jià)結(jié)論

  項(xiàng)目評(píng)價(jià)組在收集、匯總、整理、分析有關(guān)資料的.基礎(chǔ)上,結(jié)合項(xiàng)目被評(píng)價(jià)單位自評(píng)報(bào)告、群眾滿意度調(diào)查等,了解項(xiàng)目完成程度、組織管理等情況和專項(xiàng)資金的收支、使用和財(cái)務(wù)管理情況,依據(jù)設(shè)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)打分,匯總得出綜合評(píng)分,形成以下評(píng)價(jià)結(jié)論:

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程,立項(xiàng)依據(jù)充分,整體目標(biāo)明確。滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局在項(xiàng)目前期和建設(shè)過(guò)程中,制定了資金管理辦法,并按照國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)管理。市財(cái)政資金撥付符合規(guī)定的審批程序,項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)資金的撥付、賬務(wù)處理均符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。但存在部分工程施工進(jìn)度未按相關(guān)約定執(zhí)行、部分工程資料不完善等情況。

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分80.3分,評(píng)價(jià)等級(jí)定為良?(jī)效級(jí)別根據(jù)綜合評(píng)分分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級(jí):得分90-100分(含90分)為優(yōu),得分80-90分(含80分)為良,得分60-80分(含60分)為中,得分60分以下為差。

  四、存在問(wèn)題及有關(guān)建議

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題

  1、簽署合同不規(guī)范:項(xiàng)目存在部分工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及合同補(bǔ)充協(xié)議未簽署日期的情況。

  2、未按中標(biāo)合同要求施工。項(xiàng)目存在十八標(biāo)段工程未按合同約定工期完工情況。

  3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容不全面、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)。項(xiàng)目?jī)?nèi)容不夠完善,施工質(zhì)量有待提高,經(jīng)實(shí)地勘察發(fā)現(xiàn)多處新刷墻面出現(xiàn)損毀、新鋪設(shè)地磚塌陷、粉刷油漆不到位、公示欄出現(xiàn)遺失、損壞等情況。

  4、項(xiàng)目小區(qū)存在多年未拆除的室外電線、網(wǎng)線等,多與燃?xì)夤艿谰嚯x過(guò)近,高層住戶私拉電線等,安全隱患較大。

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  1、在項(xiàng)目管理上,應(yīng)檢查各項(xiàng)檔案資料的完整性并及時(shí)補(bǔ)充完整。

  2、在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定工期完工,存在滯后情況及時(shí)補(bǔ)充相關(guān)條款。

  3、建議加強(qiáng)監(jiān)督管理,努力提升工程質(zhì)量,加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的后期維護(hù),完善改造內(nèi)容。

  4、建議將處理無(wú)用網(wǎng)線、電線,使其遠(yuǎn)離燃?xì)夤艿任kU(xiǎn)物品,降低居民生活安全隱患等問(wèn)題納入改造內(nèi)容。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告8

  根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展2020年預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》(豐都財(cái)政發(fā)〔20xx〕3號(hào))文件要求,縣住建委形成自評(píng)報(bào)告如下:

  一、項(xiàng)目基本概況

  (一)項(xiàng)目概況

  1.立項(xiàng)背景

  豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)主要職能職責(zé)為:1.負(fù)責(zé)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展。2.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。3.負(fù)責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序。4.負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)秩序。5.負(fù)責(zé)住房保障工作。6.統(tǒng)籌推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。7.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。8.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市污水處理廠建設(shè)運(yùn)行管理和城市排水(雨水、污水)管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)管理。9.指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。監(jiān)督執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)政策。10.負(fù)責(zé)綠色建筑與建筑節(jié)能管理。11.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收相關(guān)工作。12.承擔(dān)人民防空工程建設(shè)管理的責(zé)任。

  我委2020年因職能職責(zé)所涉及項(xiàng)目共17個(gè),均為財(cái)政資金全額撥付。項(xiàng)目資金總額:15757.05萬(wàn)元(其中:中市9681.55萬(wàn)元,縣本級(jí)財(cái)政配套資金6075.50萬(wàn)元),項(xiàng)目撥付金額:10890.64萬(wàn)元(其中:中市5323.36萬(wàn)元,縣本級(jí)財(cái)政配套資金5567.28萬(wàn)元),項(xiàng)目結(jié)余:1305.98萬(wàn)元(其中:中市797.76萬(wàn)元,縣本級(jí)財(cái)政配套資金508.22萬(wàn)元)。

  2.項(xiàng)目實(shí)施情況及經(jīng)費(fèi)使用情況

  具體項(xiàng)目情況如下:

 。1)28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及44個(gè)農(nóng)村連片整治站點(diǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2020年3月,根據(jù)縣政府《研究解除桑德合作協(xié)議事宜專題會(huì)議紀(jì)要》(〔2020〕第17期)和《研究桑德污水處理廠(站)接管后相關(guān)事宜專題會(huì)議紀(jì)要》(〔2020〕第18期)精神,環(huán)衛(wèi)集團(tuán)對(duì)桑德公司運(yùn)營(yíng)的28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及44個(gè)農(nóng)村環(huán)境連片整治(污水處理)項(xiàng)目進(jìn)行緊急接管。28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠按照《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)運(yùn)營(yíng)一體化項(xiàng)目PPP特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》13.15條污水處理服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1.36元/m3、保底水量45%計(jì)算運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi);44個(gè)農(nóng)村環(huán)境連片整治(污水處理)項(xiàng)目按照《豐都縣2016年農(nóng)村環(huán)境連片整治項(xiàng)目(污水處理)PPP項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》第33條、31條污水處理服務(wù)單價(jià)1.65元/m3、保底水量75%計(jì)算運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。該項(xiàng)目根據(jù)《豐都縣2016年農(nóng)村環(huán)境連片整治項(xiàng)目(污水處理)PPP項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》要求,2020年運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)為1000萬(wàn)元,已支付926.32萬(wàn)元,余73.68萬(wàn)元未支付。用于28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理,確保正常運(yùn)行,達(dá)標(biāo)排放。

  豐都縣城區(qū)雨污管網(wǎng)日常維護(hù)費(fèi):隨著城區(qū)雨污管道的普及率、城市化進(jìn)程在加快發(fā)展,雨污管網(wǎng)老化、破損現(xiàn)象也將日益增多。為避免雨污管道損壞給居民帶來(lái)各種損失和不便,需要日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步明確城市市政管理職能職責(zé)的通知》(豐都府辦〔2014〕51號(hào))文件,每年對(duì)城區(qū)雨污管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)。確保城區(qū)王家渡組團(tuán)和名山組團(tuán)290多公里雨污管網(wǎng)運(yùn)行正常,損毀堵塞及時(shí)整治恢復(fù)率100%,全年巡查維護(hù)5000小時(shí)以上,2000人次以上,全年發(fā)生零安全事故,不影響城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和廣大居民正常出行。

  2020年城區(qū)雨污管網(wǎng)日常維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)資金430萬(wàn)元,撥付370萬(wàn)元,余60萬(wàn)元。

 。3)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠(站)整改經(jīng)費(fèi):20xx年6月x日,在縣政府《研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)行管理專題會(huì)議紀(jì)要》(〔20xx〕第51期)會(huì)議中明確,由豐都環(huán)衛(wèi)集團(tuán)對(duì)管轄的48座污水處理廠(站)和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進(jìn)行了整改?h環(huán)衛(wèi)集團(tuán)組織南北兩岸兩個(gè)整治工作小組,對(duì)管轄的48座污水處理廠(站)和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進(jìn)行全方面摸底調(diào)查,排查出各類問(wèn)題210條,并建立“一廠一冊(cè)”基本資料。從6月12日至11月中旬,縣環(huán)衛(wèi)集團(tuán)管轄的48座污水處理廠(站)共計(jì)鋪設(shè)人行便道2692米;清理污水調(diào)節(jié)池781平方;管網(wǎng)維修814米;人工濕地翻池9座(汶溪村、荷花村、彈子臺(tái)村、石嶺崗村、安寧場(chǎng)村、花園村、三撫村、天水村、紅巖頭加油站片區(qū)污水處理站);抽取格柵池人工濕地污水1018立方;新建遮雨棚46平米;人工濕地填碎石950噸;清理人工濕地碎石940噸;沖洗污水池1281平方;恢復(fù)人工濕地植物5000盆;清理格柵池雜物201車;清理排水溝污泥211車;打掃廠內(nèi)及周邊清潔衛(wèi)生4000平米;人工濕地、設(shè)備房做防水600平米;掛標(biāo)識(shí)標(biāo)牌48個(gè)廠(站)等。

  桑德公司28座污水處理廠和42座連片整治污水處理站整改硬化龍河鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)、雙路鎮(zhèn)、青龍鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠進(jìn)廠道路約1200米;打掃廠內(nèi)及周邊清潔衛(wèi)生4000平米;人工濕地、設(shè)備房做防水320平米;修復(fù)桑德公司興龍鎮(zhèn)污水處理廠圍墻85米;整修桑德公司樹(shù)人、龍河、雙龍污水處理廠管網(wǎng)255米;清除桑德公司武平、社壇、匯南污水處理廠污泥810噸;完成桑德公司42座連片整治污水處理站內(nèi)雜草、枯死樹(shù)枝、建筑垃圾清理;對(duì)陳家?guī)r污水處理站的廠區(qū)、罐體等進(jìn)行清理,欄桿、電路、設(shè)備、控制柜等更新與修復(fù),設(shè)備工藝進(jìn)行綜合調(diào)試;完成十直污水處理廠人工濕地清理110平米,管網(wǎng)40米;完成采購(gòu)20套污水處理廠脫泥設(shè)備等,購(gòu)置吸污車一輛,并修建脫泥車間,現(xiàn)都已調(diào)試安裝到位。該項(xiàng)目專項(xiàng)資金300萬(wàn)元,撥付272.24萬(wàn)元,余27.76萬(wàn)元。

 。4)污水處理公共服務(wù)費(fèi):20xx年6月x日,根據(jù)縣政府專題會(huì)議紀(jì)要《研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)行管理專題會(huì)議》(〔20xx〕第51期)中明確,將福豐環(huán)保公司并入重慶豐都環(huán)衛(wèi)集團(tuán)有限公司,開(kāi)展49座污水處理廠(站)日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作。在日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作中,對(duì)2座污水處理廠采取“6人輪班制、24小時(shí)值守制”全天候?qū)S區(qū)開(kāi)展日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作,確保廠區(qū)正常運(yùn)行,對(duì)49座農(nóng)村污水處理站(其中7座因周邊農(nóng)戶少和被其他污水處理設(shè)施所覆蓋導(dǎo)致無(wú)污水來(lái)源等原因,現(xiàn)已暫停運(yùn)行)采取“日常巡檢制、水質(zhì)周檢制、年終終檢制、站點(diǎn)負(fù)責(zé)制、站點(diǎn)考核制”將每座站點(diǎn)落實(shí)到相應(yīng)的責(zé)任人中,做好站點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作,確保站點(diǎn)正常運(yùn)行。污水處理公共服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目納入2020的財(cái)政預(yù)算,共計(jì)494.52萬(wàn)元,用于確保49座污水處理廠(站)正常運(yùn)行,該筆資金已全部用于該項(xiàng)目,無(wú)結(jié)余。

  (5)包鸞鎮(zhèn)新臺(tái)村污水管網(wǎng)改造工程:2018年11月14日,縣長(zhǎng)羅成通知帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負(fù)責(zé)人,就包鸞鎮(zhèn)彈子臺(tái)水庫(kù)飲用水水源地保護(hù)情況進(jìn)行專題調(diào)研,并召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)。11月21日,縣政府辦印發(fā)《調(diào)研包鸞鎮(zhèn)彈子臺(tái)水庫(kù)、新臺(tái)完小、龍河河長(zhǎng)制推進(jìn)情況現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議紀(jì)要》,要求“徹底清除水源地保護(hù)區(qū)周邊污水、垃圾,收影響區(qū)范圍(主要包括齊新村、彈子臺(tái)村等區(qū)域及相對(duì)聚集居民點(diǎn))內(nèi),要進(jìn)一步加強(qiáng)污水處理力度及垃圾管理、清掃保潔何垃圾處置力度;相對(duì)散居群眾要按照創(chuàng)建文明家庭、衛(wèi)生家庭要求,對(duì)生活垃圾及污水進(jìn)行有效管控”。為認(rèn)真落實(shí)羅成縣長(zhǎng)調(diào)研指示精神,11月1日,縣政府常務(wù)副縣長(zhǎng)向文明同志帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負(fù)責(zé)人,深入包鸞鎮(zhèn)彈子臺(tái)水庫(kù)飲用水水源地保護(hù)區(qū)的新臺(tái)村和齊新村,實(shí)地調(diào)研察看新臺(tái)村污水處理站運(yùn)行情況何新臺(tái)場(chǎng)鎮(zhèn)及周邊居民生活污水排放情況,明確要求在現(xiàn)有的新臺(tái)村污水處理站附近合理選址,采取新建提升泵何管網(wǎng)改造方式,徹底解決新臺(tái)村場(chǎng)鎮(zhèn)及周邊居民生活污水收集率低、排放不達(dá)標(biāo)問(wèn)題,并指定重慶福豐環(huán)保有限公司作為業(yè)主單位,抓緊邀請(qǐng)具備資質(zhì)的環(huán)保工程專業(yè)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)盡快制定項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案。根據(jù)縣政府出臺(tái)專題會(huì)議紀(jì)要(〔2018〕第37期)會(huì)議中明確,由縣財(cái)政在縣環(huán)保年初預(yù)算中統(tǒng)籌解決(包含青苗補(bǔ)償費(fèi))。后豐都財(cái)政投資評(píng)審中心委托北京國(guó)金匯德工程管理有限公司進(jìn)行預(yù)算審核,審核金額為83.71萬(wàn)元。

  2020年包鸞鎮(zhèn)新臺(tái)村污水管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目審計(jì)結(jié)算金額為79.73萬(wàn)元,縣財(cái)政撥付79.73萬(wàn)元,該筆資金已全部用于該項(xiàng)目,無(wú)結(jié)余。

 。6)污泥處置費(fèi):為改善生態(tài)環(huán)境,污水處理穩(wěn)定持續(xù)達(dá)標(biāo)排放所產(chǎn)生污泥處置費(fèi);污泥處置費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按渝府辦發(fā)〔2016〕208號(hào)、縣政府專題會(huì)議紀(jì)要(〔2016〕第56期)、縣經(jīng)信委《關(guān)于轉(zhuǎn)報(bào)東方希望重水環(huán)保有限公司以193元/噸價(jià)格續(xù)簽市政污泥處置合同的請(qǐng)示》執(zhí)行。重慶市豐都縣水資源開(kāi)發(fā)有限公司、重慶市豐都排水有限責(zé)任公司、重慶重水環(huán)保有限公司、豐都縣甘泰環(huán)?萍加邢薰揪押炗單勰嗵幹煤贤,污水處理所產(chǎn)生污泥由重慶重水環(huán)保有限公司等協(xié)同焚燒處理。

  2020年下達(dá)污泥處置費(fèi)專項(xiàng)資金277萬(wàn)元(中市資金:147萬(wàn)元、縣級(jí)資金:130萬(wàn)元),撥付154.54萬(wàn)元(中市資金:48.55萬(wàn)元,縣級(jí)資金105.99萬(wàn)元),結(jié)余資金122.46萬(wàn)元(中市資金:98.45萬(wàn)元,縣級(jí)資金24.01萬(wàn)元)。

  豐都縣保和、虎威、仁沙鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項(xiàng)目:為了完善豐都縣保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)排水基礎(chǔ)設(shè)施,提高污水收集率,實(shí)現(xiàn)場(chǎng)鎮(zhèn)雨污分流,提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實(shí)施豐都縣保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項(xiàng)目,該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告于20xx年4月30日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復(fù)(豐都發(fā)改委發(fā)〔20xx〕113號(hào)),概算投資3109.77萬(wàn)元。該項(xiàng)目于20xx年8月開(kāi)工建設(shè),當(dāng)前已完工并投入運(yùn)行。該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)污水管網(wǎng)20929米,實(shí)際已建成污水管網(wǎng)21274米。20xx年10月11日縣財(cái)政局下達(dá)《關(guān)于下達(dá)20xx年中央水污染防治資金通知》(豐財(cái)政〔20xx〕76號(hào)),金額1270萬(wàn)元,20xx年撥付545.33萬(wàn)元,2020年撥付258.06萬(wàn)元,結(jié)余資金466.61萬(wàn)元。

 。8)豐都縣社壇鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項(xiàng)目:為了完善豐都縣社壇鎮(zhèn)排水基礎(chǔ)設(shè)施,提高污水收集率,實(shí)現(xiàn)場(chǎng)鎮(zhèn)雨污分流,提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實(shí)施豐都縣社壇鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項(xiàng)目,該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告于20xx年4月16日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復(fù)(豐都發(fā)改委函〔20xx〕39號(hào)),概算投資1654.18萬(wàn)元。該項(xiàng)目于20xx年8月開(kāi)工建設(shè),當(dāng)前已完工并投入運(yùn)行。該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)污水管網(wǎng)11570米,實(shí)際已建成污水管網(wǎng)14578米。國(guó)家補(bǔ)助資金和縣級(jí)財(cái)政資金統(tǒng)籌831.5萬(wàn)元,20xx撥付299.54萬(wàn)元,2020年撥付285.80萬(wàn)元,資金結(jié)余246.16萬(wàn)元。

  (9)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測(cè)運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi):隨著豐都縣社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的加速發(fā)展,人口增加迅速,生產(chǎn)生活廢水量的迅速增加,不僅污染了豐都縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水環(huán)境,也增加了三峽庫(kù)區(qū)入庫(kù)的污染物負(fù)荷,還制約了經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。按照國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2016年12月31日《關(guān)于印發(fā)<“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃>的通知》(發(fā)改環(huán)資〔2016〕2849號(hào))要求,到2020年,城市污水處理率達(dá)到95%,縣城不低于85%,建制鎮(zhèn)達(dá)到70%,其中中西部地區(qū)力爭(zhēng)達(dá)到50%。同時(shí),根據(jù)《重慶市長(zhǎng)江三峽庫(kù)區(qū)流域水污染防治條例》等污水集中處理設(shè)施的運(yùn)營(yíng)單位,必須保持污水處理設(shè)施及監(jiān)控裝置的`正常運(yùn)轉(zhuǎn),保證出水水質(zhì)達(dá)到國(guó)家或地方規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),防止造成二次污染的規(guī)定,各污水處理廠應(yīng)嚴(yán)格管理,加強(qiáng)監(jiān)管和監(jiān)控。因此,豐都縣政府提出了鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的建設(shè)。根據(jù)《縣政府專題會(huì)議紀(jì)要》(2018第23期)和《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測(cè)項(xiàng)目PPP模式特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》,該項(xiàng)目于2018年建成。該項(xiàng)目于2017年10月25日立項(xiàng),目前該項(xiàng)目已全面完工,目前處于正常運(yùn)行狀態(tài)。

  根據(jù)《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測(cè)項(xiàng)目建設(shè)專題會(huì)議紀(jì)要》要求,在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)PPP項(xiàng)目是污水處理廠的配套設(shè)施,無(wú)法單獨(dú)、直接向使用者收費(fèi),屬于非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目,SPV項(xiàng)目公司的主要收入來(lái)源是“政府付費(fèi)”,即通過(guò)縣政府授權(quán)的業(yè)主單位按協(xié)議約定支付相關(guān)費(fèi)用獲得回報(bào)。在線監(jiān)測(cè)項(xiàng)目2020年服務(wù)費(fèi)總金額為584.5萬(wàn)元,已支付386.75萬(wàn)元,余197.75萬(wàn)元未支付。

 。10)農(nóng)村工匠培訓(xùn):為深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于培養(yǎng)一批鄉(xiāng)村工匠的精神,認(rèn)真落實(shí)《重慶市實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃》(渝委發(fā)〔2018〕1號(hào))、《重慶市農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》(渝委辦發(fā)〔2018〕1號(hào))工作部署,培養(yǎng)和建設(shè)一支農(nóng)村建設(shè)技能人才隊(duì)伍、落實(shí)農(nóng)村建筑工匠在農(nóng)房建設(shè)、改造和農(nóng)村人居環(huán)境整治等工程項(xiàng)目管理、技術(shù)和質(zhì)量安全方面的責(zé)任、提高農(nóng)房品質(zhì)、改善農(nóng)村人居環(huán)境。20xx年,20xx年11月6日至20xx年11月11日,在縣貴賓樓二樓,培訓(xùn)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村建筑工匠84名,現(xiàn)已全部培訓(xùn)完畢,84人培訓(xùn)合格,2020年,2020年10月10日至2020年10月15日,在縣匠成學(xué)校四樓,培訓(xùn)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村建筑工匠97名,現(xiàn)已全部培訓(xùn)完畢,97人培訓(xùn)合格。20xx年——2020年豐都縣培訓(xùn)農(nóng)村建筑工匠工匠181人。

  經(jīng)費(fèi)下達(dá)時(shí)間2020年初,下達(dá)金額:17.7萬(wàn)元、使用13.76萬(wàn)元、資金結(jié)余:3.94萬(wàn)元。

 。11)豐都縣綜合交通樞紐站項(xiàng)目配套費(fèi)返還:根據(jù)汽車運(yùn)輸公司與縣政府簽訂的《豐都縣汽車客運(yùn)中心及站點(diǎn)建設(shè)合作協(xié)議》第七條“乙方在建設(shè)過(guò)程中涉及的相關(guān)地方性收費(fèi)實(shí)行先繳后返用于客運(yùn)中心及換乘站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的約定執(zhí)行,2020年配套費(fèi)返還金額為108.32萬(wàn)元。

  (12)招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn):按照合同約定兌現(xiàn)重慶恒安實(shí)業(yè)有限公司2309.17萬(wàn)元,撥付2309.17萬(wàn)元;兌現(xiàn)重慶潤(rùn)凱商業(yè)管理有限公司90.116萬(wàn)元,撥付90.116萬(wàn)元。截至目前,資金均已使用完畢,無(wú)結(jié)余。

 。13)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目:以切實(shí)保障人民利益為出發(fā)點(diǎn),以改善北岸城區(qū)面貌、消除危房安全隱患為著力點(diǎn),以打造國(guó)際旅游名城為突破口,豐都縣委縣政府決定對(duì)北岸城區(qū)棚戶區(qū)進(jìn)行改造,分別下達(dá)了豐都發(fā)改發(fā)〔2016〕232號(hào)、豐都發(fā)改發(fā)〔2017〕304-305號(hào)、關(guān)于豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(一期、A、B區(qū))可行性研究報(bào)告的批復(fù)。2020年豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金有三筆:(1.渝財(cái)建渝財(cái)建〔20xx〕356號(hào)(183.75萬(wàn)元)、2.豐財(cái)〔2020〕1400號(hào)追加購(gòu)買服務(wù)資金(1850萬(wàn)元、3.渝財(cái)債〔2020〕5號(hào)支1050萬(wàn)元),共計(jì)3083.75萬(wàn),截至目前資金已撥付完畢,無(wú)結(jié)余。

 。14)住房和建設(shè)管理費(fèi):為促進(jìn)我縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強(qiáng)城市建設(shè)配套費(fèi)征收管理,規(guī)范政府收入分配秩序,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,依法征收城市建設(shè)配套費(fèi)。

  我委2020年征收城市建設(shè)配套費(fèi)13587.71萬(wàn)元,縣財(cái)政下達(dá)非稅征收工作經(jīng)費(fèi)260萬(wàn)元,該資金已全部用于非稅工作,無(wú)結(jié)余。(在面對(duì)經(jīng)濟(jì)不景氣和疫情的困難情況下,我委征收城市建設(shè)配套費(fèi)難度大而工作經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足,懇求縣財(cái)政局增加非稅征收工作經(jīng)費(fèi))。

 。15)人居環(huán)境整治“亮化”項(xiàng)目:根據(jù)《重慶市財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2018年市級(jí)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)的通知》(渝財(cái)農(nóng)〔2017〕218號(hào))文件要求,為保障三建鄉(xiāng)穩(wěn)定脫貧及完善場(chǎng)鎮(zhèn)基本設(shè)施,由縣政府統(tǒng)籌使用資金,完善相關(guān)建設(shè)推動(dòng)脫貧。中市資金下達(dá)資金共計(jì):296萬(wàn)元,已使用281.61萬(wàn)元,結(jié)余資金14.39萬(wàn)元。結(jié)余資金為路燈質(zhì)保金,需要在20xx年繼續(xù)撥付。

 。16)解決青龍鄉(xiāng)等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)升級(jí)改造施工圖設(shè)計(jì)審查費(fèi)用:根據(jù)縣委縣政府決定,對(duì)青龍鄉(xiāng)、虎威鎮(zhèn)、仙女湖鎮(zhèn)、社壇鎮(zhèn)、南天湖鎮(zhèn)、武平鎮(zhèn)、太平壩鄉(xiāng)、都督鄉(xiāng)、龍河鎮(zhèn)、暨龍鎮(zhèn)等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)升級(jí)改造施工圖設(shè)計(jì)審查,為以上10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)升級(jí)改造打下基礎(chǔ)。下達(dá)資金共計(jì):19.55萬(wàn)元,已使用17.595萬(wàn)元,結(jié)余1.96萬(wàn)元。

 。17)危房改造項(xiàng)目:根據(jù)《關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村危房改造中央和市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》(渝財(cái)建﹝20xx﹞93號(hào))等文件要求,對(duì)“四類人群”房屋進(jìn)行改造,保障住房安全,動(dòng)態(tài)清零全年的危房。中市資金下達(dá)資金共計(jì):4305.20萬(wàn)元,20xx撥付2715.56萬(wàn)元,2020年撥付1498.37萬(wàn)元,結(jié)余資金91.27萬(wàn)元。

  (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  1.加快城市擴(kuò)容步伐:加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。2.加強(qiáng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理。3.完成中市縣下達(dá)民生實(shí)事指標(biāo)任務(wù)。

  二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

  20xx年1月11日,成立項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作組,負(fù)責(zé)績(jī)效自評(píng)工作,工作組的主要成員及職責(zé)如下:

  1.工作組成員

  組 長(zhǎng):付體川

  副組長(zhǎng):趙武、余世平、秦仕軍、陳佳

  成 員:郎學(xué)峰、高應(yīng)華、張長(zhǎng)江、邱軍、藍(lán)光明、陳恒、曾艷

  辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)室。

  2.工作職責(zé)

 。1)組長(zhǎng)職責(zé):審批績(jī)效自評(píng)方案,監(jiān)督、檢查、核實(shí)績(jī)效自評(píng)結(jié)果;

 。2)副組長(zhǎng)職責(zé):審核修改擬定的績(jī)效自評(píng)方案,并提交考評(píng)工作組會(huì)議討論通過(guò);監(jiān)督、部署、確認(rèn)績(jī)效自評(píng)過(guò)程及反饋意見(jiàn)的處理。

  (3)小組成員職責(zé):起草和修改績(jī)效考評(píng)方案報(bào)自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)工作組會(huì)議討論通過(guò),實(shí)施執(zhí)行績(jī)效自評(píng)方案;牽頭組織并實(shí)施年度績(jī)效自評(píng),根據(jù)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)指示,對(duì)考評(píng)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,完成績(jī)效自核工作組安排的其他工作。

  20xx年1月13日——20xx年1月15日,考評(píng)工作組到各項(xiàng)目點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng),按照項(xiàng)目批復(fù)文件、合同條款、項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算等,開(kāi)展自評(píng)檢查工作,對(duì)項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定,核實(shí)資金撥付情況等。

  三、績(jī)效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論

  (一)投入

  2020年項(xiàng)目撥付資金10890.64萬(wàn)元,其中:中市5323.36萬(wàn)元,縣本級(jí)財(cái)政配套資金5567.28萬(wàn)元,分別投入到17個(gè)項(xiàng)目,投入資金10890.64萬(wàn)元,資金到位率100%。

 。ǘ┕芾

  1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)重視,我委先后多次召開(kāi)專題研究預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作會(huì)議,明確績(jī)效管理工作職能小組和職責(zé)分工,確定預(yù)算績(jī)效管理工作聯(lián)絡(luò)員,并將其作為部門日常性重要工作來(lái)抓。

  2、加強(qiáng)制度建設(shè)。根據(jù)財(cái)政局預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法和一系列文件精神,結(jié)合我委實(shí)際,細(xì)化考核指標(biāo),完善考核標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步明確了績(jī)效考核工作目標(biāo),明確了評(píng)價(jià)管理考核責(zé)任,使我委的各項(xiàng)工作有標(biāo)準(zhǔn)、有措施的穩(wěn)步開(kāi)展。

 。ㄈ┊a(chǎn)出

  我委加快城市擴(kuò)容步伐:

  1.加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。

  2.加強(qiáng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理。

  3.住房保證工作。

  4.完成中市縣下達(dá)民生實(shí)事指標(biāo)任務(wù)。

 。ㄋ模┬Ч

  1、社會(huì)效益:提高人居生活質(zhì)量,改善民居環(huán)境。

  2、可持續(xù)發(fā)展:基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等可持續(xù)發(fā)展時(shí)限大于等于10年。

  3、社會(huì)公眾滿意度:居民滿意度100%。

  (五)評(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)結(jié)論

  本項(xiàng)目自評(píng)分為93分,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)等級(jí),已達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

  四、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、存在問(wèn)題及意見(jiàn)或建議

  1、逐步擴(kuò)大績(jī)效管理范圍。在績(jī)效目標(biāo)管理方面,探索實(shí)施單位整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,施行整體支出評(píng)價(jià)。

  2、加強(qiáng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo),將符合當(dāng)前預(yù)算績(jī)效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個(gè)性指標(biāo)匯編成庫(kù);二是建立指標(biāo)更新機(jī)制,將以后年度新制定的指標(biāo)及時(shí)納入指標(biāo)庫(kù),做到隨時(shí)更新、完善。

  3、積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)制度,進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制,將績(jī)效結(jié)果逐步公布,進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù),將一些績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不好的項(xiàng)目取消,對(duì)執(zhí)行不力的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減,切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

  4、加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會(huì)議等方式,加大對(duì)參與績(jī)效評(píng)價(jià)的人員培訓(xùn)力度,進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí),充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告9

  為加強(qiáng)和完善政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金管理,強(qiáng)化項(xiàng)目單位責(zé)任意識(shí),提高專項(xiàng)債券資金使用效益,有效防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理辦法>的通知》(財(cái)預(yù)〔20xx〕155號(hào))、《地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效管理辦法》(財(cái)預(yù)[20xx]61號(hào))、《湖南省政府債務(wù)項(xiàng)目績(jī)效管理暫行辦法》(湘財(cái)績(jī)[20xx]12號(hào))、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展20xx-20xx年度市縣政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》、《臨澧縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx-20xx臨澧縣專項(xiàng)債項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》等文件要求,我單位成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組,對(duì)我本單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng),自評(píng)分88分,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”,現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:

  一、項(xiàng)目資金概況

  (一)項(xiàng)目單位基本情況

  我公司全稱臨澧縣城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司,成立于20xx年4月,屬縣政府直管的國(guó)有獨(dú)資公司,注冊(cè)資本10485萬(wàn)元。截至20xx年9月底,公司賬面資產(chǎn)總計(jì)31.16億元。公司的主要職能是代表政府進(jìn)行城建項(xiàng)目的融資、投資;擔(dān)任政府投資的城建項(xiàng)目業(yè)主;經(jīng)營(yíng)城市土地等有形無(wú)形資產(chǎn);受政府委托經(jīng)營(yíng)管理國(guó)有資產(chǎn)資源等。

 。ǘ╉(xiàng)目資金基本情況

  1.資金基本性質(zhì)及涉及范圍

  根據(jù)臨澧縣發(fā)展和改革局《關(guān)于臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(臨發(fā)改投〔20xx〕75號(hào)),鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目總投資17,500.00萬(wàn)元,其中:工程費(fèi)用10,762.22萬(wàn)元、工程建設(shè)其他費(fèi)用2,757.65萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3,205.32萬(wàn)元、基本預(yù)備費(fèi)774.81萬(wàn)元。資金來(lái)源為政府專項(xiàng)債券資金1,400.00萬(wàn)元和財(cái)政資金16,100.00萬(wàn)元。

  2.資金用途及主要內(nèi)容

  臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金用于修梅鎮(zhèn)、佘市橋鎮(zhèn)、太浮鎮(zhèn)、四新崗鎮(zhèn)、停弦渡鎮(zhèn)、刻木山鄉(xiāng)(含九里)、烽火鄉(xiāng)七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的污水處理設(shè)施建設(shè)。各污水處理設(shè)施均采用地埋式一體化生化處理設(shè)備為主體,配套以預(yù)處理及后處理工藝以及相關(guān)污泥處理處置設(shè)施,經(jīng)過(guò)系統(tǒng)處理后的污水達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB18918-20xx中的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。

  項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積964平方米,其中四新崗鎮(zhèn)、停弦渡鎮(zhèn)、烽火鄉(xiāng)污水處理設(shè)施每處建筑面積為102平方米,太浮鎮(zhèn)、刻木山鄉(xiāng)(含九里)污水處理設(shè)施每處建筑面積為136平方米,修梅鎮(zhèn)、佘市橋鎮(zhèn)污水處理設(shè)施每處建筑面積193平方米。項(xiàng)目建設(shè)期2年。

  3.預(yù)期收益、償債資金來(lái)源

  該項(xiàng)目建設(shè)期為20xx年-20xx年,測(cè)算運(yùn)營(yíng)期為20xx年-20xx年,根據(jù)項(xiàng)目預(yù)期收益與融資平衡方案,收益來(lái)源主要來(lái)源于污水處理收入,測(cè)算運(yùn)營(yíng)期內(nèi)項(xiàng)目預(yù)計(jì)總收入為6,494.40萬(wàn)元,預(yù)期總成本為4,173.66萬(wàn)元,可用于融資平衡的資金為2,320.74萬(wàn)元,即為專項(xiàng)債券償還資金來(lái)源,預(yù)計(jì)該收益(融資平衡資金2,320.74萬(wàn)元)對(duì)債券本息的覆蓋倍數(shù)為1.19倍。

 。ㄈ╉(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)

  1.項(xiàng)目總體目標(biāo)

  通過(guò)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施,全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施實(shí)現(xiàn)全覆蓋,同步實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水全收集全處理,改善周邊人居環(huán)境,提高居民生活質(zhì)量。

  2.項(xiàng)目年度目標(biāo)

  到20xx年底,全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施實(shí)現(xiàn)全覆蓋,同步實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水全收集全處理,全面達(dá)成省、市既定目標(biāo)。

 、20xx年己開(kāi)式項(xiàng)目2個(gè)(佘市橋鎮(zhèn)、修梅鎮(zhèn)),6月30日前建成并通水試運(yùn)行。

 、20xx年計(jì)劃項(xiàng)目5個(gè)(四新崗鎮(zhèn)、太浮鎮(zhèn)、停弦渡鎮(zhèn)、刻木山鄉(xiāng)、烽火鄉(xiāng)),9月20日前建成四新崗鎮(zhèn)和停弦渡鎮(zhèn)項(xiàng)目,12月31日前建成太浮鎮(zhèn)、刻木山鄉(xiāng)和烽火鄉(xiāng)項(xiàng)目。

  二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

  (一)資金應(yīng)到位及實(shí)際到位情況

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金應(yīng)到5188.62萬(wàn)元,累計(jì)實(shí)際到位5188.62萬(wàn)元。其中專項(xiàng)債券1400萬(wàn)元,省財(cái)政城鄉(xiāng)污水處理一般債3288.62萬(wàn)元,縣級(jí)財(cái)政安排政府投資基金500萬(wàn)元。

 。ǘ┵Y金實(shí)際使用情況

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金截止20xx年9月30日累計(jì)支出5188.62萬(wàn)元,其中主體工程款3290萬(wàn)元,設(shè)備款1000.84萬(wàn)元,工程建設(shè)其他費(fèi)用897.78萬(wàn)元。

 。ㄈ┵Y金管理情況及分析

  項(xiàng)目單位制定了《專項(xiàng)資金管理制度》,明確了資金使用范圍、管理要求及使用流程等。項(xiàng)目資金根據(jù)合同約定條款進(jìn)行支付,有完整的審批程序和手續(xù)。

  三、項(xiàng)目管理情況

  (一)項(xiàng)目制度建設(shè)情況。

  制訂了《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《采購(gòu)內(nèi)部管理控制制度》、《內(nèi)部控制手冊(cè)》等管理制度。制度體系健全、合法合規(guī)。

  (二)項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

  20xx年7月啟動(dòng)項(xiàng)目前期工作,先后完成可行性研究、地質(zhì)勘測(cè)、設(shè)計(jì)等前期工作,20xx年10月通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式確定EPC+O總承包單位臨澧縣金達(dá)建筑有限責(zé)任公司、湖南智水環(huán)境工程有限公司和湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體中標(biāo),臨澧縣金達(dá)建筑有限責(zé)任公司為聯(lián)合體的牽頭單位,20xx年10月24日正式開(kāi)工建設(shè),總工程分二期建設(shè),采取2+5模式,即先完成修梅鎮(zhèn)、佘市橋鎮(zhèn)建設(shè),后完成剩余5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè),于20xx年10月30日完成單位竣工驗(yàn)收。

 。ㄈ)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況

  1.項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)和收益

  根據(jù)臨政辦發(fā)【20xx】15號(hào)《臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)方案》,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施實(shí)行政府統(tǒng)籌、建管一體、統(tǒng)一管理的運(yùn)營(yíng)模式。根據(jù)20xx年臨澧縣政府十七屆五十二次常務(wù)會(huì)議精神,全縣污水處理設(shè)施由臨澧縣城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司負(fù)責(zé)“投、建、管、運(yùn)”一體化建設(shè)及運(yùn)營(yíng),縣人民政府授予臨澧縣城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司特許經(jīng)營(yíng)權(quán),縣財(cái)政以購(gòu)買服務(wù)的方式支付污水處理費(fèi)。

  縣政府向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施排放污水、廢水的單位和個(gè)人征收。征收標(biāo)準(zhǔn)按照《臨發(fā)改價(jià)費(fèi)【20xx】2號(hào)》文件執(zhí)行,按照居民不低于0.85元/噸,非居民不低于1.2元/噸標(biāo)準(zhǔn)征收污水處理費(fèi)。出臺(tái)新政策后,及時(shí)按照新政策調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。污水處理費(fèi)屬于政府非稅收入,應(yīng)全額上繳地方國(guó)庫(kù),納入縣財(cái)政預(yù)算管理,實(shí)行?顚S。

  為確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理運(yùn)營(yíng)及維護(hù)有保障,污水處理運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)按設(shè)備進(jìn)水量(設(shè)計(jì)規(guī)模為2600噸/日)以0.77元/噸基準(zhǔn)計(jì)。▋r(jià)格調(diào)整按委托運(yùn)營(yíng)合同執(zhí)行),納入縣財(cái)政年度預(yù)算,預(yù)算資金來(lái)源為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)包干落實(shí)上繳縣財(cái)政的污水處理費(fèi);在線監(jiān)控、第三方檢測(cè)費(fèi)用及設(shè)備維修費(fèi)用納入縣財(cái)政年度預(yù)算。上述費(fèi)用由縣財(cái)政按核定的'數(shù)額按期撥付給縣城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司,站場(chǎng)管護(hù)及管網(wǎng)清淤維護(hù)由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé),各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府每年要安排一定的維護(hù)資金納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算。

  2.資產(chǎn)管理情況

  臨澧縣城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司按招標(biāo)文件規(guī)定將臨澧縣修梅鎮(zhèn)、佘市橋鎮(zhèn)、太浮鎮(zhèn)、四新崗鎮(zhèn)、停弦渡鎮(zhèn)、刻木山鄉(xiāng)、烽火鄉(xiāng)等7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的污水處理一體化設(shè)備的污水處理運(yùn)營(yíng)維護(hù)委托給湖南智水環(huán)境工程有限公司。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):持續(xù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行,處理后的出水水質(zhì)排放執(zhí)行國(guó)家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-20xx)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)權(quán)證正在辦理中。

  四、債務(wù)信息報(bào)送與公開(kāi)情況

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目債券由本單位與臨澧縣財(cái)政聯(lián)合申報(bào),申報(bào)方案報(bào)請(qǐng)縣政府審定,及時(shí)向政府及上級(jí)主管機(jī)關(guān)做好信息上報(bào),截至20xx年9月底,已按規(guī)定完成了專項(xiàng)債券存續(xù)期信息公開(kāi)工作。

  五、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制與還本付息情況

  本單位已經(jīng)建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制,債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制有效。

  項(xiàng)目債券存續(xù)10年期,利息內(nèi)按年支付,本金到期一次償還,截止20xx年9月30日,累計(jì)償還項(xiàng)目債券本金0萬(wàn)元,財(cái)政墊付利息94.08萬(wàn)元。

  六、項(xiàng)目資金績(jī)效情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況

  1.項(xiàng)目立項(xiàng)情況

  湖南省《洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃(20xx-20xx)》(湘政辦發(fā)[20xx]83號(hào))和《統(tǒng)籌推進(jìn)“一湖四水”生態(tài)環(huán)境綜合整治總體方案(20xx-20xx年)》(湘政辦發(fā)[20xx]14號(hào))等關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)的政策中提出:20xx年前,洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)圈建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施必須全覆蓋。20xx年6月13日,湖南省委常委會(huì)在審定環(huán)保督察整改方案時(shí),省委書(shū)記要求洞庭湖區(qū)域問(wèn)題都要在20xx年前完成整改。非建制鎮(zhèn)(即鄉(xiāng))原要求在20xx年前完成的,現(xiàn)在也要求提前至20xx年完成,且包括撤銷了鄉(xiāng)鎮(zhèn)建制的集鎮(zhèn)。

  臨澧縣共有七個(gè)建制鎮(zhèn)、兩個(gè)鄉(xiāng),均屬于洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)圈范圍內(nèi)。目前,除了新安鎮(zhèn)、合口鎮(zhèn)外,其余五個(gè)鎮(zhèn)、兩個(gè)鄉(xiāng)均未建設(shè)污水處理設(shè)施,雨污合流,直排進(jìn)入周邊水體,給洞庭湖流域的生態(tài)環(huán)境帶來(lái)了極大的損壞。為盡快完成污水全覆蓋的任務(wù),切實(shí)改善臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境,做好污水處理工作,項(xiàng)目單位特提出了本項(xiàng)目的建設(shè)。

  項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù):《洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃(20xx-20xx)》(湘政辦發(fā)[20xx]83號(hào))、《統(tǒng)籌推進(jìn)“一湖四水”生態(tài)環(huán)境綜合整治總體方案(20xx-20xx年)》(湘政辦發(fā)[20xx]14號(hào))、《臨澧縣城總體規(guī)劃(20xx-20xx)(20xx年修改)》;臨澧縣發(fā)展和改革局《關(guān)于臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(臨發(fā)改審批[20xx]75號(hào))。

  項(xiàng)目屬于政府公益性項(xiàng)目,符合專項(xiàng)債券支持領(lǐng)域,編制了《臨澧縣20xx年“兩供兩治”專項(xiàng)債券項(xiàng)目預(yù)期收益與融資平衡方案》,同時(shí)通過(guò)了湖南金州律師事務(wù)所合法性審查和中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖南分所審計(jì)通過(guò)。

  項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,程序規(guī)范,符合專項(xiàng)債券發(fā)行條件。

  2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

  根據(jù)項(xiàng)目可研報(bào)告及批復(fù)文件、設(shè)計(jì)方案、招投標(biāo)文件、環(huán)評(píng)資料及相關(guān)文件梳理形成了本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

  3.資金投入情況

  該項(xiàng)目預(yù)算正在財(cái)政投資評(píng)審中心審核過(guò)程中,尚未通過(guò),預(yù)算按工程進(jìn)度進(jìn)行安排,預(yù)算編制未經(jīng)科學(xué)論證,欠合理,從20xx年1月至20xx年9月底,共撥付財(cái)政資金5188.62萬(wàn)元。

 。ǘ╉(xiàng)目過(guò)程情況

  1.項(xiàng)目資金管理情況

 。1)項(xiàng)目資金到位率

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金,截至20xx年9月底,累計(jì)到位5188.62萬(wàn)元。按進(jìn)度撥付的資金到位率100%。

 。2)預(yù)算執(zhí)行率

  項(xiàng)目資金累計(jì)己使用5188.62萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。

 。3)資金使用合規(guī)性

  根據(jù)《財(cái)務(wù)管理制度》對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理,專賬核算。單位項(xiàng)目資金核算準(zhǔn)確,審批手續(xù)完善,檢查相關(guān)記賬憑證,資金使用合規(guī)。

  (4)還本付息

  臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)政府專項(xiàng)債券1,400.00萬(wàn)元,期限10年,年利率3.36%,分期付息到期還本,截止20xx年9月底累計(jì)付息94.08萬(wàn)元。(財(cái)政墊付)

  2.組織實(shí)施情況

  (1)管理制度建全性

  臨澧縣城投制訂了《財(cái)務(wù)管理制度》、《項(xiàng)目管理制度》等管理制度。制度體系健全、合法合規(guī)。

 。2)制度執(zhí)行有效性

  根據(jù)部門《項(xiàng)目管理制度》要求,建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人制、合同管理制、預(yù)決算管理制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、竣工驗(yàn)收制等“六制”管理,“六制”管理執(zhí)行情況如下:

 、夙(xiàng)目法人制。臨澧縣城投為項(xiàng)目法人,對(duì)項(xiàng)目的前期工作、建設(shè)實(shí)施、資金管理等全過(guò)程負(fù)責(zé),落實(shí)法人主體和實(shí)施管理責(zé)任。取得項(xiàng)目《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》和《建設(shè)工程施工許可證》,項(xiàng)目法人制有效落實(shí)。

 、诤贤芾碇啤m(xiàng)目工程、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等各項(xiàng)業(yè)務(wù)均己按要求簽訂業(yè)務(wù)合同,合同條款規(guī)范完整,但執(zhí)行存在拖延情況。

 、垲A(yù)決算管理制。項(xiàng)目各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容正在通過(guò)臨澧縣財(cái)政局投資評(píng)審中心進(jìn)行預(yù)算評(píng)審中,送審工作滯后。

 、苷袠(biāo)投標(biāo)制。項(xiàng)目于20xx年10月通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式確定EPC+O總承包單位,臨澧縣金達(dá)建筑有限責(zé)任公司、湖南智水環(huán)境工程有限公司和湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體中標(biāo),臨澧縣金達(dá)建筑有限責(zé)任公司為聯(lián)合體的牽頭單位,20xx年10月簽訂總承包合同,招投標(biāo)程序有效執(zhí)行。

 、莨こ瘫O(jiān)理制。本項(xiàng)目通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)選取常德德誠(chéng)建設(shè)監(jiān)理有限公司為項(xiàng)目提供工程監(jiān)理服務(wù),監(jiān)理期限覆蓋工程施工全過(guò)程。建設(shè)方每月組織施工方、監(jiān)理方共同召開(kāi)工程例會(huì),協(xié)調(diào)解決施工過(guò)程中各項(xiàng)問(wèn)題,施工過(guò)程監(jiān)督管理有效執(zhí)行,但監(jiān)理日志未全程登記存在缺陷。

  ⑥竣工驗(yàn)收制。

  各單位工程完工后,由項(xiàng)目建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位共同驗(yàn)收并形成單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。20xx年9月4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、20xx年10月3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了單位工程質(zhì)量驗(yàn)收。

 、邫n案管理情況。監(jiān)理日志、施工日志等資料不齊全。

  3.風(fēng)險(xiǎn)控制情況

  該項(xiàng)目沒(méi)有發(fā)生重大債務(wù)違約事件、重大安全事故、重大違法違規(guī)事件、因債務(wù)引起的重大群體性的事件等情況。

 。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況

  1.產(chǎn)出數(shù)量

  (1)建設(shè)完成率。根據(jù)項(xiàng)目資料統(tǒng)計(jì),己完成建設(shè)總建筑面積為964平方米,其中烽火鄉(xiāng)、刻木山鄉(xiāng)、佘市橋鎮(zhèn)、四新崗鎮(zhèn)、太浮鎮(zhèn)、停弦渡鎮(zhèn)、修梅鎮(zhèn)各一座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施。建設(shè)完成率100%。

  2.產(chǎn)出質(zhì)量

 。1)施工安全率。通過(guò)與建設(shè)方施工方座談、查閱資料及問(wèn)卷調(diào)查了解到,項(xiàng)目施工期間安全保護(hù)措施到位,安全事故“零”發(fā)生。建筑安全率100%。

 。2)竣工驗(yàn)收合格率。根據(jù)驗(yàn)收結(jié)論及現(xiàn)場(chǎng)巡查情況,工程質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)論為合格?⒐を(yàn)收合格率100%。

 。3)運(yùn)營(yíng)規(guī)范率。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)巡查情況,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施規(guī)范運(yùn)營(yíng)。運(yùn)營(yíng)規(guī)范率100%。。

  3.產(chǎn)出時(shí)效

 。1)項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工及時(shí)率。該工程按計(jì)劃開(kāi)工,產(chǎn)出時(shí)效達(dá)標(biāo)。

 。2)工程按期完成及時(shí)率。該項(xiàng)目2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(停弦渡鎮(zhèn)和四新崗鎮(zhèn))未按計(jì)劃完工,產(chǎn)出時(shí)效不達(dá)標(biāo)。

  (3)工程款支付及時(shí)率。通過(guò)查閱項(xiàng)目資料,工程款按合同規(guī)定支付,工程款支付及時(shí)率100%,達(dá)標(biāo)。

  4.產(chǎn)出成本

  根據(jù)提供資料,工程項(xiàng)目成本支出合規(guī),未超預(yù)算。

 。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況

  1.社會(huì)效益

  完善臨澧縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善流域內(nèi)惡劣的水體環(huán)境,提升人民群眾的生活環(huán)境質(zhì)量,促進(jìn)社會(huì)安定。

  2.經(jīng)濟(jì)效益

  根據(jù)現(xiàn)行的污水處理收費(fèi)制度,增加污水處理收益。目標(biāo)己完成。

  3.生態(tài)效益

  本項(xiàng)目的實(shí)施,將改善區(qū)域內(nèi)的環(huán)境質(zhì)量,減少污水對(duì)土壤及水質(zhì)的影響,可以有效促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的發(fā)展。目標(biāo)己完成。

  4.可持續(xù)性

  通過(guò)此次項(xiàng)目建設(shè),完善了臨澧縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善人民群眾的生活環(huán)境質(zhì)量,推動(dòng)了臨澧縣農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。

  5.滿意度

  據(jù)調(diào)查問(wèn)卷匯總統(tǒng)計(jì),社會(huì)公眾滿意率99.79%。目標(biāo)己完成。

  七、存在的問(wèn)題及原因分析

 。ㄒ唬╉(xiàng)目檔案資料管理欠規(guī)范

  項(xiàng)目施工日志、監(jiān)理日志登記不規(guī)范不齊全。部分項(xiàng)目檔案資料內(nèi)容不齊全,歸檔欠及時(shí)。

 。ǘ╉(xiàng)目工期延期

  臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,其中2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(四新崗鎮(zhèn)和停弦渡鎮(zhèn))的污水處理設(shè)施項(xiàng)目,于20xx年10月30日完工,工期較計(jì)劃延期40天。

  八、有關(guān)建議

 。ㄒ唬﹪(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度,提高項(xiàng)目產(chǎn)出

  建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)項(xiàng)目資料管理,規(guī)范項(xiàng)目檔案管理,建議設(shè)專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料收集整理歸檔工作。

  (二)加強(qiáng)項(xiàng)目管理,保障項(xiàng)目按時(shí)完工

  九、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告10

  一、項(xiàng)目基本情況

  1、區(qū)衛(wèi)健局監(jiān)督管理村衛(wèi)生室落實(shí)基本藥物制度的情況,執(zhí)行落實(shí)村衛(wèi)生室人員補(bǔ)助,為基本藥物制度持續(xù)實(shí)施提供有力保障。

  2、根據(jù)省財(cái)政廳省衛(wèi)生計(jì)生委《關(guān)于下達(dá)2015年村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度中央補(bǔ)助結(jié)算資金的通知》(川財(cái)政社[2015]106號(hào))的要求管理資金,未另行制定資金管理辦法。全區(qū)村衛(wèi)生室均為基本藥物制度實(shí)施單位,全部納入各級(jí)村衛(wèi)生室補(bǔ)助范圍。

  二、評(píng)價(jià)項(xiàng)目開(kāi)展情況

  20xx年我局嚴(yán)格按照中央、省、市區(qū)各級(jí)補(bǔ)助分別按照1792元、4500元、2500元每個(gè)衛(wèi)生室落實(shí)補(bǔ)助,對(duì)覆蓋有農(nóng)業(yè)人口的按1.5元/寺涫擋怪盞礁骷恫怪布453.2744萬(wàn)元,其中財(cái)返資金為224.8047萬(wàn)元。

  為支持村衛(wèi)生室全面實(shí)施基本藥物制度和鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè),資金發(fā)放安全、規(guī)范,以上資金管理符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定;資金撥付審批程序和手續(xù)完整、齊全,符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。為基本藥物制度的實(shí)施和保障村衛(wèi)生室衛(wèi)生防疫“網(wǎng)底”功能提供了穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

  三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

  村衛(wèi)生室實(shí)施基藥補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格參照《四川省基本藥物制度補(bǔ)助資金管理辦法》,符合各級(jí)財(cái)政規(guī)劃,按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)分配資金,確保資金足額到位,資金使用符合預(yù)期。有效確保了農(nóng)村居民的基本醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的可及性。

  四、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

 。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況。

  1、根據(jù)省財(cái)政廳省衛(wèi)生計(jì)生委《關(guān)于下達(dá)2015年村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度中央補(bǔ)助結(jié)算資金的通知》(川財(cái)政社[2015]106號(hào))要求:中央補(bǔ)助資金按照全省農(nóng)業(yè)人口數(shù)和村衛(wèi)生室個(gè)數(shù)兩個(gè)因素進(jìn)行計(jì)算分配:50%資金按全省農(nóng)業(yè)人口數(shù)平均分配,人均水平1.5元;50%資金按全省村衛(wèi)生室個(gè)數(shù)平均分配,每個(gè)村衛(wèi)生室1792元。

  2、按照《四川省衛(wèi)生廳關(guān)于加強(qiáng)和維護(hù)鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍穩(wěn)定工作的通知》(川衛(wèi)辦發(fā)[2012]631號(hào))要求:實(shí)行基本藥物制度后,國(guó)家和省相繼出臺(tái)了鄉(xiāng)村醫(yī)生一系列補(bǔ)償政策,各地必須不折不扣的貫徹落實(shí)。另根據(jù)省財(cái)政對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生的補(bǔ)助根據(jù)省財(cái)政廳精神,從2012年起,省財(cái)政對(duì)村衛(wèi)生室補(bǔ)助從原來(lái)的'3000元提高到4500元,并按各地實(shí)有村衛(wèi)生室個(gè)數(shù)計(jì)算補(bǔ)助;縣(市區(qū))補(bǔ)助從2000提高到2500元,也按實(shí)有村衛(wèi)生室個(gè)數(shù)計(jì)算補(bǔ)助。

  (二)項(xiàng)目管理情況

  我局嚴(yán)格根據(jù)省財(cái)政廳省衛(wèi)生計(jì)生委《關(guān)于下達(dá)2015年村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度中央補(bǔ)助結(jié)算資金的通知》(川財(cái)政社[2015]106號(hào))及《四川省衛(wèi)生廳關(guān)于加強(qiáng)和維護(hù)鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍穩(wěn)定工作的通知》(川衛(wèi)辦發(fā)[2012]631號(hào))的要求管理資金,未另行制定資金管理辦法,以上資金管理符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定;資金撥付審批程序和手續(xù)完整、齊全,符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

 。ㄈ╉(xiàng)目效益情況。

  村衛(wèi)生室補(bǔ)助及時(shí)發(fā)放,有效穩(wěn)定了鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍,鞏固了我區(qū)農(nóng)村衛(wèi)生基層網(wǎng)底,確保為農(nóng)民群眾提供安全有效、方便廉價(jià)的基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。

  五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

  我局20xx年村衛(wèi)生室項(xiàng)目各級(jí)補(bǔ)助及時(shí)到位和發(fā)放、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、賬務(wù)和會(huì)計(jì)核算規(guī)范,取得了穩(wěn)定了鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍,鞏固了我區(qū)農(nóng)村衛(wèi)生基層網(wǎng)底的預(yù)期目標(biāo)。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告11

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況。

  按照《紅河州財(cái)政局紅河州衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分)中央財(cái)政補(bǔ)助資金的通知》(紅財(cái)社發(fā)[20xx]25號(hào))文件精神,通過(guò)開(kāi)展中醫(yī)藥服務(wù)能力提升、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥傳承與文化傳播等項(xiàng)目,提高中醫(yī)藥服務(wù)能力和水平,營(yíng)造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會(huì)氛圍,全面推進(jìn)我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

  1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)。

  通過(guò)開(kāi)展中醫(yī)藥服務(wù)能力提升、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥傳承與文化傳播等項(xiàng)目,提高中醫(yī)藥服務(wù)能力和水平,營(yíng)造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會(huì)氛圍,全面推進(jìn)我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。

  2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)。

  改善中醫(yī)診療環(huán)境,將中醫(yī)藥科室集中設(shè)置,形成相對(duì)獨(dú)立的中醫(yī)藥特色診療區(qū)域,集中開(kāi)展基本醫(yī)療、預(yù)防保健、養(yǎng)生康復(fù)等一體化中醫(yī)藥服務(wù);提高中醫(yī)藥技術(shù)水平,重點(diǎn)加強(qiáng)針刺類、炙類、刮痧類、拔罐類、中醫(yī)微創(chuàng)類、推拿類等中醫(yī)藥技術(shù)方法的開(kāi)展與規(guī)范化操作;配置中醫(yī)診療設(shè)備,按照“填平補(bǔ)齊”的原則,為10家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配備中醫(yī)適宜技術(shù)診療設(shè)備;加強(qiáng)縣級(jí)中醫(yī)適宜技術(shù)推廣,縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院能夠規(guī)范開(kāi)展45項(xiàng)以上中醫(yī)適宜技術(shù),并遴選不少于10項(xiàng)以上中醫(yī)適宜技術(shù)向轄區(qū)內(nèi)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)推廣。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

  1、前期準(zhǔn)備。

  按照醫(yī)療服務(wù)能力提升的總體要求,通過(guò)前期召開(kāi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)藥服務(wù)能力提升啟動(dòng)會(huì),醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人實(shí)地核實(shí)等方式,充分了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)適宜技術(shù)的需求,配置中醫(yī)適宜技術(shù)設(shè)備,加強(qiáng)縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院管理、人才培訓(xùn)等方面,提升醫(yī)療服務(wù)能力和技術(shù)水平。

  2.組織實(shí)施。

  提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確職責(zé)分工,各盡其責(zé),齊抓共管。統(tǒng)籌協(xié)調(diào),財(cái)務(wù)部門牽頭,相關(guān)科室配合,提高工作質(zhì)量。強(qiáng)化監(jiān)督檢查,進(jìn)一步完善資金支出管理制度。

  3.分析評(píng)價(jià)。

  按照我院中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展實(shí)施方案,由專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目執(zhí)行和具體的實(shí)施工作,管好用好項(xiàng)目資金,實(shí)行?顚S茫涌祉(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度,確保在規(guī)定建設(shè)期內(nèi)保質(zhì)保量完成各項(xiàng)建設(shè)任務(wù),有效確保項(xiàng)目資金使用合理、安全、平衡、順利達(dá)標(biāo)。從而提高中醫(yī)藥服務(wù)能力和水平,營(yíng)造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會(huì)氛圍,全面推進(jìn)我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。

  三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況分析。

  1、項(xiàng)目資金到位情況分析。

  20xx年3月16日,根據(jù)紅財(cái)社〔20xx〕25號(hào)文件瀘西縣財(cái)政局撥付中央資金200萬(wàn)元。

  2.項(xiàng)目資金使用情況分析。

  該項(xiàng)目資金主要用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目,使用明細(xì)如下:共使用1,679,703.66元。完成率83.98%,其中:全縣中醫(yī)適宜技術(shù)十二項(xiàng)培訓(xùn)及醫(yī)務(wù)人員到玉溪市中醫(yī)醫(yī)院進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi)用35,170.03元、中醫(yī)藥健康文化名老中醫(yī)走基層惠民義診活動(dòng)39,583元,中醫(yī)服務(wù)醫(yī)療設(shè)備購(gòu)買1,225,886元,已支付款項(xiàng)1,164,591、70元,中醫(yī)藥文化建設(shè)(中醫(yī)館)440,358.93元。

  3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

  該項(xiàng)目資金的管理和使用堅(jiān)持“公開(kāi)透明、?顚S谩钡脑瓌t,無(wú)截留、擠

  占、挪用專項(xiàng)資金情況,全部支出使用合法票據(jù),無(wú)虛列項(xiàng)目成本,所有支出均通過(guò)轉(zhuǎn)賬結(jié)算,均按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  (二)項(xiàng)目管理情況分析。

  按照實(shí)施方案的要求,我院從改善中醫(yī)診療環(huán)境、提高中醫(yī)藥技術(shù)水平、配置中醫(yī)診療設(shè)備等方面加強(qiáng)中醫(yī)藥服務(wù)能力提升建設(shè),將中醫(yī)藥科室集中設(shè)置,形成相對(duì)獨(dú)立的中醫(yī)藥特色診療區(qū)域,突出傳統(tǒng)文化特色,集中開(kāi)展基本醫(yī)療、預(yù)防保健、養(yǎng)生康復(fù)等一體化中醫(yī)藥服務(wù),重點(diǎn)加強(qiáng)針刺類、推拿類、炙類等中醫(yī)藥技術(shù)方法的開(kāi)展與規(guī)范化操作;按照“填平補(bǔ)齊”的原則,配備必要和中醫(yī)診療設(shè)備,為鄉(xiāng)、社區(qū)居民提供多樣化的中醫(yī)藥服務(wù)。整個(gè)項(xiàng)目有序有效的進(jìn)行。

  (三)項(xiàng)目績(jī)效情況分析。

  1、項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況。

  按照績(jī)效指標(biāo)該項(xiàng)目200萬(wàn)元,成本指標(biāo)完成83.98%,預(yù)計(jì)成本控制100%達(dá)標(biāo)。

  2.項(xiàng)目完成質(zhì)量。

  按照績(jī)效指標(biāo)中醫(yī)能力縣域醫(yī)共體、中醫(yī)服務(wù)能力區(qū)域設(shè)置1個(gè)、我院培訓(xùn)人次113人次,人才培養(yǎng)合格率95%,指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

  3.項(xiàng)目的`效益性分析。

  (1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。

  按照績(jī)效指標(biāo)該項(xiàng)目完成率83.98%,預(yù)計(jì)20xx年年底項(xiàng)目完成率100%

 。2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。

  按照績(jī)效指標(biāo)該項(xiàng)目通過(guò)中醫(yī)技術(shù)培訓(xùn)中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)素質(zhì)得到了一定的提高。中醫(yī)藥服務(wù)能力服務(wù)人次比去年同期增長(zhǎng)了8%。據(jù)統(tǒng)計(jì)醫(yī)院服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%

  四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)。

  無(wú)

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議。

  無(wú)

  六、其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

  無(wú)

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告12

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目背景、內(nèi)容。

  根據(jù)《20xx年重慶市重大傳染病防控結(jié)核病防治項(xiàng)目實(shí)施方案》任務(wù):發(fā)現(xiàn)可疑患者數(shù)1089(不低于任務(wù)數(shù)的85%),活動(dòng)性患者總數(shù)309(規(guī)范治療和隨訪檢查的患者不低于任務(wù)數(shù)85%,患者治療成功率不低于90%),耐藥可疑者篩查數(shù)193人。

 。ǘ╉(xiàng)目資金情況。

  截至20xx年12月31日“重大公共衛(wèi)生”項(xiàng)目資金到位263.6萬(wàn)元,全年使用資金263.6萬(wàn)元,結(jié)余為0元。

 。ㄈ┛(jī)效目標(biāo)。

  年初設(shè)定目標(biāo):登記結(jié)核病患者、耐藥可疑者篩查數(shù)、肺結(jié)核患者成功治療率83.6%。

 。ㄋ模┞毮苈氊(zé)。

  擬定和指導(dǎo)實(shí)施全縣急慢性的傳染病、慢性非傳染疾病等、防制對(duì)策與技術(shù)措施,并對(duì)實(shí)情況進(jìn)行質(zhì)量控制,組織開(kāi)展全縣免疫和預(yù)訪接種工作,負(fù)責(zé)免疫預(yù)訪技術(shù)指導(dǎo)效果監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。

  二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

 。ㄒ唬┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

  認(rèn)真負(fù)責(zé)開(kāi)展疾病監(jiān)測(cè)、疾病防治研究、疾病預(yù)防與控制、職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)、實(shí)施人群預(yù)防接種;及時(shí)處理公共衛(wèi)生突發(fā)事件,開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)、健康教育與健康促進(jìn)及技術(shù)指導(dǎo)。組織各級(jí)部門和有關(guān)單位共同努力,達(dá)到績(jī)效目標(biāo)。

 。ǘ┛(jī)效指標(biāo)完成情況分析

 。1)數(shù)量指標(biāo)。地方病監(jiān)測(cè)完成率96%、職業(yè)健康核心指標(biāo)監(jiān)測(cè)縣區(qū)覆蓋率90%、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)任務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)率90%、艾滋病免費(fèi)抗病毒資料任務(wù)完成率96%、血吸蟲(chóng)病監(jiān)測(cè)任務(wù)完成率96%;

  (2)質(zhì)量指標(biāo)。傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生報(bào)告率96%;

 。3)時(shí)效指標(biāo)。資金支付率100%、資金撥付及時(shí);

 。4)成本指標(biāo)。成本控制在預(yù)算資金內(nèi);

 。5)社會(huì)效益指標(biāo)。城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小、居民健康素養(yǎng)水平不斷提高;

 。6)可持續(xù)影響指標(biāo);竟残l(wèi)生水平不斷提高;

 。7)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。群眾滿意96%;部門領(lǐng)導(dǎo)滿意度97%。

 。ㄈ┰u(píng)價(jià)結(jié)果

  本項(xiàng)目自評(píng)得分95分,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

  三、存在問(wèn)題

  (一)項(xiàng)目管理方面的問(wèn)題

  無(wú)

 。ǘ┵Y金使用方面的問(wèn)題

  無(wú)

 。ㄈ╉(xiàng)目績(jī)效方面的問(wèn)題

  績(jī)效管理的經(jīng)驗(yàn)不足,項(xiàng)目的部分成果無(wú)法用指標(biāo)形式表示;在績(jī)效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上,有待完善。

 。ㄋ模┢渌矫娴膯(wèn)題

  無(wú)

  四、下一步改進(jìn)措施

  在今后的工作中將繼續(xù)做好績(jī)效目標(biāo)自評(píng)。

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

  績(jī)效自評(píng)結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi),績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。

  六、其他需要說(shuō)明的.問(wèn)題

  本項(xiàng)目無(wú)中央巡視、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其所涉及的金額。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告13

  一、項(xiàng)目基本情況

  20xx年年初,保山市財(cái)政局下達(dá)20xx年辦公用房租賃經(jīng)費(fèi)60,000.00元,主要用于支付支隊(duì)辦公用房租賃費(fèi)。

  二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┣捌跍(zhǔn)備

  按照《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(保財(cái)預(yù)〔20xx〕95號(hào))要求,保山市文化和旅游市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)召集支隊(duì)所有科室及人員安排部署績(jī)效評(píng)估工作。

 。ǘ┙M織過(guò)程

  支隊(duì)綜合科科室根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求,對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施程序、涉及內(nèi)容完成情況、管理運(yùn)行情況、資金使用管理情況以及項(xiàng)目資料歸檔完善情況等進(jìn)行自查自評(píng),并撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告上報(bào)支隊(duì);支隊(duì)綜合科及分管領(lǐng)導(dǎo),按照相關(guān)要求進(jìn)行查看,檢查年初績(jī)效目標(biāo)涉及內(nèi)容是否完成、完成質(zhì)量是否達(dá)到要求、資金使用管理是否規(guī)范、項(xiàng)目資料是否完善等,并按照要求撰寫(xiě)績(jī)效自評(píng)報(bào)告報(bào)市主管局。

 。ㄈ┓治鲈u(píng)價(jià)

  認(rèn)真對(duì)項(xiàng)目的申報(bào)內(nèi)容和申報(bào)目標(biāo)進(jìn)行審核,其申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行。

  三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況分析

  1、項(xiàng)目資金到位情況分析

  20xx年初,市財(cái)政局下達(dá)保山市文化和旅游市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)“辦公用房租賃經(jīng)費(fèi)”60,000.00元,一次性到位。

  2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

  截止至20xx年12月,已撥付到位的60,000.00元資金已全部支付,資金嚴(yán)格實(shí)行?顚S,其支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法,與預(yù)算和計(jì)劃相符,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)問(wèn)題。

  3、項(xiàng)目資金管理情況分析

  保山市文化和旅游市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)財(cái)務(wù)管理制度健全,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范,資金管理較好。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

  1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

 。1)項(xiàng)目完成數(shù)量

  完成“辦公用房租賃經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目1個(gè)。

 。2)項(xiàng)目完成質(zhì)量

  保山市文化綜合執(zhí)法支隊(duì)“辦公用房租賃經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目完成質(zhì)量好,單位項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)健全,有主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)管理人員、具體負(fù)責(zé)人。

 。3)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

  直至20xx年底,年初項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已經(jīng)全部完成。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,市文化綜合執(zhí)法支隊(duì)對(duì)項(xiàng)目具體實(shí)施科室及人員的工作采取定期和不定期檢查的`方式,對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,其項(xiàng)目監(jiān)督管理到位,效果較好。

 。4)項(xiàng)目成本節(jié)約情況

  在日常工作中,支隊(duì)均本著厲行節(jié)約的態(tài)度,管好抓緊每一分錢,使項(xiàng)目資金能夠發(fā)揮最大的效能。

  2、效益指標(biāo)完成情況分析

 。1)項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析

  無(wú)

  (2)項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析

  固定的辦公場(chǎng)所有利于支隊(duì)相關(guān)工作的開(kāi)展,為保山文化旅游市場(chǎng)管理發(fā)揮更好的作用,使得保山市文化旅游市場(chǎng)安全有序,監(jiān)管得力,無(wú)社會(huì)熱點(diǎn)事件及重大案件發(fā)生,為保山文化事業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。

  (3)項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益分析

  無(wú)

 。4)項(xiàng)目實(shí)施的可持續(xù)影響分析

  無(wú)

  3、滿意度指標(biāo)完成情況分析

  通過(guò)固定的辦公場(chǎng)所安排,有效提高了支隊(duì)工作人員的工作效率,執(zhí)法成果進(jìn)一步加強(qiáng)。

  四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

  20xx年,“辦公用房租賃經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目已經(jīng)完成,在下一步的工作中,支隊(duì)項(xiàng)目實(shí)施管理程序有待進(jìn)一步規(guī)范;項(xiàng)目痕跡資料有待進(jìn)一步完善;項(xiàng)目后續(xù)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

  20xx年,保山市文化綜合執(zhí)法支隊(duì)“辦公用房租賃經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)是:項(xiàng)目科學(xué)合理,項(xiàng)目管理規(guī)范,項(xiàng)目監(jiān)管到位,項(xiàng)目完成較好,項(xiàng)目質(zhì)量較高,運(yùn)行保障有力,各項(xiàng)效益明顯,群眾反響較好,社會(huì)效益顯著。

  六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

  因“辦公用房租賃經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目是一項(xiàng)經(jīng)常性項(xiàng)目,績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用于支隊(duì)日后的該項(xiàng)工作改進(jìn)過(guò)程中。自評(píng)結(jié)果向全系統(tǒng)公開(kāi)。

  七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

  無(wú)

  八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告14

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景

  根據(jù)國(guó)土資源部《關(guān)于開(kāi)展金土工程一期建設(shè)的通知》(國(guó)土資發(fā)〔20xx〕208號(hào)),南寧市被國(guó)土資源部列為第一批金土工程的試點(diǎn)城市。按照《金土工程一期建設(shè)方案》的要求,金土工程一期建設(shè)的內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè),需要實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連,建立連接“區(qū)-市—縣”的網(wǎng)絡(luò)。實(shí)現(xiàn)我局與各分局、行政審批大廳、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所、六縣(含武鳴區(qū))業(yè)務(wù)等網(wǎng)絡(luò)的正常連接,保障我局業(yè)務(wù)系統(tǒng)在各工作點(diǎn)的正常運(yùn)行。

  2.項(xiàng)目實(shí)施情況

  通過(guò)承擔(dān)單位中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)通信有限公司南寧分公司和中國(guó)電信股份有限公司南寧分公司連接全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路來(lái)實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連,連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土部門,構(gòu)成統(tǒng)一的國(guó)土資源信息管理運(yùn)行體系,為各工作場(chǎng)所業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,全面提高國(guó)土資源管理與服務(wù)水平。

  3.經(jīng)費(fèi)來(lái)源和使用情況

  根據(jù)年初批復(fù)的部門預(yù)算,該項(xiàng)目資金預(yù)算為214.56萬(wàn)元,合同金額214.56萬(wàn)元。按照工作進(jìn)度,兩個(gè)承擔(dān)單位已完成100%以上的工作量,我局審核通過(guò)后于每季度或者每月支付價(jià)款,截至目前,已支付全部合同價(jià)款。

  (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連,集成統(tǒng)一的國(guó)土資源信息管理運(yùn)行體系,能全面提高國(guó)土資源管理與服務(wù)水平。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過(guò)程

  根據(jù)南寧市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《南寧市預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)庫(kù)—項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)》的通知(南財(cái)預(yù)[20xx]277號(hào))要求,對(duì)照南寧市預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)庫(kù)指標(biāo),結(jié)合我局實(shí)際,根據(jù)采購(gòu)文件的需求,對(duì)我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù),及時(shí)提供線路搶修、恢復(fù)工作,保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定。

 。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)框架

  績(jī)效評(píng)價(jià)原則:本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、實(shí)事求是、公開(kāi)公正等原則,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學(xué)可行的要求,實(shí)事求是,客觀公正的對(duì)具體支出及其績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià),確保評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

  評(píng)價(jià)指標(biāo)體系:根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),本項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共設(shè)定了產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、成本指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等4個(gè)一級(jí)指標(biāo),全面評(píng)價(jià)項(xiàng)目的預(yù)算編制和執(zhí)行、資金使用、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益等各方面情況。

  績(jī)效標(biāo)準(zhǔn):按照國(guó)家通信管理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),保障80條網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定運(yùn)行,以采購(gòu)文件為依據(jù),按中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)資料為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

  評(píng)價(jià)方法:根據(jù)日常維修維護(hù)評(píng)價(jià),將及時(shí)維護(hù)響應(yīng)、維護(hù)效率高低、基本的維養(yǎng)保護(hù)作分析,從而評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

 。ㄈ┳C據(jù)收集方法

  項(xiàng)目承擔(dān)單位在維修維保工作過(guò)程中填寫(xiě)全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用工作相關(guān)表格,并收集其它書(shū)面材料。

 。ㄋ模┛(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程

  通過(guò)年初制定績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃,對(duì)日常維修維保記錄等資料進(jìn)行收集整理,以采購(gòu)文件需求與實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行對(duì)比,確定項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

 。ㄎ澹┍敬慰(jī)效評(píng)價(jià)的局限性

  由于該項(xiàng)目是由同時(shí)期兩個(gè)中標(biāo)供應(yīng)商承擔(dān)的跨年度項(xiàng)目,其中工作時(shí)間為20xx年全年,分別由兩個(gè)中標(biāo)供應(yīng)商承擔(dān)全局線路,但不同供應(yīng)商服務(wù)內(nèi)容不同,相應(yīng)的合同款支付方式不一樣,因此部分評(píng)價(jià)指標(biāo)完成時(shí)間需延續(xù)到下一年,績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)時(shí)間也相應(yīng)延后。

  三、績(jī)效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論

 。ㄒ唬┛(jī)效分析

  1.項(xiàng)目投入指標(biāo)

 。1)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范

  項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立,所提交的文件、資料符合相關(guān)要求。

  (2)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)合理

  項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī),符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)規(guī)劃和黨委政府決策,與項(xiàng)目實(shí)施單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān)。

  項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平。

 。3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)明確

  已將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分為具體的績(jī)效指標(biāo),已構(gòu)建三級(jí)指標(biāo)體系,且通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn),包括定性指標(biāo)和定量指標(biāo),與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng),與預(yù)算確定項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。

 。4)資金落實(shí)到位

  資金到位率=實(shí)際到位資金/計(jì)劃投入資金*100%

  =214.56萬(wàn)元/214.56萬(wàn)元=100%

  到位及時(shí)率=(及時(shí)到位資金/應(yīng)到位資金)*100%

  =214.56萬(wàn)元/214.56萬(wàn)元=100%

  2.項(xiàng)目過(guò)程指標(biāo)

 。1)業(yè)務(wù)管理制度健全

  以中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法及相關(guān)的采購(gòu)文件為標(biāo)準(zhǔn),合理合法完整進(jìn)行日常維保維修管理。

  (2)業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行有效

  遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,項(xiàng)目合同書(shū)、采購(gòu)文件、項(xiàng)目維修維保記錄等資料齊全并及時(shí)歸檔,項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息職稱等落實(shí)到位。

  (3)項(xiàng)目質(zhì)量可控

  根據(jù)不同的故障進(jìn)行相應(yīng)處理,24小時(shí)及時(shí)響應(yīng)處理故障,相應(yīng)的維修維保記錄單及時(shí)歸檔等必需的控制措施或手段。

  (4)管理制度健全

  項(xiàng)目資金管理辦法符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

 。5)資金使用合規(guī)

  符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付是有完整的審批程序和手續(xù),項(xiàng)目的重大開(kāi)支是經(jīng)過(guò)評(píng)估認(rèn)證,符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

 。6)財(cái)務(wù)監(jiān)控有效

  采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要監(jiān)控措施或手段。

  3.項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

  (1)項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)

  保障80條網(wǎng)絡(luò)線路的穩(wěn)定和網(wǎng)絡(luò)的正常連接。

 。2)項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)

  按照國(guó)家通信管理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展工作要求,對(duì)我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù),及時(shí)提供線路搶修、恢復(fù)工作,保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定。

 。3)項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)

  服務(wù)工作20xx年內(nèi)完成。

  4.項(xiàng)目效果指標(biāo)

  (1)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

  盡量減少網(wǎng)絡(luò)線路的故障,確保我局所有通信網(wǎng)絡(luò)線路正常連接,提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性,保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接,提高人民群眾辦事效率。

 。2)項(xiàng)目環(huán)境效益指標(biāo)

  該項(xiàng)目沒(méi)有明顯的環(huán)境效益指標(biāo)

 。3)項(xiàng)目成本指標(biāo)

  成本支出嚴(yán)格按照20xx年批準(zhǔn)項(xiàng)目預(yù)算金額開(kāi)支。

 。4)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

  全年網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定連接率達(dá)到95%以上。

  5.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

  根據(jù)年初預(yù)算,項(xiàng)目成本指標(biāo)為214.56萬(wàn)元。產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)保障所有線路的穩(wěn)定,網(wǎng)絡(luò)的正常連接。符合部門年初預(yù)算,且服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)達(dá)到95%以上,各項(xiàng)指標(biāo)均按照年初目標(biāo)值完成。因此,該項(xiàng)目屬于在符合原成本的基礎(chǔ)上完成績(jī)效目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理,可為下一年績(jī)效目標(biāo)設(shè)定提供參照標(biāo)準(zhǔn)。

 。1)項(xiàng)目的有效性在于實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連,連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土部門,構(gòu)成統(tǒng)一的國(guó)土資源信息管理運(yùn)行體系,為各工作場(chǎng)所業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

  (2)項(xiàng)目的.可持續(xù)性在于通過(guò)保障80條網(wǎng)絡(luò)線路的正常連接,減少網(wǎng)絡(luò)線路的故障,提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性,保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接,提高人民群眾辦事效率。

  (二)評(píng)價(jià)結(jié)論

  1.評(píng)分結(jié)果

  通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,對(duì)我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù),及時(shí)提供線路搶修、恢復(fù)工作,保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定,基本實(shí)現(xiàn)了年度目標(biāo)。

  2.主要結(jié)論

  該項(xiàng)目的實(shí)際支出與預(yù)算批復(fù)的用途完全相符,項(xiàng)目支出合理,項(xiàng)目支出金額按合同約定及時(shí)結(jié)算,財(cái)政資金使用率達(dá)到100%,以此確保了項(xiàng)目的順利實(shí)施,也為該項(xiàng)目的常態(tài)化提供了前提與保障。

  四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法

  1.嚴(yán)格按照政府采購(gòu)流程

  我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和南寧市人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)20xx—20xx年廣西政府集中采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》(南府辦〔20xx〕64號(hào)),嚴(yán)格按照批復(fù)的政府采購(gòu)預(yù)算組織實(shí)施。相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理按照《南寧市本級(jí)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理規(guī)定》(南財(cái)采管〔20xx〕202號(hào))等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  2.嚴(yán)格遵守專項(xiàng)資金使用規(guī)定

  全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照南財(cái)預(yù)〔20xx〕45號(hào)文批復(fù)執(zhí)行,按照項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)撥付資金,沒(méi)有截留、挪用、自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容、擴(kuò)大使用范圍等問(wèn)題。

 。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題

  項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)性強(qiáng),具有相應(yīng)資質(zhì)、專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)互連線路工作并同時(shí)擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的單位較少,易造成流標(biāo),影響正常工作開(kāi)展。

 。ㄈ┙ㄗh和改進(jìn)措施

  為確保全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用工作及時(shí)開(kāi)展,并保持該項(xiàng)工作的連續(xù)性和一致性,建議采用單一來(lái)源方式確定項(xiàng)目承擔(dān)單位。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告15

  一、項(xiàng)目基本情況

  重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金項(xiàng)目,實(shí)施單位為保山市疾病預(yù)防控制中心,本次評(píng)價(jià)資金總額489.70萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施總目標(biāo)為:完成適齡兒童的國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種,保證疫苗應(yīng)用效果評(píng)估和疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測(cè)達(dá)到國(guó)家要求,保證適齡兒童國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率達(dá)到90%以上,保護(hù)兒童身體健康;加強(qiáng)監(jiān)測(cè)力度,不出現(xiàn)突發(fā)疫情,不發(fā)生急感病例及新發(fā)病例;開(kāi)展重大慢性病早期篩查干預(yù)項(xiàng)目,落實(shí)慢性病及其相關(guān)危險(xiǎn)因素監(jiān)測(cè);加強(qiáng)嚴(yán)重精神障礙患者篩查、登記報(bào)告和隨訪服務(wù),開(kāi)展社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn);掌握我市新冠肺炎疫情、主要病原和影響因素等狀況及變化趨勢(shì)。推動(dòng)優(yōu)化、整合及拓展現(xiàn)有傳染病監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò),為長(zhǎng)期、連續(xù)、系統(tǒng)地收集疫情信息,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的深度分析與綜合利用提供技術(shù)支持。

  二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

  為全面高效地做好2021年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2021年市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(保財(cái)績(jī)〔2022〕4號(hào))要求,我中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視,及時(shí)部署,并安排專人負(fù)責(zé)開(kāi)展自評(píng)工作。結(jié)合我中心疾病預(yù)防控制工作實(shí)際,我中心制定了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案,有目標(biāo)、有步驟的開(kāi)展工作,確保做到自評(píng)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀、有效。

  三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

  (一)項(xiàng)目資金情況

  1.項(xiàng)目資金到位情況。

  重大傳染病防控中央補(bǔ)助項(xiàng)目489.70萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)足額到位。

  2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

  項(xiàng)目資金截止2021年12月31日實(shí)際支出257.54萬(wàn)元,項(xiàng)目執(zhí)行情況得分10分。

  3.項(xiàng)目資金管理情況。

  在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理,做到?顚S茫瑳](méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

  產(chǎn)出指標(biāo)體系得分40分。其中:①數(shù)量指標(biāo),得分20分。

  完成新出生兒童建證21343人,建證率100%。全市適齡常住兒童、流動(dòng)兒童免疫規(guī)劃疫苗接種率均達(dá)到95%以上,全市免疫規(guī)劃信息化鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率100%,全年出生兒童上傳人數(shù)為20595人(含流動(dòng)兒童),上傳率為98.29%,重卡率為0.6‰;全市共報(bào)告發(fā)熱出疹性疾病204例,全部標(biāo)本經(jīng)實(shí)驗(yàn)室血清學(xué)檢測(cè),確診麻疹7例,風(fēng)疹1例,排除196例,占省下達(dá)任務(wù)的113%,排除病例報(bào)告發(fā)病率為7.461/10萬(wàn),監(jiān)測(cè)病例48小時(shí)內(nèi)完整調(diào)查率100%、血標(biāo)本采集率98.04%、病例報(bào)告后10日內(nèi)完成訂正分類的比例為100%;全市設(shè)有AFP主動(dòng)監(jiān)測(cè)哨點(diǎn)醫(yī)院30個(gè),按旬開(kāi)展AFP主動(dòng)監(jiān)測(cè)報(bào)告,1-12月全市共計(jì)報(bào)告AFP病例16例,報(bào)告及時(shí)率100%;全市共報(bào)告乙肝病例1302例,其中急性乙肝42例、慢性乙肝1259例、未分類1例。疑似急性乙肝病例流行病學(xué)調(diào)查率為100%(42/42)。報(bào)告卡“附卡”信息填寫(xiě)完整率99.6%,報(bào)告乙肝病例ALT檢測(cè)率100%,未能明確診斷為慢性乙肝病例的抗-HBcIgM1:1000檢測(cè)率91.75%,乙肝病例分類報(bào)告準(zhǔn)確率96.25%;全市上報(bào)AEFI共555例,其中一般反應(yīng)472例,異常反應(yīng)31例,偶合30例,心因性反應(yīng)1例,待定11例。及時(shí)報(bào)告率為98.02%,及時(shí)調(diào)查率為91.76%,調(diào)查表及時(shí)報(bào)告率為91.76%,AEFI分類率98.02%。

  完成市級(jí)下達(dá)初診任務(wù)138.77%,省級(jí)下達(dá)初診任務(wù)144.71%,艾滋病病毒感染者和病人的結(jié)核病檢查率達(dá)92.72%,報(bào)告肺結(jié)核患者和疑似肺結(jié)核患者的總體到位率達(dá)97.70%。病原學(xué)陰性肺結(jié)核患者開(kāi)展痰培養(yǎng)或分子生物學(xué)檢測(cè)比例達(dá)97.58%,肺結(jié)核患者病原學(xué)陽(yáng)性率達(dá)72.94%,肺結(jié)核患者抗結(jié)核固定劑量復(fù)合制劑(FDC)使用率達(dá)95.93%,肺結(jié)核患者規(guī)則服藥率達(dá)99.53%,肺結(jié)核患者規(guī)范管理率達(dá)97.18%,肺結(jié)核患者成功治療率達(dá)95.68%。病原學(xué)陽(yáng)性肺結(jié)核患者耐藥篩查率達(dá)99.32%,耐多藥肺結(jié)核高危人群耐藥篩查率達(dá)97.75%,耐藥肺結(jié)核患者納入治療率達(dá)78.95%。

  縣級(jí)完成醫(yī)院肝臟B超篩查11320人,任務(wù)數(shù)10000人,完成任務(wù)數(shù)的113.20%。人群B超篩查5408人,任務(wù)數(shù)2000人,完成任務(wù)數(shù)的270.40%;完成重點(diǎn)人群學(xué)生篩查3311人,任務(wù)數(shù)3000人,完成任務(wù)數(shù)的110.37%。犬登記管理率100%,完成登記管理家犬驅(qū)蟲(chóng)1543只,任務(wù)數(shù)600只,完成任務(wù)數(shù)的257.17%。

  65歲以上老年人建檔282666人,健康管理210479人,健康管理率74.46%;腫瘤登記點(diǎn)共報(bào)告2019年腫瘤發(fā)病/死亡病例6388例,指標(biāo)完成率為94.25%,共報(bào)告2020年腫瘤發(fā)病/死亡病例6315例,指標(biāo)完成率為93.17%;共報(bào)告2021年腫瘤發(fā)病/死亡病例3382例,指標(biāo)完成率為50.03%;全市系統(tǒng)錄入死亡卡15788張,報(bào)告粗死亡率654.88/10萬(wàn)(換算為年)。其中:隆陽(yáng)區(qū)5884張、施甸縣2209張、騰沖市3706張、龍陵縣1745張、昌寧縣2244張,5縣(市、區(qū))報(bào)告粗死亡率分別為隆陽(yáng)區(qū)653.99/10萬(wàn),施甸縣752.13/10萬(wàn),騰沖市600.11/10萬(wàn),龍陵縣647.7/10萬(wàn),昌寧縣679.04/10萬(wàn)。

  2021年共開(kāi)展新冠肺炎相關(guān)標(biāo)本檢測(cè)83538份172357例,無(wú)陽(yáng)性病例。2021年,全市無(wú)甲類傳染病報(bào)告,共報(bào)告乙、丙類傳染病21種9083例,發(fā)病率為373.5994/10萬(wàn)。其中乙類傳染病13種4115例,發(fā)病率為169.2570/10萬(wàn),較去年上升0.69%;丙類傳染病8種4968例,發(fā)病率為204.3424/10萬(wàn),較去年上升85.89%。其中,新冠肺炎215例(緬甸輸入),較去年上升1854.55%。

  全市2021年1-12月開(kāi)展HIV抗體篩查2403623人次,占全市常住人口比例的91.4%,較去年同期上升3.1%。新報(bào)告現(xiàn)住址HIV/AIDS222例(其中外籍16例),較去年同期下降36.2%。醫(yī)療機(jī)構(gòu)篩查陽(yáng)性告知率100%,確證率100%。在檢測(cè)人口進(jìn)一步增加的.基礎(chǔ)上,檢出率連續(xù)多年下降。高危行為干預(yù)和感染者/病人綜合管理各項(xiàng)指標(biāo)完成良好,處于全省第一梯隊(duì),暗娼、吸毒人群、男男性行為者月均干預(yù)覆蓋率99.3%、59.4%、90.2%。

  ②質(zhì)量指標(biāo),得分20分。

  免疫規(guī)劃疫苗接種均保持在較高水平,構(gòu)筑了堅(jiān)強(qiáng)有力的免疫屏障,最大限度保障了免疫規(guī)劃兒童不受有苗可防傳染病的侵犯,保障了人民群眾的身體健康;通過(guò)包蟲(chóng)病項(xiàng)目的實(shí)施,特別在包蟲(chóng)病防治重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展相關(guān)的人群篩查、傳染源犬篩查、管理及驅(qū)蟲(chóng)、中間宿主監(jiān)測(cè)。以及對(duì)包蟲(chóng)病患者給予相關(guān)治療費(fèi)用補(bǔ)助、后續(xù)追蹤復(fù)查。較好地體現(xiàn)了健康扶貧項(xiàng)目的社會(huì)效益,對(duì)減少傳染病的危害,保障人民群眾身體健康,提高農(nóng)村貧困人口健康水平起到很好的幫扶作用。全市傳染病疫情總體平穩(wěn),無(wú)重大傳染病疫情發(fā)生,乙類傳染病發(fā)病率連續(xù)13年低于全國(guó)、全省平均水平

  2.效益指標(biāo)完成情況。

  效益指標(biāo)體系得分20分。其中:社會(huì)效益指標(biāo),得分20分。城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小,居民健康保健意識(shí)和健康知識(shí)知曉率逐步提高,進(jìn)一步提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)、學(xué)校、公共場(chǎng)所等的衛(wèi)生水平,維護(hù)群眾身體健康。通過(guò)重大傳染病防治項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn),我市的居民健康水平和公共衛(wèi)生均等化水平在長(zhǎng)期內(nèi)不斷提高。

  3.滿意度指標(biāo)完成情況。

  服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)得分20分,群眾滿意度為95%,群眾對(duì)重大傳染病防治項(xiàng)目項(xiàng)目的工作成效感到滿意。

  四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

  項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)按方案要求基本完成,但由于2021年度的重大傳染病防治項(xiàng)目還未完成,我中心將在下一步將根據(jù)工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題,改進(jìn)工作方式,提升工作效率,繼續(xù)抓實(shí)重大傳染病防治項(xiàng)目工作。

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

  項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)完成情況良好,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行項(xiàng)目收支管理,績(jī)效得分90分,自評(píng)為達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

  六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

  按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開(kāi)”原則,我中心將上述預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表在主管部門保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)門戶網(wǎng)站公開(kāi),更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。

  七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

  (一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  我中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jī)效管理”要求,精心組織專人開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作,切實(shí)提高自評(píng)質(zhì)量。

  通過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作,能及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題,有效加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管,加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。績(jī)效自評(píng)工作已取得諸多成效,但仍存在評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不到位,評(píng)價(jià)層次不全面等問(wèn)題。為此,我中心切實(shí)加強(qiáng)以下幾方面的工作:一是開(kāi)拓思路,狠抓預(yù)算執(zhí)行。為保證預(yù)算資金使用效益,對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理。二是不定期召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì),分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題,對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析,加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。三是齊抓共管,提高執(zhí)行質(zhì)量。采取多種切實(shí)有效的方法提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和項(xiàng)目管理水平,各業(yè)務(wù)科室從業(yè)務(wù)管理的角度,采取各種措施推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行。四是建立機(jī)制,落實(shí)資金監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制、建立學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)制和上報(bào)備案機(jī)制。

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  一是思想認(rèn)識(shí)待提高。當(dāng)前業(yè)務(wù)科室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重視程度還不夠,平時(shí)不注重收集資料建立工作臺(tái)賬,業(yè)財(cái)融合不強(qiáng)。

  二是可操作性待增強(qiáng)。如:績(jī)效評(píng)價(jià)在目標(biāo)設(shè)定上過(guò)于簡(jiǎn)單、存在偏離,績(jī)效評(píng)價(jià)方法存在誤區(qū)、人為主觀因素依然很大,績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容有待進(jìn)一步完善等。

  三是績(jī)效評(píng)價(jià)無(wú)法反映內(nèi)部控制要求。目前我們?cè)O(shè)計(jì)的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,基本體現(xiàn)了績(jī)效管理貫穿預(yù)算管理全過(guò)程、各環(huán)節(jié)的要求,但還不能充分體現(xiàn)出內(nèi)部控制對(duì)財(cái)政資金管理使用的要求。

  四是績(jī)效管理無(wú)法與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估有效銜接。目前單位主動(dòng)、自覺(jué)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理的積極性不高,尚未實(shí)現(xiàn)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理,也無(wú)法落實(shí)行政事業(yè)單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制,影響了內(nèi)部控制規(guī)范的執(zhí)行效果。

  五是成果應(yīng)用待加強(qiáng)。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算分配或調(diào)整的重要依據(jù)目前尚未執(zhí)行到位。

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  一是加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用,通過(guò)運(yùn)用財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象在財(cái)政資金管理和使用過(guò)程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財(cái)水平。二是財(cái)政部門及市衛(wèi)健委進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)交流,拓展工作思路,提升業(yè)務(wù)水平。三是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制,將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)納入科室責(zé)任目標(biāo)考核中。

  八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

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