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項目績效運行監(jiān)控報告

時間:2023-01-02 13:11:46 其他報告 我要投稿
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項目績效運行監(jiān)控報告(匯編15篇)

  在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天,報告的使用頻率呈上升趨勢,報告具有雙向溝通性的特點。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎?以下是小編精心整理的項目績效運行監(jiān)控報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

項目績效運行監(jiān)控報告(匯編15篇)

項目績效運行監(jiān)控報告1

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康摹

  根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學幼兒園安全防范工作規(guī)范(試行)》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學校安全協(xié)管員隊伍建設(shè)實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的通知(南政法通〔20xx〕51號)、《關(guān)于印發(fā)全市中小學生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動三年行動工作實施方案的通知》(南公通〔20xx〕533號)和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的通知》(廳發(fā)〔20xx〕27號)等文件精神和各級會議部署要求,20xx年7月底前,全區(qū)中小學校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達標率、“護學崗”設(shè)置率均要達到100%(簡稱“4個100%”)。

 。ǘ╉椖績(nèi)容。

  為了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經(jīng)費落實工作,今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元(JY1617)落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。

  (三)資金安排情況。

  1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購,因20xx年學校保安人員采購服務(wù)項目的招標工作沒能如期進行,為了確保全縣公辦中小學校保安工作不間斷,與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止,1-5月份縣教育局本級已支付4895870元。(續(xù)約合同聘用人員:專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元)。

  2.20xx年5月18日該項目公開招標,中標公司為廣西警盾保安有限責任公司,項目合同價為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學校配備安全協(xié)管員指標支付1284203元(其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。

  1-6月份縣教育局本級已支付4895870元。

 。ㄋ模╉椖拷M織與管理。

  該采購項目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項目開標評標現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,于20xx年5月18日該項目公開招標,落實中標商,中標公司為廣西警盾保安有限責任公司,項目合同價為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)。按相關(guān)程序辦理合同簽約,并按履約合同落實保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。

  二、績效運行監(jiān)控目標及目標值

  年初我們對全縣中小學保安人員和配備及落實工資金額進行核算,對應(yīng)所設(shè)定的實現(xiàn)績效目標的路徑績效目標沒有調(diào)整,上半年基本達預(yù)期目標。

  三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

 。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。

  今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級支付11393056元、學校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響達100%;服務(wù)對象滿意度96%;1-6月份該項目實現(xiàn)預(yù)期效果及目標。

  四、問題、糾偏措施和建議

  目前,在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利,暫時沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。

項目績效運行監(jiān)控報告2

  一、單位基本情況

  (一)部門職能職責

  彌勒市婦幼保健院主要工作職能是:

  為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔全市婦幼衛(wèi)生、計劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù),開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。

 。ǘ20xx年度單位收支情況

  1.財政撥款收入情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款收入。

  2.財政撥款支出情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款支出。

  3.財政撥款全年執(zhí)行情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分:年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元,預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行率為100.00%。

  二、20xx年度績效目標及工作重點

  20xx年,彌勒市婦幼保健院全面落實常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項工作;基本公共衛(wèi)生項目(婦幼包)工作;關(guān)愛婦女兒童健康行動項目工作;常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。

  20xx年度年初績效目標的設(shè)定情況,如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次;提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對;住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%;門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫(yī)學檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費不超過63,312.00元;出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。

  三、績效跟蹤評價工作組織實施情況

  彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財政局關(guān)于對全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績效目標進行跟蹤評價的通知》要求,由財務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進行跟蹤評價。

  四、績效目標完成情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作,經(jīng)評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料,彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標部分得到實現(xiàn),部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為,

 。1)如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次;提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對;住院分娩活產(chǎn)數(shù)實際執(zhí)行數(shù)4463人,指標值未完成;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪視率達99.35%;門診人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-27.40%,指標值未完成;婚前醫(yī)學檢查率達90.08%;三公經(jīng)費實際執(zhí)行數(shù)49,927.38元;出院人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-29.49%,指標值未完成;病床使用率實際執(zhí)行數(shù)64.03%,指標值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)實際執(zhí)行數(shù)297人,指標值未完成等;

  (2)部分未實現(xiàn)的績效目標主要因為未開展該項工作,屬于非項目縣;

 。3)部分績效目標未能實現(xiàn)主要因為年度指標值設(shè)定不合理。如:設(shè)定年初指標值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人,全年完成情況為1780人,完成目標可能性為“未完成”,原因是:全市婚前醫(yī)學檢查人數(shù)較去年下降,所以今年的分娩量較去年減少。

  五、績效跟蹤評價結(jié)論

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分,等級為“良”,通過對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析,綜合評價結(jié)論如下:

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績效指標明確;各項支出合理有效,資金支付進度與績效目標實現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足,詳見“六、存在的問題”。

  六、存在的問題

 。ㄒ唬┠瓿踉O(shè)定績效指標可實現(xiàn)性低,甚至部分指標完全不可能實現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級績效指標71項,未完成指標16項,占總指標22.53%;未實施指標3項,占總指標4.23%。

 。ǘ┛冃繕司幹迫狈ο到y(tǒng)性和合理性,缺乏過程的溝通和溝通不恰當,績效目標設(shè)定隨意性強,不嚴密。

  七、建議

  (一)彌勒市婦幼保健院應(yīng)當樹立正確的觀念,建立系統(tǒng)的、有效的,全過程的績效管理體系;科學合理預(yù)算編制,提高部門預(yù)算質(zhì)量,進一步完善和健全預(yù)算編制機制和制度,完善預(yù)算管理考核機制,提高資金使用效益;加強監(jiān)督,強化預(yù)算約束。

  (二)彌勒市婦幼保健院應(yīng)當定期開展相關(guān)培訓(xùn)課程。

項目績效運行監(jiān)控報告3

  為加強機關(guān)行政效能建設(shè),改善機關(guān)作風,提高公務(wù)人員的用心性、主動性和創(chuàng)造性,提高辦事效率和行政管理水平,根據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定(試行)》(中組發(fā)2號)和《新平縣機關(guān)工作人員績效考核辦法(試行)》(新發(fā)24號)文件精神,xx鄉(xiāng)結(jié)合實際,全面組織實施績效考核工作,并取得了明顯成效,現(xiàn)將一季度以來績效考核工作總結(jié)如下:

  一、開展績效考核的基本狀況

 。ㄒ唬╅_展前期調(diào)研

  為確保績效考核工作的順利實施,20xx年8月至11月,鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開展調(diào)研,就考核對象、考核資料、考核方式方法進行詳細調(diào)查了解,通過調(diào)研,為制定方案打下堅實的基礎(chǔ)。

 。ǘ┏闪㈩I(lǐng)導(dǎo)小組

  為加強績效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo),20xx年11月底,鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長,鄉(xiāng)長和黨務(wù)副書記任副組長,涉及的站所長、紀檢專干、工會主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦,明確鄉(xiāng)組織人事專干全權(quán)負責處理績效考核工作的日常事務(wù),確保了績效考核工作的順利推進。

  (三)制定考核方案

  在認真調(diào)研的基礎(chǔ)上,鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責,細化崗位指標,20xx年12月10日及時召開動員大會,全面部署績效改革目的、好處和改革對象、改革資料。

  20xx年12月15日制定了《xx鄉(xiāng)績效改革實施方案》(討論稿),12月15日至20日,通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式,充分征求意見和推薦,認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和推薦,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自20xx年1月1日起實施。

  xx鄉(xiāng)績效考核方案明確規(guī)定:考核范圍和對象為政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人),不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo);事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍?己速Y金來源為鄉(xiāng)政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外)在職在編。干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計),按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責,并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成狀況,由鄉(xiāng)考核組負責組織考核、兌薪,考核分每分值為15元,考核分低于80分以下視為不合格,不得領(lǐng)取考核資金。

  (四)全面組織實施

  20xx年1月起,鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《xx鄉(xiāng)績效考核方案》,首先明確崗位及崗位職責,由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來決定各自的崗位,當同一崗位出現(xiàn)3人以上來報名,采取競爭上崗位,對沒有人報名的崗位由組織研究決定,對個別的崗位實現(xiàn)輪崗交流任職,全鄉(xiāng)16個股級崗位全部調(diào)整充實了人員,做到人人有崗位、人人有職責。

  二、20xx年一季度績效考核工資分配狀況

  20xx年4月1日至5日,鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對照實施方案逐人逐條進行了檢查考核,并按照考核分值計算出個人的一季度績效工資,通過公示后報縣財政局發(fā)放績效工資,一季度共兌現(xiàn)績效工資42000元,平均人均兌現(xiàn)1500元,最高績效工資1700元,最低1200元,績效工資差距不大,主要原因是一季度很多指標的數(shù)據(jù)難于計算,扣分和加分難度都很大。

  三、績效考核中存在的問題和不足

  一是考核指標難于細化量化,個性是工青婦等群團組織

  二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低,加之空編較多,現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責要求;

  三是部分職工對用扣他本人津貼來考核有意見。

  四、下一步工作打算和意見推薦

  一是完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查;

  二是全面細化、量化指標,根據(jù)指標定分值、定工資;

  三是加強痕跡管理。

項目績效運行監(jiān)控報告4

  一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖棵Q:20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝

 。ǘ╉椖繉嵤⿻r間跨度:20xx年

 。ㄈ╉椖繉嵤﹥(nèi)容:星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元,安裝76盞路燈,用于旅游路線亮化。

  二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標運行情況

 。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析

  20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元,用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月,路燈已經(jīng)安裝,完成項目任務(wù)。

 。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析

 。1)項目完成數(shù)量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。

 。2)項目完成質(zhì)量。項目實施后路燈100%使用,旅游路線達到亮化效果。

  (3)項目實施進度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝,等待驗收。

  2.效益指標完成情況分析

 。1)項目實施的經(jīng)濟效益分析。項目實施后,旅游路線得到亮化,黃莊村旅游基礎(chǔ)設(shè)施得到提升,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村經(jīng)濟發(fā)展。

 。2)項目實施的社會效益分析。項目實施后,黃莊村旅游知名度和美譽度得到提升,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村擴大種植養(yǎng)殖范圍,帶動更多當?shù)鼐蜆I(yè)。

 。3)項目實施的生態(tài)效益分析。項目實施后,黃莊村基礎(chǔ)設(shè)施得到提升,村內(nèi)生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村村民愛護和珍惜當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。

  3.滿意度指標完成情況分析

  項目實施后,受到游客和黃莊村村民的一致好評。

  三、存在的主要問題及原因分析

  項目已實施結(jié)束,待驗收后撥付資金。

  四、下一步改進工作的舉措

  加快工作進度,9月中旬完成驗收。

  五、其他需要說明的問題

  無。

項目績效運行監(jiān)控報告5

  一、項目支出基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r:資金規(guī)模共計2535.4萬元,其中:特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金500萬元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金1740萬元,健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金200萬元,醫(yī);鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金20萬元,醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目15.4萬元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保籌資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬元。

  (二)項目實施期限:20xx年。

 。ㄈ╉椖恐饕獌(nèi)容、涉及范圍:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目、醫(yī)保基金監(jiān)管和稽核管理運行費項目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參;I資代辦工作經(jīng)費項目。

 。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況:20xx年本級財政預(yù)算安排醫(yī)保局專項資金共計2646.34萬元,計劃用于6類專項支出,截至20xx年6月30日,專項資金已到位672.44萬元,使用672.44萬元,使用率100%。

  二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  年初按業(yè)務(wù)運行情況估計報預(yù)算,待財政部門批復(fù)后,根據(jù)資金用途按程序辦理指標使用手續(xù)。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  為全面實施預(yù)算績效管理,加快建立預(yù)算績效運行監(jiān)控機制,按照全面推進預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定及上級財政部門有關(guān)工作部署,我單位認真開展了項目績效運行監(jiān)控工作。

  (三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

  專項資金到位后均按工作進度撥付,爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位,爭取與目標無差異。

  三、績效運行監(jiān)控情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況

  截至20xx年6月30日,本級財政預(yù)算資金支出共計606.2萬元,使用率達到23.91%。其中:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金預(yù)算1750萬元,根據(jù)實際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目預(yù)算15.4萬元,22年1月支付使用6.2萬元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保籌資代辦工作經(jīng)費項目資金預(yù)算60萬元,已撥付56.57萬元,暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用,分別是:特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金(已使用上級資金66.24萬元),醫(yī);鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金。

  四、項目支出績效目標完成情況

  截至20xx年6月30日,本部門20xx年度6個項目績效目標均完成,雖有3個項目未使用資金,但根據(jù)實際情況使用歷史結(jié)余資金、上級指標資金等,減少財政資金支付負擔。

  五、有關(guān)建議及工作措施

 。ㄒ唬┩晟乒芾頇C制,明確責任。加大對專項項目工作的關(guān)注和重視,構(gòu)建一個職責分明、科學規(guī)范、具有可操作性的管理長效機制。

  (二)拓寬資金來源渠道,增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的投入力度,積極爭取和用好區(qū)級財政專項資金,發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用,融合相關(guān)部門資金,并鼓勵社會各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。

項目績效運行監(jiān)控報告6

  依據(jù)《聯(lián)績考核暨干部績效考核工作的安排意見》文件精神,為正確評價我局干部職工的履責情況和工作績效,嚴格獎懲規(guī)定,激勵干部在崗盡責、干事創(chuàng)業(yè),結(jié)合實際,經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定,制定了《局機關(guān)干部職工履責和績效考核工作實施方案》,現(xiàn)就我局年度考核情況總結(jié)如下:

  一、加強領(lǐng)導(dǎo)、全面動員。

  為開展好我局績效考核工作,局黨組高度重視,召開多次黨組會議,認真研究《聯(lián)績考核暨干部績效考核工作的安排意見》,并結(jié)合《年度責任體系建設(shè)黨政機關(guān)干部履責和績效考核工作的通知》文件精神,制定了《局機關(guān)干部職工履責和績效考核工作實施方案》,由局一把手親自抓、親自管。并通過召開全局大會,明確提出,三點要求:

  一是局機關(guān)民主成績占30%,基層民主評議占30%,領(lǐng)導(dǎo)班子評議占40%;

  二是對科室進行績效考核,評選2個優(yōu)秀科室;

  三是評選結(jié)束后,要對優(yōu)秀干部和先進科室進行表彰,并對排名靠后的同志進行誡勉談話。

  二、制定標準、凸現(xiàn)績能。

  為進一步激勵干部在崗盡責、干事創(chuàng)業(yè)的精神,對考核量化標準的基礎(chǔ)上重新進行了修訂德、能、績考核分數(shù),分別達到24分、24分和28分,更加注重績效考核,并提出了五個方面、十項內(nèi)容、二十七條具體標準。

  三、規(guī)范程序、科學打分。

  嚴格考核程序,采取總結(jié)述職、民主評議(分兩項內(nèi)容,機關(guān)干部職工評議和基層單位評議)、領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究等并對各環(huán)節(jié)提出明確要求:

  一是總結(jié)述職:科室負責人要按照科室職責和年初工作目標任務(wù)代表科室進行總結(jié)述職。每名干部要按照崗位職責和年初確定的工作目標進行個人總結(jié)?剖邑撠熑思懊棵刹烤谌旨盎鶎臃⻊(wù)對象范圍述職;

  二是民主評議:按照《局績效考核標準》進行民主評議打分。機關(guān)干部職工評議占績效考核的30%;基層單位評議占績效考核的30%。并做出具體規(guī)定:如評議人未按標準進行打分,則該分值不計入民主評議分數(shù);

  三是領(lǐng)導(dǎo)班子考核:綜合季度、半年、年終評價意見,機關(guān)和基層民主評議情況,局領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定考核結(jié)果。在科室績效考核上,采取科室成員綜合成績與主管領(lǐng)導(dǎo)綜合評價相結(jié)合的形式最終確定科室成績。

  四、評定結(jié)合、獎優(yōu)促劣。

  召開北辰區(qū)安監(jiān)局干部績效考核民主評議會議,全局干部、3名工勤及鎮(zhèn)街代表參加,局每名干部逐一按照崗位職責和年初確定的工作目標進行個人總結(jié),并在全局述職,當場下發(fā)《局干部績效考核民主評議表》28份,現(xiàn)場由全局干部職工及基層代表進行民主測評打分。民主評議結(jié)束后,收回28份。結(jié)合民主評議情況,局領(lǐng)導(dǎo)班子召開會議,根據(jù)民主情況及日常表現(xiàn),最終確定兩名同志為我局年度優(yōu)秀干部,其他干部均為稱職,三名工勤均為合格。對于排名靠后的同志,局領(lǐng)導(dǎo)班子成員已分別進行了誡勉談話,提出了不足和整改意見。

項目績效運行監(jiān)控報告7

  我校在接到長沙市財政局(長財績〔20xx〕號)關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知后,組織相關(guān)部門認真開展了20xx年1-6月預(yù)算績效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項目支出績效運行監(jiān)控情況如下:

  一、項目支出基本情況

  1、教學業(yè)務(wù)費:20xx年預(yù)算合計2634.52萬元,計劃用于我校教學業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元,主要用于物業(yè)管理支出(410.16萬)、日常維護支出(99.19萬元)、勞務(wù)費(44.38萬元)、電費(40萬)和其他教學業(yè)務(wù)支出(322.86萬元)。

  2、資產(chǎn)配置經(jīng)費:20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預(yù)算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元,主要用于部門購置辦公或教學設(shè)備。

  二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

  我校項目支出績效運行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績效運行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署,把項目支出績效運行監(jiān)控工作列入部門重點工作,明確分工,指定專人將項目支出績效運行監(jiān)控工作責任落到實處。各項目支出部門和財務(wù)處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào),及時反應(yīng)在績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題,密切配合,共同促進績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

  三、績效運行監(jiān)控情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況

  1、教學業(yè)務(wù)費:20xx年預(yù)算合計2634.52萬元,20xx年1-6月實際支出916.59萬元,預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學,部分支出會延遲到下半年才報賬,因此執(zhí)行率會略低于50%。

  2、資產(chǎn)配置經(jīng)費:20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預(yù)算3040.4萬元,20xx年1-6月實際支出6.64萬元,預(yù)算執(zhí)行率為0.2%,此項目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項目采購,在實際支付時從雙高專項經(jīng)費中列支。

  (二)項目支出績效目標完成情況

  我校的項目支出都能按照項目績效目標較好完成。教學業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主,包括常規(guī)教學和重點項目,資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門申報的資產(chǎn)配置需求進行申報,由采購辦進行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則,做到花錢必有效。具體完成效目有:

  1、教學業(yè)務(wù)費項目:主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作:修(制)訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板)》,修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件;召開制(修)訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進會;教務(wù)處完成首輪初審、學術(shù)委員會審核;完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作;組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學校實際,共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽,最終推薦11個團隊進入省賽,后續(xù)完成了11個省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作;20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽:20xx年12月24-26日,我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽,分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎,17個二等獎,15個三等獎;20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點:學校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有:高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個賽項。根據(jù)省教育廳的工作安排,我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓(xùn)點;湖南省第一屆職業(yè)技能大賽:承擔了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)(中餐)、餐廳服務(wù)(西餐)、酒店接待、中式烹調(diào)師(湘菜)、水處理技術(shù)、化學實驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計師以及中藥炮制工。負責集訓(xùn)期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓(xùn)執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的對接。

  2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目:專項資金績效運行整體質(zhì)量較好,預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進。項目實施進度影響資金使用進度,對本年度尚未啟動和執(zhí)行進度偏低的預(yù)算項目,及時反饋各部門(二級學院),積極預(yù)控,確保后續(xù)績效目標有效實現(xiàn)。資金分配嚴格按實際工作需要,依據(jù)項目進度和開展情況合理安排,資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。

  四、存在問題及其原因

  1、項目支出的績效編制工作有待細化。在學校編制項目預(yù)算時,部分項目的執(zhí)行可能具有不確定性,因此項目支出的績效目標在編制時也不夠明確和細化。

  2、項目支出預(yù)算執(zhí)行還要進一步加強。由于學校有寒暑假,部分項目在業(yè)務(wù)實際支出和財務(wù)報賬存在時間差異,因此每年的`上半年預(yù)算執(zhí)行率都會偏低。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  1、細化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識,嚴格按照項目的績效目標要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行項目支出;項目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項,進一步提高預(yù)算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

  2、完善資產(chǎn)管理,抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預(yù)算和計劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等,加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預(yù)算經(jīng)費的規(guī)模和比例,把關(guān)預(yù)算經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進一步細化預(yù)算經(jīng)費的管理,合理壓縮預(yù)算經(jīng)費支出。

項目績效運行監(jiān)控報告8

  20xx年,根據(jù)總公司下發(fā)的關(guān)于加強完善績效考核工作的要求,在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,用心推進全員績效考核工作,本著規(guī)范管理,加強管控,提高效率的目的,特修訂并完善了《績效考核管理制度》。為績效考核工作順利推進帶給了有力的保障,F(xiàn)將20xx年度績效考核工作開展狀況匯報如下:

  一、完善績效考核制度

  為了順利推進績效考核工作,針對我公司具體狀況,在原有的制度上修定、完善和補充了我公司《績效考核管理制度》,新制度充分結(jié)合了各部門的工作職責特點,明確了績效考核的指導(dǎo)思想、考核的范圍、對象、考核的資料、考核的方法、要求及考核的時間跨度。更加全面、細致,可操作性、實用性更強。使我公司的績效考核管理更加規(guī)范化。

  二、考核進行狀況

  我公司績效考核工作,始終本著客觀公正的考核原則,實行上級與下級層層考核的方法,實行分數(shù)制度,打分資料主要涉及德、能、勤、績、廉五個方面。每月、每季度由部門負責人從工作效率、工作潛力、遵章守紀、上進心、精神禮貌等方面進行評分,年終,取四個季度考核的平均分作為年度考核結(jié)果。

  在工作中,各部門負責人加強了對員工工作過程的監(jiān)督與管理,在考核標準中記錄員工工作中的關(guān)鍵事件,通過記錄,更好的發(fā)現(xiàn)了工作中的問題,能夠及時責成改善,同時也能夠及時發(fā)現(xiàn)員工的點滴進步,給予認可。在考核過程中,各部門負責人都能盡職盡責的對待考核,堅持原則,并且嚴格按照考核細則打分,保證了考核結(jié)果的準確性和真實性。

  通過考核,充分體現(xiàn)了領(lǐng)導(dǎo)重視,全員參與,真考核,避免走過場,以績效考核為契機進一步完善了各項制度,明確崗位職責,理順了工作關(guān)系,改善了工作中不規(guī)范的現(xiàn)象,同時,進一步增強了職工的職責感,激發(fā)了職工的工作熱情。

  三、公示考核結(jié)果

  在每月考核結(jié)束后,通過公司公示欄公布考核成績,使各部門員工認識到自我在考核期間內(nèi)主要的工作成績與不足,提高了干部職工的工作用心性和主觀能動性,重點突出崗位勞動和業(yè)績貢獻,員工的收入與其崗位職責、工作業(yè)績掛鉤,完全打破了以往論資排輩、好壞一樣、平均主義等諸多弊端,績效考核真正起到了對職工的激勵作用,從而改善和提高了工作效率。

  總體來說,我公司在20xx年的績效考核工作取得了較為滿意的效果,在今后的工作中,我公司將再接再厲,進一步修訂績效考核管理制度,及時收集職工的推薦和意見,相互溝通,協(xié)調(diào)工作,使單位的績效管理更加規(guī)范化、細致化。為公司更好的發(fā)展而努力奮斗。

項目績效運行監(jiān)控報告9

  按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。

  一、主要職能職責

  學校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育,全面提高教育教學質(zhì)量和辦學效益。

  二、機構(gòu)基本情況

  瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學生發(fā)展中心等14個處室,具體負責學校相關(guān)工作的開展。20xx年實有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養(yǎng)人員11人,教學班級高中139個,學生7549人。

  三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:

 。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況

  公用支出,是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會福利等日常公用支出。

  項目支出,主要包括:1.校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元;2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元;3.代管資金1800萬元。

  (二)1-8月執(zhí)行情況

  部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

  1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年年初預(yù)算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%,3個項目支出2488.06萬元,為財政撥款收入2874萬元的86.57%。

 。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標1-8月完成情況

  公用支出

  保障學校正常運轉(zhuǎn)、履行教育教學相關(guān)職能職責;積極改善辦學條件,完善學校教學設(shè)備設(shè)施,為師生提供良好的工作學習環(huán)境;加大青年教師培養(yǎng)力度,加強教職工外出學習培訓(xùn),努力提高教育教學質(zhì)量,為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。

  項目支出

  1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排0個項目0萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元,共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。

  2.項目資金實際使用情況分析。

 。1)校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元;

  主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。

 。2)育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費874萬元;

  主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。

 。3)代管資金1800萬元;

  用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費用。

  總體而言,我校預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進,學校正常運轉(zhuǎn),教育教學任務(wù)按計劃逐步完成,學生學習成績和綜合素質(zhì)進一步提高,制定了相關(guān)教學激勵方案,加強了教師的培訓(xùn),提高了教育教學質(zhì)量,師資力量進一步提升,學校軟硬件設(shè)施進一步完善。

  四、運行監(jiān)控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

  年初預(yù)算收入3926.05萬元,全年預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。其中:一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。(基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%;項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項目);

  事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行3326.05元,執(zhí)行率100%;

  其他支出預(yù)計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;

 。ǘ┤昕冃繕祟A(yù)計完成情況

  認真落實學校的教師教學研究工作,通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓(xùn)學習活動、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動,有效促進教師教育教學水平的提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務(wù),完成高初中招生培養(yǎng)計劃,穩(wěn)步提升教育教學質(zhì)量;在硬件設(shè)施上不斷完善,提升學;A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平,加強學校基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護,確保校園安全,加強學校綠化、美化工作;完成名言墻、大學墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè);完成育才樓災(zāi)后重建。

項目績效運行監(jiān)控報告10

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對應(yīng)單位的通知》(黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔20xx〕4號)

  和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔20xx〕393號)相關(guān)規(guī)定,為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全。

  (二)項目實施期限

  20xx年1月1日到20xx年12月31日。

  (三)項目主要內(nèi)容、涉及范圍

  做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查,以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。

 。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況

  根據(jù)20xx年度年初預(yù)算,安排20萬元用于我市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費,該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。

  二、績效目標的核對和確定情況

 。ㄒ唬╉椖康目冃繕、績效指標設(shè)定情況

  數(shù)量指標:聘請專業(yè)地勘單位1個;

  質(zhì)量指標:滿足我市20xx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求;

  保障時限:20xx年度;

  成本指標:保障經(jīng)費≤20萬元;

  社會效益:為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全;

  可持續(xù)影響指標:提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力;

  服務(wù)對象滿意度指標:服務(wù)對象滿意度≥90%。

 。ǘ┛冃繕说暮藢η闆r(如有調(diào)整,應(yīng)說明原因)

  無

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  20xx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責任書,并明確服務(wù)內(nèi)容。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責任書完成20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置技術(shù)支撐。

  (三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

  無

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖繉嶋H產(chǎn)出情況

  為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全,保障經(jīng)費為20萬元。

 。ǘ┬Ч托б媲闆r

  為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

 。ㄈ⿵捻椖康慕(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

  經(jīng)濟效益:通過技術(shù)保障,及時發(fā)現(xiàn)災(zāi)險情并進行處置,降低災(zāi)險情造成的經(jīng)濟損失。

  社會效益:為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

  (四)項目績效實際情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明。

  項目績效實際情況與目標一致。

 。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

  技術(shù)保障單位為我市20xx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。

  五、存在的主要問題及改進的措施和建議

 。ㄒ唬┲饕獑栴}

  技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續(xù),未支付。

 。ǘ└倪M措施與建議

  積極完成支付程序。

 。ㄈ┛冃Ц櫧Y(jié)論

  為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全,目前已完成各項績效指標。

  六、其他需要說明的情況

  無

項目績效運行監(jiān)控報告11

  為加強機關(guān)行政效能建設(shè),改進機關(guān)作風,提高公務(wù)人員的積極性、主動性和創(chuàng)造性,提高辦事效率和行政管理水平,腰新鄉(xiāng)黨委于今年三月份制定并印發(fā)了《腰新鄉(xiāng)機關(guān)干部業(yè)績考核辦法》。腰新鄉(xiāng)結(jié)合實際,全面組織實施績效考核工作,并取得了明顯成效,現(xiàn)將這一年來績效考核工作總結(jié)如下:

  一、開展績效考核的基本情況

 。ㄒ唬╅_展前期調(diào)研

  為確?冃Э己斯ぷ鞯捻樌麑嵤,20xx年1月至3月,鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開展調(diào)研,就考核對象、考核內(nèi)容、考核方式方法進行詳細調(diào)查了解,通過調(diào)研,為制定方案打下堅實的基礎(chǔ)。

 。ǘ┏闪㈩I(lǐng)導(dǎo)小組

  為加強績效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo),20xx年12月底,鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長,鄉(xiāng)長和黨務(wù)副書記任副組長,涉及的站所長、紀檢專干、公會主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦,明確鄉(xiāng)組織人事專干全程負責處理績效考核工作的日常事務(wù),確保了績效考核工作的順利推進。

 。ㄈ┲贫ǹ己朔桨

  在認真調(diào)研的基礎(chǔ)上,鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責,細化崗位指標,20xx年2月20日召開動員大會,全面部署績效改革目的、意義和改革對象、改革內(nèi)容。20xx年2月25日制定了《腰新鄉(xiāng)機關(guān)干部績效考核辦法》(討論稿),2月15日至20日,通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式。充分征求意見和建議,認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自20xx年3月2日起實施。

 。ㄋ模┤娼M織實施

  20xx年3月2日起,鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《腰新鄉(xiāng)機關(guān)干部業(yè)績考核辦法》,首先明確崗位職責,由職工自愿報名、組織考核、群眾評議的方式來決定各自的崗位,做到人人有崗位,人人有職責。

  二、下一步工作計劃和建議

  工作計劃一方面是完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查;另一方面是加強痕跡管理。

項目績效運行監(jiān)控報告12

  一、部門(單位)基本情況

  1.職能職責

  我園屬全額撥款事業(yè)單位,20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等?茖W校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調(diào)整為湘南幼兒師范高等?茖W校,編制人數(shù)從29人調(diào)整至39人,20xx年底實有在編職工人數(shù)36人,退休職工人數(shù)25人,聘用編外職工37人。

  我園的主要職責是以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》為指導(dǎo)。對3-6歲學齡前幼兒實行保育與教育相結(jié)合的原則,對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育,促進其身心和諧發(fā)展;同時為家長參加工作、學習提供便利。

  2.機構(gòu)設(shè)置

  我園設(shè)大、中、小三個年齡段13個班,共收托幼兒513名,F(xiàn)設(shè)有教學組、保育組、后勤組,無二級預(yù)算單位。

  二、一般公共預(yù)算支出情況

  (一)基本支出情況

  湘南幼兒師范高等?茖W校附屬幼兒園20xx年度整體支出績效目標:資金總額992.88萬元,其中公共財政撥款收入619.28萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元,項目支出102萬元,其中市級專項資金績效目標:教育專項支出102萬元。

  湘南幼兒師范高等?茖W校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算基本支出1026.17萬元,其中人員經(jīng)費821.34萬元,包括工資福利支出725.58萬元,對個人和家庭的補助支出95.76萬元;日常公用經(jīng)費204.83萬元,主要用于學校日常運行,包括辦公支出、維護維修費、培訓(xùn)費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出;局С霰壬夏暝黾447.41萬元,增加原因主要是統(tǒng)計口徑改變,其中非稅收入主要用于彌補人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。

  (二)項目支出情況

  湘南幼兒師范高等?茖W校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算項目支出66.80萬元,其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬元,校園安保經(jīng)費共計支出12萬元,區(qū)角設(shè)施添置、更換共計支出19.47萬元,項目支出比去年減少44.2萬元,主要是校園文化建設(shè)項目未啟動,該項目資金沒有支出。

  三、政府性基金預(yù)算支出情況

  我單位20xx年度無政府性基金預(yù)算安排的支出。

  四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

  我單位20xx年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

  五、社會保險基金預(yù)算支出情況

  我單位20xx年度無社會保險基金預(yù)算安排的支出。

  六、部門整體支出績效情況

  本部門支出績效總體良好,各項目標達到了相應(yīng)時期執(zhí)行進度,各項專項經(jīng)費按預(yù)算實施,使財政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實施效果,圓滿完成了本年度目標任務(wù);本園安全大局穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)任何安全事故。

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析

 。1)數(shù)量指標

 、僭O(shè)備采購數(shù)量

  20xx年我園計劃采購4批次設(shè)備,實際采購了5批次設(shè)備,設(shè)備采購數(shù)量完成率達到100%。

 、谟變夯锸潮U先藬(shù)

  20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數(shù)是490人以上,實際幼兒伙食保障人數(shù)512人,完成了年度指標值。

 、圪Y金使用完成率

  20xx年我園計劃資金使用完成率達到100%,實際資金使用完成率達到了90%,出現(xiàn)偏差的原因是文化建設(shè)項目未啟動,資金未支付。

 。2)質(zhì)量指標

  ①設(shè)備安裝驗收合格率

  20xx年我園計劃設(shè)備安裝驗收合格率達到100%,實際設(shè)備安裝驗收合格率達到了100%,完成了年度指標值。

  ②幼兒伙食食品安全達標率

  20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%,實際達標率100%,完成了年度指標值。

 、劢(jīng)費使用準確性

  20xx年我園計劃經(jīng)費使用準確性100%,實際使用準去性達到95%,出現(xiàn)偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時間不確定,用保教費支付了幼兒伙食費。

 。3)時效指標

  ①設(shè)備購置及時率

  20xx年我園計劃設(shè)備購置及時率達到100%,實際也達到了100%,完成了年度指標值。

 、谟變夯锸巢少徏皶r率

  20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時率達到100%,實際也達到了100%,完成了年度指標值。

 、圪Y金使用及時率

  20xx年我園計劃資金使用及時率達到100%,實際達到95%,出現(xiàn)偏差的原因是保教費納入預(yù)算管理,撥付需要先上交報告再批復(fù)。

 。4)成本指標

  20xx年我園計劃預(yù)算成本控制情況是控制在992.88萬元以下,實際指標值1092.97萬元,出現(xiàn)偏差的原因是單位資金上年結(jié)余使用完。

  2.效益指標完成情況分析

 。1)社會效益

  通過20xx年合理使用園內(nèi)資金,使我園完善了教育教學條件,保障了幼兒和教師的安全,提升了我園學前教育辦學條件。

 。2)可持續(xù)影響

  通過20xx年我園整體項目的實施,使我園建立了學前教育發(fā)展長效機制。

  3.滿意度指標完成情況分析

  經(jīng)發(fā)放調(diào)查問卷,通過調(diào)查問卷統(tǒng)計統(tǒng)計,我園教師滿意度為98%,家長滿意度為98%,都完成了年度指標值。

  七、存在的問題及原因分析

  湘南幼兒師范高等?茖W校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績效目標。

  八、下一步改進措施

  我單位今后在執(zhí)行過程中,做到嚴格控制支出,合理安排經(jīng)費,做到細化支出,確保績效執(zhí)行和年初設(shè)定的績效相一致。建立健全績效考評制度,明確各崗位分工職責,使單位人員考核與績效完成情況掛鉤。同時建議財政部門和人社部門在社;鶖(shù)的核定標準上達成一致,以免造成資金缺口。

  九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作,積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制,著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網(wǎng)站上進行公開,廣泛接受社會監(jiān)督。

  其他需要說明的情況

  無

項目績效運行監(jiān)控報告13

  青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目,涉及金額336885.46元,資金來源于中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))補助資金。工程地點位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村,該項目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目,新建供水管道15.8公里,其中管道規(guī)格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa,漿砌標磚閘閥井40口,含挖溝槽土石方及回填,包管C15砼,拆除混凝土路面,恢復(fù)路面C20砼等。

  工作任務(wù)

  通過實施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目,改善人飲安全,保證生活質(zhì)量。

  績效監(jiān)控開展情況

  青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預(yù)算批復(fù)績效目標,收集項目績效運行信息,開展績效運行信息分析,填報績效運行監(jiān)控表,最終形成監(jiān)控報告,其績效運行監(jiān)控情況如下:

  資金使用情況:青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目批復(fù)金額為52萬元,截至20xx年1-4月執(zhí)行為0,預(yù)算執(zhí)行率100%。

  績效目標完成情況:20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目。截止目前項目已實施完成,不存在績效目標偏離情況。

  績效監(jiān)控結(jié)論及分析

  通過績效監(jiān)控分析,青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目按預(yù)期推進,能預(yù)期完成任務(wù),不存在偏差。

  績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析

  無

  糾偏建議

  無

  績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用建議

  無

項目績效運行監(jiān)控報告14

  一、績效監(jiān)控工作開展情況的簡要說明

  我局部門整體年初預(yù)算安排1413.86萬元,半年計劃執(zhí)行資金706.93萬元,1-6月執(zhí)行675.14萬元,跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報批復(fù)7個項目,項目預(yù)算資金共計2323.60萬元,1-6月執(zhí)行共計288.36萬元,跟蹤期執(zhí)行率12.41%。

  二、監(jiān)控結(jié)果總體分析

 。ㄒ唬20xx年1-6月執(zhí)行情況

  1.部門整體

  截至20xx年6月30日,通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作,實時了解飲用水水源水質(zhì)情況,完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作,有效保障農(nóng)村飲水安全,讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”;省控空氣監(jiān)測站、水質(zhì)監(jiān)測站有效運行,對全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實時監(jiān)測,保證空氣站自動監(jiān)測數(shù)據(jù)真實、準確、連續(xù),為環(huán)境保護決策提供數(shù)據(jù)支持,有效杜絕人為干預(yù)干擾環(huán)境監(jiān)測工作,不斷提升環(huán)境自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量;建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監(jiān)管,有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,推進空氣質(zhì)量持續(xù)改善,守護“昌南藍”;開展3次“雙隨機一公開”監(jiān)管工作,落實“雙隨機”監(jiān)管制度,規(guī)范行政行為,提高監(jiān)管效能,有效維護社會秩序。

  2.項目執(zhí)行

 。1)年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目

  我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》(20xx年12月19日256號)文件申請年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目預(yù)算資金20萬元,用于定期對塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河(盱江)塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地,撫河(盱江)涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河(盱江)武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河(盱江)幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測工作,同時將監(jiān)測信息向社會公開,有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況,為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,項目跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于水質(zhì)監(jiān)測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求,影響跟蹤期資金執(zhí)行;在工作開展方面,依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測等各項工作要求實施開展,已按計劃對全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測工作,共提交5份水質(zhì)監(jiān)測報告,實時了解飲用水水源水質(zhì)情況,為生態(tài)考核提供參考,及時發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù),滿足公眾健康需求。

 。2)秸稈禁燒無人機巡查費用項目

  我局20xx年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調(diào)度會議紀要》(20xx年12月23日第148次)文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預(yù)算資金68.6萬元,用于委托第三方機構(gòu)使用無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場進行巡查,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,第一時間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進行查處,做到及時發(fā)現(xiàn),及時制止,真正做到“天上無人機,地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行34.3萬元,跟蹤期執(zhí)行率為50%,跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面,租賃2臺無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場巡查,以50Km為一個巡查單元,飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢,對南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(管理處)每月開展6次巡查工作,數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時對巡查數(shù)據(jù)進行整理分析,測算過火面積,迅速確定著火點地塊,對著火點進行拍照取證,及時聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場處理,并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報告。

  (3)污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目

  我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經(jīng)費、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目預(yù)算資金300萬元,用于開展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作,有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境,為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行254.06萬元,跟蹤期執(zhí)行率為84.69%,跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面,委托江西省科學院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》,科學指導(dǎo)南湖村水域清淤工作,最大限度地削減和控制內(nèi)源污染,避免二次污染,確保南湖村斷面總磷達標;完成環(huán)境統(tǒng)計工作,保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)真、準、全,為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ)、科學的重要依據(jù);對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進行運行維護,有效保障水質(zhì)監(jiān)測工作正常運行,提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合素質(zhì)和能力水平;完成顆粒物激光雷達、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作,并對購置設(shè)備開展驗收工作,監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律,為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐,預(yù)警預(yù)報1次空氣污染;抓拍系統(tǒng)實時在線,加強機動車排氣監(jiān)管能力,共排查63輛進入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。

 。4)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目

  我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目預(yù)算資金816萬元,用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),切實加大露天禁燒管控力度,壓實露天禁燒管控責任,嚴厲打擊露天焚燒違法行為,遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,有效防治大氣污染,運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進行監(jiān)管,推進空氣質(zhì)量持續(xù)改善。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費票據(jù),相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開展方面,已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),對68個點位開展焚燒監(jiān)測工作,68個監(jiān)控點覆蓋全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦,實現(xiàn)實時區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識別、自動預(yù)警、錄像回放等功能,確保全方位、全天候?qū)β短旆贌闆r進行實時監(jiān)控、調(diào)查取證;安排專人實時監(jiān)控視頻畫面,發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時間響應(yīng),借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢,大幅度提升了對重點區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力,降低大氣污染濃度。

 。5)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目

  我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》(20xx年10月25日第110號)文件申請農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目預(yù)算資金500萬元,對農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進行改造、安裝,建立長效運行管護機制,強化農(nóng)村污染源頭控制與治理,實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境,促進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準備階段,暫未開展建設(shè)工作。在工作開展方面,已按照政府采購程序開展了前期相關(guān)工作,目前正在進行采購意向公示,后續(xù)將開展招投標工作。

 。6)鍋爐改造縣級配套資金項目

  我局20xx年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案>的通知》(南政辦發(fā)〔20xx〕67號)文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預(yù)算資金120萬元,對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進行資金補助,鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐,定期對全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進行督查,扎實開展行政執(zhí)法工作,嚴格審核驗收材料,加強淘汰工作痕跡管理,改進設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等,使鍋爐安全經(jīng)濟運行。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于目前處于項目資金申請審批階段,暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面,完成25臺鍋爐改造工作,按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法>的通知》(洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號)為在規(guī)定時間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金,20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局,目前處于資料審批階段,尚未下發(fā)審批文件。

 。7)20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目

  我局20xx年申請20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目預(yù)算資金499萬元,按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座(含污水管網(wǎng)維護)的標準對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補資金,推進我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運行維護管理,建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制,解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問題,規(guī)范運維,促進我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運行,確實發(fā)揮治污實效,確實改善農(nóng)村人居環(huán)境,助力鄉(xiāng)村振興。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核,根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金,暫未開展獎補資金發(fā)放工作。

  (二)按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題

  1.部門整體

  我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求,集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準備階段,預(yù)計在8月開展招投標工作,確定項目建設(shè)單位后,將加快推進集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作,強化農(nóng)村污染源頭控制與治理,實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境;后續(xù)將繼續(xù)推進萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作,強化水源地保護和監(jiān)管,及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀,促進水質(zhì)提升;計劃在11月份對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核,根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金,規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運維管理,保障設(shè)施正常運行,出水達標排放。

  2.項目執(zhí)行

 。1)年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目

  年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目目前完成12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測,后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測工作,并出具水質(zhì)監(jiān)測報告,及時將監(jiān)測信息向社會公開,有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況,保障公眾用水安全;及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀,并對水質(zhì)變化進行評估,年底確定能提升水源地水質(zhì),保障居民用水安全;鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況,后續(xù)將積極收集項目成果資料,在資金達到支付要求時,及時規(guī)范地支付資金,充分發(fā)揮項目成效。

 。2)秸稈禁燒無人機巡查費用項目

  秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務(wù),巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達到預(yù)期目標,我局將持續(xù)推進秸稈禁燒無人機巡查等工作,做到及時發(fā)現(xiàn)、及時制止,真正做到“天上無人機,地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度;同時,后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費,及時提交真實、完整的資料,按照財務(wù)管理制度要求報賬;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

 。3)污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目

  污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改等工作按照計劃實施開展,得到有效執(zhí)行;同時,我局將根據(jù)工作計劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務(wù),對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站開展運行維護保障工作,污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作,促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型,著力提升生態(tài)治理水平,有效防控環(huán)境風險,形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面;同時,加大對黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度,利用顆粒物激光雷達監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律,及時預(yù)警預(yù)報空氣污染事件,提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細化水平;按照當前的運行軌跡,項目各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

 。4)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目

  露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目當期任務(wù)已全面完成,我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作,安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表,對相關(guān)問題持續(xù)跟蹤處理反饋,當設(shè)備出現(xiàn)故障時,及時安排工作人員進行修復(fù);同時,外勤人員對出現(xiàn)無法認定責任區(qū)域、定位不準的火情進行現(xiàn)場勘察,跟蹤每一起火點處置情況,提供每日、每月火情報表;鑒于目前資金未執(zhí)行的情況,我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求,在資金達到支付要求時,及時規(guī)范地支付資金;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

 。5)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目

  農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段,計劃于8月份開展招投標工作,確定項目建設(shè)單位后,積極推進11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作,確保各項工作有序推進,實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境;鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況,我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求,在資金達到支付要求時,及時規(guī)范地支付資金;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

 。6)鍋爐改造縣級配套資金項目

  鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造,定期對淘汰鍋爐進行督查,加強淘汰工作痕跡管理,改進設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu),使鍋爐安全經(jīng)濟運行;計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進行資金補助,目前處于資金審批階段,審批通過后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

  (7)20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目

  20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目計劃于11月份對農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運行維護進行監(jiān)督管理和考核,根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎補資金,按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座(含污水管網(wǎng)維護)的標準對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補資金,建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制,促進我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運行,改善農(nóng)村人居環(huán)境;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

  三、存在的問題及原因

  1.資金執(zhí)行率未達到預(yù)期

  我局存在部分工作未達到支付要求,導(dǎo)致20xx年1-6月部門整體資金未達到計劃執(zhí)行目標值、部分項目資金未執(zhí)行,如:水質(zhì)監(jiān)測費用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達到資金撥付要求,主要由于相關(guān)工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料,導(dǎo)致相關(guān)費用未支付,影響部門整體資金執(zhí)行效率。

  四、下一步工作措施

  1.強化資金監(jiān)控管理,提高資金執(zhí)行效率

  我局將加強資金統(tǒng)籌管理,督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費,及時收集并提交真實、完整的資料,按照財務(wù)管理制度要求報賬,提高工作進度與資金的匹配程度,提高資金執(zhí)行效率。

  五、其他有關(guān)問題說明

  無

項目績效運行監(jiān)控報告15

  按照米易縣財政局《關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》(米財預(yù)〔20xx〕142號)文件要求,對我單位20xx年1-8月的部門預(yù)算績效進行梳理匯總,現(xiàn)報告如下:

  一、單位概況

  米易縣第二小學校是一所九年制義務(wù)教育小學校,為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學校實行校長負責制,校長是學校的法人代表。校長在縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下,主持學校工作,對學校的教育教學實行全面領(lǐng)導(dǎo),對學生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責。學校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人,學生1900人。

  二、部門預(yù)算績效實施情況

 。ㄒ唬┎块T項目資金預(yù)算情況:

  至20xx年8月31日止,預(yù)算資金共624.65萬元。

  1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬元,其中:公用經(jīng)費42.8萬元,校舍維修資金7萬元。

  2、年初預(yù)算安排金額23.9萬元,其中:安保人員經(jīng)費:23.9萬元。

  3、年中追加預(yù)算資金550.95萬元(本級安排436.34萬元,上級補助114.61萬元),其中:20xx年義務(wù)教育學生生活補助上級資金13萬元;20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學校保安經(jīng)費)0.88萬元;20xx年“三區(qū)”人才計劃教師專項計劃(銀齡講學計劃)中央補助資金1萬元;第二小學校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬元;解決二小采購小學機器人設(shè)備經(jīng)費36萬元;解決二小采購計算機網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費38.94萬元;20xx年春季學期義務(wù)教育階段貧困寄宿學生肉食補助經(jīng)費3.12萬元;20xx年縣級項目資金(第二小學校等2所學校20xx年教學設(shè)備設(shè)施采購資金)341.18萬元;開展全國健康促進試點縣創(chuàng)建工作經(jīng)費0.63萬元。

  (二)20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況:

  至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬元,占全年預(yù)算16.75%。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬元,占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%;完成年初預(yù)算安排資金13.06萬元,占年初預(yù)算安排資金的54.64%;完成年中追加預(yù)算金額63.19萬元,占追加預(yù)算金額的11.47%。

 。ㄈ┤觐A(yù)計執(zhí)行完成情況

  1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬元,到年終預(yù)計執(zhí)行完成49.8萬元,完成100%。

  2、年初預(yù)算安排資金

  部門年初預(yù)算安排資金23.90萬元,到年終預(yù)計執(zhí)行完成23.9萬元,完成100%。

  3、年中追加預(yù)算資金

  年中追加預(yù)算資金550.95萬元,預(yù)計到本年終執(zhí)行550.95萬元,完成100%。

 。ㄋ模╊A(yù)算績效目標實現(xiàn)情況

  按照國家政策法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本部門的實際情況,建立健全財務(wù)管理制度和約束機制,依法、有效地使用財政資金,提高財政資金使用效率,合理分配人、財、物,完成了部門職能目標,實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。

  20xx年度預(yù)算績效較好,預(yù)算編制比較精確、合理;為認真落實厲行節(jié)約,反對浪費規(guī)定要求,壓縮了部分一般性支出;動態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排,提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平,強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理,對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進行管理,對于辦公日常運行維護費用加強審核力度,公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預(yù)算支出在保障本校工作運轉(zhuǎn)、履行職能職責上整體情況良好,基本實現(xiàn)了預(yù)算績效目標。

  三、存在的問題:

  20xx年米易縣第二小學校嚴格按照預(yù)算資金績效管理辦法,及時落實項目支出,為預(yù)算執(zhí)行工作開展提供了保障,但還存在預(yù)算績效制度不夠健全、預(yù)算績效管理質(zhì)量不高等問題。

  四、改進措施及建議

  我校將進一步完善預(yù)算績效管理制度建設(shè),加強預(yù)算編制的前瞻性,重視預(yù)算的編制工作,提高預(yù)算編制的精確度,提高財政資金使用效率,強化預(yù)算績效目標管理,把績效目標作為實施項目的前置條件,加強預(yù)算績效運行監(jiān)管,加強對新事業(yè)單位會計制度和新預(yù)算法的學習。

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