財(cái)政績效評(píng)價(jià)報(bào)告15篇

　　隨著個(gè)人的文明素養(yǎng)不斷提升，大家逐漸認(rèn)識(shí)到報(bào)告的重要性，寫報(bào)告的時(shí)候要注意內(nèi)容的完整。你還在對(duì)寫報(bào)告感到一籌莫展嗎？下面是小編整理的財(cái)政績效評(píng)價(jià)報(bào)告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財(cái)政績效評(píng)價(jià)報(bào)告1

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。

　　紅河州財(cái)政局20xx年年初預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算資金1010萬元，全年支出759.18萬元，預(yù)算執(zhí)行率75.17%。分別是：

　　1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金177萬元，全年支出43.27萬元，預(yù)算執(zhí)行率24.45%。

　　2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金41萬元，全年支出0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%。

　　3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金423萬元，全年支出416.14萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.38%。

　　4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金369萬元，全年支出258.77萬元，預(yù)算執(zhí)行率70.13%。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

　　1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：進(jìn)一步理順紅河

　　州財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)體系，深化財(cái)政管理體制改革，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”工作，兜實(shí)兜牢“三保”底線，印發(fā)《紅河州剛性支出項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《紅河州運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《20xx年財(cái)政工作手冊(cè)》《紅河州2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx地方財(cái)政預(yù)算（草案）》。強(qiáng)化地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管，繼續(xù)落實(shí)《紅河州非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法》，加大防范非法集資宣傳教育力度，提升人民群眾防范非法集資能力意識(shí)。保護(hù)和傳承珠心算文化，培養(yǎng)和選拔珠心算選手，促進(jìn)珠心算水平的提高。加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，按照州委組織部干部培訓(xùn)要求，舉辦一期財(cái)政干部培訓(xùn)班。

　　2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：在2020年監(jiān)督

　　檢查工作的基礎(chǔ)上，完成以下財(cái)政監(jiān)督檢查服務(wù)：會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、財(cái)政扶貧資金專項(xiàng)檢查、紅河州財(cái)政局內(nèi)部資金管理科內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查、非稅收入檢查、政府和部門預(yù)決算公開檢查服務(wù)、財(cái)政部開展減稅降費(fèi)政策措施實(shí)施效果專項(xiàng)檢查、環(huán)保資金檢查等財(cái)政監(jiān)督檢查工作。

　　3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：完成財(cái)政支出績

　　效評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資評(píng)審委托業(yè)務(wù)、政府購買PPP咨詢服務(wù)、預(yù)決算公開檢查委托業(yè)務(wù)和2020-20xx年�。ǘ�）型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)驗(yàn)收項(xiàng)目工作，為了進(jìn)一步深化州級(jí)預(yù)算績效管理工作，提高預(yù)算執(zhí)行效率，加強(qiáng)財(cái)政資金支出管理，逐步擴(kuò)大財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)的規(guī)模和范圍及項(xiàng)目評(píng)審工作，提高財(cái)政資金使用效益。

　　4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：在2020年的基礎(chǔ)上，完成以下信息化運(yùn)行維護(hù)任務(wù)：

　　（1）保障數(shù)據(jù)中心設(shè)備、數(shù)據(jù)安全穩(wěn)定運(yùn)行，確保全州財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行，財(cái)政專網(wǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，視頻會(huì)議正常召開；

　　（2）完成財(cái)政一體化等系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備購置、電費(fèi)支付等；

　�。�3）云南省地方財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺(tái)；

　�。�4）紅河州預(yù)算單位會(huì)計(jì)信息集中管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)；

　�。�5）資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)接開發(fā)項(xiàng)目；

　�。�6）省政府采購管理信息系統(tǒng)、“政采云”電子賣場(chǎng)；

　�。�7）隱性債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)新模塊開發(fā)及服務(wù)項(xiàng)目；

　�。�8）紅河州部門決算業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、運(yùn)維費(fèi)。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織管理情況。

　　1.成立以局長為組長，副局長為副組長，各科室負(fù)責(zé)人及

　　局辦公室相關(guān)人員為成員的部門整體支出績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，明確工作職責(zé)，制定任務(wù)分解清單。

　　2.制定《紅河州財(cái)政局工作規(guī)則》（紅財(cái)〔2010〕28號(hào)）、《紅河州財(cái)政局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》（紅財(cái)黨組〔2014〕30號(hào)）等6項(xiàng)制度，以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編，修訂完善《紅河州財(cái)政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷程序，加強(qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。

　　3.各項(xiàng)目管理科室根據(jù)職責(zé)分工、管理流程，按各項(xiàng)目的具體工作要求，制定工作方案、確定實(shí)施范圍、明確目標(biāo)任務(wù)、職責(zé)分工、工作要求、工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　4.通過公開招標(biāo)方式，擇優(yōu)委托第三方機(jī)構(gòu)，協(xié)助紅河州財(cái)政局完成相關(guān)工作。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　為確保部門工作目標(biāo)與整體戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性，在單位內(nèi)形成以績效為導(dǎo)向的財(cái)政資金管理機(jī)制，建立統(tǒng)一、規(guī)范的績效管理體系并全面正確實(shí)施，紅河州財(cái)政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下：

　　1.修訂完善了《紅河州財(cái)政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷程序，加強(qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范了收支行為。

　　2.開展20xx年度部門整體支出績效自評(píng)和項(xiàng)目支出績效自評(píng)，對(duì)未完成績效目標(biāo)或偏離績效目標(biāo)較大、預(yù)算執(zhí)行率偏低的項(xiàng)目進(jìn)行分析并說明原因，研究提出改進(jìn)措施。

　　3.根據(jù)預(yù)算法、《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）、《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級(jí)預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）〉的通知》（紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào)）等相關(guān)文件要求，對(duì)20xx年部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)進(jìn)行了優(yōu)化，確保績效目標(biāo)設(shè)置更加科學(xué)、合理。

　　4.開展事前績效評(píng)估工作，在第三方機(jī)構(gòu)人員的.指導(dǎo)下，由部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人組成專家評(píng)估小組，形成評(píng)估成果。

　　5.開展績效運(yùn)行監(jiān)控工作，明確績效運(yùn)行監(jiān)控的目標(biāo)，把績效管理的目標(biāo)分解落實(shí)到績效監(jiān)控中，提高個(gè)體績效水平來改進(jìn)部門整體的績效水平。

　　6.在第三方機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下，結(jié)合部門實(shí)際情況，搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項(xiàng)目支出績效指標(biāo)體系。

　　7.配合第三方機(jī)構(gòu)開展2020年項(xiàng)目支出績效部門評(píng)價(jià)工作，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果存在問題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施并進(jìn)行整改，提高部門績效水平。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)自評(píng)表）

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)綜合結(jié)論。

　　1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，共設(shè)22個(gè)績效指標(biāo)，完成13個(gè)，未完成或部分完成9個(gè)，預(yù)算執(zhí)行率24.45%，自評(píng)得分61.4分，自評(píng)等級(jí)為“中”。

　　2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)，共設(shè)8個(gè)績效指標(biāo)，完成8個(gè)，預(yù)算執(zhí)行率0.00%，自評(píng)得分90分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，共設(shè)32個(gè)績效指標(biāo)，完成29個(gè)，未完成或部分完成3個(gè)，預(yù)算執(zhí)行率98.38%，自評(píng)得分92.93分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu) ”。

　　4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)，共設(shè)25個(gè)績效指標(biāo)，完成24個(gè)，未完成1個(gè)，預(yù)算執(zhí)行率70.13%，自評(píng)得分95分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　紅河州財(cái)政局制定了《紅河州財(cái)政局工作規(guī)則》（紅財(cái)〔2010〕28號(hào)）、《紅河州財(cái)政局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》（紅財(cái)黨組〔2014〕30號(hào)）等6項(xiàng)制度，以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編，印發(fā)《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法>的通知》（紅財(cái)辦發(fā)〔2020〕12號(hào)），對(duì)制度適時(shí)更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。為項(xiàng)目的管理奠定了基礎(chǔ)，保障項(xiàng)目正常開展。

　　五、存在的問題及原因分析

　　（一）項(xiàng)目預(yù)算及自評(píng)工作不夠精準(zhǔn)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠，不能及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，難以確保項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，各項(xiàng)目科室對(duì)績效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

　　（二）在績效指標(biāo)完成情況填報(bào)工作中，財(cái)政支出多個(gè)子項(xiàng)目合并為一個(gè)主項(xiàng)目時(shí)存在一定困難，并對(duì)后期的運(yùn)行監(jiān)控和績效評(píng)價(jià)工作增加了難度。

　�。ㄈ�）部分項(xiàng)目由于不可抗拒原因，未完全按年初計(jì)劃開展，資金支出進(jìn)度緩慢，影響了工作任務(wù)和績效指標(biāo)的完成，拉低了績效評(píng)價(jià)得分。如：因受疫情客觀因素的影響，取消了財(cái)政干部培訓(xùn)和珠算心算比賽，影響了工作任務(wù)和相應(yīng)績效指標(biāo)的完成。

　　六、下一步工作打算

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)預(yù)算管理，做好項(xiàng)目前期的調(diào)研決策工作。

　�。ǘ�）進(jìn)一步調(diào)整充實(shí)績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員，明確分工，形成合力，壓實(shí)責(zé)任，確保完成單位年度考評(píng)目標(biāo)任務(wù)。

　�。ㄈ�）加大對(duì)績效評(píng)價(jià)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)力度，結(jié)合實(shí)際制定完善資金管理制度。

　　七、其他需要說明的問題

　　“財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)設(shè)備購置19.8萬元”、“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)維護(hù)費(fèi)40萬元”經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)調(diào)整為“紅河州債務(wù)系統(tǒng)駐場(chǎng)運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)10.8萬元”、“2020年新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務(wù)費(fèi)49萬元”，同時(shí)更新了相應(yīng)的績效指標(biāo)。

財(cái)政績效評(píng)價(jià)報(bào)告2

　　根據(jù)《巴中市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》（巴財(cái)監(jiān)績〔20xx〕4號(hào)）精神，我局20xx年市級(jí)財(cái)政支出重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目為部門整體支出。按照市財(cái)政局《關(guān)于20xx年市級(jí)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)存在問題整改的通知》（巴財(cái)監(jiān)績〔20xx〕6號(hào)）要求，我局及時(shí)對(duì)20xx年市級(jí)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)反饋問題進(jìn)行整改，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。

　　一、部門概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成

　　市投資促進(jìn)局是巴中市人民政府工作部門，為正縣級(jí)。內(nèi)設(shè)辦公室、投促一科、投促二科、項(xiàng)目科、投資服務(wù)科、對(duì)外聯(lián)絡(luò)科等一室五科。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)職能

　　負(fù)責(zé)投資促進(jìn)、利用外資等有關(guān)工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作，指導(dǎo)外商投資促進(jìn)和管理工作。參與推進(jìn)我市與國（境）內(nèi)外相關(guān)區(qū)域合作，承擔(dān)我市與國（境）內(nèi)外相關(guān)區(qū)域投資促進(jìn)活動(dòng)的有關(guān)具體工作，承擔(dān)我市與港澳地區(qū)經(jīng)貿(mào)合作有關(guān)工作。參與擬訂全市投資促進(jìn)工作的綜合評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施。參與為外來投資企業(yè)提供相關(guān)服務(wù)的工作，監(jiān)督外來投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的.情況。受市政府委托，代管市政府駐上海、重慶、深圳、西安辦事（聯(lián)絡(luò)）處。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　�。ㄈ�）人員編制

　　現(xiàn)有行政編制11名、事業(yè)編制8名（人員參照公務(wù)員法管理），其中，局長1名，副局長3名；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名；機(jī)關(guān)工勤編制1名。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況。20xx年度財(cái)政撥款收入5866119.79元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)865596.79元。人員經(jīng)費(fèi)收入2751323.00元、公用經(jīng)費(fèi)收入609000.00元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入26200.00元、運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入577379.13元、招商引資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1902217.66元。

　�。ǘ�）部門財(cái)政資金支出情況。20xx年度財(cái)政撥款支出5220245.57元。主要用于以下方面:人員經(jīng)費(fèi)支出2617024.00元、公用經(jīng)費(fèi)支出582828.76元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26200.00元、運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出427442.5元、招商引資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1566750.31元。

　　三、績效完成情況

　　20xx年，“屏對(duì)屏”“線連線”開展網(wǎng)絡(luò)招商活動(dòng)12場(chǎng)次，舉行在線專題推介會(huì)8場(chǎng)，洽談項(xiàng)目120余個(gè)，“云端”簽約項(xiàng)目11個(gè)。借力20xx中外知名企業(yè)四川行、第八屆巴人文化藝術(shù)節(jié)等省市重大平臺(tái)活動(dòng)，舉辦系列投資推介活動(dòng)，累計(jì)集中簽約項(xiàng)目169個(gè)、協(xié)議投資345.81億元。促成重慶岸嘉專業(yè)建材生產(chǎn)、居然之家家居城等30個(gè)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽約落地。承辦四川省服務(wù)業(yè)“4+6”產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目集中開工巴中分會(huì)場(chǎng)暨巴中市20xx年第二季度重大項(xiàng)目集中開工儀式，集中開工項(xiàng)目146個(gè)，總投資446.1億元。

　　四、存在問題

　　（一）經(jīng)費(fèi)預(yù)算有待進(jìn)一步細(xì)化。績效目標(biāo)申報(bào)經(jīng)費(fèi)預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行數(shù)有一定差異。

　　（二）部門項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整程度較高。年中調(diào)減預(yù)算30萬元（招商引資項(xiàng)目），項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整變動(dòng)率為18.59%。

　　五、整改措施

　　（一）進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。細(xì)化做實(shí)績效目標(biāo)預(yù)算申報(bào)，全力做到經(jīng)費(fèi)預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行數(shù)相符。

　　（二）切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金全過程管控。針對(duì)常態(tài)化項(xiàng)目，加強(qiáng)與財(cái)政部門銜接，積極總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)優(yōu)化項(xiàng)目管理流程，加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，量入為出，強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升財(cái)政資金使用效益。

財(cái)政績效評(píng)價(jià)報(bào)告3

　　為加強(qiáng)xx自治州農(nóng)業(yè)委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“本單位”）財(cái)政專項(xiàng)資金管理，強(qiáng)化項(xiàng)目支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理體系，提高本單位財(cái)政資金的使用效益，根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔xx〕285號(hào)）、《xx省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔xx〕33號(hào)）、《xx省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》（湘政發(fā)〔xx〕8號(hào)）、《xx自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（州財(cái)績〔xx〕2號(hào)）、《xx州財(cái)政局關(guān)于開展xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》（州財(cái)績〔20xx〕5號(hào)）等文件的要求，本單位組織力量在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)本單位xx年農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的資金來源、使用、管理和效益情況進(jìn)行了自評(píng)，形成xx年農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目單位基本情況

　　xx自治州農(nóng)業(yè)委員會(huì)系全額撥款正處級(jí)行政單位，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為11433100MB0T81628P，單位地址吉首市乾州街道世紀(jì)大道1號(hào)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目立項(xiàng)概況

　　為深入貫徹落實(shí)中央、省委農(nóng)村工作會(huì)議、全省農(nóng)業(yè)工作會(huì)議及州委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、農(nóng)村工作會(huì)議精神和部署安排，把實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為“三農(nóng)”工作的總抓手，深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力推進(jìn)農(nóng)村改革創(chuàng)新，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，保持農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收，確�！笆�三五”規(guī)劃良好發(fā)展勢(shì)頭，使全州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展邁上新臺(tái)階，州本級(jí)財(cái)政xx年給本單位安排農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)224.54萬元，用于指導(dǎo)全州農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等方面。

　　專項(xiàng)長期績效目標(biāo)：圍繞州政府確定的目標(biāo)管理任務(wù)，組織指導(dǎo)縣市農(nóng)業(yè)局抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新技術(shù)推廣，開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者科技素質(zhì)，確保糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。以發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程總攬農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作全局，全力推進(jìn)發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程，加快貧困人口脫貧致富步伐。創(chuàng)建覆蓋全區(qū)域、全產(chǎn)業(yè)、全品類的農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌，彰顯我州農(nóng)產(chǎn)品“綠色、生態(tài)、有機(jī)、富硒”特色，提升品牌知名度和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。通過調(diào)研、考察、學(xué)習(xí)，探索加快我州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新路子，促進(jìn)全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。通過現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，示范帶動(dòng)全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

　　專項(xiàng)年度績效目標(biāo)：組織指導(dǎo)縣市農(nóng)業(yè)局抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保全州糧食總產(chǎn)80萬噸以上，全年全州推廣農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)350萬畝次，實(shí)施農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治25萬畝，完成柑桔品改低改10萬畝，指導(dǎo)各縣市創(chuàng)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)萬畝標(biāo)準(zhǔn)園1-2個(gè)，開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)20萬人次，完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行檢測(cè)1萬批次，全面完成年度目標(biāo)管理任務(wù)。完成州定發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程任務(wù)，助推貧困人口加快脫貧致富步伐。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌建設(shè)工作。完成調(diào)研考察任務(wù)，助推全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)縣市農(nóng)業(yè)局創(chuàng)建24個(gè)萬畝精品園，200個(gè)千畝標(biāo)準(zhǔn)園，2100個(gè)百畝示范園。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目執(zhí)行概況

　　1、項(xiàng)目完成情況

　　截止xx年12月31日，該項(xiàng)目已經(jīng)全部實(shí)施完成。

　　2、資金投入情況

　　該項(xiàng)目資金財(cái)政預(yù)算批復(fù)為224.54萬元，截止xx年12月31日，項(xiàng)目資金實(shí)際到位224.54萬元，項(xiàng)目資金已經(jīng)全部使用，項(xiàng)目資金使用率為100%。

　　3、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　xx年專項(xiàng)資金績效目標(biāo)全部完成，其中：以“兩茶兩果”為主的農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，產(chǎn)業(yè)興旺形勢(shì)喜人。現(xiàn)有茶園39.77萬畝，柑橘面積穩(wěn)定在100萬畝，獼猴桃面積達(dá)18.14萬畝，中藥材31.25萬畝，其中百合9.1萬畝，商品蔬菜85.12萬畝。完成糧食作物270.95萬畝，產(chǎn)量84.93萬噸。特色畜牧水產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，肉類總產(chǎn)量6.23萬噸，水產(chǎn)品產(chǎn)量1.27萬噸。全州農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)達(dá)689家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入96億元。產(chǎn)業(yè)園區(qū)加快推進(jìn)，建設(shè)萬畝精品園24個(gè)、千畝標(biāo)準(zhǔn)園316個(gè)。發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社4709個(gè)，家庭農(nóng)場(chǎng)2289個(gè)。產(chǎn)業(yè)融合加快發(fā)展，鄉(xiāng)村旅游接待游客913萬人，完成營業(yè)收入12億元。土地流轉(zhuǎn)面積達(dá)68.69萬畝。全州處于有效期內(nèi)的“三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品總數(shù)達(dá)100個(gè)，“三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證面積28萬余畝，總產(chǎn)值47億余元，均創(chuàng)歷史新高。全州擁有中國馳名商標(biāo)3個(gè)，xx省名牌產(chǎn)品3個(gè)。完成《xx自治州農(nóng)產(chǎn)品品牌目錄》。成功申報(bào)“中國黃金茶之鄉(xiāng)”。組織83家企業(yè)500余種特色農(nóng)產(chǎn)品參加第十六屆中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)暨第二十屆中國中部（xx）農(nóng)業(yè)博覽會(huì)等農(nóng)產(chǎn)品展會(huì)，茶葉、百合等特色農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)完成多筆百萬以上訂單。十八洞獼猴桃產(chǎn)業(yè)園開園，帶動(dòng)人均增收約20xx元。大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”，建設(shè)益農(nóng)信息社70個(gè)。

　　4、經(jīng)濟(jì)效益分析

　　xx年度xx州實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值136.7億元，同比增長3.6%，增加值81億元，同比增長3.7%；農(nóng)村居民人均可支配收入9183元，同比增長11%，增幅居全省前列。

　　5、社會(huì)效益分析

　　提高了農(nóng)業(yè)科技水平，完成了全州糧食生產(chǎn)安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，提高特色產(chǎn)業(yè)效益和農(nóng)民收入，全面甚至超額完成省、州下達(dá)的目標(biāo)管理任務(wù)，促進(jìn)全州農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過服務(wù)指導(dǎo)、示范引導(dǎo)、創(chuàng)新經(jīng)營方式、疏通銷售渠道等方式助推全州全面完成發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程任務(wù)，加快貧困人口脫貧步伐。整合品牌資源，打造農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公共品牌，提升我州特色農(nóng)產(chǎn)品的品牌影響力和競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)發(fā)增收。通過調(diào)研、考察、學(xué)習(xí)，結(jié)合我州農(nóng)業(yè)實(shí)際，探索加快我州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新路子，促進(jìn)全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。通過現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，示范帶動(dòng)全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)扶貧薄弱環(huán)節(jié)整改，開展貧困戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制規(guī)范化合同培訓(xùn)，進(jìn)一步建立壓實(shí)貧困戶利益聯(lián)結(jié)，全州共完成貧困戶建立利益聯(lián)結(jié)人數(shù)39.53萬人。

　　6、項(xiàng)目組織管理情況

　　根據(jù)《xx州本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》和《xx自治州農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金管理制度》，按照專項(xiàng)資金管理和項(xiàng)目實(shí)施要求，嚴(yán)格進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施和資金管理，保證了農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的合理使用，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益。

　　7、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

　　本單位較好地執(zhí)行了《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》，制定了《財(cái)務(wù)管理制度》和《農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金管理制度》等內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格按照《xx自治州州級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》（州政辦發(fā)[xx]15號(hào)）使用專項(xiàng)資金，將項(xiàng)目資金納入單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，對(duì)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行專項(xiàng)核算，做到了�？顚Ｓ�。

　　二、評(píng)價(jià)依據(jù)

　　（一）財(cái)政部《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔xx〕285號(hào)）；

　�。ǘ�）《xx省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔xx〕33號(hào)）；

　�。ㄈ�）《xx省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》（湘政發(fā)〔xx〕8號(hào)）；

　�。ㄋ模�《xx自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（州財(cái)績〔xx〕2號(hào)）；

　�。ㄎ澹�《xx州財(cái)政局關(guān)于開展xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》（州財(cái)績〔20xx〕5號(hào)）；

　�。�六）州財(cái)政局預(yù)算批復(fù)文件；

　�。ㄆ撸┺r(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金管理制度；

　�。ò耍┢渌�相關(guān)資料。

　　三、評(píng)價(jià)方法和過程

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的

　　通過開展農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金的績效評(píng)價(jià)，了解農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金使用的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，分析該項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期目的，評(píng)價(jià)資金使用的規(guī)范性和有效性，并及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問題，提出改進(jìn)意見和建議，促進(jìn)本單位提升財(cái)政專項(xiàng)資金的預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化項(xiàng)目支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障本單位有效實(shí)施農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，確保本單位更好地履行職責(zé)。

　�。ǘ�）績效評(píng)價(jià)方法

　　根據(jù)本次績效評(píng)價(jià)的目的和內(nèi)容，本單位開展此項(xiàng)績效評(píng)價(jià)工作，本次評(píng)價(jià)主要采用了因素分析法和公眾評(píng)判法。

　　1、因素分析法：是指通過綜合分析影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素，評(píng)價(jià)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

　　2、公眾評(píng)判法：是指通過專家評(píng)估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對(duì)財(cái)政支出效果進(jìn)行評(píng)判，評(píng)價(jià)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

　�。ㄈ�）績效評(píng)價(jià)過程

　　根據(jù)《xx州財(cái)政局關(guān)于開展xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》（州財(cái)績〔20xx〕5號(hào)）等相關(guān)文件要求，本單位制定了xx年財(cái)政資金績效自評(píng)工作實(shí)施方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)，成立了績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績效評(píng)價(jià)工作組，并于20xx年6月16日完成自評(píng)工作�？冃гu(píng)價(jià)工作流程主要如下：

　　1、收集基礎(chǔ)資料。根據(jù)評(píng)價(jià)工作要求，到現(xiàn)場(chǎng)采取勘查、問詢、復(fù)核等方式收集基礎(chǔ)資料，資料包括評(píng)價(jià)對(duì)象的基本情況、財(cái)政資金使用情況、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要的各項(xiàng)數(shù)據(jù)等。

　　2、查閱資料。查閱xx年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。

　　3、核實(shí)數(shù)據(jù)。對(duì)xx年農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)xx年和xx年農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出情況進(jìn)行比較分析。

　　4、發(fā)放調(diào)查問卷。對(duì)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效情況的公眾滿意度向服務(wù)對(duì)象、社會(huì)群眾、部門內(nèi)部員工進(jìn)行調(diào)查。

　　5、歸納匯總。對(duì)收集的.評(píng)價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。

　　6、根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分。

　　7、形成績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。

　　四、績效分析

　　xx年，在州委、州政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全州農(nóng)業(yè)部門認(rèn)真貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，著力深化農(nóng)村改革，扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，積極培育農(nóng)村新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)走勢(shì)與全州經(jīng)濟(jì)同頻共振，保持“穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好”態(tài)勢(shì)。本單位積極組織了“農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)專項(xiàng)項(xiàng)目”的實(shí)施工作，成立了項(xiàng)目實(shí)施小組，強(qiáng)化分級(jí)管理、明確分工、落實(shí)任務(wù)，確保各項(xiàng)工作及時(shí)有效落實(shí)。加強(qiáng)監(jiān)督，確保工程建設(shè)質(zhì)量和按期完工，項(xiàng)目實(shí)施小組定期召開現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)議，協(xié)調(diào)和解決施工現(xiàn)場(chǎng)問題，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員據(jù)點(diǎn)堅(jiān)強(qiáng)監(jiān)督，確保工程按期保質(zhì)保量完成。本單位更是加強(qiáng)資金管理，確保項(xiàng)目規(guī)范運(yùn)作，項(xiàng)目資金專款專用。各項(xiàng)工作亮點(diǎn)突出，主要有以下幾點(diǎn)：

　�。ㄒ唬┺r(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展好態(tài)勢(shì)。通過實(shí)施農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效“845”計(jì)劃，茶葉、油茶、柑橘、獼猴桃、煙葉、蔬菜、中藥材（含百合）和以xx黃牛、xx黑豬為主的養(yǎng)殖等8大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)適度規(guī)�；�發(fā)展。

　�。ǘ�）產(chǎn)業(yè)扶貧走出穩(wěn)定長久脫貧的好路子。全州大力實(shí)施發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程，全州2/3以上貧困人口通過產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)實(shí)現(xiàn)增收脫貧，走出了一條具有xx特色的產(chǎn)業(yè)扶貧之路。xx年10月16日，全省產(chǎn)業(yè)扶貧現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)在我州永順縣召開，永順縣產(chǎn)業(yè)扶貧的經(jīng)驗(yàn)做法在全省范圍推廣。

　　1、產(chǎn)業(yè)脫貧落實(shí)到位。全州特色種植業(yè)、健康養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游業(yè)、電商冷鏈物流業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)業(yè)、“扶貧車間”式加工業(yè)、光伏等9大產(chǎn)業(yè)投入資金33.66億元，實(shí)現(xiàn)集體經(jīng)營收入5萬元以上村達(dá)1211個(gè)，全面消除了村集體收入“空白村”。實(shí)施重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目38個(gè)，帶動(dòng)8457戶貧困戶30510人實(shí)現(xiàn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)脫貧。龍頭企業(yè)、合作社分別覆蓋貧困村729個(gè)、1110個(gè)，12.41萬戶有發(fā)展產(chǎn)業(yè)能力和意愿的貧困戶與新型經(jīng)營主體建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。

　　2、農(nóng)技聯(lián)村服務(wù)到位。創(chuàng)新開展千名農(nóng)技干部聯(lián)村入戶精準(zhǔn)幫扶，選出903名州、縣市農(nóng)技專家，組成8個(gè)專家服務(wù)團(tuán)115個(gè)精準(zhǔn)幫扶服務(wù)隊(duì)，開展政策宣講、技術(shù)培訓(xùn)和科技服務(wù)，受益貧困群眾達(dá)30.47萬人次。“千企幫千村”行動(dòng)有力推進(jìn)，34家省級(jí)以上龍頭企業(yè)對(duì)接幫扶40個(gè)貧困村。

　　3、東西扶貧對(duì)接到位。持續(xù)深化“4331”合作計(jì)劃，加快4個(gè)農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)示范園建設(shè)，爭(zhēng)取xx柑橘優(yōu)質(zhì)種苗繁育科技示范園建設(shè)資金100萬元，濟(jì)南年貨會(huì)、xx茶葉品牌推介會(huì)及農(nóng)產(chǎn)品直銷窗口的深入對(duì)接，拓寬了北方銷售市場(chǎng)。

　　4、項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施到位。15個(gè)美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建村計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目110個(gè)，總投資15786.1萬元。世界銀行貸款xx省農(nóng)田污染綜合管理項(xiàng)目，完成投資343.33萬元。永順縣被農(nóng)業(yè)農(nóng)村部授予全國農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展先導(dǎo)區(qū)，花垣獲批創(chuàng)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

　�。ㄈ�）鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)起步穩(wěn)推進(jìn)快的良好開局。全州在推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、基礎(chǔ)配套、教育發(fā)展、醫(yī)療服務(wù)、文化傳承、生態(tài)保護(hù)、同建同治、治理優(yōu)化、人才培養(yǎng)、農(nóng)村改革、基層黨建“十二項(xiàng)工程”上精準(zhǔn)發(fā)力、持續(xù)用功，工作體系逐步建立完善，政策框架基本成型，推進(jìn)合力不斷增強(qiáng)。

　　1、大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)興旺。重點(diǎn)發(fā)展“兩茶兩果一藥一煙”規(guī)模農(nóng)業(yè)，全州特色產(chǎn)業(yè)突破380萬畝。以開展品牌強(qiáng)農(nóng)、特色強(qiáng)農(nóng)、質(zhì)量強(qiáng)農(nóng)、產(chǎn)業(yè)融合強(qiáng)農(nóng)、科技強(qiáng)農(nóng)、開放強(qiáng)農(nóng)等“六大行動(dòng)”為抓手，為鄉(xiāng)村振興固本強(qiáng)基。

　　2、堅(jiān)決打好改善農(nóng)村人居環(huán)境首仗，促進(jìn)鄉(xiāng)村生態(tài)宜居。圍繞“庭院凈化、村莊綠化、道路亮化、環(huán)境美化”，抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，共創(chuàng)建15個(gè)省級(jí)美麗鄉(xiāng)村示范村、100個(gè)州級(jí)精品村、300個(gè)州級(jí)示范村。農(nóng)村“廁所革命”建設(shè)速度加快，全州財(cái)政共整合資金3000多萬元，完成農(nóng)村戶廁建設(shè)94727座。全州秸稈還田推廣面積135.06萬畝，秸稈綜合利用率達(dá)到85.8%。禁養(yǎng)區(qū)累計(jì)關(guān)停227戶，完成率95%，天然水域投肥養(yǎng)殖已全面禁止。加強(qiáng)農(nóng)膜農(nóng)業(yè)廢棄物回收工作，推廣可降解膜150噸，水稻薄膜（拱架蓋膜）育秧面積8.04萬畝。開展病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治40萬畝。

　�。ㄋ模┺r(nóng)業(yè)農(nóng)村改革釋放新動(dòng)能開創(chuàng)好局面。穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革實(shí)施意見，深化農(nóng)村土地制度改革和國有農(nóng)場(chǎng)改革，完善承包地“三權(quán)”分置制度，進(jìn)一步深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，不斷釋放鄉(xiāng)村振興的要素活力。

　　1、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)順利啟動(dòng)。龍山作為整縣推進(jìn)全國農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)縣，共清理出可量化的經(jīng)營性資產(chǎn)14188.65萬元，摸底確定111798戶成員身份。

　　2、農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記穩(wěn)步推進(jìn)。確權(quán)成果信息應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)全面完成，8縣市數(shù)據(jù)通過農(nóng)業(yè)部匯交。

　　3、國有農(nóng)墾場(chǎng)改革發(fā)展加快推進(jìn)。羊峰山農(nóng)場(chǎng)正式掛牌成立羊峰山農(nóng)墾社區(qū)居民委員會(huì)。全州農(nóng)場(chǎng)土地確權(quán)完成登記頒證4.4745萬畝。

　　4、加快農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)推廣應(yīng)用�；�礎(chǔ)科研生物技術(shù)研究實(shí)現(xiàn)由實(shí)驗(yàn)室向大田應(yīng)用的突破，水稻新品種引種示范和“水稻+”綜合種養(yǎng)技術(shù)全面推開。農(nóng)業(yè)機(jī)械化率逐步上升，推廣各類農(nóng)機(jī)具9293臺(tái)。

　　5、“大棚房”問題整治工作有序推進(jìn)。我州部門協(xié)助工作取得顯著成效，在全省“大棚房”整治清理工作會(huì)議上作為“xx經(jīng)驗(yàn)”得到肯定和推廣。

　　五、評(píng)價(jià)結(jié)論

　　本單位xx年農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目在xx年度已經(jīng)全部實(shí)施完成，按照評(píng)價(jià)小組設(shè)定的xx年農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)得分為96分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。

　　六、有關(guān)問題與建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

　　（1）財(cái)政年初預(yù)算安排給本單位的農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)屬于工作經(jīng)費(fèi)，其主要用途是承擔(dān)完成相關(guān)重點(diǎn)工作而發(fā)生的差旅費(fèi)、材料費(fèi)等成本開支，主要績效目標(biāo)均為本單位年度重點(diǎn)工作目標(biāo)，因此，對(duì)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行績效評(píng)價(jià)與部門整體支出績效評(píng)價(jià)在評(píng)價(jià)內(nèi)容及績效目標(biāo)完成等方面存在較大程度的重復(fù)。

　　（2）農(nóng)業(yè)科技人才缺乏，產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁不足。一方面現(xiàn)代農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工作的升級(jí)發(fā)展對(duì)人才隊(duì)伍提出更高的要求，另一方面是現(xiàn)有的人才隊(duì)伍老齡化、專業(yè)人才缺乏。

　�。ǘ�）有關(guān)建議

　　（1）對(duì)財(cái)政預(yù)算安排的工作經(jīng)費(fèi)性質(zhì)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行績效評(píng)價(jià)時(shí)，將其整合到部門整體支出績效評(píng)價(jià)中，而不單獨(dú)進(jìn)行財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。

　　（2）著力推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，堅(jiān)持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興和組織振興，落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興三年行動(dòng)計(jì)劃，引導(dǎo)更多資金、人才、技術(shù)向農(nóng)業(yè)流動(dòng)、向農(nóng)村傾斜、向農(nóng)民聚焦。做好農(nóng)業(yè)領(lǐng)域招商爭(zhēng)資及項(xiàng)目實(shí)施等工作，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展?fàn)幦「�多�?dòng)能。

財(cái)政績效評(píng)價(jià)報(bào)告4

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)情況。

　　20xx年我局以服務(wù)群眾為宗旨，公共文化服務(wù)能力顯著增強(qiáng)。一是公共文化陣地持續(xù)優(yōu)化。紅色交通紀(jì)念館、秋林鎮(zhèn)紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放，文化館完成升級(jí)打造，圖書館升級(jí)打造有序推進(jìn)。博物館創(chuàng)建為梓州歷史文化科普基地和社區(qū)教育基地。實(shí)施鄉(xiāng)村文化振興“百千萬”工程，成功創(chuàng)建縣級(jí)示范村鎮(zhèn)25個(gè)、市級(jí)示范村鎮(zhèn)2個(gè)；“三館”數(shù)字化建設(shè)初見成效，疫情期間為群眾提供各種在線服務(wù)。二是應(yīng)急廣播體系建設(shè)完成。全縣數(shù)字應(yīng)急廣播體系建設(shè)“三年任務(wù)、一年完成”，全縣建成縣應(yīng)急廣播平臺(tái)1個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端33個(gè)、村（社區(qū)）前端462個(gè)、應(yīng)急廣播接收終端7478套、縣鎮(zhèn)村視頻調(diào)度會(huì)議系統(tǒng)496套、城區(qū)防洪應(yīng)急廣播40套，通達(dá)率、長響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動(dòng)豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源，創(chuàng)作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個(gè)。結(jié)合建黨100周年、黨史教育等，開展文藝活動(dòng)40余場(chǎng)。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動(dòng)，參與群眾萬余人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展，舉辦黨史知識(shí)競(jìng)賽、“學(xué)黨史·讀經(jīng)典”等系列活動(dòng)，吸引觀眾近5萬人次。支持群眾文藝團(tuán)體、戲曲團(tuán)隊(duì)發(fā)展，引導(dǎo)群眾自我表現(xiàn)、自我服務(wù)。

　　（二）資金安排情況。主要表述政策（項(xiàng)目）資金安排、分解下達(dá)預(yù)算情況。

　　20xx年全系統(tǒng)項(xiàng)目資金共計(jì)22056.9483 萬元，其中縣級(jí)安排項(xiàng)目20397.1783萬元，爭(zhēng)取中央、省、市項(xiàng)目資金1659.77 萬元。預(yù)算下達(dá)到全系統(tǒng)各個(gè)單位資金情況：機(jī)關(guān)20943.3483萬元；文化館110.6萬元；圖書館63萬元；文物管理所940萬元。其中機(jī)關(guān)項(xiàng)目資金17478.4萬元主要用于印象涪江美麗島旅游康養(yǎng)綜合開發(fā)項(xiàng)目和西部寫生基地道路建設(shè)。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。主要分析政策（項(xiàng)目）資金預(yù)算執(zhí)行情況，以及預(yù)算管理情況。

　　20xx年項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算實(shí)施，20xx年整個(gè)系統(tǒng)全年完成項(xiàng)目預(yù)算21356萬元，占預(yù)算96.8%，全系統(tǒng)有700萬元沒有完成預(yù)算，其中文物管理所500萬元、機(jī)關(guān)200萬元沒有完成預(yù)算，主要原因一是項(xiàng)目正在實(shí)施中，不具備撥款條件。

　�。ǘ�）總體績效目標(biāo)完成情況分析。對(duì)照總體目標(biāo)分析全年完成情況

　　20xx年工作圍繞年初制定的目標(biāo)和計(jì)劃執(zhí)行，職工工資各種補(bǔ)貼按月執(zhí)行，不存在拖欠職工工資補(bǔ)貼等情況，文化站、文化館、圖書館、博物館等免費(fèi)開放、應(yīng)急廣播體系建設(shè)等民生工程按項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行，其他特定項(xiàng)目除上級(jí)資金預(yù)算下達(dá)較晚無法實(shí)現(xiàn)，其他的及時(shí)按進(jìn)度執(zhí)行，所有支出都很好地完成了目標(biāo)計(jì)劃。

　　20xx年我局一是以夯牢基礎(chǔ)為目的，文旅融合發(fā)展相得益彰。鄉(xiāng)村旅游發(fā)展推動(dòng)有力。編制《三臺(tái)縣“兩江一湖”鄉(xiāng)村旅游總體規(guī)劃》和北壩、樂安《鄉(xiāng)村旅游修建性詳細(xì)規(guī)劃》。創(chuàng)建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅(jiān)等省級(jí)研學(xué)基地2家，培育具備研學(xué)課程設(shè)計(jì)及活動(dòng)執(zhí)行的承辦機(jī)構(gòu)2家。舉辦春季賞花季等鄉(xiāng)村文旅系列活動(dòng)2個(gè)。組織經(jīng)營業(yè)主到明月村考察學(xué)習(xí)，文旅能人參加省級(jí)培訓(xùn)1期，6位文旅能人進(jìn)入省庫。研學(xué)基地建設(shè)有序推進(jìn)。制定打造1個(gè)特色品牌和構(gòu)建“1356N”基地建設(shè)規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)，構(gòu)建“一營多基”“3+2”（3天在營地，2天到基地開展研學(xué)教育活動(dòng)）的研學(xué)教育體系，形成營地引領(lǐng)、基地協(xié)同的研學(xué)教育模式，在東南西北中5個(gè)片區(qū)打造10條精品線路，提升全縣研學(xué)旅行的知名度和影響力。文旅運(yùn)營推介提質(zhì)增效。利用《川報(bào)觀察》《學(xué)習(xí)強(qiáng)國》、“文旅三臺(tái)”微信公眾號(hào)等平臺(tái)推介宣傳三臺(tái)文旅100余次。組織各類文旅產(chǎn)品參加陜甘川寧旅游博覽會(huì)等推介活動(dòng)6次。圍繞“成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)”戰(zhàn)略，與重慶北碚區(qū)等對(duì)接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂山旅博會(huì)、成都寬窄巷子旅游專題推介會(huì)活動(dòng)，編印《三臺(tái)旅游畫冊(cè)》，提升縣域文旅影響力。

　　二是是以保護(hù)傳承為使命，文化遺產(chǎn)利用亮點(diǎn)紛呈。文物保護(hù)不斷加強(qiáng)。推進(jìn)實(shí)施重點(diǎn)文物保護(hù)項(xiàng)目4個(gè)，在國家文物局新增立項(xiàng)2個(gè)、申報(bào)專項(xiàng)資金項(xiàng)目3個(gè)。查處2起在潼川古城墻保護(hù)范圍內(nèi)違規(guī)建設(shè)。組織公示重點(diǎn)文物管理使用單位消防責(zé)任人、直接責(zé)任人，開展安全隱患“大排查、大整改”行動(dòng)。開展野外搶救性保護(hù)4次，協(xié)助完成全縣石窟寺調(diào)查、涪江流域郪王城遺址考古調(diào)查等項(xiàng)目。開展“革命文物展覽展示”問題排查，完成縣域內(nèi)紅色資源普查。邀請(qǐng)省級(jí)專家進(jìn)行館藏品鑒定，新增珍貴文物124件（其中二級(jí)文物9件、三級(jí)文物115件）。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng)意天府、動(dòng)感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng)設(shè)計(jì)大賽，評(píng)選獎(jiǎng)項(xiàng)118名。組織非遺傳承人和項(xiàng)目參加省市非遺展示展覽活動(dòng)，潼川豆豉、剪紙等非遺項(xiàng)目在科博會(huì)、國際非遺節(jié)精彩展示。組織非遺傳承人申報(bào)省級(jí)、市級(jí)非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻(xiàn)能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺(tái)文物有話說”專題節(jié)目，在三臺(tái)電視臺(tái)、三臺(tái)文旅等平臺(tái)展播。舉辦“小小講解員培訓(xùn)班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉(xiāng)等活動(dòng)中，發(fā)放資料、現(xiàn)場(chǎng)講解，多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流，組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。

　　三是以日常監(jiān)管為抓手，文旅市場(chǎng)監(jiān)管穩(wěn)定有序。市場(chǎng)監(jiān)管常態(tài)化。督促落實(shí)安全生產(chǎn)屬地、部門、業(yè)主的具體責(zé)任。健全多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動(dòng)，建立安全隱患數(shù)據(jù)庫。組織星級(jí)酒店、文保單位、公共文化場(chǎng)所等重點(diǎn)場(chǎng)所完善應(yīng)急預(yù)案、開展消防演練。加強(qiáng)安全培訓(xùn)，狠抓防汛減災(zāi)防范工作，扎實(shí)開展“安全生產(chǎn)月”、假日文化旅游市場(chǎng)安全等專項(xiàng)檢查，守牢文化和旅游安全防線。關(guān)鍵環(huán)節(jié)精細(xì)化。加強(qiáng)重要時(shí)段、重點(diǎn)點(diǎn)位安全生產(chǎn)監(jiān)管，全年無安全生產(chǎn)責(zé)任事故。嚴(yán)守疫情防控紅線，落實(shí)疫情防控措施，組織文旅市場(chǎng)疫情防控工作會(huì)3次，全縣范圍內(nèi)開展文旅行業(yè)疫情防控拉網(wǎng)式檢查兩輪。“四不兩直”開展安全檢查10次，檢查星級(jí)酒店、A級(jí)景區(qū)等60余次。聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管、環(huán)保等部門落實(shí)魯班水庫水環(huán)境整治，組織開展常態(tài)化督查。

　�。ㄈ�）績效指標(biāo)完成情況分析。包括項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等情況，資金結(jié)余情況，違規(guī)記錄等，對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，對(duì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)的`實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并進(jìn)行分析說明。

　　我局按照上級(jí)要求，全年目標(biāo)建設(shè)績效目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確，圓滿完成了各項(xiàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)任務(wù)，目標(biāo)完成率100%。

　　（四）項(xiàng)目效益分析。

　　根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期目標(biāo)績效指標(biāo)按時(shí)圓滿完成，項(xiàng)目支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，沒有超額支出，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到90%以上。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　20xx年未完成項(xiàng)目主要是文物管理所文物保護(hù)項(xiàng)目、機(jī)關(guān)文化旅游資金，未完成主要原因主要是項(xiàng)目正在實(shí)施中，不具備撥款條件，今后工作中督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

　　四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　20xx年我局項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況良好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果良好。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

財(cái)政績效評(píng)價(jià)報(bào)告5

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T（單位）基本情況

　　1、職能職責(zé)

　　(1)負(fù)責(zé)全縣住房保障管理工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市住房保障工作的法律、法規(guī)和政策，具體負(fù)責(zé)住房保障工作的實(shí)施。

　　(2)負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)物業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查物業(yè)管理企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣住宅共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維修基金的歸集、使用及管理工作；指導(dǎo)房屋維修養(yǎng)護(hù)。

　　(3)負(fù)責(zé)全縣房屋的白蟻預(yù)防和滅治工作。

　　(4)負(fù)責(zé)全縣國家直管公房的管理、維修和經(jīng)營工作。

　　(5)管理本單位機(jī)關(guān)及所屬單位人事勞資、保險(xiǎn)、福利等有關(guān)工作，負(fù)責(zé)擬定干部職工教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　(6)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置和在職人員情況

　　根據(jù)上述職責(zé)，江永縣住房保障服務(wù)中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、住房保障股、白蟻防治股三個(gè)職能股室。核定全額撥款事業(yè)編制13名，20xx年末有在職干部職工人員18人。

　�。ǘ�）部門（單位）年度整體支出績效目標(biāo)，省級(jí)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出（除省級(jí)專項(xiàng)資金以外）績效目標(biāo)

　　1、保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2、加強(qiáng)棚戶區(qū)改造，鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果。

　　3、落實(shí)好困難群眾的惠民政策，及時(shí)發(fā)放房屋租賃補(bǔ)貼。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　20xx年支出決算數(shù)為92.64萬元，詳細(xì)情況如下：

　　（一）基本支出情況

　　20xx年基本支出92.64萬元，主要用于單位人員工資、社保費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　20xx年我單位無項(xiàng)目支出。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我單位20xx年度政府性基金預(yù)算支出70萬元，主要用于解決單位編制外人員的工資、社保費(fèi)。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　我單位20xx年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　我單位20xx年度無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

　　六、部門整體支出績效情況

　�。ㄒ唬┻\(yùn)行成本方面

　　我單位嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)的.預(yù)算支出，無超預(yù)算項(xiàng)目支出。

　�。ㄈ�）管理效率方面

　　我單位按照縣財(cái)政批復(fù)的用款計(jì)劃支付報(bào)賬資金，積極與縣財(cái)政國庫協(xié)調(diào)資金支付業(yè)務(wù)，極力優(yōu)先保障單位重點(diǎn)資金支付。

　�。ㄈ�）履職效能方面

　　1.機(jī)構(gòu)改革全面完成

　�。�1）職能劃轉(zhuǎn)情況：20xx年，根據(jù)巡察整改要求，我中心將房屋征收與補(bǔ)償、房產(chǎn)測(cè)繪職能劃轉(zhuǎn)至縣自然資源局，房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管、老舊小區(qū)改造、物業(yè)管理職能劃轉(zhuǎn)至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，相關(guān)工作人員也按要求全部劃轉(zhuǎn)至縣自然資源局與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，我中心承擔(dān)棚戶區(qū)改造、公共租賃租房的運(yùn)營與管理、白蟻防治、房屋維修資金的歸集使用及管理工作。20xx年12月6日，縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與我中心召開會(huì)議，通過集體討論，同意由縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托我中心行使物業(yè)管理職能。

　　（2）人員變動(dòng)情況：按照《關(guān)于江永縣部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的通知》（江永編發(fā)[20xx]3號(hào)）文件，我中心由原有的全額撥款事業(yè)編制27名核減編制13名，其中6名劃轉(zhuǎn)至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局信息中心，4名劃轉(zhuǎn)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動(dòng)產(chǎn)登記中心，3名劃轉(zhuǎn)至縣土地和房屋征收補(bǔ)償事務(wù)中心，調(diào)整后我中心編制14名。20xx年末，我單位在編在崗人員11名。

　　2.強(qiáng)基礎(chǔ)、棚改注入新活力

　　20xx年度，省市下達(dá)我縣棚戶區(qū)改造開工任務(wù)64套，項(xiàng)目名稱為江永縣建筑公司片區(qū)棚改項(xiàng)目，安置方式為貨幣安置。我縣嚴(yán)格按照《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳湖南省發(fā)改委湖南省財(cái)政廳湖南省國土資源廳湖南省農(nóng)業(yè)委員會(huì)〈關(guān)于規(guī)范棚戶區(qū)界定標(biāo)準(zhǔn)和審批程序的通知〉》（湘建保[20xx]138號(hào)）的規(guī)定，對(duì)擬改造的區(qū)域，經(jīng)過入戶調(diào)查、征詢意見等程序，符合條件的方納入棚改范圍予以改造。經(jīng)過城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目指揮部協(xié)調(diào)調(diào)度，項(xiàng)目實(shí)施單位縣永明集團(tuán)與縣建筑公司簽訂資產(chǎn)收購協(xié)議，并撥付了安置補(bǔ)償資金，縣建筑公司已與78戶拆遷戶簽訂安置補(bǔ)償協(xié)議并撥付安置補(bǔ)償款，所有拆遷戶已完成搬遷安置。

　　3.租賃補(bǔ)貼發(fā)放惠民生

　　20xx年度，省市下達(dá)我縣租賃補(bǔ)貼發(fā)放任務(wù)為80戶，我縣實(shí)際完成租賃補(bǔ)貼發(fā)放82戶。其中：發(fā)放一季度租賃補(bǔ)貼81戶，金額21330元；發(fā)放二季度租賃補(bǔ)貼82戶，金額21450元；發(fā)放三季度租賃補(bǔ)貼81戶，金額20490元；發(fā)放四季度租賃補(bǔ)貼77戶，金額20610元。

　　4.公租房信息系統(tǒng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

　　按照省住建廳文件精神及市住建局、住房保障中心關(guān)于落實(shí)公租房信息系統(tǒng)錄入會(huì)議精神，我中心召開會(huì)議，成立了以楊運(yùn)良同志為組長、張建勛同志為副組長、張強(qiáng)弧、何維為成員的落實(shí)公租房信息系統(tǒng)錄入的領(lǐng)導(dǎo)小組。明確了要求、時(shí)間、及進(jìn)度要求。積極主動(dòng)對(duì)接江永建設(shè)銀行取得技術(shù)支持，同時(shí)還對(duì)非直管公租房（鄉(xiāng)鎮(zhèn)、教育、醫(yī)院）進(jìn)行了數(shù)對(duì)據(jù)采集，到目前為止，我縣公租房房源2544套已全部錄入，錄入率百分之百，配租人員信息錄入率百分之九十。

　　5.公共租賃住房管理井然有序

　�。�1）公租房分配公平、公正：我中心嚴(yán)格按照《湖南省公共租賃住房管理辦法》、《江永縣保障性住房分配和運(yùn)營管理暫行辦法》（江永政辦發(fā)【20xx】8號(hào)）、《關(guān)于江永縣定向公共租賃住房租金標(biāo)準(zhǔn)的批復(fù)》（江永發(fā)改價(jià)【20xx】3號(hào)）確定保障對(duì)象、申請(qǐng)與審核、分配方案、租金標(biāo)準(zhǔn)、退出機(jī)制，并嚴(yán)格按照文件進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，抓好落實(shí)；嚴(yán)格按照相關(guān)管理辦法及文件精神對(duì)公租房申請(qǐng)對(duì)象做到依法依規(guī)審核，做到應(yīng)保盡保，對(duì)房源、申請(qǐng)對(duì)象在江永縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公示，做到公平、公正、公開、陽光審核、陽光服務(wù)。目前已完成配租1876套，今年已收取租金92.9萬元。

　�。�2）運(yùn)營管理機(jī)制獲省、市好評(píng)：一是我縣在公租房小區(qū)管理過程中實(shí)行“五納入管理”機(jī)制（小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生納入城管局集中外包管理，安全文明納入社區(qū)網(wǎng)格化管理，小區(qū)文化納入紅色黨建文化管理，小區(qū)物業(yè)納入自我管理，公租房維修維護(hù)納入日常監(jiān)管），收效明顯，全縣公租房小區(qū)環(huán)境整潔、管理井然有序。二是根據(jù)永州市文件公租房大清查的要求，我中心對(duì)所有公租房進(jìn)行了清查，下發(fā)騰退、追繳租金通知76份，少部分尚處于整改之中。公租房維護(hù)，我們做到對(duì)申請(qǐng)住戶及時(shí)核實(shí)、及時(shí)維護(hù)，及時(shí)保障了住戶的使用安全。管理中存在的問題：主要是部分住戶租金追繳困難，部分應(yīng)騰退的住戶不愿騰退，所依據(jù)的退出管理辦法強(qiáng)制力不足。

　　6、房屋維修資金管理日臻完善

　　一是采用信息化管理，進(jìn)一步方便了群眾。20xx年7月房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用，房屋維修資金管理工作又提升了一個(gè)新高度，做到實(shí)時(shí)查詢進(jìn)賬款項(xiàng)額度，提高了工作效益，降低了資金管理風(fēng)險(xiǎn)，縮短了業(yè)務(wù)辦理時(shí)間，極大的方便了廣大業(yè)主。截至目前，累計(jì)歸集維修資金3208萬元，20xx年度歸集770萬元，核準(zhǔn)使用維修資金2.36萬元，已劃撥2.36萬元，受益業(yè)主113戶。

　　二是進(jìn)一步合理規(guī)范房屋維修資金歸集標(biāo)準(zhǔn)與永州市同步，江永住建聯(lián)發(fā)[20xx]1號(hào)《關(guān)于規(guī)范江永縣物業(yè)專項(xiàng)維修資金交存和管理的通知》明確了我縣新的繳存標(biāo)準(zhǔn)，電梯房（含非住宅）70元每平方米，樓梯房（含非住宅）50元每平方米。

　�。ㄋ模┥鐣�(huì)效應(yīng)方面

　　我單位主管的棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，徹底解決了城市老舊住宅區(qū)和城中村房屋安全隱患嚴(yán)重、住房功能不全，環(huán)境臟亂差、設(shè)施不配套的問題，完善了城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)功能，改善了棚戶區(qū)居民的住房條件，優(yōu)化了城市布局，提升了城市形象和城鎮(zhèn)化質(zhì)量，為城市注入新活力。

　　（五）可持續(xù)發(fā)展能力方面

　　20xx年，在縣委縣政府的關(guān)心支持下，我單位順利完成了機(jī)構(gòu)改革，精簡(jiǎn)了職能、人員，為我單位今后更好地履行職能打下了良好的組織基礎(chǔ)。

　�。�六）服務(wù)對(duì)象滿意度方面

　　我單位房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用后，房屋維修資金管理工作又提升了一個(gè)新高度，做到實(shí)時(shí)查詢進(jìn)賬款項(xiàng)額度，提高了工作效益，降低了資金管理風(fēng)險(xiǎn)，縮短了業(yè)務(wù)辦理時(shí)間，極大的方便了廣大業(yè)主。經(jīng)對(duì)來我單位辦事的50名群眾進(jìn)行問卷調(diào)查，群眾對(duì)來我單位辦事的服務(wù)滿意度為95%。

　　七、存在的問題及原因分析

　　我縣近幾年棚戶區(qū)改造范圍廣、體量大，而我縣財(cái)力薄弱，財(cái)政資金籌集困難，導(dǎo)致棚戶區(qū)改造補(bǔ)償安置資金籌措壓力過大，制約了棚戶區(qū)改造進(jìn)程。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　積極向上爭(zhēng)取棚改資金，緩解我縣財(cái)政困難，有序推進(jìn)我縣棚改進(jìn)程。

　　九、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　根據(jù)縣財(cái)政規(guī)定，我單位將在江永政府網(wǎng)公示20xx年度績效自評(píng)結(jié)果，接受社會(huì)各界的監(jiān)督。

　　十、其他需要說明的情況

　　無。

財(cái)政績效評(píng)價(jià)報(bào)告6

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景

　　根據(jù)國土資源部《關(guān)于開展金土工程一期建設(shè)的通知》（國土資發(fā)〔20xx〕208號(hào)），南寧市被國土資源部列為第一批金土工程的試點(diǎn)城市。按照《金土工程一期建設(shè)方案》的要求，金土工程一期建設(shè)的內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，需要實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連，建立連接“區(qū)－市—縣”的網(wǎng)絡(luò)。實(shí)現(xiàn)我局與各分局、行政審批大廳、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所、六縣（含武鳴區(qū)）業(yè)務(wù)等網(wǎng)絡(luò)的正常連接，保障我局業(yè)務(wù)系統(tǒng)在各工作點(diǎn)的正常運(yùn)行。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施情況

　　通過承擔(dān)單位中國聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)通信有限公司南寧分公司和中國電信股份有限公司南寧分公司連接全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路來實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連，連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土部門，構(gòu)成統(tǒng)一的國土資源信息管理運(yùn)行體系，為各工作場(chǎng)所業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，全面提高國土資源管理與服務(wù)水平。

　　3.經(jīng)費(fèi)來源和使用情況

　　根據(jù)年初批復(fù)的部門預(yù)算，該項(xiàng)目資金預(yù)算為214.56萬元，合同金額214.56萬元。按照工作進(jìn)度，兩個(gè)承擔(dān)單位已完成100%以上的工作量，我局審核通過后于每季度或者每月支付價(jià)款，截至目前，已支付全部合同價(jià)款。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連，集成統(tǒng)一的國土資源信息管理運(yùn)行體系，能全面提高國土資源管理與服務(wù)水平。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過程

　　根據(jù)南寧市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《南寧市預(yù)算績效管理指標(biāo)庫—項(xiàng)目支出績效指標(biāo)》的通知（南財(cái)預(yù)[20xx]277號(hào)）要求，對(duì)照南寧市預(yù)算績效管理指標(biāo)庫指標(biāo)，結(jié)合我局實(shí)際，根據(jù)采購文件的需求，對(duì)我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù)，及時(shí)提供線路搶修、恢復(fù)工作，保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定。

　�。ǘ�）績效評(píng)價(jià)框架

　　績效評(píng)價(jià)原則：本次績效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、實(shí)事求是、公開公正等原則，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，實(shí)事求是，客觀公正的對(duì)具體支出及其績效進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　　評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，本項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共設(shè)定了產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、成本指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，全面評(píng)價(jià)項(xiàng)目的預(yù)算編制和執(zhí)行、資金使用、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益等各方面情況。

　　績效標(biāo)準(zhǔn)：按照國家通信管理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保障80條網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定運(yùn)行，以采購文件為依據(jù)，按中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)資料為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。

　　評(píng)價(jià)方法：根據(jù)日常維修維護(hù)評(píng)價(jià)，將及時(shí)維護(hù)響應(yīng)、維護(hù)效率高低、基本的維養(yǎng)保護(hù)作分析，從而評(píng)價(jià)績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

　　（三）證據(jù)收集方法

　　項(xiàng)目承擔(dān)單位在維修維保工作過程中填寫全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用工作相關(guān)表格，并收集其它書面材料。

　�。ㄋ模┛冃гu(píng)價(jià)實(shí)施過程

　　通過年初制定績效目標(biāo)計(jì)劃，對(duì)日常維修維保記錄等資料進(jìn)行收集整理，以采購文件需求與實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行對(duì)比，確定項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　（五）本次績效評(píng)價(jià)的局限性

　　由于該項(xiàng)目是由同時(shí)期兩個(gè)中標(biāo)供應(yīng)商承擔(dān)的跨年度項(xiàng)目，其中工作時(shí)間為20xx年全年，分別由兩個(gè)中標(biāo)供應(yīng)商承擔(dān)全局線路，但不同供應(yīng)商服務(wù)內(nèi)容不同，相應(yīng)的合同款支付方式不一樣，因此部分評(píng)價(jià)指標(biāo)完成時(shí)間需延續(xù)到下一年，績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)時(shí)間也相應(yīng)延后。

　　三、績效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　（一）績效分析

　　1.項(xiàng)目投入指標(biāo)

　�。�1）項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范

　　項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，所提交的文件、資料符合相關(guān)要求。

　　（2）項(xiàng)目績效目標(biāo)合理

　　項(xiàng)目符合國家相關(guān)法律、法規(guī)，符合國民經(jīng)濟(jì)規(guī)劃和黨委政府決策，與項(xiàng)目實(shí)施單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān)。

　　項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平。

　�。�3）項(xiàng)目績效指標(biāo)明確

　　已將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分為具體的績效指標(biāo)，已構(gòu)建三級(jí)指標(biāo)體系，且通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，包括定性指標(biāo)和定量指標(biāo)，與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與預(yù)算確定項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。

　�。�4）資金落實(shí)到位

　　資金到位率=實(shí)際到位資金/計(jì)劃投入資金*100%

　　=214.56萬元/214.56萬元=100%

　　到位及時(shí)率=（及時(shí)到位資金/應(yīng)到位資金）*100%

　　=214.56萬元/214.56萬元=100%

　　2.項(xiàng)目過程指標(biāo)

　�。�1）業(yè)務(wù)管理制度健全

　　以中華人民共和國政府采購法及相關(guān)的采購文件為標(biāo)準(zhǔn)，合理合法完整進(jìn)行日常維保維修管理。

　�。�2）業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行有效

　　遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，項(xiàng)目合同書、采購文件、項(xiàng)目維修維保記錄等資料齊全并及時(shí)歸檔，項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息職稱等落實(shí)到位。

　�。�3）項(xiàng)目質(zhì)量可控

　　根據(jù)不同的故障進(jìn)行相應(yīng)處理，24小時(shí)及時(shí)響應(yīng)處理故障，相應(yīng)的維修維保記錄單及時(shí)歸檔等必需的控制措施或手段。

　�。�4）管理制度健全

　　項(xiàng)目資金管理辦法符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

　�。�5）資金使用合規(guī)

　　符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付是有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目的重大開支是經(jīng)過評(píng)估認(rèn)證，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　�。�6）財(cái)務(wù)監(jiān)控有效

　　采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要監(jiān)控措施或手段。

　　3.項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

　　（1）項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)

　　保障80條網(wǎng)絡(luò)線路的穩(wěn)定和網(wǎng)絡(luò)的正常連接。

　�。�2）項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)

　　按照國家通信管理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開展工作要求,對(duì)我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù)，及時(shí)提供線路搶修、恢復(fù)工作，保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定。

　�。�3）項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)

　　服務(wù)工作20xx年內(nèi)完成。

　　4.項(xiàng)目效果指標(biāo)

　�。�1）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

　　盡量減少網(wǎng)絡(luò)線路的故障，確保我局所有通信網(wǎng)絡(luò)線路正常連接，提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接，提高人民群眾辦事效率。

　　（2）項(xiàng)目環(huán)境效益指標(biāo)

　　該項(xiàng)目沒有明顯的環(huán)境效益指標(biāo)

　　（3）項(xiàng)目成本指標(biāo)

　　成本支出嚴(yán)格按照20xx年批準(zhǔn)項(xiàng)目預(yù)算金額開支。

　�。�4）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

　　全年網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定連接率達(dá)到95%以上。

　　5.績效目標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)年初預(yù)算，項(xiàng)目成本指標(biāo)為214.56萬元。產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)保障所有線路的穩(wěn)定，網(wǎng)絡(luò)的正常連接。符合部門年初預(yù)算，且服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)達(dá)到95%以上，各項(xiàng)指標(biāo)均按照年初目標(biāo)值完成。因此，該項(xiàng)目屬于在符合原成本的基礎(chǔ)上完成績效目標(biāo)，績效目標(biāo)設(shè)定合理，可為下一年績效目標(biāo)設(shè)定提供參照標(biāo)準(zhǔn)。

　　（1）項(xiàng)目的有效性在于實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連，連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土部門，構(gòu)成統(tǒng)一的國土資源信息管理運(yùn)行體系，為各工作場(chǎng)所業(yè)務(wù)系統(tǒng)的`穩(wěn)定運(yùn)行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

　　（2）項(xiàng)目的可持續(xù)性在于通過保障80條網(wǎng)絡(luò)線路的正常連接，減少網(wǎng)絡(luò)線路的故障，提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接，提高人民群眾辦事效率。

　�。ǘ�）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　1.評(píng)分結(jié)果

　　通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù)，及時(shí)提供線路搶修、恢復(fù)工作，保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定，基本實(shí)現(xiàn)了年度目標(biāo)。

　　2.主要結(jié)論

　　該項(xiàng)目的實(shí)際支出與預(yù)算批復(fù)的用途完全相符，項(xiàng)目支出合理，項(xiàng)目支出金額按合同約定及時(shí)結(jié)算，財(cái)政資金使用率達(dá)到100%，以此確保了項(xiàng)目的順利實(shí)施，也為該項(xiàng)目的常態(tài)化提供了前提與保障。

　　四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1.嚴(yán)格按照政府采購流程

　　我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和南寧市人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)20xx—20xx年廣西政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（南府辦〔20xx〕64號(hào)），嚴(yán)格按照批復(fù)的政府采購預(yù)算組織實(shí)施。相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理按照《南寧市本級(jí)政府采購業(yè)務(wù)管理規(guī)定》（南財(cái)采管〔20xx〕202號(hào)）等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2.嚴(yán)格遵守專項(xiàng)資金使用規(guī)定

　　全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照南財(cái)預(yù)〔20xx〕45號(hào)文批復(fù)執(zhí)行，按照項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)撥付資金，沒有截留、挪用、自行改變項(xiàng)目內(nèi)容、擴(kuò)大使用范圍等問題。

　�。ǘ�）存在的問題

　　項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)，具有相應(yīng)資質(zhì)、專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)互連線路工作并同時(shí)擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的單位較少，易造成流標(biāo)，影響正常工作開展。

　�。ㄈ�）建議和改進(jìn)措施

　　為確保全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用工作及時(shí)開展，并保持該項(xiàng)工作的連續(xù)性和一致性，建議采用單一來源方式確定項(xiàng)目承擔(dān)單位。

財(cái)政績效評(píng)價(jià)報(bào)告7

　　一、項(xiàng)目概況

　　項(xiàng)目名稱：梅縣區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查.

　　項(xiàng)目達(dá)到的目的：為了更好地規(guī)范梅縣區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)的管理，規(guī)范村級(jí)干部發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼的情況，遏制農(nóng)村腐敗問題，保護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，使村級(jí)財(cái)務(wù)公開透明。

　　主要內(nèi)容：

　�。�1）20xx年發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼情況(140個(gè)村)、20xx年發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼情況（92個(gè)村）

　　（2）20xx年往來款項(xiàng)情況，視情況往前追溯（200個(gè)）

　　（3）20xx年1-7月份的賬務(wù)情況（200個(gè)）

　　項(xiàng)目開始實(shí)施時(shí)間：20xx年8月30日

　　項(xiàng)目完成時(shí)間：11月30日

　　項(xiàng)目已經(jīng)按計(jì)劃全部完成

　　二、項(xiàng)目資金管理情況

　　嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金管理有關(guān)制度，按照《關(guān)于印發(fā)政府向社會(huì)力量購買服務(wù)實(shí)施暫行辦法的通知》（梅縣區(qū)府[20xx]29號(hào)）和政府采購規(guī)定，進(jìn)行政府采購計(jì)劃備案和定點(diǎn)采購，嚴(yán)格履行采購合同和撥款程序，做到專款專用。

　　三、項(xiàng)目執(zhí)行基本情況

　　項(xiàng)目總投入545600元，項(xiàng)目采取聘請(qǐng)誠安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行檢查的方式，項(xiàng)目已經(jīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。

　　四、項(xiàng)目績效情況

　　（一）總體目標(biāo)完成情況。

　　通過組織梅縣區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查，對(duì)梅縣區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)管理存才的`問題、村級(jí)干部違規(guī)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼的情況等方面提出了存在問題和整改建議。

　�。ǘ�）具體績效情況

　　1、產(chǎn)出數(shù)量：年初設(shè)定目標(biāo)≤200個(gè)村，全年實(shí)際完成200個(gè)村。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量：主要從項(xiàng)目資金、項(xiàng)目組織實(shí)施、實(shí)施目的方均按工作要求完成全面完成，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)采購合同，驗(yàn)收合格率達(dá)100%。

　　3、產(chǎn)出成本：實(shí)際支出54.56萬元

　　4、產(chǎn)出時(shí)效：均在20xx年內(nèi)完成

　　5、產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益：退回違規(guī)發(fā)放資金226058.6元。

　　6、產(chǎn)生的社會(huì)效益：規(guī)范好農(nóng)村財(cái)務(wù)管理，遏制腐敗問題的發(fā)生，保護(hù)了農(nóng)民的合法權(quán)益。

財(cái)政績效評(píng)價(jià)報(bào)告8

　　根據(jù)《關(guān)于開展xx年省級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》(粵財(cái)績﹝xx﹞13號(hào))要求，我中心對(duì)xx年度省級(jí)財(cái)政資金決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目的支出情況進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況及自評(píng)結(jié)論

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目用款單位簡(jiǎn)要情況。

　　省發(fā)展研究中心是省人民政府直屬?zèng)Q策與政策研究機(jī)構(gòu)。主要職能是：組織和協(xié)調(diào)有關(guān)方面的研究力量,就全省發(fā)展中的重大問題以及熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行研究，為省委、省政府提供決策咨詢和政策建議；組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面的力量，起草省委、省政府重大決策性文件和其他重要文稿；組織專家學(xué)者和實(shí)際工作者，開展對(duì)省委、省政府重大決策的咨詢和跟蹤反饋，組織重大決策咨詢研究課題的招標(biāo)管理工作；加強(qiáng)對(duì)全省農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)試點(diǎn)的研究工作；收集、分析與我省改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)有關(guān)的省際、港澳臺(tái)和國外有關(guān)的信息資料；承辦省委、省政府交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容及實(shí)施程序。

　　項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容：一是完成重大決策咨詢課題立項(xiàng)、公開招標(biāo)或委托研究工作；二是組織召開省長與專家座談會(huì)，并形成會(huì)議綜述材料和專家發(fā)言精要1冊(cè)；三是完成省委、省政府交辦的.文件起草，領(lǐng)導(dǎo)講話稿等，并通過開展省內(nèi)、省外、出國（境）調(diào)研，撰寫研究成果報(bào)告，以《研究報(bào)告》和《領(lǐng)導(dǎo)參閱》等形式呈報(bào)省領(lǐng)導(dǎo)參閱；四是組織決策咨詢委員專家調(diào)研、考察、座談會(huì)等，形成考察報(bào)告及政策建議；五是完成決策咨詢研究成果匯編和發(fā)展研究等內(nèi)刊編輯出版工作。

　　為確保決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目保質(zhì)保量地完成，我中心嚴(yán)格按照規(guī)定程序?qū)嵤╉?xiàng)目管理。一是在項(xiàng)目實(shí)施前后多次召開黨組會(huì)和專題會(huì)議，研究項(xiàng)目推進(jìn)過程中出現(xiàn)的問題與困難，落實(shí)措施，提高項(xiàng)目質(zhì)量。二是開展決策研究課題公開招標(biāo)、委托工作，擇優(yōu)選擇課題研究承接單位。三是積極落實(shí)項(xiàng)目跟蹤問效。四是加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格按照省財(cái)政廳批復(fù)的費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算金額和用途進(jìn)行審核，確保資金使用規(guī)范。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果。

　　根據(jù)《xx年省級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作方案》規(guī)定，我中心自評(píng)認(rèn)為，決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置完整、科學(xué)、合理，資金管理規(guī)范，實(shí)施程序合法合規(guī)，跟蹤監(jiān)管到位，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，自評(píng)總分93分。具體如下：

　　1.績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)省財(cái)政廳有關(guān)編制xx年部門預(yù)算的要求，我們?cè)诰幹茮Q策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，設(shè)置了績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)，績效目標(biāo)明確、可量化，得分滿分20分。

　　2.績效監(jiān)控情況。(1)資金管理方面：一是根據(jù)省財(cái)政廳批復(fù)的中心xx年度部門預(yù)算，決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)預(yù)算500萬元，實(shí)際撥付到位500萬元，資金到位率100%。xx年實(shí)際支出232.38萬元，支出率46.48%，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額267.62萬元，資金支付情況不理想，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金偏多，扣2分。二是嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算費(fèi)用項(xiàng)目和用途安排支出，年度內(nèi)沒有發(fā)生預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，但存在超范圍列支其他項(xiàng)目費(fèi)用5.8萬元的問題，扣2分。三是項(xiàng)目實(shí)行輔助核算，收支明晰，財(cái)務(wù)核算規(guī)范。資金管理自評(píng)14分。(2)事項(xiàng)管理方面：一是修改完善了項(xiàng)目管理制度；二是依法依規(guī)組織實(shí)施決策咨詢研究課題公開招標(biāo)、委托工作，實(shí)行合同制管理，組織實(shí)施程序規(guī)范；三是項(xiàng)目跟蹤管理到位，各處室分工協(xié)作，由業(yè)務(wù)對(duì)口研究處負(fù)責(zé)課題進(jìn)度跟蹤，組織專家評(píng)審，決策信息處匯總項(xiàng)目相關(guān)資料審核、報(bào)批，辦公室審核項(xiàng)目費(fèi)用實(shí)際支出金額并辦理經(jīng)費(fèi)撥付手續(xù)。事項(xiàng)管理自評(píng)滿分12分。

　　3.績效結(jié)果情況。一是項(xiàng)目預(yù)算控制得力，不存在超預(yù)算的情況，但是結(jié)余資金較多，項(xiàng)目款項(xiàng)支付進(jìn)度偏慢，扣2分。二是項(xiàng)目完成質(zhì)量、產(chǎn)出數(shù)量都達(dá)到目標(biāo)設(shè)置要求，但是決策研究課題項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度偏慢，結(jié)題驗(yàn)收完成率不高，扣1分。三是部分決策咨詢研究成果轉(zhuǎn)化為省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)決策，資金使用產(chǎn)生一定的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)廣東經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。四是項(xiàng)目后續(xù)管理的人員機(jī)構(gòu)安排、資金安排等已形成制度化，具備可持續(xù)性。績效結(jié)果自評(píng)47分。

　　二、績效表現(xiàn)

　�。ㄒ唬┵Y金使用績效。

　　xx年度決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)支出232.38萬元，其中：公開招標(biāo)、委托、專項(xiàng)資助委托共23個(gè)決策咨詢研究課題（合同金額合計(jì)241萬元），實(shí)際支付金額52萬元（公開招標(biāo)課題經(jīng)費(fèi)首期40%款項(xiàng)）；召開省長與專家座談會(huì)23.13萬元；研究人員辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、圖書資料費(fèi)等支出29.02萬元；組織決策咨詢顧問委員會(huì)專家調(diào)研費(fèi)用1.75萬元；從事項(xiàng)目輔助工作人員支出46.19萬元；專家咨詢費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)等35.76萬元；辦公設(shè)備購置費(fèi)等項(xiàng)目管理費(fèi)支出44.53萬元。

　　通過開展決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目，確保中心圓滿完成省委、省政府交辦的各項(xiàng)決策咨詢研究任務(wù)，決策咨詢研究工作取得明顯成效。xx年中心共完成研究成果343份，其中《研究報(bào)告》43期，《領(lǐng)導(dǎo)參閱》165期；向省委、省政府專報(bào)材料9份；起草省政府文件1份，其他文稿118份（含完成省人大和省政協(xié)提案建議及省直有關(guān)部門各類征求意見函78份）。全年共有67份研究成果獲得省領(lǐng)導(dǎo)104人次重要批示，被省委辦《每日匯報(bào)》、《廣東信息》采用稿件51篇，一批高質(zhì)量研究成果轉(zhuǎn)化為省委、省政府決策和政策文件，為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和改革穩(wěn)定做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

　　（二）存在問題。

　　項(xiàng)目績效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大，項(xiàng)目預(yù)算支出完成率不高 ；二是項(xiàng)目支出用途不夠規(guī)范；三是個(gè)別決策研究課題進(jìn)度偏慢。

　　三、改進(jìn)意見

　　針對(duì)項(xiàng)目管理中存在的問題，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

　　一是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)，切實(shí)提高項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，從源頭上抓好預(yù)算執(zhí)行工作；二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途統(tǒng)籌安排支出，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，控制超支現(xiàn)象的發(fā)生；三是加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。

財(cái)政績效評(píng)價(jià)報(bào)告9

　　一、項(xiàng)目的公益性和建設(shè)必要性

　　1、項(xiàng)目的公益性

　　隨著經(jīng)濟(jì)、政治高速發(fā)展，人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意，精神文化建設(shè)已經(jīng)成為政府機(jī)關(guān)工作的重點(diǎn)，文化展館是開展群眾文化活動(dòng)，給群眾提供文娛活動(dòng)的場(chǎng)所。文化展館的建設(shè)更是精神文化建設(shè)的重要組成部分，是推廣社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要途徑。

　　2、項(xiàng)目的必要性

　　為了加強(qiáng)精神文明建設(shè)，展示歷史文化及經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，為人民提供優(yōu)質(zhì)的文化活動(dòng)中心及公共配套設(shè)施，決定進(jìn)行綜合文化展館的建設(shè)工程。主要建設(shè)包括人防廣場(chǎng)建設(shè)工程、展館智能化設(shè)計(jì)、展廳布展以及展館裝修四部分內(nèi)容。項(xiàng)目的建設(shè)有利于節(jié)約土地資源和公共設(shè)施投資，對(duì)推動(dòng)公共文化事業(yè)建設(shè)，滿足公眾文化需求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，將發(fā)揮重要作用。

　　二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益

　　1、經(jīng)濟(jì)效益分析

　　本項(xiàng)目為綜合文化展館建設(shè)工程，建成后可以有效地帶動(dòng)文化教育、旅游、會(huì)展服務(wù)的發(fā)展，可產(chǎn)生較好的經(jīng)紀(jì)效益。

　　2、社會(huì)效益分析

　　展覽館是人類文明發(fā)展進(jìn)程中的展示窗口，具有國際化的基本特征。我國的展覽館事業(yè)歷來受到黨和政府的高度重視。

　�。�1）本項(xiàng)目適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的`需要。近年來，經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，帶動(dòng)了社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，各單位各行業(yè)對(duì)內(nèi)對(duì)外往來不斷擴(kuò)大和增多，舉辦各種對(duì)內(nèi)、對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)、人才招聘會(huì)、文化藝術(shù)交流等活動(dòng)將日益增多。

　�。�2）項(xiàng)目投入使用，可以通過展覽，加強(qiáng)對(duì)外宣傳。綜合文化展館的建設(shè)，一方面以此為平臺(tái)，將會(huì)吸引國內(nèi)外眾多商家和單位及團(tuán)體來縣舉辦各種展銷會(huì)、交易會(huì)、文化藝術(shù)展覽會(huì)、技術(shù)交流會(huì)、學(xué)術(shù)研討會(huì)、產(chǎn)品論證會(huì)等，同時(shí)也拉動(dòng)了地方服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)。另一方面，以此為平臺(tái)更好地展示日新月異的城市發(fā)展。

　　（3）完善了城市功能。展覽館建成后，填補(bǔ)了沒有展示場(chǎng)所的空白，在滿足展覽的功能基礎(chǔ)上，還可以兼顧舉辦各種展銷會(huì)，交易會(huì)，人才招聘會(huì)等，還可以開展文化藝術(shù)交流活動(dòng)，完善了城市的功能。

財(cái)政績效評(píng)價(jià)報(bào)告10

　　一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　1、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。

　　20xx年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金下達(dá)預(yù)算總額為1000萬元，項(xiàng)目批準(zhǔn)文件：沅委鄉(xiāng)振組發(fā)〔20xx〕34號(hào)，及中共沅陵縣委實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組20xx年9月16日下發(fā)的《關(guān)于我縣20xx年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫的批復(fù)》中調(diào)整入庫項(xiàng)目；建設(shè)內(nèi)容：種植中藥材15909。2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。

　　2、財(cái)政振興資金績效目標(biāo)設(shè)定情況

　　完成種植中藥材15909。2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。人均增收495元，受益人口6342人，對(duì)沅陵縣域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。

　　二、績效自評(píng)工作開展情況

　　仙門國有林場(chǎng)根據(jù)相關(guān)政策對(duì)照年初該項(xiàng)目設(shè)定的績效目標(biāo)于20xx年12月開展了項(xiàng)目績效自評(píng)工作，工作方式包括民主自評(píng)、查閱臺(tái)賬資料及對(duì)項(xiàng)目受益職工抽查走訪。

　　三、績效目標(biāo)自評(píng)完成情況

　　（一）資金投入分析

　　1。項(xiàng)目資金到位情況分析

　　截至20xx年10月項(xiàng)目資金1000萬元資金全部拔付到位。

　　2。項(xiàng)目資金支出情況分析

　　截至20xx年10月，項(xiàng)目資金1000萬元已完成全部支付。

　　3。項(xiàng)目資金管理情況分析

　　按照《沅陵縣財(cái)政振興資金管理辦法》相關(guān)文件規(guī)定，全面推行信息公開和公告公示制度，廣泛征求了實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組、實(shí)施主體意見，對(duì)資金和項(xiàng)目均按照資金的.規(guī)模、來源、用途、受益對(duì)象、實(shí)施單位、審批程序、實(shí)施期限及項(xiàng)目完成情況在實(shí)施鄉(xiāng)村組進(jìn)行了公告公示，接受職工監(jiān)督，確保資金在陽光下運(yùn)行。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)完成情況分析

　　1。產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　按時(shí)保質(zhì)完成了全縣種植中藥材15909。2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。

　　2。效益指標(biāo)完成情況分析

　　通過該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與全縣經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義，受到全縣實(shí)施鄉(xiāng)村組的群眾的好評(píng)和支持，滿意度達(dá)到了100％。

　　四、偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　該項(xiàng)目全部達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)，沒有偏離績效目標(biāo)的指標(biāo)

　　五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　充分利用績效自評(píng)結(jié)果加強(qiáng)我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興并將依法對(duì)自評(píng)結(jié)果公示于沅陵縣林業(yè)局政務(wù)公告欄以便全縣人民監(jiān)督。

財(cái)政績效評(píng)價(jià)報(bào)告11

　　為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，加強(qiáng)部門責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我局對(duì)20xx年度部分預(yù)算單位財(cái)政支出、項(xiàng)目及政策開展了績效評(píng)價(jià)工作。按照《四川省財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》第三十八條“年度評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，財(cái)政部門將績效評(píng)價(jià)工作開展情況及績效評(píng)價(jià)結(jié)果向同級(jí)人民政府報(bào)告，報(bào)請(qǐng)政府對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。按要求向同級(jí)人大報(bào)告績效評(píng)價(jià)結(jié)果，接受人大監(jiān)督”的規(guī)定，現(xiàn)將20xx年財(cái)政績效評(píng)價(jià)工作開展情況及評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告如下。

　　一、工作開展情況

　�。ㄒ唬┩卣乖u(píng)價(jià)范圍，提升管理效能。采取單位自評(píng)全覆蓋+第三方機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行，在單位全面自評(píng)的基礎(chǔ)上，選取防汛與水資源非工程措施項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、王崗坪鄉(xiāng)王崗坪景區(qū)項(xiàng)目征地相關(guān)費(fèi)用等13個(gè)項(xiàng)目開展項(xiàng)目支出重點(diǎn)評(píng)價(jià)（其中政策性項(xiàng)目支出2個(gè)），涵蓋民生保障、政府購買服務(wù)、資產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，涉及“四本預(yù)算”資金5319.65萬元，其中評(píng)價(jià)政策資金量1390.56萬元。將部門和單位預(yù)算收支全面納入預(yù)算績效管理，以預(yù)算資金管理為主線，衡量部門和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果，選取縣文化體育和旅游局、縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心等13家單位開展部門整體支出重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)資金量20618.24萬元，以評(píng)促管引導(dǎo)部門建立健全內(nèi)部績效管控機(jī)制，進(jìn)一步加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，促進(jìn)部門整體支出管理效能提升。

　�。ǘ�）夯實(shí)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)，提高評(píng)價(jià)效率�？h財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于開展20xx年財(cái)政績效評(píng)價(jià)工作的通知》（石財(cái)績效〔20xx〕4號(hào)），明確評(píng)價(jià)范圍、對(duì)象等，指導(dǎo)單位提前做好績效評(píng)價(jià)自評(píng)工作，并撰寫自評(píng)報(bào)告，督促涉及重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)的單位提前準(zhǔn)備好相關(guān)資料，為重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)的順利開展奠定基礎(chǔ)。

　�。ㄈ�）規(guī)范流程管控，提升評(píng)價(jià)質(zhì)量。一是為提高績效評(píng)價(jià)的客觀性、專業(yè)性、公正性和更好地推進(jìn)我縣財(cái)政績效評(píng)價(jià)工作的深入開展，縣財(cái)政局通過競(jìng)爭(zhēng)性磋商的方式選取第三方機(jī)構(gòu)獨(dú)立開展現(xiàn)場(chǎng)績效評(píng)價(jià)，綜合考量人員資格、工作經(jīng)驗(yàn)、方案制定等，按評(píng)審排名選擇中標(biāo)候選人。二是完善“財(cái)政部門+業(yè)務(wù)部門+第三方機(jī)構(gòu)”評(píng)價(jià)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，及時(shí)與第三方機(jī)構(gòu)溝通，銜接績效評(píng)價(jià)工作重點(diǎn)和工作要求，充分利用微信群、QQ群等載體，及時(shí)傳達(dá)相關(guān)工作信息，協(xié)調(diào)解決績效評(píng)價(jià)工作開展中遇到的問題，多環(huán)節(jié)重點(diǎn)把控，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果分級(jí)審核，確保評(píng)價(jià)結(jié)果公正、客觀、準(zhǔn)確，全面提升評(píng)價(jià)質(zhì)量。

　�。ㄋ模┩晟浦笜�(biāo)設(shè)置，提升績效評(píng)價(jià)科學(xué)性。在共性績效指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，分類別制定個(gè)性化的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，設(shè)置整體、項(xiàng)目、政策和政府購買服務(wù)等8類績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，設(shè)定具體評(píng)價(jià)指標(biāo)157個(gè)，切實(shí)強(qiáng)化評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和預(yù)算單位、項(xiàng)目之間的匹配度，提高評(píng)價(jià)報(bào)告的可信度。

　　二、工作成效

　　（一）強(qiáng)化預(yù)算績效管理意識(shí)。財(cái)政部門轉(zhuǎn)變績效評(píng)價(jià)理念，評(píng)價(jià)從數(shù)“量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)變，嚴(yán)格把控績效評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量，要求第三方機(jī)構(gòu)在“績”“效”并重的基礎(chǔ)上，更加突出“效”的作用。單位對(duì)預(yù)算績效管理的理念更加深入，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算績效管理工作主體責(zé)任意識(shí)，在牢固樹立績效理念的基礎(chǔ)上，落實(shí)舉措，改進(jìn)管理，真正將有效的資金用到刀刃上，切實(shí)發(fā)揮資金的使用效益。

　�。ǘ�）規(guī)范財(cái)政資金管理。通過財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用的合規(guī)性，對(duì)查出的資金使用管理不嚴(yán)格、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問題25筆，涉及金額164.40萬元督促整改，規(guī)范資金管理使用，切實(shí)提高單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平，加強(qiáng)資金使用過程中的合規(guī)性管理。

　　（三）評(píng)價(jià)結(jié)果充分運(yùn)用。一是嚴(yán)格執(zhí)行“兩書一函”制度，對(duì)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，實(shí)施“一對(duì)一”整改，“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”地將問題通知到單位，督促單位落實(shí)問題整改，及時(shí)報(bào)送整改情況，并確保整改到位，對(duì)暫時(shí)不能完成整改的，要明確整改時(shí)限，進(jìn)一步壓緊壓實(shí)績效管理及問題整改主體責(zé)任。二是將評(píng)價(jià)結(jié)果積極應(yīng)用于政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算安排等方面，提高財(cái)政資金使用效益。對(duì)延續(xù)性項(xiàng)目，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為2023年該項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)依據(jù)，對(duì)一次性項(xiàng)目及部門整體支出，將評(píng)價(jià)結(jié)果與下一年度同類預(yù)算項(xiàng)目支出需求和單位公用經(jīng)費(fèi)掛鉤，強(qiáng)化結(jié)果導(dǎo)向約束，讓“花錢必問效，無效必問責(zé)”的理念深入人心。三是將評(píng)價(jià)結(jié)果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)掛鉤�？h財(cái)政局將20xx年財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果抄送縣審計(jì)局，縣審計(jì)局將單位預(yù)算績效管理情況和評(píng)價(jià)結(jié)果納入對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍，進(jìn)一步完善我縣預(yù)算績效管理工作考核激勵(lì)與問責(zé)機(jī)制，推進(jìn)我縣績效管理工作做深做細(xì)做實(shí)。

　　三、評(píng)價(jià)結(jié)果

　　20xx年績效評(píng)價(jià)工作主要是對(duì)20xx年財(cái)政資金使用情況進(jìn)行一個(gè)綜合評(píng)估，本年度重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)資金總量為25937.89萬元，20xx重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)資金來源均為縣級(jí)財(cái)政資金，資金到位率達(dá)到100%。從得分情況來看，此次重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果較好，大部分資金能夠發(fā)揮應(yīng)有的效益，但也發(fā)現(xiàn)績效目標(biāo)設(shè)定未細(xì)化量化、資金核算不規(guī)范等問題共7類64個(gè)問題，在績效評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，縣財(cái)政局賡即向各相關(guān)實(shí)施單位發(fā)出問題整改通知，督促各相關(guān)單位及時(shí)進(jìn)行整改。

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果。20xx年項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)涉及資金5319.65萬元，實(shí)際支出5237.65萬元，結(jié)余資金年終決算財(cái)政收回。從評(píng)價(jià)結(jié)果來看，11個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果最高分97.7分，平均得分93.96分。被評(píng)價(jià)項(xiàng)目總體績效目標(biāo)基本明確，各單位資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付依據(jù)等合規(guī)合法，資金使用安全有效。相關(guān)單位財(cái)務(wù)管理制度健全，能夠認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算較為規(guī)范，但個(gè)別項(xiàng)目存在績效目標(biāo)未細(xì)化量化，項(xiàng)目實(shí)施程序不規(guī)范，項(xiàng)目管理的規(guī)范性有待進(jìn)一步提高等問題。

　�。ǘ�）政策支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果。我縣將惠及民生的醫(yī)療、民政領(lǐng)域的2個(gè)政策性項(xiàng)目納入績效評(píng)價(jià)范圍，評(píng)價(jià)資金量共計(jì)1390.56萬元，實(shí)際支出1261.36萬元。在政策支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果中平均得分97.2分。政策實(shí)施效果總體較好，項(xiàng)目能按照相關(guān)文件規(guī)定實(shí)施，政策執(zhí)行規(guī)范，基本上達(dá)到了財(cái)政政策資金支出的績效目標(biāo)，但也存在縣級(jí)配套部分預(yù)算測(cè)算的準(zhǔn)確度有待進(jìn)一步提高，配套資金大于實(shí)際支出，設(shè)定的滿意度的指標(biāo)值可進(jìn)一步提高等問題。

　　（三）部分部門整體支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果。我縣部門整體支出績效自評(píng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，從中選取了11個(gè)縣級(jí)部門和2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展現(xiàn)場(chǎng)績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)部門整體支出資金量20618.24萬元，資金到位率100%。從評(píng)價(jià)結(jié)果來看，最高得分98.14分，最低分88.56，平均得分91.50分。本次部門整體支出績效評(píng)價(jià)總體情況較好，單位預(yù)算編制及時(shí)、準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行情況較好，財(cái)務(wù)管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范，能嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律等，但也存在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待進(jìn)一步提高，績效目標(biāo)需要細(xì)化量化，會(huì)計(jì)核算的規(guī)范性需要進(jìn)一步提高等問題。

　　四、主要問題

　�。ㄒ唬╊A(yù)算編制不夠準(zhǔn)確。部分單位預(yù)算編制精細(xì)度不夠，預(yù)算編制的準(zhǔn)確性較低。

　　（二）項(xiàng)目目標(biāo)未編制或未細(xì)化量化。部分單位未對(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化，未分解為具體績效指標(biāo)，無具體的績效指標(biāo)值，績效目標(biāo)編制簡(jiǎn)單，編制的指標(biāo)不明確，指標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)性有待進(jìn)一步加強(qiáng)，影響績效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金管理規(guī)范性有待提高。部分單位項(xiàng)目資金未進(jìn)行專賬核算，政府購買服務(wù)項(xiàng)目績效管理制度未建立等。

　�。ㄋ模�會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不夠規(guī)范。會(huì)計(jì)核算的規(guī)范性有待進(jìn)一步提高，會(huì)計(jì)科目使用錯(cuò)誤，審批手續(xù)不完善等。如部分單位將采購的辦公設(shè)備計(jì)入“辦公費(fèi)”、購置的音響設(shè)備計(jì)入“商品和服務(wù)費(fèi)”、體檢費(fèi)列入“辦公費(fèi)”等；出差未提前審批，公務(wù)接待清單中未見公函，出差審批單未見領(lǐng)導(dǎo)審批意見等。

　�。ㄎ澹┵Y產(chǎn)管理不規(guī)范。部分單位未對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)或?qū)ΡP點(diǎn)的'資產(chǎn)未形成盤點(diǎn)記錄，未按月計(jì)提折舊，無形資產(chǎn)移交后未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，資產(chǎn)管理系統(tǒng)重復(fù)錄入資產(chǎn)等，導(dǎo)致資產(chǎn)賬卡不符、賬賬不符、賬實(shí)不符等。

　�。�六）項(xiàng)目管理不規(guī)范。一是項(xiàng)目實(shí)施程序不規(guī)范。部分單位項(xiàng)目公開采購詢價(jià)時(shí)間晚于合同簽訂時(shí)間。二是項(xiàng)目完成時(shí)限超合同規(guī)定。某設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目合同約定供應(yīng)商交貨期限為合同簽訂生效后30日內(nèi)，并在25日內(nèi)全部完成安裝調(diào)試驗(yàn)收合格交付使用。簽訂合同日期為20xx年3月12日，最終完成驗(yàn)收日期為20xx年12月7日，項(xiàng)目交貨安裝存在延期情況。

　�。ㄆ撸┕�車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)超預(yù)算。某單位20xx年度公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)超預(yù)算支出2.78萬元。

　　五、整改建議

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)預(yù)算績效管理，認(rèn)真分析影響預(yù)算執(zhí)行的因素，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，做到預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、可行性等，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。

　�。ǘ�）完善績效目標(biāo)內(nèi)容，根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)、內(nèi)容等，合理設(shè)置績效目標(biāo)，細(xì)化量化績效指標(biāo)，強(qiáng)化指標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)性。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)項(xiàng)目資金分類管理，建立專賬，做到專項(xiàng)管理、專賬核算，確保專款專用。完善政府購買服務(wù)績效管理制度，拓寬績效管理的覆蓋面。

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《政府會(huì)計(jì)制度》相關(guān)規(guī)定，獲取真實(shí)、合法、有效的原始票據(jù)。嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)控管理制度，完善項(xiàng)目財(cái)務(wù)資料，規(guī)范經(jīng)費(fèi)報(bào)銷手續(xù)，規(guī)范賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，正確使用會(huì)計(jì)科目。

　�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理，定期或不定期地對(duì)單位資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，新增資產(chǎn)及時(shí)入賬，建立資產(chǎn)卡片；處置資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，提高行政事業(yè)性國有資產(chǎn)的安全性，確保賬卡相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。

　�。�六）強(qiáng)化規(guī)范項(xiàng)目管理。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，加強(qiáng)各項(xiàng)工作的監(jiān)督管理，強(qiáng)化項(xiàng)目進(jìn)度過程把控。引進(jìn)供應(yīng)商或服務(wù)商時(shí)，應(yīng)規(guī)范合同簽訂、審批及執(zhí)行等工作流程。

　　（七）加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，提高公車運(yùn)維費(fèi)預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)支出等。

　　六、下一步工作打算

　　（一）健全績效評(píng)價(jià)制度體系。繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算績效管理意識(shí)，提高各單位對(duì)預(yù)算績效管理工作重要性的認(rèn)識(shí)。建立健全我縣預(yù)算績效管理制度機(jī)制，提高績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用水平，促進(jìn)預(yù)算績效管理工作更加規(guī)范有效。

　�。ǘ�）強(qiáng)化組織隊(duì)伍建設(shè)。一是培養(yǎng)本土化的預(yù)算績效管理專業(yè)人才隊(duì)伍，通過“請(qǐng)進(jìn)來，走出去”的方式加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位績效管理知識(shí)與實(shí)操的培訓(xùn)，立足于解決實(shí)際問題，提高我縣績效管理人員的專業(yè)性。二是加快績效管理人才庫的建設(shè)。組建本地績效管理專家?guī)欤瑥慕逃�、水利、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、民政等領(lǐng)域，抽取有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人才，參與我縣預(yù)算績效管理工作，充分發(fā)揮出不同領(lǐng)域、不同行業(yè)專家對(duì)預(yù)算績效管理的支撐作用，強(qiáng)化專家?guī)鞂?duì)全縣預(yù)算績效管理工作的智力支持。

　　（三）深入推進(jìn)預(yù)算與績效管理融合。加快預(yù)算一體化中預(yù)算績效模塊的建設(shè)，建立事前績效評(píng)估、事中績效監(jiān)控、事后績效評(píng)價(jià)的全過程、全方位、全覆蓋信息化系統(tǒng)，完善我縣績效項(xiàng)目庫、指標(biāo)體系建設(shè)，通過信息系統(tǒng)獲取績效管理數(shù)據(jù)，加強(qiáng)預(yù)算績效分析研判，為績效管理工作提供技術(shù)支撐，以提高績效評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性，促進(jìn)績效信息公開共享。

財(cái)政績效評(píng)價(jià)報(bào)告12

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《關(guān)于對(duì)20xx年度區(qū)級(jí)預(yù)算支出績效自評(píng)工作的通知》要求，我局20xx年部門整體支出績效進(jìn)行了全面的綜合自評(píng)，現(xiàn)將整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T整體支出情況

　　20xx年，呈貢區(qū)財(cái)政局預(yù)算批復(fù)資金總額為7，316.63萬元，年中追增一般公共預(yù)算支出中基本支出31.87萬元，年中追增項(xiàng)目支出22，495.68萬元，總支出29，844.19萬元；其中：基本支出1，234.74萬元，項(xiàng)目支出28，609.45萬元。

　�。ǘ�）部門整體支出績效目標(biāo)

　　1.部門信息公開情況。呈貢區(qū)財(cái)政局將部門預(yù)算和績效管理相關(guān)信息進(jìn)行了及時(shí)有效公開，接受社會(huì)大眾的監(jiān)督。嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政局的相關(guān)工作要求，對(duì)部門20xx年預(yù)算、20xx年決算及“三公經(jīng)費(fèi)”在呈貢區(qū)政府部門網(wǎng)上進(jìn)行公開，并向區(qū)財(cái)政局對(duì)口業(yè)務(wù)科室行政文教科報(bào)送公開相關(guān)資料。

　　2.“三公經(jīng)費(fèi)”管理情況。20xx年，區(qū)財(cái)政局堅(jiān)決貫徹落實(shí)上級(jí)改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的“八項(xiàng)規(guī)定”，牢固樹立過緊日子的思想，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

　　3.內(nèi)部管理制度建設(shè)情況。制定了完備齊全的內(nèi)部管理控制制度，如固定資產(chǎn)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、后勤管理制度等，為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益目標(biāo)等打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　4.項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等。根據(jù)財(cái)政要求從嚴(yán)管理項(xiàng)目資金，嚴(yán)把報(bào)賬審核關(guān)，確保項(xiàng)目資金�？顚Ｓ�。通過對(duì)呈貢區(qū)財(cái)政局財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化單位財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益和政府管理效能。按照預(yù)算批復(fù)及項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，合理、合法、合規(guī)地使用財(cái)政資金，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益最大化，社會(huì)滿意度最大化。

　�。ㄈ�）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　1.基本支出。基本支出是用于為保障機(jī)關(guān)、部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括部門職工工資福利支出，維持部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。截止20xx年12月底，基本支出1，234.74萬元。

　　2.項(xiàng)目支出。20xx年區(qū)財(cái)政局及下屬區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為6，113.77萬元，20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出共28，609.45萬元。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的

　　通過績效評(píng)價(jià)，完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、加強(qiáng)管理、強(qiáng)化監(jiān)督，保證部門整體支出資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性；提高群眾滿意度；完善預(yù)算編制，規(guī)范財(cái)政資金運(yùn)行，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益，為提高公共服務(wù)水平提供決策依據(jù)。

　�。ǘ�）績效評(píng)價(jià)工作過程

　　1.核實(shí)數(shù)據(jù)。查閱20xx年度財(cái)政預(yù)算安排、財(cái)政預(yù)算追加、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料，對(duì)20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將20xx年度與20xx年度數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析。

　　2.分析匯總。根據(jù)收集歸納的評(píng)價(jià)材料結(jié)合部門績效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分。

　　3.撰寫報(bào)告。根據(jù)部門開展整體支出績效自評(píng)情況形成績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。

　　三、主要績效及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　（一）全力以赴，加強(qiáng)財(cái)政收入管理

　　一是加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，積極組織收入。面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，為穩(wěn)住財(cái)政收入，積極妥善地應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，通過加強(qiáng)與稅務(wù)、人行呈貢支行等部門的溝通協(xié)調(diào)，確保稅收按時(shí)足額入庫。

　　二是壓實(shí)工作責(zé)任，開展日常檢查和稽查。將一般公共預(yù)算收入納入年度考核計(jì)劃，壓實(shí)工作責(zé)任。由稅務(wù)部門牽頭各街道，對(duì)照工商登記名單逐一梳理，實(shí)現(xiàn)全面征管。

　　三是進(jìn)一步完善和規(guī)范非稅收入管理，落實(shí)非稅收入“收支兩條線”管理規(guī)定。通過全面實(shí)行財(cái)政票據(jù)電子化管理及與代收銀行、執(zhí)收單位、稅務(wù)部門、審計(jì)部門密切協(xié)作配合，督促單位收取的各項(xiàng)非稅收入及時(shí)、足額、準(zhǔn)確繳入財(cái)政，實(shí)現(xiàn)“以票促收、以票繳費(fèi)”。前三季度全區(qū)全口徑非稅收入完成48，010萬元，完成年初預(yù)算120%。

　�。ǘ�）精細(xì)精準(zhǔn)，加強(qiáng)財(cái)政支出管理

　　一是深化國庫集中支付改革。著力構(gòu)建預(yù)算執(zhí)行高效、資金收付安全、會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、職能作用顯著的財(cái)政國庫收支管理體系。截止10月31日，國庫集中支付支出448，365.81萬元，其中：授權(quán)支付支出361，609.86萬元；直接支付支出86，755.95萬元。

　　二是堅(jiān)持保民生保重點(diǎn)。完成教育支出54，112萬元，科學(xué)技術(shù)支出4，693萬元，文化體育與傳媒支出2，942萬元，全力保障現(xiàn)代科教創(chuàng)新新城建設(shè)資金。完成社會(huì)保障和就業(yè)支出28，555萬元，衛(wèi)生與健康支出15，335萬元，公共安全支出20，088萬元，住房保障支出20，061萬元。加大城市建設(shè)投入，完成城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出62，531萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出11，286萬元，節(jié)能環(huán)保支出6，037萬元，努力提升新區(qū)城市建設(shè)品質(zhì)。

　　三是加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理。截止20xx年三季度，呈貢區(qū)三公經(jīng)費(fèi)累計(jì)支出242.25萬元，同比減少44.6%，其中：因公出國（境）支出4.2萬元，同比凈增長4.2萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出226.56萬元，同比減少44.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出11.49萬元，同比減少58%。

　　四是助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。繼續(xù)加大扶貧資金投入，20xx年安排對(duì)口幫扶資金864萬元。進(jìn)一步做好我區(qū)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，共申報(bào)普惠制財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目4個(gè)，預(yù)算總投資450萬元，申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金290萬元。

　　（三）多措并舉，助力打贏疫情阻擊戰(zhàn)

　　一是積極安排財(cái)政資金，為打贏疫情阻擊戰(zhàn)提供財(cái)力保障。截止20xx年10月31日，全區(qū)共安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)和疫情防控資金6，925.41萬元；疫情防控資金支出6，445.72萬元。

　　二是認(rèn)真貫徹落實(shí)新冠疫情期間減免政策及扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策。為支持和推動(dòng)呈貢區(qū)企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，根據(jù)《云南省人力資源和社會(huì)保障廳、云南省財(cái)政廳、國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局關(guān)于印發(fā)云南省階段性減免企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)實(shí)施意見的通知》精神，投入退費(fèi)資金888.86萬元，惠及呈貢區(qū)1000多家企業(yè)；完成企業(yè)社保退費(fèi)709.2萬元，其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)退費(fèi)657.02萬元，工傷保險(xiǎn)退費(fèi)11.6萬元，失業(yè)保險(xiǎn)退費(fèi)40.58萬元。貫徹落實(shí)《昆明市呈貢區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)<關(guān)于應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的若干政策措施>的通知》（呈政發(fā)〔20xx〕4號(hào)）文件精神，及時(shí)把《呈貢區(qū)疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)貸款財(cái)政貼息申請(qǐng)實(shí)施細(xì)則》傳達(dá)至納入防疫物資生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售及生活物資保障名單的.企業(yè)，做好貼息初審工作。落實(shí)行政事業(yè)單位房租減免工作。根據(jù)省、市、區(qū)落實(shí)減免房租政策，我局安排各相關(guān)單位按照免收11個(gè)月房租的政策，對(duì)中小企業(yè)承租行政事業(yè)單位和國有企業(yè)房屋房租進(jìn)行減免。

　　三是搭建政銀企平臺(tái)，為企業(yè)紓困解難。持續(xù)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，提升信貸便利度，緩解中小企業(yè)融資難融資貴等方面問題。擬訂《呈貢區(qū)關(guān)于強(qiáng)化金融要素服務(wù)保障區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)施意見（征求稿）》，組織開展銀企對(duì)接活動(dòng)3次，促成60余家企業(yè)獲得融資授信近1.3億元。落實(shí)《昆明市呈貢區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)昆明市呈貢區(qū)金融支持穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)工作方案的通知》要求，推送優(yōu)質(zhì)企業(yè)，累計(jì)獲得貸款67，460萬元，貸款余額24，761萬元。推進(jìn)金融支持鄉(xiāng)村振興，聯(lián)發(fā)《昆明市呈貢區(qū)金融支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施方案》，區(qū)農(nóng)信社累計(jì)投放涉農(nóng)資金貸款126，626萬元。截至20xx年9月末，呈貢區(qū)轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額376.9億元，比上月增加6.56億元，同比增速17.54%；金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存貸款余額1，115.28億元，比上月增加53.52億元，同比增速16.32%。

　　五是實(shí)施好“貸免扶補(bǔ)”政策，做好微型企業(yè)培育工程貸款和貼息工作。截止20xx年10月底，呈貢區(qū)累計(jì)收到中央、省、市級(jí)下?lián)苜Y金348.81萬元。撥付“貸免扶補(bǔ)”等創(chuàng)業(yè)擔(dān)保小額貸款財(cái)政貼息資金401.02萬元，累計(jì)貸款約18，440萬元，涉及貸款戶數(shù)2757戶。實(shí)施“支持市場(chǎng)主體財(cái)政資金網(wǎng)上公開辦理”，共申報(bào)項(xiàng)目60項(xiàng)，共計(jì)3，039.33萬元。

　　四、存在的問題

　　預(yù)算編制欠嚴(yán)謹(jǐn)。項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整、細(xì)化，部分資金未列入預(yù)算。

　　五、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┛茖W(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

　　按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算的情況。在預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出，避免預(yù)算科目間的預(yù)算資金調(diào)劑，確需調(diào)劑的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

　　（二）規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

　　嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，科學(xué)設(shè)置支出科目，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，完整披露相關(guān)信息。

　　六、其他需要說明的問題

　　無。

財(cái)政績效評(píng)價(jià)報(bào)告13

　　為認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號(hào)）的要求，推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理，樹立和增強(qiáng)績效觀念，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)財(cái)政部（關(guān)于貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》的通知）（財(cái)預(yù)[20xx]167號(hào)）、《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)[20xx]285號(hào)）、《內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)管理試行辦法》（內(nèi)財(cái)[20xx]75號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就開展20xx年縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出自評(píng)開展情況匯報(bào)如下：

　　一、認(rèn)真貫徹《意見》充分認(rèn)識(shí)全面預(yù)算績效管理

　　全面實(shí)施預(yù)算績效管理是政府管理方式的深刻變革是一項(xiàng)長期的.系統(tǒng)工程，涉及面廣、難度大，把思想認(rèn)識(shí)統(tǒng)一到黨中央、國務(wù)院決策部署上來，深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)《意見》的精神實(shí)質(zhì)，準(zhǔn)確把握核心內(nèi)涵，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，把深入貫徹落實(shí)《意見》要求，全面實(shí)施預(yù)算績效管理作為財(cái)政預(yù)算工作重點(diǎn)，真抓實(shí)干、常抓不懈，確保全面實(shí)施預(yù)算績效管理各項(xiàng)改革任務(wù)落實(shí)到實(shí)處，不斷提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。

　　二、結(jié)合實(shí)際制定貫徹落實(shí)方案

　　按照《意見》及宛財(cái)績效（20xx）4號(hào)“關(guān)于做號(hào)20xx年財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)工作的通知”要求，縣財(cái)政局結(jié)合本縣情況下發(fā)了“內(nèi)財(cái)（20xx）50號(hào)《關(guān)于做好20xx年縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評(píng)工作的通知》”就20xx年度縣級(jí)項(xiàng)目支出績效自評(píng)工作作了進(jìn)一步安排，明確了自評(píng)范圍、自評(píng)內(nèi)容、組織管理和實(shí)施，以及強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，指導(dǎo)項(xiàng)目單位開展自評(píng)。

　　三、加強(qiáng)協(xié)調(diào)密切配合、規(guī)范操作，提高自評(píng)工作質(zhì)量

　　財(cái)政部門與各部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)，密切配合、明確分工，按照規(guī)定程序和要求自評(píng)，科學(xué)合理采用相關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo)，并要求部門、單位根據(jù)自身項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)置適應(yīng)本項(xiàng)目的指標(biāo)體系，充分體現(xiàn)績效目標(biāo)特點(diǎn)，真正反映項(xiàng)目績效水平和績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程序。在評(píng)價(jià)方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專家評(píng)議與問卷調(diào)查法等評(píng)價(jià)方法。并要求單位認(rèn)真撰寫自評(píng)報(bào)告。縣財(cái)政局將結(jié)合各部門、單位自評(píng)報(bào)告結(jié)果作為以后年度安排預(yù)算項(xiàng)目資金和改進(jìn)預(yù)算管理的依據(jù)。截止目前已安排24個(gè)部門，97個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng),自評(píng)金額4.2億元。

　　四、存在問題及建議：

　　全面實(shí)施預(yù)算績效管理是政府治理方式的深刻變革，是一項(xiàng)涉及面廣、難度大的系統(tǒng)工程。由于我縣預(yù)算績效管理起步晚，在實(shí)施過程中難免存在問題，主要表現(xiàn)在以下幾方面：

　　1、部門單位認(rèn)識(shí)不到位，觀念陳舊，需要再宣傳、再認(rèn)識(shí)、再提高，將思想統(tǒng)一到《意見》上來，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、緊迫感。

　　2、項(xiàng)目指標(biāo)體系不完善，自上至下沒有相應(yīng)的項(xiàng)目指標(biāo)體系可參照，對(duì)于項(xiàng)目無法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　3、評(píng)價(jià)結(jié)果不能及時(shí)運(yùn)用，對(duì)于縣本級(jí)項(xiàng)目，由于縣本級(jí)資金有限，一些項(xiàng)目都是一次性項(xiàng)目，因此評(píng)價(jià)結(jié)果很難在以后得到準(zhǔn)確運(yùn)用。

財(cái)政績效評(píng)價(jià)報(bào)告14

　　一、基本情況

　　（一）教育扶貧資金項(xiàng)目預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

　　20xx年度海口市秀英區(qū)教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財(cái)政共下?lián)?08。57萬教育扶貧資金，此筆預(yù)算數(shù)包括109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。

　�。ǘ�）財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。

　　已全部按時(shí)精準(zhǔn)發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教育保障資金208。57萬元。

　　二、績效自評(píng)工作開展情況

　　開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭，對(duì)象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學(xué)生；366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；409人其余為農(nóng)村低保，通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責(zé)任人上報(bào)是否有漏發(fā)情況等方式進(jìn)行自評(píng)。

　　三、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析。

　　20xx年共計(jì)下?lián)芙逃�扶貧資金208。57萬元，已經(jīng)使用208。57萬元，發(fā)放率100%，資金支出進(jìn)度100%。其中家庭貧困學(xué)生發(fā)放109。82萬，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放44。115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54。64萬元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析。

　　1。此筆預(yù)算中的`109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。

　　2。效益指標(biāo)完成情況分析。

　　項(xiàng)目的執(zhí)行使得建檔立卡學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益366人。使得農(nóng)村低保輟學(xué)率為0%和受益409人，無結(jié)余資金。

　　3。滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　項(xiàng)目的有效執(zhí)行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；農(nóng)村低保上學(xué)資金負(fù)擔(dān)相應(yīng)減輕，受資助家庭滿意度達(dá)100%。

　　四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　公開

財(cái)政績效評(píng)價(jià)報(bào)告15

　　我們接受委托，對(duì)屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局實(shí)施的新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。與本次績效評(píng)價(jià)相關(guān)的資料由屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局負(fù)責(zé)提供，我們的責(zé)任是在實(shí)施評(píng)價(jià)相關(guān)工作的基礎(chǔ)上對(duì)其發(fā)表評(píng)價(jià)意見。

　　我們的評(píng)價(jià)是按照《會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)業(yè)指引》（會(huì)協(xié)[20xx]10號(hào)）和中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的。在評(píng)價(jià)過程中，我們結(jié)合該項(xiàng)目的實(shí)際情況，實(shí)施了包括檢查資料等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序�，F(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、績效評(píng)價(jià)依據(jù)

　　1.財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》的通知(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào))；

　　2.財(cái)政部《關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的指導(dǎo)意見》（財(cái)預(yù)〔20xx〕416號(hào)）；

　　3．《會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)業(yè)指引》（會(huì)協(xié)[20xx]10號(hào)）；

　　4．《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》；

　　5．《政府購買社會(huì)組織公共服務(wù)項(xiàng)目合同》。

　　二、項(xiàng)目單位績效報(bào)告情況

　　屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局作為本項(xiàng)目的實(shí)施主體，位于屯溪區(qū)陽湖鎮(zhèn)興昱路7號(hào)西裙樓1樓。其主要職能為貫徹執(zhí)行國家、省、市環(huán)境保護(hù)工作的法律法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，組織擬定環(huán)境保護(hù)相關(guān)政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織編制全區(qū)環(huán)境功能區(qū)劃，參與制定全區(qū)主體功能區(qū)劃；負(fù)責(zé)落實(shí)全區(qū)污染減排目標(biāo)，承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。

　　三、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目，位于黃山市屯溪區(qū)黎陽鎮(zhèn)。黎陽鎮(zhèn)位于黃山市中心城區(qū)西南端，隸屬安徽省黃山市屯溪區(qū)，鎮(zhèn)域面積22.89平方公里, 轄8個(gè)村3個(gè)社區(qū),常住人口3.96萬人。歷史文化悠久。公元207 年設(shè)犁陽縣，晉改為黎陽，“兩江交匯，三省通衢”的地理位置，使黎陽千年來成為皖浙贛邊陲商業(yè)中心和新安江的碼頭重鎮(zhèn)，有“唐宋之黎陽，明清之屯溪”之說。交通區(qū)位優(yōu)越�；蘸几咚俟�路、合銅黃高速及220省道穿境而過，黃山國際機(jī)場(chǎng)位于鎮(zhèn)北郊，黃山高鐵北站、黃山火車站均在十五分鐘交通圈內(nèi)。

　　根據(jù)《安徽省財(cái)政廳、安徽省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政水污染防治專項(xiàng)資金的通知》（皖財(cái)資環(huán)(20xx] 807號(hào)）要求， 為加快推進(jìn)水污染防治和水生態(tài)保護(hù)，要圍繞新安江流域突出生態(tài)環(huán)境問題整改、新安江流域十大工程建設(shè)、水污染防治重點(diǎn)工作和新安江水環(huán)境保護(hù)要求，科學(xué)規(guī)劃。

　　20xx年起，財(cái)政部、原環(huán)保部等有關(guān)部委在新安江流域啟動(dòng)全國首個(gè)跨省流域生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制首輪試點(diǎn)，設(shè)置補(bǔ)償基金每年5億元，其中中央財(cái)政3億元、皖浙兩省各出資1億元。年度水質(zhì)達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，浙江撥付給安徽1億元，否則相反。二輪試點(diǎn)期間，皖浙兩省出資均提高到2億元。

　　20xx年，安徽省將新安江流域生態(tài)補(bǔ)償?shù)慕?jīng)驗(yàn)推廣至全省，安徽121個(gè)斷面納入補(bǔ)償范圍，涵蓋全省境內(nèi)的淮河、長江干流及重要支流、重要湖泊。

　　第三輪試點(diǎn)為期三年（20xx-20xx年），浙江、安徽每年各出資2億元，并積極爭(zhēng)取中央資金支持。與前兩輪試點(diǎn)工作相比，第三輪補(bǔ)償協(xié)議對(duì)水質(zhì)考核指標(biāo)進(jìn)一步提高，在水質(zhì)考核中加大總磷、總氮的權(quán)重，氨氮、高錳酸鹽指數(shù)、總氮和總磷四項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重分別由原來的各0.25調(diào)整為0.22、0.22、0.28、0.28，還相應(yīng)提高了水質(zhì)穩(wěn)定系數(shù)，由第二輪的0.89提高到0.90。與此同時(shí)，第三輪試點(diǎn)在貨幣化補(bǔ)償?shù)幕�礎(chǔ)上，將積極探索多元化、市場(chǎng)化的補(bǔ)償機(jī)制，一方面鼓勵(lì)和支持通過設(shè)立綠色基金、政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式、融資貼息等方式，引導(dǎo)社會(huì)資本加大新安江流域綜合治理和綠色產(chǎn)業(yè)投入，另一方面將充分發(fā)揮杭黃鐵路等重大交通設(shè)施的聯(lián)通作用，按照產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)、生態(tài)共建、發(fā)展共享的'原則，積極創(chuàng)設(shè)平臺(tái)，強(qiáng)化杭州市和黃山市的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目對(duì)接，協(xié)力推進(jìn)黃山市加快實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展，把黃山——新安江——千島湖——富春江——錢塘江打造成長三角乃至全國最美生態(tài)旅游風(fēng)景帶。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　鋪設(shè)污水管道6700米，建設(shè)真空提升泵站1座；沿岸1200戶住戶、7家工廠完成改廁及污水入管；完成3600米橫江、率水河岸清理、橫江隆阜段500米河道清淤。通過橫江隆阜段清淤、建設(shè)污水管網(wǎng)防止直排等環(huán)境綜合治理工作，修復(fù)隆阜片區(qū)良好生態(tài)水環(huán)境，在改善村民居住條件的同時(shí)，可有效推動(dòng)隆阜古街優(yōu)質(zhì)歷史文化資源創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益；率水沿岸環(huán)境整治可有效改善黎陽水域生產(chǎn)生活環(huán)境，可為區(qū)域內(nèi)教育資源和工業(yè)資源實(shí)現(xiàn)生態(tài)集聚發(fā)展。優(yōu)化當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，改善了居民生活條件，有利于社會(huì)穩(wěn)定和提高人民的生產(chǎn)生活水平，有利于改善投資環(huán)境和生態(tài)區(qū)域建設(shè)，促進(jìn)隆阜片區(qū)和枧忠片區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)環(huán)境全面有效提升。營造良好河流生態(tài)系統(tǒng)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，改善水質(zhì)、提升河道泄洪蓄水能力，有效保護(hù)隆阜古街、古埠頭等沿河古建筑。

　　四、績效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的

　　為掌握新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目的績效情況，查找財(cái)政資金在效率效益、成本控制等方面存在的問題，提出解決問題的建議，為提升財(cái)政資金使用績效提供決策依據(jù)。特開展本次績效評(píng)價(jià)。

　�。ǘ�）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)方法

　　1.績效評(píng)價(jià)原則

　　為保證本次績效評(píng)價(jià)的順利實(shí)施，在績效評(píng)價(jià)工作過程中應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持以下原則：

　�。�1）科學(xué)規(guī)范原則。在績效評(píng)價(jià)過程中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　　（2）公正公開原則�？冃гu(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督。

　�。�3）分級(jí)分類原則。根據(jù)財(cái)政部門的層級(jí)、預(yù)算部門的不同以及評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。

　�。�4）績效相關(guān)原則。在績效評(píng)價(jià)工作過程中針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，使評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　　2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

　　本項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)置、分值及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，詳見附件。

　　3.績效評(píng)價(jià)的具體方法

　　結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，通過審查相關(guān)實(shí)施文件資料、現(xiàn)場(chǎng)查看、綜合評(píng)價(jià)等評(píng)價(jià)程序，采用成本效益分析法、比較分析法、公眾評(píng)判法以及因素分析法等相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法。

　　（三）績效評(píng)價(jià)工作過程

　　本次績效評(píng)價(jià)實(shí)施過程如下：

　　1.績效評(píng)價(jià)前期準(zhǔn)備階段

　�。�1）接受績效評(píng)價(jià)主體的委托，簽訂業(yè)務(wù)約定書；

　�。�2）成立績效評(píng)價(jià)工作組；

　�。�3）明確績效評(píng)價(jià)基本事項(xiàng)；

　�。�4）制定績效評(píng)價(jià)方案。

　　2.績效評(píng)價(jià)實(shí)施階段

　　（1）根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，按照績效評(píng)價(jià)方案，通過案卷研究、數(shù)據(jù)填報(bào)、實(shí)地調(diào)研、座談會(huì)及問卷調(diào)查等方法收集相關(guān)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)；

　�。�2）對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別、匯總和分析；

　�。�3）結(jié)合所收集和分析的數(shù)據(jù)，按績效評(píng)價(jià)相關(guān)規(guī)定及要求運(yùn)用科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法對(duì)項(xiàng)目績效進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行具體計(jì)算、分析并給出各指標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果及項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)結(jié)論。

　　3.績效評(píng)價(jià)報(bào)告的編制和提交階段

　�。�1）根據(jù)各指標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果及項(xiàng)目的整體評(píng)價(jià)結(jié)論，按績效評(píng)價(jià)相關(guān)規(guī)定及要求編制績效評(píng)價(jià)報(bào)告；

　�。�2）與委托方就績效評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行充分溝通；

　�。�3）履行評(píng)估機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核程序；

　�。�4）提交績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　五、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析及績效評(píng)價(jià)情況

　　屯溪區(qū)財(cái)政預(yù)算績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共分三級(jí)，其中：一級(jí)指標(biāo)四項(xiàng)：投入、過程、產(chǎn)出、效果；二級(jí)指標(biāo)六項(xiàng)：項(xiàng)目立項(xiàng)、資金管理、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益；三級(jí)明細(xì)指標(biāo)28項(xiàng)，滿分分值100分，得分97分，具體評(píng)價(jià)情況如下：

　�。ㄒ唬┩度胫笜�(biāo)：（總分25分，得23分）

　　項(xiàng)目投入階段的二級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)分為項(xiàng)目立項(xiàng)、資金管理兩個(gè)方面，三級(jí)明細(xì)指標(biāo)6項(xiàng)，具體評(píng)價(jià)情況如下：

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)，（指標(biāo)分9分，得9分）

　�。�1）項(xiàng)目立項(xiàng)合規(guī)性，（指標(biāo)分3分，得3分）

　　該項(xiàng)目在立項(xiàng)合規(guī)性方面，屯溪區(qū)黎陽鎮(zhèn)人民政府求向黃山市屯溪區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)提交了《關(guān)于新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目立項(xiàng)的報(bào)告》（黎政【20xx】164號(hào)），黃山市屯溪區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)進(jìn)行了審批，出具了《關(guān)于新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)》（黃政函【20xx】297號(hào)）。設(shè)立過程符合政策規(guī)定，申報(bào)內(nèi)容完整，項(xiàng)目調(diào)整嚴(yán)格履行相應(yīng)報(bào)批手續(xù)。

　�。�2）績效目標(biāo)合理性，（指標(biāo)分3分，得3分）

　　該項(xiàng)目設(shè)定的績效目標(biāo)通過橫江隆阜段清淤、建設(shè)污水管網(wǎng)防止直排等環(huán)境綜合治理工作，修復(fù)隆阜片區(qū)良好生態(tài)水環(huán)境，在改善村民居住條件的同時(shí)，可有效推動(dòng)隆阜古街優(yōu)質(zhì)歷史文化資源創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益；率水沿岸環(huán)境整治可有效改善黎陽水域生產(chǎn)生活環(huán)境，可為區(qū)域內(nèi)教育資源和工業(yè)資源實(shí)現(xiàn)生態(tài)集聚發(fā)展。本項(xiàng)目應(yīng)鋪設(shè)污水管道6700米，建設(shè)真空提升泵站1座；沿岸1200戶住戶、7家工廠完成改廁及污水入管；完成3600米橫江、率水河岸清理、橫江隆阜段500米河道清淤�？冃�目標(biāo)的設(shè)定明確合理，符合客觀實(shí)際。

　�。�3）績效指標(biāo)明確性，（指標(biāo)分3分，得3分）

　　該項(xiàng)目設(shè)定的績效評(píng)價(jià)明確、清晰、細(xì)化，實(shí)施計(jì)劃完整、詳細(xì)。

　　2、資金管理，（指標(biāo)分16分，得14分）

　�。�1）財(cái)政資金到位情況，（指標(biāo)分4分，得4分）

　　該項(xiàng)目計(jì)劃財(cái)政資金為1,100萬元，20xx年12月實(shí)際到位財(cái)政資金1,100萬元，到位率為100%。

　�。�2）財(cái)政資金使用情況，（指標(biāo)分9分，得7分）

　　該項(xiàng)目實(shí)際使用資金742.26萬元，撥付資金770萬元，占比96.40%，使用率90%(含)-100%，得7分。

　　（3）配套資金到位情況，（指標(biāo)分3分，得3分）

　　該項(xiàng)目要求安排自籌0萬元。

　�。ǘ�）過程指標(biāo)，（總分30分，得30分）

　　項(xiàng)目實(shí)施過程階段的二級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)分為業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理兩個(gè)方面，三級(jí)明細(xì)指標(biāo)11項(xiàng)，具體評(píng)價(jià)情況如下：

　　1、業(yè)務(wù)管理，（指標(biāo)分17分，得17分）

　　（1）制度建設(shè)及執(zhí)行有效性，（指標(biāo)分4分，得4分）

　　該項(xiàng)目執(zhí)行基本建設(shè)四項(xiàng)制度,法人制、監(jiān)理制、招投標(biāo)制(政府采購制)、合同制并得到規(guī)范執(zhí)行。

　�。�2）項(xiàng)目質(zhì)量管理體系建設(shè)，（指標(biāo)分4分，得4分）

　　該項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)理、設(shè)計(jì)及施工單位均建立質(zhì)量管理體系。

　�。�3）政務(wù)公開情況，（指標(biāo)分2分，得2分）

　　該資金安排的項(xiàng)目為通過財(cái)政批準(zhǔn)并納入預(yù)算管理。

　�。�4）項(xiàng)目建設(shè)報(bào)告情況，（指標(biāo)分1分，得1分）

　　該項(xiàng)目實(shí)施單位通過規(guī)定程度向財(cái)政部門報(bào)告資金使用和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度情況。

　　（5）項(xiàng)目驗(yàn)收情況，（指標(biāo)分3分，得3分）

　　該項(xiàng)目尚示竣工驗(yàn)收，但在資金撥付過程均經(jīng)監(jiān)理工程師核驗(yàn)工程形象進(jìn)度和工程質(zhì)量。

　�。�6）變更控制情況，（指標(biāo)分2分，得2分）

　　該項(xiàng)目在實(shí)施過程中沒有發(fā)現(xiàn)變更情況。

　�。�7）項(xiàng)目檔案管理，（指標(biāo)分1分，得1分）

　　該項(xiàng)目檔案通過專人管理，專盒收放，資料齊全。

　　2、財(cái)務(wù)管理，（指標(biāo)分13分，得13分）

　　（1）制度建設(shè)及執(zhí)行有效性，（指標(biāo)分2分，得2分）

　　該項(xiàng)目實(shí)施單位制定了財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)內(nèi)部控制制度并得到規(guī)范有效運(yùn)行。

　�。�2）資金使用合規(guī)性，（指標(biāo)分6分，得6分）

　　該項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)本項(xiàng)目建立專項(xiàng)核算，沒有發(fā)現(xiàn)支出依據(jù)不合規(guī)或虛列項(xiàng)目支出，截留、擠占、挪用、套取項(xiàng)目資金等違規(guī)行為。

　　（3）按合同約定付款，（指標(biāo)分3分，得3分）

　　該項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)合同約定支付項(xiàng)目相關(guān)款項(xiàng)。

　�。�4）財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性，（指標(biāo)分2分，得2分）

　　該項(xiàng)目實(shí)施單位制定了保障資金安全及規(guī)范資金管理的辦法措施，沒發(fā)現(xiàn)違反辦法措施的情況。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出指標(biāo)，（總分25分，得24分）

　　項(xiàng)目產(chǎn)出評(píng)價(jià)設(shè)立一個(gè)二級(jí)指標(biāo)為項(xiàng)目產(chǎn)出，三級(jí)明細(xì)指標(biāo)6項(xiàng)，具體評(píng)價(jià)情況如下：

　�。�1）項(xiàng)目完成進(jìn)度，（指標(biāo)分2分，得1分）

　　該項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施的實(shí)際總投資額為1,100萬元，項(xiàng)目已完成投資額742.26萬元，完成比率為67.48%，完成率50%（含）-80%，得1分。

　�。�2）項(xiàng)目時(shí)效控制，（指標(biāo)分5分，得5分）

　　該項(xiàng)目按照《新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程可行性研究報(bào)告》規(guī)劃建設(shè)周期12個(gè)月，20xx年年底之前完工，20xx年12月25日通過設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工、監(jiān)理單位聯(lián)合驗(yàn)收合格。

　�。�3）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，（指標(biāo)分3分，得3分）

　　該項(xiàng)目按照《新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程可行性研究報(bào)告》計(jì)劃內(nèi)容實(shí)施。

　　（4）項(xiàng)目完成質(zhì)量，（指標(biāo)分5分，得5分）

　　該項(xiàng)目尚未竣工驗(yàn)收，在資金撥付過程均經(jīng)監(jiān)理工程師核驗(yàn)工程形象進(jìn)度和工程質(zhì)量。

　　（5）項(xiàng)目投資控制，（指標(biāo)分5分，得5分）

　　該項(xiàng)目沒有發(fā)生變更。

　�。�6）項(xiàng)目相關(guān)配套設(shè)施情況，（指標(biāo)分5分，得5分）

　　該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期功能需要的配套設(shè)施已經(jīng)實(shí)施。

　�。ㄋ模┬Ч�指標(biāo)，（總分20分，得20分）

　　項(xiàng)目實(shí)施效果設(shè)立一個(gè)二級(jí)指標(biāo)為項(xiàng)目效益，三級(jí)明細(xì)指標(biāo)5項(xiàng)，具體評(píng)價(jià)情況如下：

　�。�1）經(jīng)濟(jì)效益，（指標(biāo)分4分，得4分）

　　該項(xiàng)目的實(shí)施通過橫江隆阜段清淤、建設(shè)污水管網(wǎng)防止直排等環(huán)境綜合治理工作，修復(fù)隆阜片區(qū)良好生態(tài)水環(huán)境，在改善村民居住條件的同時(shí)，可有效推動(dòng)隆阜古街優(yōu)質(zhì)歷史文化資源創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益；率水沿岸環(huán)境整治可有效改善黎陽水域生產(chǎn)生活環(huán)境，可為區(qū)域內(nèi)教育資源和工業(yè)資源實(shí)現(xiàn)生態(tài)集聚發(fā)展。

　�。�2）社會(huì)效益，（指標(biāo)分4分，得4分）

　　該項(xiàng)目的實(shí)施優(yōu)化了當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，改善了居民生活條件，有利于社會(huì)穩(wěn)定和提高人民的生產(chǎn)生活水平，有利于改善投資環(huán)境和生態(tài)區(qū)域建設(shè)，促進(jìn)隆阜片區(qū)和枧忠片區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)環(huán)境全面有效提升。

　�。�3）生態(tài)效益，（指標(biāo)分4分，得4分）

　　該項(xiàng)目實(shí)施營造了良好河流生態(tài)系統(tǒng)，改善了農(nóng)村人居環(huán)境，改善了水質(zhì)、提升河道泄洪蓄水能力，有效保護(hù)隆阜古街、古埠頭等沿河古建筑。

　�。�4）可持續(xù)影響，（指標(biāo)分4分，得4分）

　　該項(xiàng)目管理、運(yùn)行維護(hù)制度健全，并得到有效執(zhí)行，有利于社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境資源可持續(xù)性發(fā)展和利用。

　�。�5）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿足度，（指標(biāo)分4分，得4分）

　　公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施所取得效益及目前的社會(huì)環(huán)境/生活環(huán)境/交通環(huán)境的滿意度,即滿意人數(shù)與詢問人數(shù)(15人)之比為100%。

　　六、績效評(píng)價(jià)結(jié)論

　　我們認(rèn)為，屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局實(shí)施的新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目，較好的按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施，項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)總分為97分，一級(jí)指標(biāo)得分明細(xì)如下：

　　根據(jù)等級(jí)一般劃分標(biāo)準(zhǔn)為四檔：90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90 分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)總分為97分，為優(yōu)等。

　　七、項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題及相關(guān)建議

　　1.該項(xiàng)目實(shí)際使用資金742.26萬元，撥付資金770萬元，占比96.40%。該項(xiàng)目20xx年12月25日已通過設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工、監(jiān)理單位聯(lián)合驗(yàn)收合格。屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況，按與施工方簽訂的合同及時(shí)支付，避免違約風(fēng)險(xiǎn)；

　　2.該項(xiàng)目完成進(jìn)度指標(biāo)以已完成的投資額與計(jì)劃實(shí)施的實(shí)際總投資額比率進(jìn)行評(píng)價(jià)，完成率為67.48%。但該項(xiàng)目20xx年12月25日已通過設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工、監(jiān)理單位聯(lián)合驗(yàn)收合格。屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況及時(shí)進(jìn)行工程造價(jià)審核，按規(guī)定及時(shí)支付工程款項(xiàng)，避免反映的完成率指標(biāo)失真；

　　3.屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局應(yīng)在項(xiàng)目實(shí)施前期加強(qiáng)政策和項(xiàng)目宣傳，進(jìn)一步提升群眾對(duì)項(xiàng)目的知曉率和滿意度；

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