人員經(jīng)費項目績效評價報告(15篇)

　　隨著社會不斷地進步，越來越多的事務(wù)都會使用到報告，寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。其實寫報告并沒有想象中那么難，下面是小編收集整理的人員經(jīng)費項目績效評價報告，歡迎閱讀與收藏。

人員經(jīng)費項目績效評價報告1

　　一、基本情況

　　區(qū)法院人員經(jīng)費根據(jù)川人社辦[20xx]899號、川人社辦【20xx】900號、樂人社辦發(fā)【20xx】11號、樂中府�！�20xx】81號文件規(guī)定，預(yù)算該項目經(jīng)費，用于人民警察執(zhí)勤崗位津補貼、人民警察法定工作日之外加班補貼、法院工作人員法定工作日之外加班補貼，用于司法輔助人員日常經(jīng)費保障。20xx年度預(yù)算232.56萬元，系全額財政撥款，項目績效目標(biāo)是保障法警執(zhí)勤崗位津補貼、加班補貼，保障法院工作人員法定工作日之外加班補貼，保障司法輔助人員日常經(jīng)費保障足額按時發(fā)放。

　　二、評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價組織情況

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）、《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（川委發(fā)〔20xx〕8號）的指導(dǎo)思想，本次績效評價的目的是為強化我院績效預(yù)算管理，提高預(yù)算精細化、科學(xué)化管理水平，合理配置公共資源，發(fā)揮財政資金使用效益和引導(dǎo)作用，通過科學(xué)合理的方法，客觀公正地評價我院20xx年度人員經(jīng)費項目的總體執(zhí)行情況和資金使用情況，并總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題，為今后完善項目的管理提供意見和建議。通過查閱項目涉及的政策文件、申請資料、財務(wù)資料及其他檔案資料等，收集項目相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如工資花名冊、人民警察法定工作日之外加班發(fā)放補貼審批匯總表、人民警察執(zhí)行值勤崗位津貼審批匯總表等，對人員經(jīng)費管理、發(fā)放工作的完成情況進行客觀評價。

　�。ǘ�）指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)

　　本次評價標(biāo)準(zhǔn)以政府、主管部門頒布的國家、地方規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及政策文件為首要評價標(biāo)準(zhǔn)，通過定量為主的評分方式進行評價，對于無法定量評價的指標(biāo)采用定性分析的方法進行評價。

　　定量指標(biāo)得分按照以下方法評定：與設(shè)定的指標(biāo)值相比，完成指標(biāo)值的，記該指標(biāo)所賦全部分值；對完成值高于指標(biāo)值較多的，要分析原因，如果是由于原指標(biāo)值設(shè)定明顯偏低造成的，要按照偏離度適度調(diào)減分值；未完成指標(biāo)值的，按照完成值與指標(biāo)值的比例記分。

　　定性指標(biāo)得分按照以下方法評定：根據(jù)指標(biāo)完成情況分為達成指標(biāo)、部分達成指標(biāo)并具有一定效果、未達成指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間合理確定分值。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　根據(jù)定量分析及定性分析，我院人員經(jīng)費支出綜合績效評價為100分，評價結(jié)論繼續(xù)執(zhí)行。

　　四、績效評價指標(biāo)分析

　　（一）項目決策情況

　　區(qū)財政局區(qū)將本院“法院項目人員經(jīng)費”項目納入財政預(yù)算，金額為232.56萬。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　我院嚴(yán)格按照項目相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行，為充分保障單位業(yè)務(wù)經(jīng)費的穩(wěn)定使用，嚴(yán)格使用，均衡使用。所有程序合法合規(guī)，資金支付依據(jù)合法，不存在虛報項目套取財政資金及不符合申報條件的情況，經(jīng)費合規(guī)性為100%。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況

　　20xx年業(yè)務(wù)經(jīng)費支出共計232.56萬元，20xx年區(qū)財政局撥付資金232.56萬，資金到位率100%。項目專項資金使用情況清晰，去路明確，未出現(xiàn)應(yīng)支未支，資金使用完成率達到100%。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

　　我院20xx年讓每位干警感受到司法的關(guān)懷。較好發(fā)揮了經(jīng)費管控帶來的積極作用。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　　一是�？顚Ｓ茫�規(guī)范管理。我院所有經(jīng)費使用均按照相關(guān)業(yè)務(wù)流程進行，統(tǒng)一支付標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范工作流程，堅持問題導(dǎo)向，采取有針對性舉措，補短板、強弱項，嚴(yán)格案件審批和資金流動的管理使用工作。

　　二是嚴(yán)把案件質(zhì)量關(guān)。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件精神辦法規(guī)定，認真審查提交的申請材料，仔細把關(guān)，讓每一件案件有理有據(jù)。對各類案件的具體情況進行認真核查，確保有限資金能夠用的有效高效。

　　六、有關(guān)建議

　　針對以上問題，我院將積極爭取區(qū)委區(qū)政府支持，加大與財政的溝通力度，有針對性采取措施，扎實工作，資金管控工作向縱深發(fā)展。

　　我院將繼續(xù)緊緊圍繞“以人為本，恪盡勵精”目標(biāo)，不斷規(guī)范和加強司法工作，加大相關(guān)管控力度，切實控制經(jīng)費支出情況及相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，期望將納稅人的每一份稅金，都在我院法官發(fā)光發(fā)熱，做到取之于民，用之于民。

人員經(jīng)費項目績效評價報告2

　　一、基本概況

　　（一）自查工作開展情況

　　簡要概述自查工作組織領(lǐng)導(dǎo)、人員組成、方法步驟以及自查項目數(shù)量、資金數(shù)額等

　　（二）項目基本情況

　　1、經(jīng)費總體情況，包括中央財政撥款、省級財政配套及其他資金的落實情況；

　　2、項目實施情況，包括項目完成情況，取得的成果、成效等。

　　二、項目執(zhí)行情況

　　（一）項目的進展及執(zhí)行過程中工作內(nèi)容、計劃調(diào)整情況；

　�。ǘ�）項目工作任務(wù)和績效目標(biāo)完成情況；

　�。ㄈ�）項目總投入及實際支出情況；

　　1、20xx—20xx年中醫(yī)藥項目

　　主要包括項目數(shù)量和資金數(shù)額，按每個項目分別列示預(yù)算批復(fù)內(nèi)容、項目實施、預(yù)算執(zhí)行和資金使用情況等；

　　2、20xx年中醫(yī)藥項目

　　主要中醫(yī)藥項目的資金撥付執(zhí)行情況

　�。ㄋ模╉椖拷M織管理制度及執(zhí)行情況

　　三、自查自評情況

　�。ㄒ唬┗�本情況分析；

　�。ǘ�）項目實施的社會效果、投入產(chǎn)出

　　（三）項目實施和資金管理的經(jīng)驗、做法、存在的問題和改進措施；

　�。ㄋ模╉椖康暮罄m(xù)工作安排和建議；

　　（五）其他需要說明的問題。

　　四、需與自評報告同時提交的相關(guān)材料

　�。ㄒ唬┑湫晚椖�

　　按照基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、治未病預(yù)防保健、中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化等項目分類，從省、市、縣、鄉(xiāng)四級項目承擔(dān)單位中挑選2-3個典型材料。典型材料要有項目基本情況，項目組織實施過程、項目實施前后狀況、產(chǎn)出效益對比等，并配有反映項目標(biāo)志性成果情況的照片資料。

　�。ǘ�）省級中醫(yī)藥管理部門項目資金總賬/明細賬復(fù)印

　　（三）中醫(yī)藥項目管理制度和具體規(guī)定

　�。ㄋ模┢渌�需要提交的材料

人員經(jīng)費項目績效評價報告3

　　一、項目概況

　　（一）項目簡介

　　中樞鎮(zhèn)20xx年非4類重點對象實施危房改造23戶，拆除重建9戶，修繕加固14戶。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)

　　1.項目績效總目標(biāo)

　　完成23戶非4類重點對象危房改造，達到安全穩(wěn)固，遮風(fēng)避雨，合格通過驗收。

　　2.項目績效階段性目標(biāo)

　　20xx年內(nèi)完成23戶危房改造任務(wù)

　　二、績效評價指標(biāo)分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金收支管理分析

　　1.項目資金到位情況（375，000元）

　　20xx年5月29日（5月10#憑證）縣財政局（扶貧資金專戶）劃撥瀘開組〔20xx〕27號20xx年中樞鎮(zhèn)提升人居環(huán)境房屋改造項目資金375，000元。

　　2.項目資金使用情況分析（319，808.65元）

　　20xx年完成非4類重點對象危房改造23戶，拆除重建9戶，按照人均2萬元，不超過4萬元（或建房總造價）的標(biāo)準(zhǔn)進行補助，應(yīng)兌付補助資金26.5萬元，已兌付補助資金19.5萬元；修繕加固14戶，按照竣工結(jié)算工程進行補助，應(yīng)兌付補助資金213518.32元，已兌付補助資金124808.65元，總計應(yīng)兌付補助資金478518.3元，已兌付補助資金319808.65元，尚缺口資金103518.3元。

　�。�1）20xx年9月5日（9月2#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境危房改造資金40，000元；

　�。�2）20xx年9月12日（9月7#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境改造資金94，011.17元；

　�。�3）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號（胡炳忠）20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補助款40，000元；

　�。�4）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號（胡秉貴）20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補助款40，000元；

　�。�5）20xx年9月29日（9月14#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號人居環(huán)境提升改造資金20，000元；

　�。�6）20xx年11月21日（11月8#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境改造資金40，000萬元；

　�。�7）20xx年12月13日（12月10#憑證）支付提升人居環(huán)境改造資金45，797.48元；

　�。�8）截止20xx年3月17日止結(jié)余55，191.35元。

　　3.項目資金管理情況分析

　　加大力度夯實會計核算基礎(chǔ)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)。財政部門要進一步規(guī)范權(quán)責(zé)發(fā)生制核算，除國庫集中支付年終結(jié)余外，一律不得按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支整合資金，嚴(yán)禁違規(guī)采取“以撥代支”方式虛列支出。預(yù)算單位要嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》《政府會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》及具體準(zhǔn)則、《政府會計制度——行政事業(yè)單位會計科目和報表》及其銜接補充規(guī)定等法規(guī)制度，夯實單位會計核算工作基礎(chǔ)，按項目專項核算整合資金，及時、全面、完整、真實反映資金收支情況，確保賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

　　縣財政局負責(zé)匯總?cè)�縣財政涉農(nóng)資金臺賬工作�？h財政局、縣扶貧辦、項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)部門要做好會計核算及對賬工作，并建立項目及資金臺賬，完整、準(zhǔn)確、及時統(tǒng)計和反映財政涉農(nóng)資金的來源、支出及監(jiān)管情況，確保資金賬簿、原始憑證、表冊、文件、領(lǐng)導(dǎo)批示等痕跡資料完整真實。

　　項目實施單位項目報賬管理責(zé)任。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接實施的項目，實行鄉(xiāng)級報賬制管理，并按照“誰實施、誰主管、誰負責(zé)”的原則，對項目的規(guī)劃設(shè)計、實施過程的監(jiān)督管理、檢查驗收、資金報賬、風(fēng)險責(zé)任承擔(dān)等負責(zé)；由縣級行業(yè)部門直接實施的項目，在項目實施部門直接管理、報賬。

　　項目招投標(biāo)。嚴(yán)格按照項目建設(shè)程序及政府采購、招投標(biāo)等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　實施項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門應(yīng)加快項目實施進度，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目、責(zé)任到項目，提高資金使用效益。

　　全面推行公開公示制度。財政涉農(nóng)資金的政策文件、管理制度、資金分配和工作進度等信息，要及時向社會公開，接受群眾和社會的監(jiān)督�？h扶貧部門、項目實施單位應(yīng)嚴(yán)格按照（紅開組〔20xx〕7號）文件執(zhí)行并認真做好事前、事中、事后的監(jiān)管。

　　除上級部門特殊規(guī)定外，財政專項扶貧資金縣級當(dāng)年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率應(yīng)控制在8%以內(nèi)，其他財政涉農(nóng)資金應(yīng)控制在20%以內(nèi)。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金超過范圍的責(zé)任劃分為：

　　年度預(yù)算執(zhí)行中形成的扶貧資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，因規(guī)化滯后導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由規(guī)劃牽頭部門承擔(dān)責(zé)任。

　　因項目不成熟或未按期完工導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由項目實施部門承擔(dān)責(zé)任;因資金下達不及時導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由資金管理部門承擔(dān)責(zé)任;因項目驗收不及時導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由驗收牽頭部門承擔(dān)責(zé)任;因未收回部門已上報的項目凈結(jié)余資金導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由資金管理部門承擔(dān)責(zé)任;因報賬不及時或不按規(guī)定申請報賬的，導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由項目報賬部門承擔(dān)責(zé)任;因不及時督促或受理報賬，導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由項目報賬部門承擔(dān)責(zé)任;因?qū)徟�不及時導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由項目審批部門承擔(dān)責(zé)任;除不可抗力外，其他情況導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，一律由項目主管部門承擔(dān)責(zé)任。

　　縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委組織部、縣審計局、縣財政局、縣扶貧辦及項目主管部門要把納入統(tǒng)籌整合范圍的財政涉農(nóng)資金作為監(jiān)管重點，開展經(jīng)常性和專項性監(jiān)督檢查，針對發(fā)現(xiàn)的情況和問題，及時提出意見和建議，督促有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)及時整改。駐村工作隊、村委會也應(yīng)參與財政涉農(nóng)資金和項目的管理監(jiān)督。在監(jiān)督管理方面，各相關(guān)部門應(yīng)努力創(chuàng)新監(jiān)管方式，積極探索開展第三方獨立監(jiān)督，構(gòu)建多元化資金監(jiān)管機制。

　　對擠占、截留、挪用、貪污財政涉農(nóng)資金的，一經(jīng)查實，由相關(guān)職能部門立即責(zé)令改正，追回資金，并依照國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。

　�。ǘ�）項目管理情況分析

　　中樞鎮(zhèn)成立危房改造領(lǐng)導(dǎo)小組，有專人負責(zé)，各村也指定專人負責(zé)此項工作。該項目首先由農(nóng)戶進行申請，村委會進行審核，進行公示，報鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批公示，報縣住建局，由縣技術(shù)指導(dǎo)組對申報房屋進行鑒定，出具鑒定報告，確定改造方案；再進行改造，竣工后組織驗收，出現(xiàn)問題的限時整改，驗收合格后完善相關(guān)材料，兌付補助資金。

　�。ㄈ�）項目績效情況分析

　　1.項目成本（預(yù)算）控制情況

　　根據(jù)縣住建部門鑒定出具的方案，達到安全穩(wěn)固的不再納入改造補助，C級危房原則上進行修繕加固，D級能通過修繕加固達到安全住房的進行修繕加固，修繕加固成本過高的進行拆除重建，按照住建部門規(guī)定的建筑面積嚴(yán)格控制，拆除重建按照人均2萬元，最高不超過6萬元和建房成本進行補助，修繕加固按照住建部門出具的方案進行改造，初步預(yù)算1.5萬元/戶，待竣工收方結(jié)算后按照結(jié)算進行補助。

　　2.項目完成質(zhì)量

　　23戶改造戶已全部竣工，合格通過驗收。

　　3.項目的效益性分析

　　（1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　截止20xx年12月底，納入改造的23戶已全部竣工，合格通過驗收，完成預(yù)期目標(biāo)。

　　（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響

　　通過項目的實施，保障危房戶住房達到安全穩(wěn)固、遮風(fēng)避雨，為脫貧退出提供保障，進一步提升村莊人居環(huán)境，改善村容村貌。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　該項目在規(guī)定的時間范圍內(nèi)，全部按期竣工，100%通過縣鎮(zhèn)組織的初步驗收，驗收合格

　　四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　　項目補助采取農(nóng)戶自愿申請，村組審核公示，逐級上報審批，行業(yè)部門鑒定，按照方案進行改造，竣工及時驗收，收集相關(guān)材料，做好一戶一檔案材料，存在補助資金劃撥兌付不及時的問題。

　　五、其他需說明的問題

　　無

人員經(jīng)費項目績效評價報告4

　　為全面掌握“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目資金使用及績效情況，進一步規(guī)范財政專項資金的使用和管理，提高預(yù)算精細化、管理科學(xué)化水平，發(fā)揮專項資金使用效益和管理水平，根據(jù)財政部《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、《湘西自治州州級預(yù)算部門項目支出績效自評操作規(guī)程》（州財績〔20xx〕7號）、《湘西自治州財政局關(guān)于開展20xx年度州直預(yù)算部門（單位）項目支出績效自評工作的通知》（州財績〔20xx〕9號）文件精神的要求，湘西自治州衛(wèi)健委績效評價組對20xx年度州本級“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目資金200萬元進行績效評價。

　　在本次績效評價過程中，湘西自治州衛(wèi)健委對提供的與“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目資金績效評價相關(guān)資料的真實性、合法性、完整性負責(zé)；我部門結(jié)合實際情況，實施了包括檢查內(nèi)部相關(guān)規(guī)章制度、抽查會計憑證、調(diào)查問卷、抽查驗證項目投入、產(chǎn)出、時效、效益等我們認為必要的績效評價程序。并依據(jù)擬定的評價指標(biāo)體系及評價標(biāo)準(zhǔn)進行了評價分析，發(fā)表績效評價意見，從而評定得出本項目的績效評價結(jié)果，現(xiàn)將評價結(jié)果報告如下。

　　一、項目基本情況

　　（一）項目單位基本情況

　　根據(jù)《中共湘西自治州委辦公室湘西自治州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<湘西土家族苗族自治州衛(wèi)生健康委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(州辦[20xx]57號)精神，設(shè)立湘西土家族苗族自治州衛(wèi)生健康委員會(以下簡稱州衛(wèi)生健康委)，是州政府工作部門，為正處級。辦公地址：吉首市乾州新區(qū)朝陽路8號，負責(zé)人：鄧建英，統(tǒng)一社會信用代碼：11433100MB0X19983T。

　　內(nèi)設(shè)機構(gòu)14個：辦公室、人事科、規(guī)劃發(fā)展與信息化科、財務(wù)科、法規(guī)與綜合監(jiān)督科、疾病預(yù)防控制科、醫(yī)政醫(yī)管科（中醫(yī)藥民族醫(yī)藥管理科、體制改革科，加掛州人民政府獻血管理辦公室牌子)、基層衛(wèi)生健康科、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、科技教育科、藥物政策與基本藥物制度科、老齡健康與保健服務(wù)科、婦幼健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科。另設(shè)機關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科。下設(shè)二級機構(gòu)：州人民醫(yī)院、州民族中醫(yī)院、州精神病醫(yī)院、州疾病預(yù)防控制中心、州婦幼保健院、州衛(wèi)計綜合監(jiān)督執(zhí)法局、民族醫(yī)藥研究所、州中心血站。

　　截止20xx年12月31日，本級及下屬二級機構(gòu)經(jīng)州編委核定的編制人數(shù):2940人，實有在職人數(shù)2597人，離休人員2人。

　　1.項目概況

　　本項目是貫徹落實《中華人民共和國中醫(yī)藥法》、《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》（20xx-20xx年）和《湘西土家族苗族自治州土家醫(yī)藥苗藥保護條例實施細則》，加大保護民族醫(yī)藥力度，使我州民族醫(yī)藥工作跟上時代步伐，提升我州中醫(yī)藥服務(wù)水平。

　　20xx年湘西州財政安排本級資金200萬元，主要用于中醫(yī)院進一步健全中醫(yī)藥服務(wù)體系，全面提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，培育名院、名科和名醫(yī)，推動中醫(yī)藥醫(yī)、產(chǎn)、學(xué)、研等關(guān)鍵領(lǐng)域取得重點突破。

　　通過該專項資金的扶持，可引導(dǎo)地方資金加大對中醫(yī)藥事業(yè)的投入，積極發(fā)揮中醫(yī)藥在深化醫(yī)改中的作用，推進我省中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。進一步健全中醫(yī)藥服務(wù)體系，全面提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，培育名院、名科和名醫(yī)，推動中醫(yī)藥醫(yī)、產(chǎn)、學(xué)、研等關(guān)鍵領(lǐng)域取得重點突破。在中醫(yī)藥服務(wù)能力建設(shè)方面，改善各級各類中醫(yī)機構(gòu)服務(wù)環(huán)境和服務(wù)條件，加強中醫(yī)藥科研和人才培養(yǎng)，推廣中醫(yī)藥適宜技術(shù)，加強中醫(yī)藥文化建設(shè)，增強中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，提高中醫(yī)藥服務(wù)水平。

　　（三）項目績效目標(biāo)

　　1、項目績效總目標(biāo)

　　促進中醫(yī)民族醫(yī)有關(guān)的發(fā)展，保證我州中醫(yī)民族醫(yī)的發(fā)展；為建成健康湘西,促進人民健康提供保障。

　　2、項目績效具體目標(biāo)

　�、俳�立5種防治常見病診療技術(shù)30個示范基地；

　�、谕瓿�2個課題項目；

　　③推廣應(yīng)用民族醫(yī)特色診療技術(shù)3-5項，推廣應(yīng)用20xx人次左右；

　�、芡瓿�36名全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)和全州160名基層衛(wèi)生技術(shù)人員中醫(yī)藥知識與技能培訓(xùn)工作任務(wù)，培訓(xùn)合格率達到98%。

　�。ㄋ模┵Y金來源、使用及管理情況

　　1、資金來源和使用及撥付情況

　　“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目資金來源于州本級財政，項目年初結(jié)余319.05萬元，20xx年收到州財政州本級共計200萬元（州民族中醫(yī)院180萬元、州衛(wèi)健委10萬元、州民研所10萬元），到位率100%。20xx年使用專項資金273.9萬元，結(jié)余245.15萬元。資金主要用于中醫(yī)培訓(xùn)費、中醫(yī)專家進修費、醫(yī)藥會議費、制劑開發(fā)費、中醫(yī)儀器購置等。

　　2、資金管理情況

　　為明確會計機構(gòu)及相關(guān)人員職責(zé)職能，充分發(fā)揮會計核算與監(jiān)督兩大職能在單位風(fēng)險管控中的作用，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財經(jīng)法律法規(guī)制度的規(guī)定，湘西州衛(wèi)健委設(shè)置了會計和出納崗位，確�！安幌嗳萋殑�(wù)相分離”，為專項資金管理、使用規(guī)范做好鋪墊。項目實施單位為規(guī)范財務(wù)會計行為，提高財務(wù)管理水平，做到有法可依、有章可循，進一步建立健全了內(nèi)部財務(wù)管理制度，在不斷總結(jié)工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，完善和健全了適合本院實際情況的原有的財務(wù)管理制度，并按照上級規(guī)定更新了院財務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)匯編，進一步加強了財務(wù)管理制度建設(shè)，為提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量得到了制度保障，使財務(wù)人員的日常工作及操作流程有了更明確的規(guī)范與指導(dǎo)，經(jīng)過多渠道的學(xué)習(xí)實踐，按時完成了20xx年新政府會計制度的實施并落地。

　　20xx年該項資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

　�。ㄎ澹╉椖拷M織、實施情況

　　為推動項目年度目標(biāo)任務(wù)落實，相關(guān)科室成立了民族醫(yī)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實加強對項目工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保項目工作順利推進。州人民政府出臺了《湘西土家族苗族自治州土家醫(yī)藥苗醫(yī)藥保護條例實施細則》并建立了聯(lián)席會議制度，同時為明確工作職責(zé)，制定了民族醫(yī)藥建設(shè)工作計劃，加大在了發(fā)展力度。

　　各項目實施單位建立健全了相關(guān)管理制度、內(nèi)部財務(wù)管理制度，使財務(wù)人員的日常工作及操作流程有了更明確的規(guī)范與指導(dǎo)，經(jīng)過多渠道的學(xué)習(xí)實踐，按時完成了20xx年新政府會計制度的實施并落地，更好的保障了項目的實施。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　開展湘西自治州衛(wèi)健委“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目績效自評報告的目的是：遵循“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，依照“統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化流程、結(jié)果導(dǎo)向、形成特色”的評價思路，依據(jù)既定的評價技術(shù)體系，基于預(yù)期目標(biāo)實現(xiàn)程度，全面分析和綜合評價“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目資金的分配使用和管理情況，及時總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、分析原因、提出措施，進一步改進和加強項目專項資金管理水平和使用效益。

　　（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法

　　1、績效評價原則：以遵循“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”為原則；

　　2、評價指標(biāo)體系見附表；

　　3、評價方法：比較分析法、問卷調(diào)查法等。

　�。ㄈ�）績效評價依據(jù)

　　1、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）；

　　2、《湘西自治州州級預(yù)算部門項目支出績效自評操作規(guī)程》（州財績〔20xx〕7號）；

　　3、《湘西自治州財政局關(guān)于開展20xx年度州直預(yù)算部門（單位）項目支出績效自評工作的通知》（州財績〔20xx〕9號）。

　�。ㄋ模┛冃ё栽u對象與范圍

　　績效自評對象為湘西自治州州本級“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目資金200萬元。

　　（五）績效評價實施過程

　　1、前期準(zhǔn)備：根據(jù)《湘西自治州財政局關(guān)于開展20xx年度州直預(yù)算部門（單位）項目支出績效自評工作的通知》（州財績〔20xx〕9號）文件精神，20xx年6月本湘西自治州衛(wèi)健委組織評價小組成員認真學(xué)習(xí)有關(guān)與“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目相關(guān)方面的資料文件，了解該項目的基本情況和背景，仔細研究討論評價指標(biāo)體系及其他要求，為現(xiàn)場評價作好充分準(zhǔn)備。

　　2、組織實施：在湘西自治州衛(wèi)健委的組織指導(dǎo)下進行。

　�。�1）取得并查閱數(shù)據(jù)資料。通過走訪與收集“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目資金立項、申報、批復(fù)、資金下?lián)芪募�、財�?wù)等相關(guān)資料。根據(jù)相關(guān)文件資料合理確定績效評價的目標(biāo)，并構(gòu)建了績效評價整體框架，匯總整理所提交的資料、數(shù)據(jù)并歸納總結(jié)，為績效評價提供有力的數(shù)據(jù)支撐。

　�。�2）實地查看。根據(jù)評價思路，評價重點為“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目產(chǎn)出質(zhì)量完成情況，項目資金是否撥付到項目單位等。

　�。�3）發(fā)放調(diào)查問卷。20xx年6月12日-14日，項目評價組對項目受益對象進行問卷調(diào)查，計劃按項目受益對象（30份）發(fā)放問卷。

　�。�4）歸納匯總。對提供的材料，結(jié)合現(xiàn)場評價情況進行綜合分析、歸納匯總。

　�。�5）評價組對各項評價指標(biāo)進行分析討論。

　　3、分析評價：根據(jù)現(xiàn)場考評工作獲得的信息，對該項目進行定性、定量的評價，計算各種評價指標(biāo)，完成評價各類工作表格的整理，根據(jù)資料分析該項目的實施效果；根據(jù)評價指標(biāo)體系與評價標(biāo)準(zhǔn)，得出評價結(jié)論，按照既定的格式和要求撰寫評價報告。

　　4、歸檔：對績效自評資料進行整理，完善績效評價工作底稿并歸檔。

　　三、績效分析與評價結(jié)論

　�。ㄒ唬┲饕�績效情況分析

　　20xx年度各項目實施單位主要績效情況如下：

　　1、州民族研究所

　�、倏蒲姓n題進展順利。20xx年在20xx年基礎(chǔ)上，州民研所繼續(xù)開展了國家重點研發(fā)計劃--民族醫(yī)藥發(fā)掘整理與學(xué)術(shù)傳承研究、參與了土家醫(yī)藥診療標(biāo)準(zhǔn)研究等2個國家級項目，完成了土家醫(yī)苗醫(yī)專長絕技收集整理1個省級項目和苗藥斗獨的規(guī)范化種植、一種土家黑膏藥的制作2個州級項目。承擔(dān)國家級民族醫(yī)藥發(fā)掘整理與學(xué)術(shù)傳承研究項目2項，省級中醫(yī)藥科研計劃項目1項，州級重點項目2項。國家級民族醫(yī)藥發(fā)掘整理與學(xué)術(shù)傳承研究項目《苗、土家名老民族醫(yī)藥學(xué)術(shù)傳承研究》，目前兩個項目均已順利啟動，現(xiàn)正積極收集整理各名老專家醫(yī)案、處方、學(xué)習(xí)筆記、讀書臨證心得、論文等原始材料，總結(jié)各名老專家臨床經(jīng)驗和臨床診療方案、經(jīng)驗和技術(shù)方法；參與了土家醫(yī)藥診療標(biāo)準(zhǔn)研究項目，已經(jīng)發(fā)布診療標(biāo)準(zhǔn)40多項，得到國家層面認可。省級中醫(yī)藥科研計劃項目《苗醫(yī)專長絕技收集整理項目》，目前已經(jīng)完成部分手抄本及相關(guān)著作的收集，實地考察了幾所苗醫(yī)特色比較鮮明的醫(yī)療機構(gòu)，收集整理了苗醫(yī)正骨、苗醫(yī)小兒推拿治療小兒發(fā)熱技術(shù)等相關(guān)資料，并對該技術(shù)的基本特點、臨床運用、操作方法、注意事項等進行了歸納總結(jié)，并以文字及圖片的形式進行了闡述；州級科研項目《苗藥斗獨的人工馴化和規(guī)范化種植研究》，10畝實驗基地順利開工，100畝枳殼長勢良好；州級科研項目《土家傳統(tǒng)黑膏藥基質(zhì)的優(yōu)化研究》，確定了研制土家黑膏藥的基礎(chǔ)方劑及進行了膏藥基質(zhì)的制作對比和優(yōu)選，并生產(chǎn)出一批土家傳統(tǒng)黑膏藥，目前本年度任務(wù)已全部完成。

　�、谑袌鲩_發(fā)曙光初見�？茖W(xué)研究最終都還是要走向市場。今年，通過參與我州的生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)的招商活動，到醫(yī)政科帶班3個月，到州黨校學(xué)習(xí)1個月，陪同州內(nèi)相關(guān)企業(yè)參加了20xx武陵山（懷化）國際健康產(chǎn)業(yè)博覽會等經(jīng)歷，對科研機構(gòu)和成果怎么服務(wù)企業(yè)、服務(wù)市場、走入市場有了更深思考。今年，我們種植的藥材已經(jīng)掛果，我們還要和企業(yè)聯(lián)合推出3款我們自己的產(chǎn)品，明年將繼續(xù)推出新品和尋找新合作商家，真正走向市場，接受市場檢驗。同時，在精準(zhǔn)扶貧、文明單位創(chuàng)建等工作中完成了年度工作任務(wù)。

　　1.州民族中醫(yī)院

　�、僖越M織實施重大課題為抓手，提升醫(yī)院整體民族醫(yī)藥科研水平。20xx年州民族中醫(yī)院將以實施國家重點研發(fā)計劃“少數(shù)民族醫(yī)防治常見病特色診療技術(shù)、方法、方藥整理與示范研究”項目為契機，帶動提升醫(yī)院整體科研水平。按照項目實施的總體要求完成課題任務(wù)目標(biāo)；課題任務(wù)在接受項目牽頭單位的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的同時、按要求選派科研人員參加集中交流、專題研討、信息共享等溝通銜接，從而不斷提升業(yè)務(wù)人員的民族醫(yī)藥科研水平。

　�、谕晟浦贫炔粩嗵岣呙褡遽t(yī)藥科研管理水平。為規(guī)范科研倫理審查管理，年內(nèi)將從倫理審查對象、原則、要求及科研倫理審查的標(biāo)準(zhǔn)及細則等方面來制訂《醫(yī)院科研倫理審查規(guī)定》，通過完善修訂制度，進一步規(guī)范日�？蒲泄芾砉ぷ�，使科研論文發(fā)表、科研項目申報、科研資料歸檔等環(huán)節(jié)管理進一步規(guī)范化、制度化。

　�、弁瓿�18項土家醫(yī)技術(shù)操作規(guī)范及9項土家醫(yī)養(yǎng)生保健技術(shù)文本發(fā)布前的修訂、答辯，按照國家中醫(yī)藥管醫(yī)政司和中國民族醫(yī)藥學(xué)會的統(tǒng)一部署和要求配合完成以上標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布出版前各項工作。組織修訂心窩痛等11個土家醫(yī)常見病證療效評價標(biāo)準(zhǔn)、診療指南及護理規(guī)范文本，制訂了三百棒等29種土家藥炮制規(guī)范文本；制訂了18個土家醫(yī)常用護理技術(shù)操作規(guī)范文本，完成以上標(biāo)準(zhǔn)的專家評議，形成送審稿上報中國民族醫(yī)藥學(xué)會。

　�、芡ㄟ^科研項目合作加強與貴州中醫(yī)藥大學(xué)、成都中醫(yī)藥大學(xué)及延邊大學(xué)、吉首大學(xué)等醫(yī)學(xué)院校的聯(lián)系，有利于醫(yī)院構(gòu)建實施完善的人才發(fā)展戰(zhàn)略，提升醫(yī)院的核心競爭力，和醫(yī)院在民族醫(yī)藥行業(yè)的影響力，爭取話語權(quán)。

　�、莞鶕�(jù)國家中醫(yī)藥管理局《中醫(yī)藥人才發(fā)展“十三五”規(guī)劃》及省中醫(yī)藥管理局相關(guān)要求，有針對性地開展基層衛(wèi)生技術(shù)人員民族醫(yī)藥知識與技能培訓(xùn)，搭建培訓(xùn)平臺為基層提供公益服務(wù)。一是通過積極申報“20xx年中醫(yī)類別全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)項目牽頭單位”、“基層衛(wèi)生技術(shù)人員中醫(yī)藥民族醫(yī)藥知識與技能培訓(xùn)項目承擔(dān)單位”，等項目搭建培訓(xùn)平臺，年內(nèi)認真組織項目實施，按要求完成全州36名全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)和全州160名基層衛(wèi)生技術(shù)人員中醫(yī)藥知識與技能培訓(xùn)工作任務(wù)。二是積極選派專業(yè)骨干參加中醫(yī)藥特色技術(shù)高級研修等中醫(yī)藥人才培養(yǎng)項目，提升醫(yī)院中醫(yī)藥知識培訓(xùn)師資力量。

　�。ǘ�）評價結(jié)論

　　根據(jù)《湘西自治州財政局關(guān)于開展20xx年度州直預(yù)算部門（單位）項目支出績效自評工作的通知》（州財績〔20xx〕9號）文件的要求，基于問卷調(diào)查、對若干資料整理、數(shù)據(jù)分析，對“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目資金使用績效進行客觀評價，“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目立項符合戰(zhàn)略目標(biāo)，立項依據(jù)充分。各部分權(quán)重和績效分值如下表所示：

　　通過指標(biāo)評分得出綜合評價結(jié)論如下：本項目評價綜合得分91分，績效評級為“優(yōu)”。從評分情況看，產(chǎn)出效果較好；執(zhí)行過程中，我委對任務(wù)進行了分解并進行了考核，年初因目標(biāo)申報未細化、結(jié)余較大等導(dǎo)致績效目標(biāo)指標(biāo)扣分，通過產(chǎn)出效果可以看出本項目基本達到了預(yù)期的目標(biāo)。

　　四、存在的問題

　　在湘西自治州州本級“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”績效自評工作中，通過對資料查閱分析匯總后，存在一些問題，具體情況如下：

　　1、項目資金使用因與日常經(jīng)費支出方向較為一致，年初進行專項目標(biāo)申報時也未能將目標(biāo)細化成具體指標(biāo)。年內(nèi)實施與計劃存在一定偏差，如年初計劃建立示范基地30個，但實施中示范基地數(shù)目未達到預(yù)期。

　　2、專項資金結(jié)余較大。項目年初結(jié)余319.05萬元，20xx年收到州財政州本級用于“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”共計200萬元（州民族中醫(yī)院180萬元、州衛(wèi)健委10萬元、州民研所10萬元）。20xx年使用專項資金273.9萬元，結(jié)余245.15萬元。

　　3、州民族中醫(yī)藥人才培養(yǎng)需要進一步加強，人才匱乏、學(xué)科帶頭人較少，高層次的專業(yè)技術(shù)人才引進不夠，基層尚存在“斷層”問題，不適應(yīng)廣大人民群眾的醫(yī)療保健需求。人員編制不足，適時爭取擴編。長期以來，州民研所編制一直為12個，人員編制沒有隨事業(yè)發(fā)展而增加，隨著近年來事業(yè)發(fā)展和工作任務(wù)的增加，人員不足問題凸顯。

　　五、對策建議

　　1、實行預(yù)算與績效相結(jié)合的管理制度，年初績效目標(biāo)應(yīng)盡量做到細化、量化。建立健全預(yù)算與績效相結(jié)合的考核機制，是提高制度執(zhí)行力，確保各項工作決策部署得到貫徹落實的重要基礎(chǔ)。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、根據(jù)財政部《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）之規(guī)定，單位根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，以量化工作任務(wù)，明確目標(biāo)導(dǎo)向為前提，結(jié)合單位年度工作計劃編制年度預(yù)算和中期預(yù)算報告，根據(jù)編制的.年度預(yù)算設(shè)定總體績效目標(biāo)和年度績效目標(biāo)，并針對不同的項級細化分解設(shè)定具體的績效指標(biāo)，清晰的體現(xiàn)指標(biāo)值。

　　2、改進預(yù)算安排，堅持當(dāng)年能形成支出的，當(dāng)年安排，當(dāng)年不能形成支出的，不予安排。盤活存量資金，對直屬單位的新增資金需求，能用存量結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）資金解決的，用存量結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）解決，努力盤活存量資金。加快預(yù)算執(zhí)行，督促直屬單位加快項目實施進度，加快資金結(jié)算進度，嚴(yán)控項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　　3、政府制定了引進人才政府機制和州民族醫(yī)療人員的培養(yǎng)，完善各老校和社會機構(gòu)等優(yōu)勢，傳承人制度，強化民族醫(yī)藥師傳承人教育方式，發(fā)揮高等院校職業(yè)學(xué)校和社會機構(gòu)等優(yōu)勢，大力開展民族醫(yī)藥人才的培養(yǎng)工作，高位推動全州民族醫(yī)藥事業(yè)快速健康發(fā)展。向有關(guān)部門爭取，增加與工作項適應(yīng)的人員編制。

　　六、其他需要說明的問題

　　1、后續(xù)工作計劃。

　�、偕钊爰訌娨庾R形態(tài)建設(shè)，站位加高度，一是強化學(xué)習(xí)。堅持以“不忘初心，牢記使命”主題教育和十九大四中全會精神為核心，加強學(xué)習(xí)、理解、宣傳和運用，貫穿黨建工作的全過程，持續(xù)深入加強黨的基層建設(shè)。二是強化責(zé)任。認真落實意識形態(tài)第一責(zé)任人職責(zé)，抓實“一崗雙責(zé)”，確保意識形態(tài)工作取得實效。三是強化擔(dān)當(dāng)。要結(jié)合行業(yè)和工作實際，正確理解和運用黨中央國務(wù)院關(guān)于對民族醫(yī)藥的一系列論述，真正解放思想，敢于擔(dān)當(dāng)，善于擔(dān)當(dāng)。

　�、谧晕腋镄麓呋�思想轉(zhuǎn)化，謀事加深度。一是市場引領(lǐng)。了解市場，走向市場，服務(wù)市場，研究成果最終將接受市場檢驗，改變以往閉門研究、純理論研究的歷史，讓研究成果真正走向市場；二是尊重人才。特別是尊重以老專家老教授為主的高級人才，發(fā)揮他們的專業(yè)技能，尊重他們的歷史貢獻，繼續(xù)為他們搭建好為民族醫(yī)藥事業(yè)服務(wù)的平臺；尊重與體制外人才的合作，不為我所有，但求我所用；三是技術(shù)合作。主要是尋求和高校、企業(yè)及個人的合作，力求在科研項目實施、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面有所突破；四是成果儲備。根據(jù)自身科研能力和工作安排，盡力爭取符合市場需求的科研項目，儲備一批具有市場競爭力的科研成果。

　�、酃ぷ髀鋵嵵卦谥贫缺Ｕ�。黨的建設(shè)、民族醫(yī)藥研究工作、項目工作、產(chǎn)品開發(fā)推廣工作、生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)工作、文明單位創(chuàng)建、精準(zhǔn)扶貧等，這些工作目標(biāo)任務(wù)的完成，都需要具體的制度建設(shè)做保障，在落實時，措施要硬，時限要明，考核要細，分組負責(zé)，責(zé)任到人。

　　2、其他需要說明的問題。

　　無

人員經(jīng)費項目績效評價報告5

　　根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評價工作的通知》（臺財[20xx]265號）文件要求，我局結(jié)合工作實際，認真開展了項目支出績效自評工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1、項目背景

　　按照省、市、區(qū)組織體系全覆蓋、保護管理全域化、履職盡責(zé)全周期的河長制工作要求，建立責(zé)任明確、協(xié)調(diào)有序、監(jiān)管嚴(yán)格、保護有力的專職河道專管員隊伍，推進河長制工作有序開展，維護臺江區(qū)河流健康。

　　2、主要內(nèi)容及實施情況

　　20xx年臺江區(qū)河道專管員隊伍成立，負責(zé)臺江區(qū)河道的日常巡查，嚴(yán)格落實“日巡河”制度，做好巡查記錄及問題信息報送工作，形成“發(fā)現(xiàn)問題—處理反饋—核查結(jié)案”的涉河問題處理閉環(huán)機制。20xx年以來，臺江區(qū)河道專管員累計巡河3807次，累計發(fā)現(xiàn)并解決問題2435個。同時，河道專管員還配合相關(guān)部門開展河湖宣傳活動，引導(dǎo)公眾愛河護河參與河道管護等工作。

　　3、資金投入及使用情況

　　本項目20xx年資金計劃19.2萬元，其中：本級財政當(dāng)年預(yù)算19.20萬元。當(dāng)年財政核撥19.2萬元，其中：本級財政當(dāng)年預(yù)算19.20萬元。當(dāng)年實際支出16.78萬元，其中：本級財政當(dāng)年預(yù)算16.78萬元。當(dāng)年結(jié)余2.42萬元，其中：本級財政當(dāng)年預(yù)算2.42萬元。

　　當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算計劃數(shù))87.4%，當(dāng)年預(yù)算資金使用率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算核撥數(shù))87.4%，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行率(以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出數(shù)/以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)計劃數(shù))0%，預(yù)算綜合執(zhí)行率(本級財政資金支出數(shù)/本級財政資金計劃數(shù))87.4%。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)

　　項目績效總目標(biāo)：對臺江河段進行常態(tài)化巡查管理。

　　項目績效階段性目標(biāo)：對臺江區(qū)河段進行日巡查，確保問題及時發(fā)現(xiàn)、及時上報、立整立改。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價的'目的、對象和范圍

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，強化支出責(zé)任，提高項目資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。

　　2、通過對臺江區(qū)建設(shè)局20xx年財政安排項目資金的績效評價，進一步了解和掌握項目實施的具體情況，評價其項目資金安排的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，及時總結(jié)項目管理經(jīng)驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的使用效益。

　　3、促使項目承擔(dān)科室及項目分管領(lǐng)導(dǎo)，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，認真整改，及時調(diào)整和完善單位的工作計劃和績效目標(biāo)，提高管理水平，同時為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)

　　1、績效評價原則

　�。�1）科學(xué)規(guī)范�？冃гu價注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　�。�2）公正公開�？冃гu價客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。

　　（3）績效相關(guān)�？冃гu價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行評價，結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

　　2、評價指標(biāo)體系及標(biāo)準(zhǔn)

　　詳見附件1。

　　3、評價方法

　　本項目主要采用比較法。在評價過程中還采用檢查文件等方法，根據(jù)《臺江區(qū)河道專管員管理辦法》對各河道專管員工作履職情況進行管理，定期對河道巡河員展開培訓(xùn)，并檢查巡河員的培訓(xùn)出勤率、巡河記錄等。

　　（三）績效評價工作過程

　　1、根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時，做好事前績效目標(biāo)編制、事中績效跟蹤和事后績效評價工作。為確�？冃�目標(biāo)如期實現(xiàn)，我單位根據(jù)確定的部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)，對績效目標(biāo)的完成情況進行跟蹤和績效自評。

　　2、組織開展績效自評工作。根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評價工作的通知》（臺財[20xx]265號）要求，成立績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，積極開展20xx年部門預(yù)算績效管理考核相關(guān)工作。

　　3、撰寫績效自評報告。根據(jù)業(yè)務(wù)科室提供的材料，對項目支出績效情況進行評價、打分，最后根據(jù)評價、打分的結(jié)果撰寫項目支出績效評價報告。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　本項目主要采用比較法進行績效評價，共設(shè)置績效評價指標(biāo)5條，評價指標(biāo)總分為100分，評價指標(biāo)得分95分，原始自評等級為“優(yōu)”。

　　四、績效評價指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬┰u價指標(biāo)體系得分具體分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)

　　成本指標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率，正向，目標(biāo)為大于等于95%，滿分20分。實際完成87.6%，得15分。未得滿分原因：20xx年5月有一名巡河員辭職。

　　質(zhì)量指標(biāo)-獎補資金發(fā)放合規(guī)率，正向，目標(biāo)為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。

　　質(zhì)量指標(biāo)-獎補標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行準(zhǔn)確率，正向，目標(biāo)為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。

　　2.效益指標(biāo)

　　經(jīng)濟效益指標(biāo)-人均基本支出，反向，目標(biāo)為小于等于38400元，滿分20分。實際完成38400元，得20分。

　　3.滿意度指標(biāo)

　　服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-用人單位滿意度，正向，目標(biāo)為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在問題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法

　　通過對轄區(qū)河道的日常巡查、信息報送、督促整改等工作，大大提高了涉河問題發(fā)現(xiàn)效率，確保問題及時解決，促進河道管護工作規(guī)范化、常態(tài)化、長效化。同時，依托“智慧河長”APP巡河，及時上傳涉河問題，為河長裝上了“千里眼”、“順風(fēng)耳”，加強臺江區(qū)內(nèi)河管護水平，優(yōu)化沿河生態(tài)環(huán)境，維護河道生態(tài)健康，推進河長制工作有序開展。

　�。ǘ�）存在問題

　　缺少預(yù)算績效管理專業(yè)人才，部門從事預(yù)算管理人員從事績效管理工作時間尚短，缺乏推進績效管理工作經(jīng)驗及專業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習(xí)，目前難以深入推進。

　　六、改進建議

　　評價方法上要注意適當(dāng)性、可操作性，加強對績效評價實施主體的培訓(xùn)。

　　七、其他需要說明的問題

　　無

人員經(jīng)費項目績效評價報告6

　　一、項目基本情況

　　項目名稱：財政基本支出項目

　　項目資金：1831.07萬元

　　項目執(zhí)行時間：20xx年1月--20xx年12月

　　二、項目基本情況

　　做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。

　　三、項目績效自評工作開展情況

　　為加強項目績效目標(biāo)管理，切實提高財政資金使用效益，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財政支出績效自評工作，及時部署，安排專人負責(zé)開展自評工作，確保做到自評結(jié)果真實、準(zhǔn)確、客觀。

　　四、項目績效實現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1.項目資金到位情況。20xx年財政基本支出項目撥款收入1831.07萬元，其中：保財社〔20xx〕13號2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費撥款收入374.96萬元；保財社預(yù)〔20xx〕2號2100202事業(yè)人員支出工資獎金18.44萬元，保財社〔20xx〕13號2100202事業(yè)人員支出工資津補貼各項撥款收入828.98萬元，保財社〔20xx〕63號2100202事業(yè)人員政府績效獎勵（按月發(fā)放部分）績效工資92.18萬元，保財社〔20xx〕59號2100202事業(yè)人員獎勵性績效工資339.47萬元，保財社〔20xx〕176號2100202高層次人才工作津貼7.3萬元，保財社〔20xx〕214號2100202追加社保科對口單位事業(yè)人員津貼17.40萬元，保財社〔20xx〕262號2100202高層次人才工作津貼補助2.46萬元；保財社〔20xx〕80號2080801死亡撫恤社�？埔淮涡該嵝艚鸷蛦试豳M20.11萬元，保財社〔20xx〕127號2080801死亡撫恤離退休人員相關(guān)費用支出19.80萬元；保財社〔20xx〕13號2101102職工基本醫(yī)療保險繳費83.67萬元，保財社〔20xx〕214號2101102追加職工基本醫(yī)療保險繳費2.00萬元；保財社〔20xx〕13號2101103退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費22.56萬元，保財社〔20xx〕214號2101103退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.74萬元。

　　2.項目資金使用情況。截止20xx年12月財政基本支出:1831.07萬元。主要用于支付在職職工工資1306.22萬元、在職職工養(yǎng)老金374.96萬元、死亡撫恤39.92萬元、基本醫(yī)療保險金85.67萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助24.30萬元,無結(jié)余。

　　3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案及預(yù)算目標(biāo)進行收支和管理，做到了�？顚Ｓ�，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。

　�。ǘ�）項目績效指標(biāo)完成情況

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。財政基本支出做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。工資福利發(fā)放人數(shù)（事業(yè)編）233人次，供養(yǎng)離（退）休人員數(shù)92人次。

　　2.效益指標(biāo)完成情況。在財政資金及醫(yī)院自行發(fā)展下醫(yī)院得意有序正常的運行。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況。努力單位人員滿意度和社會公眾滿意度，推動現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，就醫(yī)秩序得到改善，得到群眾的認可和好評。但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高。

　　五、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施

　　項目各項績效目標(biāo)基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率。

　　六、績效自評結(jié)果

　　項目各項績效目標(biāo)完成情況良好，項目經(jīng)費能嚴(yán)格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案要求進行項目收支管理，自評為優(yōu)。

人員經(jīng)費項目績效評價報告7

　　按照《關(guān)于開展20xx年度財政資金重點績效評價工作的通知》要求，亳州市衛(wèi)生健康委員會于20xx年6月10日至6月18日，對20xx年度中醫(yī)藥發(fā)展專項資金績效評價。本次評價采用資料審查、座談交流、問卷調(diào)查和綜合評價相結(jié)合的方式，詳細了解項目申報、資金落實、項目管理、資金管理、項目產(chǎn)出、項目效益等全過程的實施情況。評價情況如下：

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目立項情況

　　根據(jù)亳州市人民政府20xx年7月31日專題會議紀(jì)要（第83號），會議決定由市財政局負責(zé)，從20xx年起將市級中醫(yī)專項經(jīng)費由100萬元增加到200萬元，列入每年市級財政預(yù)算。市衛(wèi)健委將該資金使用劃分了6個項目，即：中醫(yī)藥崗位技能競賽、示范中醫(yī)館建設(shè)、市級名中醫(yī)工作室建設(shè)、譙城區(qū)基層中醫(yī)藥適宜技術(shù)人員培訓(xùn)、青年名中醫(yī)獎勵、民間傳統(tǒng)醫(yī)術(shù)推廣項目。

　　2.項目投入及執(zhí)行情況

　　亳州市衛(wèi)生健康委員會20xx年度中醫(yī)藥發(fā)展專項資金項目預(yù)算資金200萬元，實際支出200萬元，其中：中醫(yī)藥崗位技能競賽項目10萬元、示范中醫(yī)館建設(shè)項目資金110萬元、市級名中醫(yī)工作室建設(shè)項目35萬元、譙城區(qū)基層中醫(yī)藥適宜技術(shù)人員培訓(xùn)20萬元、首屆青年名中醫(yī)獎勵項目5萬元、民間傳統(tǒng)醫(yī)術(shù)傳承推廣項目20萬元。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)

　　1.項目年度總體目標(biāo)

　　亳州市衛(wèi)生健康委員會將強化中醫(yī)藥服務(wù)體系內(nèi)涵和能力建設(shè)，改革人才培養(yǎng)模式、加強人才隊伍建設(shè)，走特色發(fā)展、內(nèi)涵發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展、融合發(fā)展之路，充分發(fā)揮中醫(yī)藥資源和“北華佗”的特色優(yōu)勢，全力打造“世界中醫(yī)藥之都”，保持和發(fā)揚中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，加快推進中醫(yī)藥事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　2.總體目標(biāo)完成情況

　　20xx年亳州市衛(wèi)生健康委員會開展中醫(yī)藥崗位技能競賽、示范中醫(yī)館建設(shè)、市級名中醫(yī)工作室建設(shè)、譙城區(qū)基層中醫(yī)藥適宜技術(shù)人員培訓(xùn)、青年名中醫(yī)獎勵、民間傳統(tǒng)醫(yī)術(shù)傳承推廣等6個項目并全部完成，基層中醫(yī)藥服務(wù)能力得以提升，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得以加強，人才培養(yǎng)有新的進展，中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新不斷加強。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┰u價目的

　　根據(jù)亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規(guī)程》（亳財預(yù)〔20xx〕28號），對項目決策、實施、產(chǎn)出和效益等進行客觀、公正的衡量、分析和評判，為進一步提高財政資金使用效益提供決策依據(jù)。

　�。ǘ�）評價對象和范圍

　　評價對象和范圍為亳州市衛(wèi)生健康委員會20xx年度中醫(yī)藥發(fā)展專項資金200萬元。

　　（三）評價原則

　　本次績效評價遵循以下基本原則：

　　1.科學(xué)規(guī)范原則�？冃гu價嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　　2.公正公開原則�？冃гu價符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督。

　　3.績效相關(guān)原則。本次績效評價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的對應(yīng)關(guān)系。

　�。ㄋ模┰u價指標(biāo)體系

　　本次績效評價指標(biāo)共設(shè)置決策、過程、產(chǎn)出和效益等4個一級指標(biāo)，6個二級指標(biāo)和13個三級指標(biāo)，詳見“附件1：績效評價指標(biāo)體系”。

　　（五）評價方法和標(biāo)準(zhǔn)

　　本次評價采用資料審查、座談交流、問卷調(diào)查和綜合評價相結(jié)合的方式，詳細了解20xx年度中醫(yī)藥發(fā)展專項資金的決策、過程、產(chǎn)出和效果等全過程情況。評價綜合采用了成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等方法，比較全面、客觀和公正地對20xx年度中醫(yī)藥發(fā)展專項資金績效情況進行了評價。

　　本次評價按照亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規(guī)程》（亳財預(yù)〔20xx〕28號）中的評價框架指標(biāo)實施，評價指標(biāo)詳見本報告附件�？冃гu價結(jié)果采取評分和評級相結(jié)合的方式，總分設(shè)置為100分，等級劃分為四檔：90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。

　　（六）評價工作過程

　　本次績效評價由亳州市衛(wèi)生健康委員會組織實施。為提高本次績效評價的質(zhì)量，對參與評價的人員進行了相關(guān)培訓(xùn)，并在項目評價期間組織了多次討論。

　　評價人員通過審查項目相關(guān)資料、向具辦人員詢問了解中醫(yī)藥專項經(jīng)費設(shè)立的目的、意義及開展情況，并就發(fā)現(xiàn)的問題進行溝通交流。

　　評審工作結(jié)束后，評價人員撰寫評價報告，提交財務(wù)負責(zé)人審核，根據(jù)審核意見修改完善后形成報告。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　�。ㄒ唬┛傮w結(jié)論

　　20xx年度，亳州市衛(wèi)生健康委員會20xx年度中醫(yī)藥發(fā)展項目安排財政資金200萬元，年初計劃的工作全部圓滿完成。舉辦了中醫(yī)藥崗位技能競賽項目，全市共有7支代表隊參賽，3家單位獲集體獎，12人獲個人獎項；裝修改造薛閣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)館，新建渦陽縣高公鎮(zhèn)衛(wèi)生院、蒙城縣白楊衛(wèi)生院、利辛縣大李集鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)館，上述項目均達到了《亳州市示范中醫(yī)館基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》。在第3批市名中醫(yī)中，經(jīng)所在單位推薦，市衛(wèi)生健康委批準(zhǔn)，建設(shè)市名中醫(yī)傳承工作室7個。譙城區(qū)舉辦了基層中醫(yī)藥適宜技術(shù)人員培訓(xùn)班，在全區(qū)選拔200名村衛(wèi)生室（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站）工作人員，統(tǒng)一安排到安徽中醫(yī)藥大學(xué)進行為期7天的培訓(xùn)。評選了10名首屆青年名中醫(yī)，每人獎勵0.5萬元，用于進修、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)用品購買。在全市選拔6名有聲望、群眾信任、傳承明晰但尚未取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或中醫(yī)專長醫(yī)師資格的民間傳統(tǒng)醫(yī)術(shù)習(xí)用者，予以搶救性傳承推廣。每名民間傳統(tǒng)醫(yī)術(shù)習(xí)用者，配備2名擁有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師證書的青年中醫(yī)師(35歲以下)，作為傳承人員。簽訂師徒關(guān)系協(xié)議書，建立師徒關(guān)系，輪流跟師學(xué)習(xí)。

　�。ǘ�）評價結(jié)果

　　經(jīng)評價，20xx年度中醫(yī)發(fā)展項目績效評價綜合得分為98分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

　　四、績效評價指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬┩度胫笜�(biāo)（滿分23分，實得23分）

　　1．項目申報管理（滿分13分，評價得分13分）

　�。�1）立項程序規(guī)范性（滿分3分，評價得分3分）

　　根據(jù)亳州市人民政府20xx年7月31日專題會議紀(jì)要（第83次），提出加大醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入，會議決定由市財政局負責(zé)，從20xx年起將市級中醫(yī)專項經(jīng)費由100萬元增加到200萬元，列入每年市級財政預(yù)算。亳州市衛(wèi)生健康委員會根據(jù)市政府會議紀(jì)要制定了專項資金項目實施方案，明確了獎補范圍、項目目標(biāo)、項目內(nèi)容等。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得3分。

　�。�2）項目申報符合性（滿分5分，評價得分5分）

　　根據(jù)亳州市衛(wèi)生健康委員會《關(guān)于印發(fā)亳州市20xx年中醫(yī)藥市級財政專項資金項目實施方案的通知》（亳衛(wèi)〔20xx〕58號）文件，制定了實施方案。根據(jù)亳州市衛(wèi)生健康委員會黨組會會議紀(jì)要（第17次），對專項資金分配作出了進一步的細分。經(jīng)抽查核實，申報資料和條件符合相關(guān)政策申報要求。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得5分。

　　（3）遴選、審批程序規(guī)范性（滿分5分，評價得分5分）

　　縣區(qū)級主管部門采取個人申請、單位推薦、縣區(qū)級衛(wèi)生健康委初審的方式進行遴選、亳州市衛(wèi)健委組成專家組評審的程序進行規(guī)范性審核，主管部門按照程序確定項目實施單位。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得5分。

　　2．資金落實（滿分10分，評價得分10分）

　�。�1）獎補資金到位率（滿分5分，評價得分5分）

　　經(jīng)亳州市財政局批準(zhǔn)，20xx年中醫(yī)藥發(fā)展專項資金共200萬元已列入亳州市衛(wèi)生健康委員會年初預(yù)算，資金到位率為100%。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得5分。

　　（2）獎補資金到位及時率（滿分5分，評價得分5分）

　　20xx年中醫(yī)藥發(fā)展專項資金預(yù)算指標(biāo)200萬元于20xx年1月12日下達至財政管理一體化信息系統(tǒng)平臺，資金到位及時率為100%。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得5分。

　�。ǘ�）過程指標(biāo)（滿分17分，實得17分）

　　1．項目管理（滿分10分，評價得分8分）

　�。�1）管理制度健全性（滿分5分，評價得分5分）

　　根據(jù)亳州市財政局和衛(wèi)生計劃生育委員會文件關(guān)于印發(fā)《亳州市中醫(yī)藥發(fā)展專項資金管理辦法》的通知（財社〔20xx〕285號），該辦法對部門職責(zé)、資金使用范圍、資金分配與撥付、評價和監(jiān)督作出了規(guī)定。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得5分。

　�。�2）制度執(zhí)行有效性（滿分5分，評價得分3分）

　　項目按照規(guī)定執(zhí)行，按照程序撥付資金。經(jīng)查詢網(wǎng)站，公布了亳州市青年名中醫(yī)項目的實施結(jié)果，對其他項目未進行公示。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)扣2分，得3分。

　　2．資金管理（滿分7分，評價得分7分）

　�。�1）資金使用合規(guī)性（滿分4分，評價得分4分）

　　獎補資金按規(guī)定準(zhǔn)確撥付項目實施單位；資金支付憑證合規(guī)，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出；未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛報套取資金的情況。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得4分。

　�。�2）監(jiān)督檢查有效性（滿分3分，評價得分3分）

　　亳州市衛(wèi)生健康委員會下發(fā)了關(guān)于組織開展20xx年市級中醫(yī)藥專項經(jīng)費執(zhí)行情況績效考評工作的通知，各縣區(qū)有關(guān)單位和個人做了績效自評報告。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出指標(biāo)（滿分30分，實得30分）

　　1.目標(biāo)任務(wù)完成率（滿分15分，評價得分15分）

　　根據(jù)亳州市衛(wèi)健委提供的績效目標(biāo)申報表，20xx年度中醫(yī)藥發(fā)展專項資金計劃獎補200萬元，亳州市衛(wèi)生健康委員會于20xx年8月25日將渦陽縣中醫(yī)工作室經(jīng)費和青年名中醫(yī)經(jīng)費撥5.5萬元撥付至渦陽縣財政局。經(jīng)調(diào)查，渦陽縣中醫(yī)院郭娟名中醫(yī)工作室及渦陽縣青年名中醫(yī)鄧書超補助經(jīng)費合計5.5萬元尚未撥付至項目實施單位。目標(biāo)完成率=194.5/200=97.25%。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)扣3分，得12分。

　　2.完成及時率（滿分15分，評價得分15分）

　　年初設(shè)定的時效指標(biāo)為：當(dāng)年12月份前完成財政資金撥付。實際完成情況為項目資金已全部完成撥付，得分15分。

　�。ㄋ模┬Ч�指標(biāo)（滿分30分，實得30分）

　�。�1）實施效益（滿分15分，評價得分15分）

　　通過項目實施，基層人員學(xué)習(xí)了中醫(yī)藥適宜技術(shù)，提升了全市基層中醫(yī)藥服務(wù)能力；激勵了民間中醫(yī)的積極性，搶救了一批瀕臨失傳的民間傳統(tǒng)醫(yī)術(shù)，使民間傳統(tǒng)醫(yī)術(shù)得到了一定的傳承；基層中醫(yī)藥適宜技術(shù)人員培訓(xùn)項目對200人進行了培訓(xùn)，開展了中醫(yī)藥適宜技術(shù)服務(wù)，為所在村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站帶來了一定的經(jīng)濟效益；示范中醫(yī)館建設(shè)項目和市級名中醫(yī)工作室建設(shè)項目，項目建成后為所在單位帶來了一定的經(jīng)濟效益；中草藥是天然藥材，生產(chǎn)過程中最大限度的`減少了生態(tài)環(huán)境的破壞。促進了社會的可持續(xù)發(fā)展。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得15分。

　�。�2）社會公眾或服務(wù)對象滿意度（滿分15分，評價得分15分）

　　本次評價電話回訪了10個服務(wù)對象，對獎補和培訓(xùn)進行滿意度調(diào)查，滿意度=回答滿意的人數(shù)/實際調(diào)查服務(wù)對象總數(shù)*100%=10/10*100%=100%。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得15分。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得15分。

　　五、存在問題

　　通過評價發(fā)現(xiàn)，20xx年度中醫(yī)發(fā)展項目實施雖取得了一定的成效，但還存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：部分獎補項目未公示，公布了亳州市青年名中醫(yī)項目的實施結(jié)果，對其他項目未進行公示。

　　六、意見和建議

　　為進一步提高專項資金使用效益，針對存在的問題，提出如下建議：建議對全部項目實施情況公示，做到項目實施前有公開，項目實施結(jié)果有公示，接受社會監(jiān)督，提升財政資金使用的透明度，建立健全公開、公正、競爭的體制、機制，強化財政資金監(jiān)管，最大限度發(fā)揮資金使用效益。

人員經(jīng)費項目績效評價報告8

　　20xx年5月，金沙縣財政局委托第三方評價公司對我單位20xx年人才工作經(jīng)費項目進行了績效評價工作，根據(jù)縣財政局《關(guān)于20xx年財政重點績效評價情況的反饋意見函》要求，現(xiàn)將績效評價情況報告如下:

　　一、基本情況

　　中共金沙縣委組織部人才工作經(jīng)費由縣財政撥款，主要用于加強全縣人才隊伍建設(shè)、深化人才發(fā)展體制機制改革、鼓勵干部在職提升學(xué)歷并開展培訓(xùn)工作等費用的支出。中共金沙縣委組織部在20xx年度全面貫徹黨的十九大及歷次全會精神，深入落實全省人才工作推進會會議精神，在人才引進、培養(yǎng)、使用、激勵、服務(wù)、評價等方面下功夫，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，激發(fā)人才活力，構(gòu)建人才工作大格局，為建設(shè)幸福美麗、開放轉(zhuǎn)型、活力創(chuàng)新金沙和全面推進鄉(xiāng)村振興提供強有力的人才保障和智力支持。中共金沙縣委組織部在20xx年度全縣人才工作的規(guī)劃、推進、發(fā)展等方面取得了相應(yīng)的成效。

　　二、績效評價結(jié)論

　　中共金沙縣委組織部基本完成了人才工作經(jīng)費項目，該項目本著貫徹落實人才工作、加強人才隊伍建設(shè)的原則，做好創(chuàng)新人才引進機制、建立健全各類人才培養(yǎng)、發(fā)展、服務(wù)機制及鼓勵干部提升學(xué)歷等工作。通過《畢節(jié)市加快推進人力資源開發(fā)工作的實施意見》《金沙縣深化人才發(fā)展體制機制改革實施方案》等相關(guān)文件，完善貫徹落實相關(guān)措施，穩(wěn)步推進人才工作，逐步提升人才效能。但在實施過程中也存在一些不規(guī)范問題:一是項目預(yù)算編制不準(zhǔn)確;二是項目實施后未進行相應(yīng)的分析和總結(jié)。

　　該項目評價結(jié)果為項目決策17.00分，項目過程4.04分，項目產(chǎn)出10.00分，項目效益50.00分，綜合評價得分為81.04分，績效評價等級為“良”。

　　三、存在問題

　　(一)預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)

　　該項目預(yù)算總投資406萬元，財政批復(fù)、調(diào)減、劃撥后，實際批復(fù)188.8萬元。截止20xx年12月31日，該項目資金實際支出8.17萬元。預(yù)算金額與實際金額有較大偏差。

　　(二)項目預(yù)算執(zhí)行率低

　　截止20xx年12月31日該項目支出為8.17萬元，資金預(yù)算執(zhí)行率為4.33%，預(yù)算資金與實際支出資金不匹配。

　　(三)績效指標(biāo)不準(zhǔn)確

　　該項目雖然設(shè)立了績效指標(biāo)，但績效指標(biāo)有誤。

　　(四)項目自評報告不規(guī)范

　　績效自評中數(shù)量指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)有誤，與年初績效申報的不同。成本指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)和滿意度指標(biāo)空缺。

　　四、整改情況

　　(一)合理編制年初預(yù)算，提高財政資金效用

　　在編制20xx年人才工作經(jīng)費預(yù)算時，圍繞《十四五人才發(fā)展規(guī)劃》及年初制定的工作要點，合理編制人才經(jīng)費年初預(yù)算金額，本著實事求是，客觀合理的原則，做到近期與長遠相結(jié)合，以保證年底目標(biāo)任務(wù)實現(xiàn)，確保財政資金發(fā)揮最大效用。

　　(二)加快預(yù)算執(zhí)行進度，保證資金及時支付

　　20xx年年初預(yù)算由于財政調(diào)減指標(biāo)導(dǎo)致預(yù)算金額與實際金額有較大偏差，在最終批復(fù)金額下我單位結(jié)合實際調(diào)整年初目標(biāo)任務(wù)，20xx年人才工作任務(wù)完成，完成率100%。其中，人才引進一次性補貼和干部在職學(xué)歷提升獎勵資金已達支付條件，但由于財政緊張未能如期支付，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率低。由于20xx年人才工作經(jīng)費年底被財政結(jié)轉(zhuǎn)收回，我單位申請使用20xx年人才工作經(jīng)費解決20xx年未支付的經(jīng)費，并于20xx年3月向縣政府申請資金支付，并主動加強與財政溝通對接，期間多次跟蹤調(diào)度資金落實情況，因財政緊張，目前仍未支付。

　　(三)建立監(jiān)督過程管理，確保資金使用合規(guī)

　　一是嚴(yán)格按照預(yù)算管理和績效目標(biāo)管理要求，逐步建立起全方位、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，加強對資金使用情況的事中管理和監(jiān)督，提高預(yù)算執(zhí)行的管理水平，保證預(yù)算執(zhí)行能如期推進。二是加大監(jiān)督檢查工作力度。不定期的對專項資金使用情況進行監(jiān)督檢查，及時整改，以保障資金使用的規(guī)范性。三是緊緊圍繞年初設(shè)定的各項目標(biāo)任務(wù)，密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況，適時調(diào)整自身工作方向和內(nèi)容，確保績效目標(biāo)得到全面貫徹執(zhí)行。

　　(四)加強績效目標(biāo)學(xué)習(xí)，提高績效評價規(guī)范

　　加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平，建立并完善內(nèi)部控制體系，嚴(yán)格按財經(jīng)紀(jì)律要求，保證專項資金�？顚Ｓ�。

　　五、下步工作打算

　　一是繼續(xù)跟蹤經(jīng)費支付，確保人才工作經(jīng)費及時支付。加強組織領(lǐng)導(dǎo)，瞄準(zhǔn)資金使用節(jié)點，加快資金的使用，保證財政資金及時支付，提高財政資金執(zhí)行率。二是認真做好工作總結(jié)。以此次績效評價為契機，梳理分析項目實施開展中存在的問題和困難，認真總結(jié)完善，從健全和完善體制機制建設(shè)的角度分析現(xiàn)象、查找原因、提出對策，不斷改進項目實施工作。三是全面提升項目績效。深刻認識績效評價工作的目的和意義，高度重視人才工作實施的意義，做足功課，全面總結(jié)、不斷提升，以爭先進位、精益求精的思想，全面促進人才工作提質(zhì)增效。

人員經(jīng)費項目績效評價報告9

　　一、項目的公益性和建設(shè)必要性

　　1、項目的公益性

　　隨著經(jīng)濟、政治高速發(fā)展，人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意，精神文化建設(shè)已經(jīng)成為政府機關(guān)工作的重點，文化展館是開展群眾文化活動，給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設(shè)更是精神文化建設(shè)的重要組成部分，是推廣社會主義精神文明建設(shè)的重要途徑。

　　2、項目的必要性

　　為了加強精神文明建設(shè)，展示歷史文化及經(jīng)濟發(fā)展成果，為人民提供優(yōu)質(zhì)的文化活動中心及公共配套設(shè)施，決定進行綜合文化展館的建設(shè)工程。主要建設(shè)包括人防廣場建設(shè)工程、展館智能化設(shè)計、展廳布展以及展館裝修四部分內(nèi)容。項目的建設(shè)有利于節(jié)約土地資源和公共設(shè)施投資，對推動公共文化事業(yè)建設(shè)，滿足公眾文化需求，促進經(jīng)濟和社會發(fā)展，將發(fā)揮重要作用。

　　二、項目經(jīng)濟社會效益

　　1、經(jīng)濟效益分析

　　本項目為綜合文化展館建設(shè)工程，建成后可以有效地帶動文化教育、旅游、會展服務(wù)的發(fā)展，可產(chǎn)生較好的經(jīng)紀(jì)效益。

　　2、社會效益分析

　　展覽館是人類文明發(fā)展進程中的展示窗口，具有國際化的基本特征。我國的展覽館事業(yè)歷來受到黨和政府的高度重視。

　�。�1）本項目適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的需要。近年來，經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁，帶動了社會各項事業(yè)的發(fā)展，各單位各行業(yè)對內(nèi)對外往來不斷擴大和增多，舉辦各種對內(nèi)、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術(shù)交流等活動將日益增多。

　�。�2）項目投入使用，可以通過展覽，加強對外宣傳。綜合文化展館的建設(shè)，一方面以此為平臺，將會吸引國內(nèi)外眾多商家和單位及團體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術(shù)展覽會、技術(shù)交流會、學(xué)術(shù)研討會、產(chǎn)品論證會等，同時也拉動了地方服務(wù)業(yè)經(jīng)濟。另一方面，以此為平臺更好地展示日新月異的城市發(fā)展。

　�。�3）完善了城市功能。展覽館建成后，填補了沒有展示場所的空白，在滿足展覽的功能基礎(chǔ)上，還可以兼顧舉辦各種展銷會，交易會，人才招聘會等，還可以開展文化藝術(shù)交流活動，完善了城市的功能。

人員經(jīng)費項目績效評價報告10

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。

　　紅河州財政局20xx年年初預(yù)算項目4個，項目預(yù)算資金1010萬元，全年支出759.18萬元，預(yù)算執(zhí)行率75.17%。分別是：

　　1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費，項目預(yù)算資金177萬元，全年支出43.27萬元，預(yù)算執(zhí)行率24.45%。

　　2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費，項目預(yù)算資金41萬元，全年支出0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%。

　　3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費，項目預(yù)算資金423萬元，全年支出416.14萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.38%。

　　4.財政信息化維護經(jīng)費，項目預(yù)算資金369萬元，全年支出258.77萬元，預(yù)算執(zhí)行率70.13%。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)。

　　1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費項目年度總體目標(biāo)：進一步理順紅河

　　州財政標(biāo)準(zhǔn)體系，深化財政管理體制改革，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”工作，兜實兜牢“三保”底線，印發(fā)《紅河州剛性支出項目及其標(biāo)準(zhǔn)》《紅河州運轉(zhuǎn)類項目及其標(biāo)準(zhǔn)》《20xx年財政工作手冊》《紅河州2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx地方財政預(yù)算（草案）》。強化地方金融機構(gòu)監(jiān)管，繼續(xù)落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》，加大防范非法集資宣傳教育力度，提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化，培養(yǎng)和選拔珠心算選手，促進珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設(shè)，按照州委組織部干部培訓(xùn)要求，舉辦一期財政干部培訓(xùn)班。

　　2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費項目年度總體目標(biāo)：在2020年監(jiān)督

　　檢查工作的基礎(chǔ)上，完成以下財政監(jiān)督檢查服務(wù)：會計信息質(zhì)量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內(nèi)部資金管理科內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預(yù)決算公開檢查服務(wù)、財政部開展減稅降費政策措施實施效果專項檢查、環(huán)保資金檢查等財政監(jiān)督檢查工作。

　　3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費項目年度總體目標(biāo)：完成財政支出績

　　效評價項目投資評審委托業(yè)務(wù)、政府購買PPP咨詢服務(wù)、預(yù)決算公開檢查委托業(yè)務(wù)和2020-20xx年�。ǘ�）型病險水庫除險驗收項目工作，為了進一步深化州級預(yù)算績效管理工作，提高預(yù)算執(zhí)行效率，加強財政資金支出管理，逐步擴大財政資金績效評價的規(guī)模和范圍及項目評審工作，提高財政資金使用效益。

　　4.財政信息化維護經(jīng)費項目年度總體目標(biāo)：在2020年的基礎(chǔ)上，完成以下信息化運行維護任務(wù)：

　�。�1）保障數(shù)據(jù)中心設(shè)備、數(shù)據(jù)安全穩(wěn)定運行，確保全州財政業(yè)務(wù)系統(tǒng)平穩(wěn)運行，財政專網(wǎng)平穩(wěn)運行，視頻會議正常召開；

　�。�2）完成財政一體化等系統(tǒng)維護、設(shè)備購置、電費支付等；

　�。�3）云南省地方財政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺；

　　（4）紅河州預(yù)算單位會計信息集中管理系統(tǒng)運行維護費、設(shè)備購置費、設(shè)備租賃費；

　　（5）資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接開發(fā)項目；

　�。�6）省政府采購管理信息系統(tǒng)、“政采云”電子賣場；

　�。�7）隱性債務(wù)監(jiān)測平臺新模塊開發(fā)及服務(wù)項目；

　�。�8）紅河州部門決算業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)費、設(shè)備購置費、運維費。

　�。ㄈ�）項目組織管理情況。

　　1.成立以局長為組長，副局長為副組長，各科室負責(zé)人及

　　局辦公室相關(guān)人員為成員的部門整體支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，明確工作職責(zé)，制定任務(wù)分解清單。

　　2.制定《紅河州財政局工作規(guī)則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關(guān)財務(wù)管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內(nèi)部監(jiān)督、項目管理、債務(wù)管理等制度匯編，修訂完善《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進一步明確了機關(guān)行政經(jīng)費審批手續(xù)和報銷程序，加強了預(yù)算管理，規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內(nèi)部控制機制。

　　3.各項目管理科室根據(jù)職責(zé)分工、管理流程，按各項目的具體工作要求，制定工作方案、確定實施范圍、明確目標(biāo)任務(wù)、職責(zé)分工、工作要求、工作時間節(jié)點等，保證項目順利實施。

　　4.通過公開招標(biāo)方式，擇優(yōu)委托第三方機構(gòu)，協(xié)助紅河州財政局完成相關(guān)工作。

　　二、績效評價工作開展情況

　　為確保部門工作目標(biāo)與整體戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性，在單位內(nèi)形成以績效為導(dǎo)向的財政資金管理機制，建立統(tǒng)一、規(guī)范的績效管理體系并全面正確實施，紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下：

　　1.修訂完善了《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進一步明確了機關(guān)行政經(jīng)費審批手續(xù)和報銷程序，加強了預(yù)算管理，規(guī)范了收支行為。

　　2.開展20xx年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評，對未完成績效目標(biāo)或偏離績效目標(biāo)較大、預(yù)算執(zhí)行率偏低的項目進行分析并說明原因，研究提出改進措施。

　　3.根據(jù)預(yù)算法、《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）〉的通知》（紅財預(yù)〔2015〕97號）等相關(guān)文件要求，對20xx年部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)進行了優(yōu)化，確�？冃�目標(biāo)設(shè)置更加科學(xué)、合理。

　　4.開展事前績效評估工作，在第三方機構(gòu)人員的指導(dǎo)下，由部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)人組成專家評估小組，形成評估成果。

　　5.開展績效運行監(jiān)控工作，明確績效運行監(jiān)控的目標(biāo)，把績效管理的目標(biāo)分解落實到績效監(jiān)控中，提高個體績效水平來改進部門整體的績效水平。

　　6.在第三方機構(gòu)指導(dǎo)下，結(jié)合部門實際情況，搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項目支出績效指標(biāo)體系。

　　7.配合第三方機構(gòu)開展2020年項目支出績效部門評價工作，對評價結(jié)果存在問題進行分析，提出改進措施并進行整改，提高部門績效水平。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)自評表）

　�。ㄒ唬┛冃гu價綜合結(jié)論。

　　1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費，共設(shè)22個績效指標(biāo)，完成13個，未完成或部分完成9個，預(yù)算執(zhí)行率24.45%，自評得分61.4分，自評等級為“中”。

　　2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費，共設(shè)8個績效指標(biāo)，完成8個，預(yù)算執(zhí)行率0.00%，自評得分90分，自評等級為“優(yōu)”。

　　3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費，共設(shè)32個績效指標(biāo)，完成29個，未完成或部分完成3個，預(yù)算執(zhí)行率98.38%，自評得分92.93分，自評等級為“優(yōu) ”。

　　4.財政信息化維護經(jīng)費，共設(shè)25個績效指標(biāo)，完成24個，未完成1個，預(yù)算執(zhí)行率70.13%，自評得分95分，自評等級為“優(yōu)”。

　　四、主要經(jīng)驗及做法

　　紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規(guī)則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關(guān)財務(wù)管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內(nèi)部監(jiān)督、項目管理、債務(wù)管理等制度匯編，印發(fā)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<機關(guān)公務(wù)接待管理辦法>的通知》（紅財辦發(fā)〔2020〕12號），對制度適時更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內(nèi)部控制機制。為項目的管理奠定了基礎(chǔ)，保障項目正常開展。

　　五、存在的問題及原因分析

　　（一）項目預(yù)算及自評工作不夠精準(zhǔn)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠，不能及時解決項目實施過程中存在的問題，難以確保項目實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，各項目科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

　　（二）在績效指標(biāo)完成情況填報工作中，財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難，并對后期的運行監(jiān)控和績效評價工作增加了難度。

　�。ㄈ�）部分項目由于不可抗拒原因，未完全按年初計劃開展，資金支出進度緩慢，影響了工作任務(wù)和績效指標(biāo)的完成，拉低了績效評價得分。如：因受疫情客觀因素的影響，取消了財政干部培訓(xùn)和珠算心算比賽，影響了工作任務(wù)和相應(yīng)績效指標(biāo)的完成。

　　六、下一步工作打算

　�。ㄒ唬┻M一步提高認識，加強預(yù)算管理，做好項目前期的調(diào)研決策工作。

　�。ǘ�）進一步調(diào)整充實績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員，明確分工，形成合力，壓實責(zé)任，確保完成單位年度考評目標(biāo)任務(wù)。

　�。ㄈ�）加大對績效評價相關(guān)知識的培訓(xùn)力度，結(jié)合實際制定完善資金管理制度。

　　七、其他需要說明的問題

　　“財政信息化維護經(jīng)費”項目的“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)設(shè)備購置19.8萬元”、“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)維護費40萬元”經(jīng)財政部門批準(zhǔn)調(diào)整為“紅河州債務(wù)系統(tǒng)駐場運維服務(wù)經(jīng)費10.8萬元”、“2020年新增專項債券項目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務(wù)費49萬元”，同時更新了相應(yīng)的績效指標(biāo)。

人員經(jīng)費項目績效評價報告11

　　根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2021年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》文件精神，現(xiàn)將我院2021年開展的重大傳染病服務(wù)專項工作自查總結(jié)如下：

　　一、項目基本情況

　　面對新冠肺炎等傳染疾病，醫(yī)院做到醫(yī)防并重，調(diào)整優(yōu)化醫(yī)療資源布局，加強感染科、實驗室等建設(shè)，優(yōu)化發(fā)熱門診診室管理，提升檢測能力，加強感染防控，提升傳染病和傳染性疾病規(guī)范化診療水平，同時為迅速落實國家有關(guān)要求開展新冠病毒核酸檢測工作，落實好防護、診斷和治療專用設(shè)備、快速診斷試劑采購，進一步加強實驗室建設(shè)，提高檢測能力；完成醫(yī)院重點傳染病監(jiān)測核心設(shè)備配置；嚴(yán)格落實防范新型冠狀病毒肺炎輸入及擴散的各項措施，醫(yī)院公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)，在此基礎(chǔ)上，根據(jù)《保山市財政局關(guān)于下達新冠肺炎疫情防控中央補助資金的通知》（保財社﹝2021﹞43號）文件精神，審議核定我院2021年用于疫情防控專項補助資金的一般公共預(yù)算撥款資金為103萬元，該筆款項用款額度于2021年2月下達我院。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2021年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》文件精神，我院成立領(lǐng)導(dǎo)小組，培訓(xùn)相關(guān)人員，認真組織對2021年部門預(yù)算項目資金的使用績效開展檢查自評，撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組審核，按時上報。

　　三、項目績效實現(xiàn)情況

　　（一）項目資金情況

　　1.項目資金到位情況。項目資金到位情況。2021年1月收到中央財政項目撥款-新冠肺炎疫情防控中央補助資金103萬元（保財社﹝2021﹞43號）。

　　2.項目資金執(zhí)行情況。新冠肺炎疫情防控中央補助資金103萬元用于醫(yī)療設(shè)備和物資采購。醫(yī)院使用資金購置生物安全柜、空氣消毒機等52.60萬元，消毒試劑、防護服等防疫物資50.40萬元。截止2021年底資金全部使用完。

　　3.項目資金管理情況。醫(yī)院財務(wù)部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，�？顚Ｓ茫�使用嚴(yán)格按項目資金申報計劃執(zhí)行。

　　（二）項目績效指標(biāo)完成情況

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

　　產(chǎn)出指標(biāo)體系得分39分。其中，

　�、贁�(shù)量指標(biāo)，得分6分。提高監(jiān)測能力，加強管理，任務(wù)完成率100%。

　�、谫|(zhì)量指標(biāo)，得分12分。醫(yī)院落實分級管控要求，做好疫情防控工作措施日報工作。醫(yī)院做好防控物資配備，加強日常消毒和環(huán)境衛(wèi)生，對進入院區(qū)人員進行行程監(jiān)控及體溫檢測。

　�、蹠r效指標(biāo)，得分6分。認真落實傳染病早發(fā)現(xiàn)、早報告、早隔離、早治療的措施。④成本指標(biāo)，得分6分。項目預(yù)算控制數(shù)使用103萬元，項目實施使用103萬元。

　　2.效益指標(biāo)完成情況。

　　效益指標(biāo)體系得分28分。

　�、偕鐣�效益指標(biāo)，得分9分。醫(yī)院多次組織醫(yī)生、護士及行政人員培訓(xùn)疾病預(yù)防知識，并通過發(fā)宣傳單、開講座等形式，向社會各界人士宣傳公共衛(wèi)生等知識，持續(xù)提高居民健康保健意識和健康知識知曉率，將傳染病等盡量控制在源頭，提高居民健康水平。

　�、谏鷳B(tài)效益指標(biāo)，得分10分。醫(yī)療廢物在收集、貯存、轉(zhuǎn)運、處置過程中，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，加強對醫(yī)療廢物和相關(guān)設(shè)施的消毒。

　�、劭沙掷m(xù)影響指標(biāo)，得分9分。及時向患者、家屬、隔離人員澄清和解釋最新的疫情相關(guān)知識和防護策略，提高他們對疾病的認知程度。為隔離期間的醫(yī)護人員提供生活保障，基本達到目標(biāo)。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況。

　　滿意度指標(biāo)體系得分18分。對感染患者進行及時救治，避免死亡病例發(fā)生，得到群眾的認可和好評，基本達成預(yù)期指標(biāo)，但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高。

　　四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施。

　　2021年底，新冠肺炎疫情防控中央補助資金103萬元全部使用完。

　　醫(yī)院通過發(fā)宣傳單、開講座等形式，并在院內(nèi)設(shè)置宣傳欄，加強宣傳教育，為群眾的身體健康和生命安全做出貢獻，但要做到全員宣傳，全員知曉，還存在差距。及時向患者、家屬、隔離人員澄清和解釋最新的疫情相關(guān)知識和防護策略，提高他們對疾病的認知程度；為隔離期間的醫(yī)護人員提供生活保障，但在具體宣傳中、患者及家屬知曉程度上還需完善。醫(yī)院將進一步落實好防護、診斷和治療專用設(shè)備、快速診斷試劑采購，繼續(xù)加強實驗室建設(shè)，提高檢測能力。完成醫(yī)院重點傳染病監(jiān)測核心設(shè)備配置。嚴(yán)格落實防范新型冠狀病毒肺炎輸入及擴散的各項措施。

　　五、績效自評結(jié)果

　　2021年部門預(yù)算項目資金的使用績效自評得分96分，扣4分，原因為

　　1.通過發(fā)宣傳單、開講座等形式，并在院內(nèi)設(shè)置宣傳欄，加強宣傳教育，為群眾的身體健康和生命安全做出貢獻，但要做到全員宣傳，全員知曉，還存在差距，故在本次績效自評中社會效益指標(biāo)處扣1分。

　　2.及時向患者、家屬、隔離人員澄清和解釋最新的疫情相關(guān)知識和防護策略，提高他們對疾病的認知程度；為隔離期間的醫(yī)護人員提供生活保障，但在具體宣傳中、患者及家屬知曉程度上還需完善，故在本次績效自評中可持續(xù)影響指標(biāo)處扣1分。

　　3.對患者進行及時救治，提供醫(yī)療保障，得到群眾的認可和好評，基本達成預(yù)期指標(biāo)，但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高，故在本次績效自評中服務(wù)對象滿意度指標(biāo)處扣,2分。

　　六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

　　本次部門預(yù)算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛(wèi)生健康委員會代為公開。

　　應(yīng)用打算：績效評價結(jié)果作為下年安排部門預(yù)算項目資金-新冠肺炎疫情防控專項工作的重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考。利用績效評價結(jié)果，促進醫(yī)院各部門增強責(zé)任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結(jié)果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關(guān)部門調(diào)整工作計劃、績效目標(biāo)，加強項目財務(wù)管理，提高資金使用效益。

　　七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

　　這次績效自評工作的開展，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，特別是部門預(yù)算的執(zhí)行過程中對資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項目資金使用合理、合規(guī)。定期召集各部門召開績效評價討論會議，積極引導(dǎo)各部門增強績效評價意識，提高項目績效指標(biāo)的科學(xué)性和可考核性。項目執(zhí)行過程中加強項目監(jiān)管，督促項目進度，確保項目按時按質(zhì)完成。

　　存在的問題：

　　1.項目績效考核依據(jù)不夠充分，量化指標(biāo)細化不夠，不能充分反映項目開展的過程及成效。

　　2.制度建設(shè)方面還有所欠缺，尚未建立績效問責(zé)機制，對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中，將對這些問題進一步完善，根據(jù)要求及需要，進一步將預(yù)算進行細化，建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，完善經(jīng)費開支管理，加強評價結(jié)果的運用。

人員經(jīng)費項目績效評價報告12

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)情況。

　　20xx年我局以服務(wù)群眾為宗旨，公共文化服務(wù)能力顯著增強。一是公共文化陣地持續(xù)優(yōu)化。紅色交通紀(jì)念館、秋林鎮(zhèn)紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放，文化館完成升級打造，圖書館升級打造有序推進。博物館創(chuàng)建為梓州歷史文化科普基地和社區(qū)教育基地。實施鄉(xiāng)村文化振興“百千萬”工程，成功創(chuàng)建縣級示范村鎮(zhèn)25個、市級示范村鎮(zhèn)2個；“三館”數(shù)字化建設(shè)初見成效，疫情期間為群眾提供各種在線服務(wù)。二是應(yīng)急廣播體系建設(shè)完成。全縣數(shù)字應(yīng)急廣播體系建設(shè)“三年任務(wù)、一年完成”，全縣建成縣應(yīng)急廣播平臺1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端33個、村（社區(qū)）前端462個、應(yīng)急廣播接收終端7478套、縣鎮(zhèn)村視頻調(diào)度會議系統(tǒng)496套、城區(qū)防洪應(yīng)急廣播40套，通達率、長響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源，創(chuàng)作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個。結(jié)合建黨100周年、黨史教育等，開展文藝活動40余場。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動，參與群眾萬余人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展，舉辦黨史知識競賽、“學(xué)黨史·讀經(jīng)典”等系列活動，吸引觀眾近5萬人次。支持群眾文藝團體、戲曲團隊發(fā)展，引導(dǎo)群眾自我表現(xiàn)、自我服務(wù)。

　　（二）資金安排情況。主要表述政策（項目）資金安排、分解下達預(yù)算情況。

　　20xx年全系統(tǒng)項目資金共計22056.9483 萬元，其中縣級安排項目20397.1783萬元，爭取中央、省、市項目資金1659.77 萬元。預(yù)算下達到全系統(tǒng)各個單位資金情況：機關(guān)20943.3483萬元；文化館110.6萬元；圖書館63萬元；文物管理所940萬元。其中機關(guān)項目資金17478.4萬元主要用于印象涪江美麗島旅游康養(yǎng)綜合開發(fā)項目和西部寫生基地道路建設(shè)。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況分析。主要分析政策（項目）資金預(yù)算執(zhí)行情況，以及預(yù)算管理情況。

　　20xx年項目嚴(yán)格按照預(yù)算實施，20xx年整個系統(tǒng)全年完成項目預(yù)算21356萬元，占預(yù)算96.8%，全系統(tǒng)有700萬元沒有完成預(yù)算，其中文物管理所500萬元、機關(guān)200萬元沒有完成預(yù)算，主要原因一是項目正在實施中，不具備撥款條件。

　�。ǘ�）總體績效目標(biāo)完成情況分析。對照總體目標(biāo)分析全年完成情況

　　20xx年工作圍繞年初制定的目標(biāo)和計劃執(zhí)行，職工工資各種補貼按月執(zhí)行，不存在拖欠職工工資補貼等情況，文化站、文化館、圖書館、博物館等免費開放、應(yīng)急廣播體系建設(shè)等民生工程按項目進度執(zhí)行，其他特定項目除上級資金預(yù)算下達較晚無法實現(xiàn)，其他的及時按進度執(zhí)行，所有支出都很好地完成了目標(biāo)計劃。

　　20xx年我局一是以夯牢基礎(chǔ)為目的，文旅融合發(fā)展相得益彰。鄉(xiāng)村旅游發(fā)展推動有力。編制《三臺縣“兩江一湖”鄉(xiāng)村旅游總體規(guī)劃》和北壩、樂安《鄉(xiāng)村旅游修建性詳細規(guī)劃》。創(chuàng)建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅等省級研學(xué)基地2家，培育具備研學(xué)課程設(shè)計及活動執(zhí)行的承辦機構(gòu)2家。舉辦春季賞花季等鄉(xiāng)村文旅系列活動2個。組織經(jīng)營業(yè)主到明月村考察學(xué)習(xí)，文旅能人參加省級培訓(xùn)1期，6位文旅能人進入省庫。研學(xué)基地建設(shè)有序推進。制定打造1個特色品牌和構(gòu)建“1356N”基地建設(shè)規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)，構(gòu)建“一營多基”“3+2”（3天在營地，2天到基地開展研學(xué)教育活動）的研學(xué)教育體系，形成營地引領(lǐng)、基地協(xié)同的研學(xué)教育模式，在東南西北中5個片區(qū)打造10條精品線路，提升全縣研學(xué)旅行的知名度和影響力。文旅運營推介提質(zhì)增效。利用《川報觀察》《學(xué)習(xí)強國》、“文旅三臺”微信公眾號等平臺推介宣傳三臺文旅100余次。組織各類文旅產(chǎn)品參加陜甘川寧旅游博覽會等推介活動6次。圍繞“成渝雙城經(jīng)濟圈建設(shè)”戰(zhàn)略，與重慶北碚區(qū)等對接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂山旅博會、成都寬窄巷子旅游專題推介會活動，編印《三臺旅游畫冊》，提升縣域文旅影響力。

　　二是是以保護傳承為使命，文化遺產(chǎn)利用亮點紛呈。文物保護不斷加強。推進實施重點文物保護項目4個，在國家文物局新增立項2個、申報專項資金項目3個。查處2起在潼川古城墻保護范圍內(nèi)違規(guī)建設(shè)。組織公示重點文物管理使用單位消防責(zé)任人、直接責(zé)任人，開展安全隱患“大排查、大整改”行動。開展野外搶救性保護4次，協(xié)助完成全縣石窟寺調(diào)查、涪江流域郪王城遺址考古調(diào)查等項目。開展“革命文物展覽展示”問題排查，完成縣域內(nèi)紅色資源普查。邀請省級專家進行館藏品鑒定，新增珍貴文物124件（其中二級文物9件、三級文物115件）。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng)意天府、動感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng)設(shè)計大賽，評選獎項118名。組織非遺傳承人和項目參加省市非遺展示展覽活動，潼川豆豉、剪紙等非遺項目在科博會、國際非遺節(jié)精彩展示。組織非遺傳承人申報省級、市級非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺文物有話說”專題節(jié)目，在三臺電視臺、三臺文旅等平臺展播。舉辦“小小講解員培訓(xùn)班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉(xiāng)等活動中，發(fā)放資料、現(xiàn)場講解，多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流，組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。

　　三是以日常監(jiān)管為抓手，文旅市場監(jiān)管穩(wěn)定有序。市場監(jiān)管常態(tài)化。督促落實安全生產(chǎn)屬地、部門、業(yè)主的具體責(zé)任。健全多部門聯(lián)動機制，開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動，建立安全隱患數(shù)據(jù)庫。組織星級酒店、文保單位、公共文化場所等重點場所完善應(yīng)急預(yù)案、開展消防演練。加強安全培訓(xùn)，狠抓防汛減災(zāi)防范工作，扎實開展“安全生產(chǎn)月”、假日文化旅游市場安全等專項檢查，守牢文化和旅游安全防線。關(guān)鍵環(huán)節(jié)精細化。加強重要時段、重點點位安全生產(chǎn)監(jiān)管，全年無安全生產(chǎn)責(zé)任事故。嚴(yán)守疫情防控紅線，落實疫情防控措施，組織文旅市場疫情防控工作會3次，全縣范圍內(nèi)開展文旅行業(yè)疫情防控拉網(wǎng)式檢查兩輪。“四不兩直”開展安全檢查10次，檢查星級酒店、A級景區(qū)等60余次。聯(lián)合市場監(jiān)管、環(huán)保等部門落實魯班水庫水環(huán)境整治，組織開展常態(tài)化督查。

　�。ㄈ�）績效指標(biāo)完成情況分析。包括項目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況，資金結(jié)余情況，違規(guī)記錄等，對照項目計劃完成目標(biāo)，對截止評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進度計劃、成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)程度進行評價，并進行分析說明。

　　我局按照上級要求，全年目標(biāo)建設(shè)績效目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確，圓滿完成了各項項目績效目標(biāo)任務(wù)，目標(biāo)完成率100%。

　�。ㄋ模╉椖啃б娣治觥�

　　根據(jù)項目建設(shè)預(yù)期目標(biāo)績效指標(biāo)按時圓滿完成，項目支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，沒有超額支出，服務(wù)對象滿意度達到90%以上。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施

　　20xx年未完成項目主要是文物管理所文物保護項目、機關(guān)文化旅游資金，未完成主要原因主要是項目正在實施中，不具備撥款條件，今后工作中督促加快項目實施進度。

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　20xx年我局項目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況良好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果良好。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

人員經(jīng)費項目績效評價報告13

　　一、專項概況

　　（一）專項基本情況

　　20xx年下達我鄉(xiāng)扶貧專項資金60萬元，用于先進村肉馬養(yǎng)殖大棚建設(shè)。

　�。ǘ�)專項績效目標(biāo)的效果

　　鄉(xiāng)結(jié)合上級文件制訂了我鄉(xiāng)的專項資金管理規(guī)定，分級段實施，截至20xx年2月該項目已經(jīng)完成,達到預(yù)期效果。

　　二、專項資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬�專項總投資及資金來源情況

　　本單位的20xx年扶貧專項資金收入60萬元，全部為中央財政資金。

　�。ǘ�）專項資金安排落實及到位情況

　　自上級下文后，先進村肉馬養(yǎng)殖所有資金都已全部及時到位，且按先進村肉馬養(yǎng)殖要求和進度全部落實到位。

　�。ㄈ�）專項資金實際支出使用情況

　　先進村肉馬養(yǎng)殖專項總支出為59.7萬元，剩余資金3000元已繳回國庫。

　�。ㄋ模�專項資金管理情況

　　嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范專項資金撥付。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目的重大開支經(jīng)過評估認證，符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準(zhǔn)確、賬務(wù)資料完整。

　　三、專項組織實施情況

　�。ㄒ唬�專項組織情況分析

　　從項目入庫到項目實施，從程序上全部按上級規(guī)定要求形成。

　�。ǘ�）專項管理情況分析

　　本單位具有相應(yīng)的項目資金管理辦法，且符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定。項目調(diào)支出及采購手續(xù)等資料齊全并基本能夠及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設(shè)備，信息支撐等基本落實到位。

　　（三）專項完成情況分析

　　鄉(xiāng)較好地完成了20xx年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目得到有序開展。目前已完成先進村肉馬養(yǎng)殖，資金撥付達到100%。

　　四、專項績效情況分析

　�。ㄒ唬�專項績效評價定量分析

　　1、根據(jù)專項績效評定指標(biāo)對各項目量化評價，自評指標(biāo)得分?99分。

　　2、按項目實際支出和項目申報績效目標(biāo)進行對比分析,所有項目均與批復(fù)下達相符。

　�。ǘ�）專項績效評價定性分析

　　20xx年以來，鄉(xiāng)對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標(biāo)調(diào)查，基本情況是受益貧困戶對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預(yù)期效果。

　�。ㄈ�）綜合績效評價

　　先進村肉馬養(yǎng)殖，經(jīng)費及時撥付到位，支出合理合規(guī)，實現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo)，同時立項依據(jù)充分，目標(biāo)明確，為推進脫貧發(fā)揮了重要作用。

人員經(jīng)費項目績效評價報告14

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況

　　xx年優(yōu)撫資金包括義務(wù)兵優(yōu)待金33.118萬元，大學(xué)生入伍獎勵2.7萬元，優(yōu)撫慰問工作經(jīng)費1.5萬元，優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費1.8萬元，共計：39.118萬元。其中義務(wù)兵優(yōu)待金及大學(xué)生入伍獎勵，每年6月申報，7月發(fā)放，是根據(jù)民政部門反饋的xx年和xx年新兵入伍征兵名單人數(shù)進行申報，其標(biāo)準(zhǔn)為1.142萬元/人，xx年高校新生在此基礎(chǔ)上增加0.3萬元/人，專科生增加0.4萬元/人，二本大學(xué)生增加0.5萬元/人。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)

　　義務(wù)兵優(yōu)待金的提高及優(yōu)撫慰問項目的開展有助于提高入伍積極性，增強當(dāng)兵光榮的榮譽感，進一步增進全民國防觀念和優(yōu)屬意識。xx年計劃發(fā)放家屬優(yōu)待金29人（其中：xx年新兵家屬15人，xx年新兵家屬14人），并在“八一”、“春節(jié)”期間開展雙擁座談及優(yōu)撫慰問等工作。

　�。ㄈ�）項目資金申報相符性。

　　xx年優(yōu)撫資金用于重大節(jié)日走訪慰問轄區(qū)內(nèi)優(yōu)撫人員，八一建軍前兌付義務(wù)兵優(yōu)待金。義務(wù)兵優(yōu)待金及優(yōu)撫工作經(jīng)費具體實施內(nèi)容與項目申報相符，申報目標(biāo)合理可行。

　　二、項目實施及管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。

　　1.資金計劃及到位。

　　優(yōu)撫經(jīng)費均由財政全額撥款，義務(wù)兵優(yōu)待金35.818萬元（其中：優(yōu)待金33.118萬元，大學(xué)生入伍獎勵2.7萬元），于xx年7月10日全部到位，并于18日通過直接支付的方式，直發(fā)到29名義務(wù)兵家屬賬戶上。優(yōu)撫工作經(jīng)費1.5萬元于xx年7月10日到位，優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費1.8萬元于xx年3月到位，用于民政開展雙擁座談、優(yōu)撫慰問等工作。資金到位及時，到位率100%。

　　2.資金使用。

　　優(yōu)撫資金主要用于義務(wù)兵優(yōu)待金的發(fā)放、雙擁座談，優(yōu)撫慰問等。截止目前，優(yōu)撫資金收入共計：39.118萬元，已使用39.048萬元。資金使用率達99.8%，其中：義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放29人，每人標(biāo)準(zhǔn)：1.142萬元，共計33.118萬元；大學(xué)生入伍獎勵發(fā)放7人，其中：高校新人2人，�？粕�4人，二本大學(xué)生1人，標(biāo)準(zhǔn)分別是0.3萬元/人，0.4萬元/人及0.5萬元/人，共計2.7萬元；“八一”優(yōu)撫慰問1.96萬元；“春節(jié)”走訪慰問0.5萬元，劃撥村（社區(qū)）雙擁座談0.77萬元，支付標(biāo)準(zhǔn)、支付范圍、支付依據(jù)合規(guī)合法。

　�。ǘ�）項目財務(wù)管理情況。

　　嚴(yán)格對項目資金進行監(jiān)管，確保了項目資金專款專用，安全到位。民政辦統(tǒng)籌優(yōu)撫資金的使用，并由分管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報出納支取，當(dāng)月會計及時按實際發(fā)生情況進行賬務(wù)處理和會計核算。

　　三、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。

　　對照項目計劃目標(biāo)，該優(yōu)撫項目已按照計劃完成目標(biāo)，且完成質(zhì)量較好，所有項目已按預(yù)定計劃進度完成，達到預(yù)期效果。家屬優(yōu)待金已全數(shù)發(fā)放到29名家屬賬上，雙擁座談順利召開，優(yōu)撫慰問穩(wěn)步推進。

　�。ǘ�）項目效益情況。

　　xx年優(yōu)撫資金項目確保了我鎮(zhèn)優(yōu)屬工作的順利開展，調(diào)動了參軍入伍的積極性及一人當(dāng)兵全家光榮的榮譽感，展現(xiàn)了對退伍軍人，革命烈士等優(yōu)撫群體的關(guān)心和關(guān)愛，維護了涉軍群體的穩(wěn)定。

　　四、問題及建議

　　由于民政局在節(jié)日期間會向我鎮(zhèn)民政辦劃撥雙擁慰問金，導(dǎo)致民政辦在經(jīng)費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務(wù)重，鎮(zhèn)民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結(jié)余資金墊付，進行了慰問工作，導(dǎo)致大平臺的雙擁慰問資金有所結(jié)余。今后，我鎮(zhèn)將加強資金對接，在資金支付前把好財務(wù)關(guān)，規(guī)范資金的使用和支付。

人員經(jīng)費項目績效評價報告15

　　一、項目概況

　　承擔(dān)20xx年財政性投資項目的工程預(yù)（結(jié)）算審核工作，為20xx年度向社會公開聘請15家第三方咨詢公司及部門14位專業(yè)技術(shù)人員支付服務(wù)費，購買辦公用品、升級辦公軟件。

　　二、資金使用與績效情況

　�。ㄒ唬┛傮w目標(biāo)完成情況

　　根據(jù)《20xx年度梅州市梅縣區(qū)財政性資金建設(shè)投資項目工程預(yù)結(jié)算造價審核服務(wù)資格采購項目》及《梅縣區(qū)財字[20xx]36號 計酬管理規(guī)定20xx年修訂》規(guī)定，支付第三方咨詢公司審核服務(wù)費454.37萬元，審核人員績效工資109.85萬元，辦公用品、軟件購買升級費用11.18萬元。

　　（二）具體績效情況

　　20xx年1月1日至20xx年12月31日審定358宗，送審金額35.43億元，審定金額32.66億元，核減2.77億元，核減率7.82%，其中預(yù)算173宗，送審金額23.79億元，審定金額21.81億元，核減1.98億元，核減率8.32%，結(jié)算185宗，送審金額11.63億元，審定金額10.85億元，核減0.78億元，核減率6.71%。

　　三、存在問題

　　審核資料不完善，存在比較多的項目漏設(shè)計或預(yù)算缺項，造成來回函件回復(fù)時間增加。

　　加強對第三方咨詢公司的監(jiān)督管理，提高審核質(zhì)量。

　　總體評價

　　充分利用預(yù)算資金，擴充了審核力量，提高了審核質(zhì)量效率、更好地為財政資金基本建設(shè)工程資金把關(guān)。

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