預(yù)算績效考核報告（通用17篇）

　　在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？下面是小編為大家收集的預(yù)算績效考核報告（通用17篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

預(yù)算績效考核報告（通用17篇）1

　　一、基礎(chǔ)工作（自查得分50分）

　�。ㄒ唬�黨建工作（自查得分5分）

　　分局黨組和領(lǐng)導(dǎo)十分重視和支持黨建工作，機關(guān)支部組織健全、計劃周密、制度落實、教育認真、活動豐富、工作有力，充分發(fā)揮了基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用。領(lǐng)導(dǎo)干部積極參加組織活動，帶頭講黨課、作學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、交心談心，主動聽取干部職工意見，關(guān)心干部職工的工作、生活和成長進步，促進了黨內(nèi)民主建設(shè)。全年共投入2萬余元，用于支部開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”、“文明單位”建設(shè)、“慶祝建黨八十八周年”、“唱讀講傳”、“支部連線手拉手”、“三進三同三個一”等活動，在“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動中趙學(xué)良同志被縣委表彰為優(yōu)秀黨務(wù)工作者，在“唱讀講傳”活動中分局獲市食藥監(jiān)系統(tǒng)三等獎，分局參與縣政府隊獲全縣二等獎。一年來，黨員按時足額交納黨費，及時完成黨報黨刊征訂任務(wù)和黨內(nèi)統(tǒng)計工作，黨務(wù)工作檔案資料健全、規(guī)范，在學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動中充分發(fā)揮了模范表率作用。通過支部工作的扎實有效開展，達到了增進團結(jié)、凝聚人心、鼓舞士氣、促進工作的良好效果，為做好食品藥品安全工作提供了堅強保證，全年無黨員干部違紀違法問題發(fā)生，無基層和群眾投訴反映作風(fēng)問題的情況發(fā)生。

　　（二）應(yīng)急值守工作（自查得分2分）

　　嚴格落實值班制度，制定了食品、藥品突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案，成立了分局應(yīng)急小分隊，應(yīng)急值守在崗率保持100%，全年無突發(fā)性事件發(fā)生。

　　（三）群眾信訪工作（自查得分2分）

　　制定了信訪制度，暢通了電話、信函、網(wǎng)絡(luò)、來人等信訪渠道，規(guī)范了辦理程序，扎實開展了大下訪活動，全年無群體性集訪和越級上訪等事件發(fā)生。

　�。ㄋ模┬麄餍畔⒐ぷ鳎ㄗ圆榈梅�2分）

　　局領(lǐng)導(dǎo)高度重視宣傳信息工作，有分管領(lǐng)導(dǎo)和宣傳信息責(zé)任人員，全年上報信息130條，市局采用92條，國家局網(wǎng)站采用1條，高質(zhì)量完成了市局年度宣傳信息任務(wù)。

　　（五）保密及檔案管理工作（自查得分3分）

　　嚴格執(zhí)行保密和檔案管理規(guī)定，密級文件和資料有專人管理，全年文件檔案收集齊全完整，歸檔率達100%，無泄密事件發(fā)生。

　　（六）統(tǒng)計工作（自查得分4分）

　　按要求及時報送各種報表，統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實可靠，無造假、謊報、漏報、超時報等現(xiàn)象。

　�。ㄆ撸┱�務(wù)公開工作（自查得分2分）

　　制定了政務(wù)公開有關(guān)制度，在公開場所和門戶網(wǎng)站公示了工作職責(zé)、政策規(guī)定、審批事項、辦事指南、工作流程、收費許可、便民措施等相關(guān)內(nèi)容、重大事項、審批許可都由集體研究，實行民主決策。

　�。ò耍╊I(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍建設(shè)（自查得分10分）

　　建立并落實了中心組學(xué)習(xí)制度、局黨組議事與決策規(guī)則、局長辦公會議制度、民主生活會制度、機關(guān)黨建工作制度等制度，扎實開展了學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動、“執(zhí)政為民、服務(wù)發(fā)展”學(xué)習(xí)整改活動、大下訪活動和“三進三同三個一”、支部連線“手拉手”等活動，通過各項制度的認真落實、政治理論、方針政策、法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的深入學(xué)習(xí)及各項活動的扎實開展，領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍的思想進一步解放、政治理論水平進一步提高，政治立場進一步堅定，大局意識、法治意識、服務(wù)意識、統(tǒng)籌意識、民生觀念進一步增強，作風(fēng)更加民主，決策更加科學(xué)，隊伍更加團結(jié)，素質(zhì)明顯增強，依法行政水平和工作效能明顯提高，班子心齊氣順，機關(guān)團結(jié)和諧，政令暢通，貫徹上級決策部署堅決迅速，積極化解矛盾，切實解決群眾關(guān)心的熱點難點問題，有效保障了人民群眾的飲食用藥安全，維護了社會穩(wěn)定，各項工作成效明顯，得到了縣五大班子的肯定，在科學(xué)發(fā)展觀活動和執(zhí)政為民考核中群眾滿意度測評均為100%滿意，科學(xué)發(fā)展觀活動被縣委評為先進單位，執(zhí)政為民測評為全優(yōu)。

　�。ň牛�黨風(fēng)廉政建設(shè)（自查得分10分）

　　建立健全了領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部廉潔自律規(guī)定，黨風(fēng)廉政建設(shè)投訴受理辦法、行政許可和行政執(zhí)法人員行為回訪等規(guī)章制度，嚴格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，認真執(zhí)行國家八條禁令和分局行為規(guī)范“九不準”、作風(fēng)建設(shè)“八不讓”、廉政建設(shè)“五不一禁”等規(guī)定，形成了用制度管權(quán)、按制度辦事、靠制度管人的有效機制，扎實開展了理想信念、思想道德和法紀、警示等教育活動，不斷提高干部職工的思想道德修養(yǎng)，教育引導(dǎo)干部職工“講黨性、重品行、做表率”，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，積極開展經(jīng)常性的監(jiān)督檢查，堅決防止和糾正各種違反規(guī)定的行為，全年無違法違紀問題發(fā)生。

　�。ㄊ�）財務(wù)管理（自查得分10分）

　　嚴格落實預(yù)決算管理制度，認真執(zhí)行收支兩條線管理規(guī)定，嚴格按規(guī)定發(fā)放津補貼，固定資產(chǎn)明細賬（臺賬）完整，無利用或變相利用行業(yè)協(xié)會斂財收費行為，無賬外賬和“小金庫”現(xiàn)象。

　　二、業(yè)務(wù)工作（自查得分50分）

　�。ㄒ唬┬姓�復(fù)議（自查得分1分）

　　建立了行政許可、行政執(zhí)法行為規(guī)范、考核、責(zé)任追究等多項制度，并嚴格落實，全年無行政復(fù)議，無行政訴訟。

　�。ǘ�）舉報投訴處理（自查得分2分）

　　健全了舉報投訴制度，對市場經(jīng)營行為的舉報投訴由市場科負責(zé)調(diào)查處理，對行政人員行政行為的舉報投訴由監(jiān)察室負責(zé)調(diào)查處理，一般的舉報投訴由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，復(fù)雜的舉報投訴由主要領(lǐng)導(dǎo)審核，簡單的問題及時回復(fù)處理結(jié)果，復(fù)雜的問題一個月內(nèi)回復(fù)處理結(jié)果，全年市場經(jīng)營行為舉報投訴調(diào)查處理資料完整、程序規(guī)范，無行政行為舉報投訴。

　�。ㄈ�）日常監(jiān)管質(zhì)量（自查得分2分）

　　日常監(jiān)管實行劃片分組負責(zé)制，制定了年度監(jiān)管計劃并嚴格執(zhí)行，監(jiān)管對象符合法定條件，及時發(fā)現(xiàn)、處理、糾正各種違法違規(guī)行為，全年檢查藥品醫(yī)療器械經(jīng)營使用單位1240家次，責(zé)令整改156家次，現(xiàn)場處罰119家次，對市局責(zé)成整改或處理的問題均在規(guī)定時間內(nèi)辦結(jié)并及時報送整改報告或回復(fù)。

　�。ㄋ模﹫�(zhí)法辦案（自查得分3分）

　　建立了行政案件、立案、審批、合議制度和報告、監(jiān)督檢查等制度，嚴格落實“五不放過”原則，對假劣藥械追根溯源，全年立案30件，現(xiàn)場處罰119件，無虛報、隱報和應(yīng)立案未立案或無正當(dāng)理由撤案等行為，無行政處罰認定事實不清、適用法律不正確、收集證據(jù)不充分、執(zhí)法程序不合法、無正當(dāng)理由不結(jié)案或減輕處罰等現(xiàn)象，做到了同類案件處罰基本一致，案卷書寫歸檔規(guī)范。

　�。ㄎ澹┬姓�許可（自查得分2分）

　　建立了行政審批工作制度和首問責(zé)任、服務(wù)承諾、限時辦結(jié)、公開、流程管理、行為回訪、過錯責(zé)任追究等制度，嚴格執(zhí)行許可驗收標準，按時報送有關(guān)行政許可、零售藥店gsp認證月報表，全年辦理行政許可12件、gsp認證89家，無符合受理條件不予受理、自行增設(shè)許可項目或增設(shè)許可條件的行為，無行政許可程序不規(guī)范和許可超時等現(xiàn)象，許可檔案書寫、歸檔規(guī)范完整。

　�。�六）食品安全綜合監(jiān)管（自查得分10分）

　　建立完善了食品安全責(zé)任制和責(zé)任追究制，建立了食品安全部門工作聯(lián)系、聯(lián)合執(zhí)法、信息共享等制度，完善了食品安全突發(fā)事件和重大事故應(yīng)急預(yù)案，扎實開展了元旦、春節(jié)、五一、端午、國慶、中秋、全國兩會等重大活動和節(jié)日期間的食品安全整治和日常監(jiān)管工作，深入開展打擊違法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑及食品安全大排查大整治大執(zhí)法專項整治工作，積極開展食品安全應(yīng)急演練和《食品安全法》宣傳活動，全年召開食品安全部門協(xié)調(diào)會議8次，組織聯(lián)合執(zhí)法檢查6次，開展食品安全應(yīng)急演練1次，各職能部門共出動檢查人員2500余人次，檢查屠宰場32個次，市場超市45個次，冷藏加工場18個次、動物2497頭次，檢查食品經(jīng)營戶1990戶次、餐飲單位1200戶次、學(xué)校食堂65個次，開展巡回檢查107次，在《食品安全法》宣傳活動中，組織街頭宣傳18次、科普下鄉(xiāng)宣傳15次、《大足日報》全文登載一期、大足有線電視臺滾動宣傳一周，培訓(xùn)食品從業(yè)人員2900人次，接受群眾咨詢3600多人次，印發(fā)宣傳資料3萬余份，懸掛宣傳橫幅65幅、制作宣傳展板87塊，及時報送了相關(guān)資料、信息、方案和總結(jié)，全年無重大和群體性食品安全事件發(fā)生。

　�。ㄆ撸┧幤钒踩�監(jiān)管（自查得分30分）

　　大足縣委將藥品安全監(jiān)管納入了縣級部門黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗分工責(zé)任制內(nèi)容，我局始終堅持以藥品安全監(jiān)管為中心工作，積極推進藥品安全鄉(xiāng)鎮(zhèn)委托執(zhí)法，健全藥品安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，扎實開展藥品安全日常監(jiān)管和各項專項整治工作，加大藥品案件查處力度，嚴厲打擊藥品違法違規(guī)行為，保證了轄區(qū)人民群眾用藥安全。今年來，組織召開了全縣食品藥品安全工作會議，縣政府重申了《關(guān)于進一步加強藥品安全工作的通知》（足府辦發(fā)[XX]40號）、《關(guān)于改革街鎮(zhèn)鄉(xiāng)藥品安全執(zhí)法監(jiān)管工作的實施意見》（足府辦發(fā)[XX]188號），與全縣24個街鎮(zhèn)鄉(xiāng)重新簽訂了藥品安全委托執(zhí)法協(xié)議，對全縣67名藥品委托執(zhí)法人員進行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進一步完善了委托執(zhí)法相關(guān)制度，委托執(zhí)法人員能獨立開展藥品安全執(zhí)法工作，積極深入鄉(xiāng)村進行藥品安全宣傳和監(jiān)督檢查，鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥品安全監(jiān)管覆蓋率達100%；藥械日常監(jiān)管實行劃片分組負責(zé)制，日常監(jiān)督檢查、gsp跟蹤檢查、集中采購中標藥品品種監(jiān)督檢查覆蓋率達100%，及時報送了有關(guān)報表、資料；完善了藥械突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案，積極應(yīng)對藥械不良事件，對藥品安全事故中涉嫌違法的行為立案查處率達100%，及時對不合格藥品核查函進行了核實、處理并復(fù)函；組織開展藥品、器械不良反應(yīng)、不良事件監(jiān)測工作培訓(xùn)會7次，培訓(xùn)醫(yī)護人員867人次，全縣adr注冊用戶32家，上報adr報告202例，其中新的21例，嚴重的9例，新的、嚴重的報告比例為14.8%；全年共抽驗藥品140批次，不合格藥品23批次，不合格率為16.4%，抽驗醫(yī)療器械5批次，不合格醫(yī)療器械1批次，不合格率為20%，出色完成了抽驗計劃任務(wù)；配合工商部門加強了藥品、醫(yī)療器械和保健食品廣告的監(jiān)管，加強了對廣告藥品的抽驗，將違規(guī)發(fā)布廣告與企業(yè)誠信掛鉤，情節(jié)嚴重的啟動退出機制，全年提請工商部門查處2次；扎實開展了“萬家藥房無假藥”、藥品安全大排查大整治大執(zhí)法和市局布置的10個專項整治工作，共檢查藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營使用單位1240家次，現(xiàn)場處罰119家次，責(zé)令整改156家次，簽訂“萬家藥房無假藥”承諾書300份，收到了良好效果，有力地推進了“健康重慶”、“平安重慶”建設(shè)，及時報送了相關(guān)方案、總結(jié)、報表；對全縣1家醫(yī)藥器械生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)管覆蓋面達100%，及時報送了日常監(jiān)管各類資料、報表，全年上報醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測報告6例。

　　三、加分（自查分2.7分）

　�。ㄒ唬┦芯贮h組科學(xué)發(fā)展觀簡報第3、22、25期書面肯定了大足分局迅速啟動科學(xué)發(fā)展觀活動、開展有意義的建黨88周年慶�；顒�、以特色多樣效果突出的活動成績轉(zhuǎn)入整改落實階段，按目標績效考核辦法規(guī)定每次加0.2分，共加0.6分；

　�。ǘ�）縣政府在XX年6月19日全縣食品藥品安全工作會上，重申了《關(guān)于進一步加強藥品安全工作的通知》（足府辦發(fā)[XX]40號）和《關(guān)于改革街鎮(zhèn)鄉(xiāng)藥品安全執(zhí)法監(jiān)管工作的實施意見》（足府辦發(fā)[XX]188號），進一步強調(diào)了街鎮(zhèn)鄉(xiāng)藥品安全監(jiān)管責(zé)任，并與各街鎮(zhèn)鄉(xiāng)重新簽訂了委托執(zhí)法協(xié)議，按目標考核細則規(guī)定加0.1分。

　�。ㄈ�）召開藥品、器械不良反應(yīng)、不良事件監(jiān)測工作培訓(xùn)會7次，培訓(xùn)867人次，積極應(yīng)對處置藥械突發(fā)不良事件，完成不合格藥品核查函11份，復(fù)函合格率100%，按目標考核細則規(guī)定加1分。

　�。ㄋ模┙M織業(yè)務(wù)骨干成立專門的藥品抽驗小組，共抽驗藥品140批次，不合格23批次，不合格率為16.4%，抽驗醫(yī)療器械5批次，不合格1批次，不合格率為20%，按目標考核細則規(guī)定加1分。

預(yù)算績效考核報告（通用17篇）2

　　為充分發(fā)揮群團組織在參與社會治理中的樞紐作用，有序引導(dǎo)社會組織服務(wù)群眾生產(chǎn)生活需求，有效協(xié)同社會力量服務(wù)災(zāi)后恢復(fù)重建和經(jīng)濟社會發(fā)展，有力推動XX鄉(xiāng)社會治理水平全面提升。20xx年5月，XX鄉(xiāng)按照上級相關(guān)文件精神要求，成立XX鄉(xiāng)群團組織社會服務(wù)中心。該中心成立以來，有效協(xié)同各方力量參與社會治理，把群團組織社會服務(wù)中心建設(shè)成為“大群團”格局的工作陣地，積極承接政府購買服務(wù)，打造社會協(xié)同的服務(wù)窗口。各項工作有序開展，現(xiàn)將中心運行情況報告如下。

　　一、中心建設(shè)情況

　�。ㄒ唬┺k公硬件設(shè)備設(shè)施配備情況。

　　按標準配備辦公電腦2臺、筆記本1臺、電話1部、打印復(fù)印一體機1臺、辦公桌椅3套、文件柜2套、空調(diào)1臺、宣傳欄1個、數(shù)碼相機1部、音響2個、防災(zāi)應(yīng)急設(shè)備3套以及便攜手電筒、防滑手套、高頻哨、防災(zāi)黃色雨衣、多功能折疊鏟等。

　　（二）辦公場地落實情況。

　　落實辦公場地兩處，分別在XX鄉(xiāng)人民政府以及XXX村活動室。辦公面積場達50平方米。

　　（三）掛牌制度上墻情況。

　　按照市委領(lǐng)導(dǎo)以及市群團組織社會服務(wù)中心要求，建立健全相關(guān)工作制度并上墻。嚴格按標準打造中心氛圍，對各項標識標牌以及工作展板隨時更新。

　　二、中心運行經(jīng)費使用情況

　　中心運行經(jīng)費主要用于活動開展，先后在XX村、XX村、XXX村、XX村開展多次活動，如“暖冬行”活動、農(nóng)村趣味運動、夏季“送清涼”活動”、慶國慶，共建文明家園“貧困村義診、義剪、文藝匯演活動。參與活動的全鄉(xiāng)殘疾人、困難群眾、留守兒童、居家婦女共計2000余人次。

　　三、專項志愿者工作情況

　　1.獨立策劃、組織開展各種活動，如：游園活動、慶元宵活動、等群眾喜聞樂見的活動11次；

　　2.牽頭組織成立云峰寺志愿隊伍，志愿者人數(shù)達到60人；積極對接云峰寺慈善功德會，為全縣貧困學(xué)生爭取慈善基金63余萬元。

　　3.積極聯(lián)系各社會組織和社會愛心人士，為全鄉(xiāng)4個村12個貧困戶家庭送去價值1萬余元物資；

　　4.積極配合市青年聯(lián)合會，打造XX鄉(xiāng)柏林壩小區(qū)“我愛·我家”，多次參與活動開展。并就項目開展總體情況隨時全程跟蹤了解、督促檢查。不定時到點查看、跟進活動開展。目前已配備專職志愿者1名，服務(wù)學(xué)生及留守兒童300余人次。

　　5.纂寫上報群團工作信息36期，群團活動方案11篇。認真做好每月臺賬及考核表，上交紙質(zhì)檔、電子檔。做好相關(guān)資料存檔并按時簽到簽退。

　　6.參加縣群團中心組織培訓(xùn)兩次，用心聽講，認真做好筆記，帶著問題投入工作中，并及時向有經(jīng)驗的同事答疑解惑。

　　四、取得工作成效

　　1.積極參與鄉(xiāng)黨委政府中心工作，助推災(zāi)后重建、精準脫貧雙攻堅、“雙創(chuàng)一治”工作，“兩學(xué)一做”工作

　　2.成立云峰寺志愿者隊伍。

　　3.參與打造“我愛·我家”項目活動室，并投入使用。

　　五、工作建議

　　1.希望縣群團中心加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)群團中心指導(dǎo)。

　　2.協(xié)調(diào)鄉(xiāng)政府對中心工作的合力支持。

　　3.加強對專項志愿者業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)

　　4.定期、不定期召開專項志愿者座談會。

　　六、存在的問題與不足

　�。ㄒ唬┗顒娱_展

　　1、活動前期籌劃不足，準備不夠充分。

　　2、活動開展涉及面積不廣泛，在群眾中知曉度不夠。

　　3、活動開展時，面對突發(fā)狀況，處理問題經(jīng)驗不足。

　�。ǘ�）社會組織成立

　　由于宣傳不到位，現(xiàn)我鄉(xiāng)尚未成功孵化出專業(yè)社會組織。

　�。ㄈ�）sye項目宣傳力度不大

　　XX市青年創(chuàng)業(yè)sye項目宣傳力度不夠，群眾知曉率較低，未能發(fā)揮該項目在鄉(xiāng)的創(chuàng)業(yè)貸款的積極作用。

　�。ㄋ模┝羰貎和�、孤寡老人情況收集未完善

　　全鄉(xiāng)留守兒童，孤寡老人信息情況了解不充分，未形成檔案存檔。

　　七、下一步工作計劃

　　1.按照縣委、縣政府，縣群團中心傳達精神，結(jié)合“雙創(chuàng)一治”、“扶貧攻堅”開展活動。

　　2.繼續(xù)督導(dǎo)我愛·我家項目開展，深入其中，緊密結(jié)合我鄉(xiāng)實際情況開展活動。

　　3.以云峰寺旅游風(fēng)景區(qū)為契機，打造XX村幸福美麗新村，營造氛圍。發(fā)揮XX鄉(xiāng)群團組織社會服務(wù)中心作用。

　　4.宣傳我鄉(xiāng)特色產(chǎn)業(yè)，如：黑山羊合作社、獼猴桃種植園區(qū)、天麻合作社。運用網(wǎng)絡(luò)平臺推廣我鄉(xiāng)特色農(nóng)副產(chǎn)品，發(fā)揮我鄉(xiāng)群團組織社會服務(wù)中心在脫貧攻堅中的積極作用。

　　5.加大宣傳，招募志愿者，爭取成立一只專業(yè)的社會組織。

　　6.加大sye項目宣傳，多下村下組，利用開展活動時間為村民宣傳講解sye項目。全力配合創(chuàng)業(yè)人員申請貸款。促進城鄉(xiāng)勞動者創(chuàng)業(yè)就業(yè)、推動經(jīng)濟發(fā)展。

　　7.積極與XX鄉(xiāng)各個小學(xué)緊密對接，在12月份之前，為兩個學(xué)校200名學(xué)生體育器材。

預(yù)算績效考核報告（通用17篇）3

　　20xx年全年，我鄉(xiāng)民政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的大力支持和通力合作下，緊緊圍繞“保民生、保穩(wěn)定”為工作的大局，充分發(fā)揮了民政工作在全鄉(xiāng)保穩(wěn)定，謀發(fā)展，促和諧等各項工作中的積極作用，通過努力，已全面完成了上級業(yè)務(wù)主管部門和鄉(xiāng)黨委、政府交辦的各項工作任務(wù)。根據(jù)《目標管理委員會關(guān)于做好20xx年度工作績效目標考評工作的通知》安目標委〔20xx〕3號通知和《民政局關(guān)于報送20xx年民政工作績效目標考評資料的函》安民函〔20xx〕15號精神，結(jié)合我鄉(xiāng)全年民政工作的實際，現(xiàn)將我鄉(xiāng)民政辦20xx年度目標績效考核工作自查情況報告如下：

　　一、鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)和上級部門重視

　　黨委政府重視民政工作，xx年全年始終把民政各項工作當(dāng)作保穩(wěn)定、促民生的基礎(chǔ)性工作來抓，是推動其它工作的基礎(chǔ)。在大大小小的會議中持續(xù)的長期的宣傳，人力資金優(yōu)先保障，在全鄉(xiāng)工作中發(fā)揮了主體性作用。

　　二、社會救助工作方面

　　我鄉(xiāng)城鄉(xiāng)低保工作積極履行低保工作中的主體作用，持續(xù)加大政策宣傳，嚴格按照上級下發(fā)的低保工作規(guī)程，實行動態(tài)管理，應(yīng)退盡退，應(yīng)進則進，在全年的動態(tài)管理工作、第二季度的一卡通清理、第四季度的低保作風(fēng)和腐敗問題專項整治中，各工作環(huán)節(jié)，管理嚴格規(guī)范，對象認定準確，資金足額規(guī)范發(fā)放，無挪用，擠占截留的情況。日常工作注意主動發(fā)現(xiàn)貧困家庭，主動作為。有效緩解了城鄉(xiāng)困難群眾，因災(zāi)因病，突發(fā)性事件造成的生活壓力。充分發(fā)揮了社會救助的保障作用，維護了社會的公平和諧。

　　醫(yī)療救助方面，積極主動宣傳政策。嚴格依照程序做好城鄉(xiāng)困難群眾救助申報、審核、公示、報批工作，實現(xiàn)城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助“應(yīng)救盡救”。一年來，全鄉(xiāng)按時報批困難群眾醫(yī)療救助，切實解決醫(yī)療費用。全部按規(guī)定程序辦理，檔案資料齊全規(guī)范。

　　三、基層政權(quán)和區(qū)劃地名工作

　　在全國地名普查工作中，zzz民政辦牢牢把握上級文件精神，及時、準確的完成地名普查工作是。在基層政權(quán)工作中，落實各項法律法規(guī)、縣文件精神，村務(wù)公開成為長態(tài)工作。經(jīng)常性開展督促指導(dǎo)各村村務(wù)公開。

　　四、社會組織工作

　　zzz積極開展志愿服務(wù)專業(yè)化發(fā)展，積極組織參加各種專業(yè)考試培訓(xùn)。動員廣大干部職工注冊成志愿者。我單位50歲以下的干部職工已經(jīng)100%完成注冊。并開展了一系列的志愿活動。

　　五、防災(zāi)減災(zāi)方面

　　我鄉(xiāng)地處山地多雨地區(qū)，全鄉(xiāng)全年極端天氣較多。民政辦全年制訂詳細的工作方案措施，及時上報災(zāi)情，極時落實受災(zāi)群眾的生活救助工作。資金物資發(fā)放及時。為群眾解決生活問題。

　　六、雙擁及優(yōu)撫安置涉軍維穩(wěn)工作

　　全面落實各項優(yōu)撫政策，做好動態(tài)管理及時上報優(yōu)撫對象增減變化情況，及時發(fā)放各類優(yōu)撫資金，及時為全鄉(xiāng)優(yōu)撫人員辦理醫(yī)療救助和因病住院按規(guī)定報賬，開展形式多樣的雙擁創(chuàng)建活動，全面完成全年的慰問和維穩(wěn)工作。

　　七、農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護

　　持續(xù)完善留守和困境兒童的臺賬管理，嚴格按照有關(guān)文件和要求，進一步完善兒童保護管理制度，形成長態(tài)機制，確保留守和困境兒童權(quán)益得到保障。

　　八、日間照料及敬老管理服務(wù)

　　進一步加大摸排力度，提高居家養(yǎng)老托養(yǎng)服務(wù)的監(jiān)督管理，積極響應(yīng)和配合上級部門，督促服務(wù)公司提高對老人的居家托養(yǎng)服務(wù)水平。對敬老院的管理工作進一步規(guī)范，嚴格按照有關(guān)文件要求，保障五保老人的合法權(quán)益，主動摸排，主動發(fā)現(xiàn)貧困五保老人，加大其保障力度，改善敬老院老人的生活水平，豐富的文化生活。在zzz敬老院的撤并工作中，積極動員，做好思想工作，，順利完成了上級交給的敬老院撤并任務(wù)。

　　九、村務(wù)公開和社區(qū)減負工作

　　全鄉(xiāng)嚴格按照鄉(xiāng)政務(wù)、村務(wù)公開程序，按時全面實行政務(wù)村務(wù)公開工作，建立完善村務(wù)公開制度。鄉(xiāng)、村兩級均有公開欄，按時據(jù)實進行政務(wù)村務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，做好村自治工作。

　　總體來說，zzz民政辦全年落實工作迅速，保障工作有效。為黨委政府分憂，為群眾解困。取得了上級的肯定。為群眾解決了困難。

預(yù)算績效考核報告（通用17篇）4

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　1.部門主要職責(zé)。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機構(gòu)改革實施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神，部門主要職能如下。

　�。�1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強政務(wù)服務(wù)、強化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，負責(zé)牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標準，并組織實施。

　�。�2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點組織清理全縣行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項，推進政府部門權(quán)責(zé)清單的整合和監(jiān)督管理工作。

　�。�3）負責(zé)全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負責(zé)推進并指導(dǎo)全縣各級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè)，做好縣級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè)、管理、運行及維護工作，有效推進全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設(shè)。

　�。�4）負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點對縣直部門（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項和縣級公共資源交易服務(wù)進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進、監(jiān)督管理。

　�。�5）負責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評價機制和管理工作制度。負責(zé)對進駐政務(wù)服務(wù)大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項目中介超市的建設(shè)和運行管理工作。

　　（6）負責(zé)對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設(shè)及管理。負責(zé)對公共資源交易活動實施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托，負責(zé)招投標行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門委托，受理公共資源交易活動中的相關(guān)投訴和舉報，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。

　�。�7）負責(zé)昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設(shè)、管理、運行和協(xié)調(diào)工作。負責(zé)對“12345”政府熱線反映問題進行交辦、轉(zhuǎn)辦，并負責(zé)跟蹤和督查。

　�。�8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　2.機構(gòu)設(shè)置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個機構(gòu)。行政編制9名。其中，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：局長1名；副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名：副局長4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）。股所級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中，股所級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主任1名。內(nèi)設(shè)辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個股室。

　　（二）部門績效目標的設(shè)立情況

　　保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉(zhuǎn)。建設(shè)公開透明的政務(wù)公開平臺；建設(shè)制度科學(xué)完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺；建設(shè)運行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動依法依規(guī)在陽光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度，為全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

　�。ㄈ�）部門整體收支情況

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內(nèi)收入255.65萬元，其中：財政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。年內(nèi)支出258.00萬元，其中：人員支出經(jīng)費支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。

　　（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《政府會計制度》，結(jié)合實際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財務(wù)制度》等資金管理使用制度。

　　二、績效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的

　　嚴格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，通過開展部門整體支出績效評價，促進部門整體預(yù)算績效管理工作水平的提升，強化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，促進政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

　　（二）自評指標體系

　　我局嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出績效自評，實行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標任務(wù)。部門整體支出評價的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標（詳見《附件2：20xx年度部門整體支出績效自評表》）

　　（三）自評組織過程

　　根據(jù)昌寧縣財政局《關(guān)于開展20xx年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（昌財發(fā)﹝20xx﹞70號）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時召開會議對此項工作進行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，辦公室主任、會計、出納、信息技術(shù)股負責(zé)人為成員的部門預(yù)算項目績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴格按照文件要求對標對表，通過查賬目、檢查系統(tǒng)運行情況等方式，認真對照績效自評表，對縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費使用情況進行了全方位自查和自評，形成績效評價報告。

　　三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

　　（一）投入情況分析

　　投入指標二級指標兩個，分別為目標設(shè)定和預(yù)算配置。目標設(shè)定符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，符合部門制定的中長期實施規(guī)劃；預(yù)算配置科學(xué)合理。個別項目績效目標設(shè)置不夠科學(xué)合理，需結(jié)合實際進行再優(yōu)化。

　　（二）過程情況分析

　　過程指標二級指標三個，分別為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預(yù)算要求及時支付，建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財務(wù)管理制度，對本單位的預(yù)算和財務(wù)工作進行規(guī)范，按相關(guān)要求及時在縣政府門戶網(wǎng)站進行預(yù)、決算公開，會計信息真實、完整、準確，資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加，預(yù)算調(diào)整數(shù)增加等情況。

　　（三）產(chǎn)出情況分析

　　產(chǎn)出設(shè)定二級指標為職責(zé)履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認真履職盡責(zé)，已按年度工作計劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標，本年預(yù)算數(shù)321.5萬元，實際執(zhí)行數(shù)258萬元，執(zhí)行率80.25%；二是質(zhì)量指標，嚴格按照整體績效目標管理使用資金，確保資金使用合規(guī)性；三是時效指標，根據(jù)資金使用安排，及時支付經(jīng)費，確保全局公務(wù)運轉(zhuǎn)；四是成本指標，嚴格審批程序，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額；五是重點工作辦結(jié)率，將縣政務(wù)中心運轉(zhuǎn)確定為重點工作，優(yōu)先支付。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　效果情況設(shè)定二級指標履職效益，一是社會效益，推進公共資源陽光交易。推進縣、鄉(xiāng)兩級公共資源交易體系建設(shè)，持續(xù)強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理，推進交易檔案電子化管理工作，確保招標采購的整個操作過程在制度框架下規(guī)范運作、陽光交易；二是經(jīng)濟效益，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗和亮點，多渠道、多方式加大對政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍，促進全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化、標準化建設(shè)的要求，進一步推進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務(wù)場所建設(shè)，與電信公司和移動公司對接，接通全縣124個村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷完善各級服務(wù)場所平臺的服務(wù)功能，進一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設(shè)置。四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實現(xiàn)對監(jiān)管的“監(jiān)管”，并通過歸集共享各類相關(guān)數(shù)據(jù)，及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風(fēng)險。

　　四、存在的問題和整改情況

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}

　　1.績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進一步健全。

　　2.績效目標設(shè)定的科學(xué)性、時效性有待加強。

　　3.因資金撥付情況及工作開展情況，導(dǎo)致個別項目在一定程度上存在支出進度慢的現(xiàn)象。

　　（二）整改情況

　　1.細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算編制。進一步加強內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

　　2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

　　五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　績效結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結(jié)果得到合理應(yīng)用，將此次績效評價結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù)，評價結(jié)果可公開。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　1.完善管理機制，明確責(zé)任。項目實施完成后，加大對項目建設(shè)的保護工作和重視，構(gòu)建職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、實施有效的管理長效機制。

　　2.拓寬資金來源，積極向上級爭取財政撥款資金，發(fā)揮政府導(dǎo)向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。

　　七、其他需說明的情況

　　無。

預(yù)算績效考核報告（通用17篇）5

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　保山市統(tǒng)計局作為主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算的市政府工作部門，其主要職責(zé)如下：

　　1、負責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時。管理全市經(jīng)濟社會宏觀數(shù)據(jù)庫。

　　2、組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。組織實施經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法。組織實施國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

　　3、會同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)普查及專項調(diào)查工作，匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析。

　　4、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　5、組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　6、組織實施各縣（市、區(qū)）、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

　　7、對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計預(yù)測、分析，提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

　　8、依法備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。

　　9、建立并管理全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

　　10、協(xié)助地方管理縣（市、區(qū)）統(tǒng)計局局長和副局長，會同有關(guān)部門組織和管理統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統(tǒng)計干部培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理下級政府統(tǒng)計部門由中央和省級財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費。

　�。ǘ�）部門績效目標的設(shè)立情況

　　統(tǒng)一管理部門績效目標，通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況的設(shè)立，了解項目資金使用情況。

　　（三）部門整體收支情況

　　20xx年我局財政撥款經(jīng)費收入572.46萬元，基本支出撥款536.12萬元，項目支出撥款36.34萬元，財政撥款經(jīng)費支出572.46萬元，基本支出536.12萬元，項目支出36.34萬元。

　　（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　實行部門預(yù)算是財政改革的主要內(nèi)容，是推進依法理財?shù)闹匾�措施。實行部門預(yù)算有利于建立社會主義市場經(jīng)濟和公共財政相適應(yīng)的財政運行機制，實行依法理財，規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實行部門預(yù)算就是將財政資金按部門和項目進行分配，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人大批準，財政部門和預(yù)算單位都必須嚴格執(zhí)行。

　　二、績效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的

　　通過項目績效自評，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗預(yù)算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

　　（二）自評指標體系

　　綜合財政預(yù)算的原則。我單位嚴格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將單位的各項收入納入部門綜合預(yù)算。

　　（三）自評組織過程

　　1、成立保山市統(tǒng)計局績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負責(zé)項目支出績效自評工作的開展；2、召開績效自評工作專題會議，確定績效自評項目，開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告，報送市財政局。

　　三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　我局20xx年部門預(yù)算績效的指導(dǎo)思想是：認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進預(yù)算管理體制改革，進一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作支出，促進國民經(jīng)濟持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（二）過程情況分析

　　我局在經(jīng)費支出時堅持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　1.聚焦加強黨的建設(shè)，堅決有力強化政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)

　　一是往深里走、往心里走、往實里走。二是堅持黨支部積極跟進學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習(xí)，營造氛圍推動全員參與學(xué)習(xí)，切實入腦入心，堅定信仰信念。三是深入開展黨史教育。

　　2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng)，堅決有力加強統(tǒng)計監(jiān)督

　　堅持依法管統(tǒng)治統(tǒng)，切實防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假。一是強化統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。年內(nèi)各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強化統(tǒng)計監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對9個統(tǒng)計專業(yè)數(shù)據(jù)核查，對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查，對存在差異率的企業(yè)均要求在下個報數(shù)周期進行整改，檢查結(jié)果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計造假、弄虛作假責(zé)任制問責(zé)制，下發(fā)了《保山市統(tǒng)計局負責(zé)人和統(tǒng)計人員防范和懲治統(tǒng)計造假弄虛作假責(zé)任制和問責(zé)制規(guī)定實施辦法》。充分與市委組織部、市紀委市監(jiān)委做好溝通匯報，凡需提拔、進一步使用或提名黨代表人選均核實是否涉及違反統(tǒng)計法律法規(guī)情況，年內(nèi)共對1651人出具了審查意見。

　　3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展，堅決有力做優(yōu)統(tǒng)計服務(wù)

　　一是加強宏觀經(jīng)濟形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿(mào)易等各領(lǐng)域各專業(yè)入手，加大撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》力度，今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》19期，其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示，為決策提供了參考依據(jù)，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路，在履職盡責(zé)、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫，努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟社會發(fā)展情況主要指標，5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展數(shù)據(jù)公報，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟工作手冊》和《20xx年保山統(tǒng)計年鑒》。四是扎實開展“七人普”后續(xù)工作，及時發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀，工作成效得到國家、省人普辦的認可。五是常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查高質(zhì)量完成。嚴格執(zhí)行國家、省統(tǒng)計局統(tǒng)計報表制度，高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會議、工作報告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作，全年提供統(tǒng)計信息資料800余件。

　　4.聚焦統(tǒng)計改革創(chuàng)新，堅決有力貫徹重大決策部署

　　一是持續(xù)深化統(tǒng)計管理體制改革。認真貫徹落實上級統(tǒng)計重大改革文件，著力在提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫，堅持依法統(tǒng)計、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件，通過筑牢防火墻，打造過濾網(wǎng)，進一步規(guī)范對統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制。二是嚴格落實地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實市委全面深化改革有關(guān)統(tǒng)計的改革事項。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計工作。

　　5.聚焦內(nèi)部管理，機關(guān)各項工作有序開展

　　一是加強政務(wù)服務(wù)。切實推進“一網(wǎng)通辦”，扎實做好政務(wù)公開，全年共完成14件政務(wù)公開申請答復(fù)。二是貫徹落實“過緊日子”要求，三公經(jīng)費進一步壓縮。三是充實統(tǒng)計干部力量。通過公開招聘、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛國衛(wèi)生運動“七個專項行動”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導(dǎo)、疫情防控等工作。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　20xx年項目的順利實施，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，在加強統(tǒng)計、機制完善、資金籌措、項目建設(shè)、隊伍建設(shè)、督查問效等方面精準發(fā)力，統(tǒng)計各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

　　四、存在的問題和整改情況

　　無

　　五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　一是通過績效自評結(jié)果，對指標完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強，對未完成的指標要深入剖析原因，找出癥結(jié)，在以后工作中完善和改進；二是利用績效自評結(jié)果，促進單位增強責(zé)任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導(dǎo)。加強對項目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，按照項目管理制度及財務(wù)管理制度加強項目管理和監(jiān)督，確保項目規(guī)范順利實施。

　�。ǘ�）做到�？顚Ｓ�。嚴格按規(guī)范要求，做到專款專用。內(nèi)所有支出都由報賬員把關(guān)，財務(wù)人員審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。尤其是在“三公”經(jīng)費支出上，認真貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，保證�？顚Ｓ茫瑹o截留、無挪用等現(xiàn)象，取得了良好效果。

　�。ㄈ�）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類培訓(xùn)及會議，同時加強自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細心負責(zé)，認真抓好績效評價工作。

　　七、其他需說明的情況

　　無

預(yù)算績效考核報告（通用17篇）6

　　按照市委、市政府下達的《市目標績效管理考核實施辦法的通知》規(guī)定和市目督辦《關(guān)于進行市年目標績效考核的通知》[xx]10號文件要求，現(xiàn)將市糧食局年度目標績效考核情況報告如下：

　　一、總體情況

　　全面完成了年初下達我局的職能職責(zé)、行政效能、服務(wù)質(zhì)量、自身建設(shè)四大類項三級指標目標任務(wù)，自查評分99.8分。

　　二、職能職責(zé)

　�。ㄒ唬┌凑杖�市糧油購銷平衡計劃，組織好糧油購、調(diào)、儲、加、銷各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)工作，成效突出。

　�。ǘ�）按照省、市糧食局糧油安全儲存的要求，所有庫存糧油經(jīng)各級業(yè)務(wù)主管部門抽檢，做到了“數(shù)量真實、質(zhì)量可靠、帳實相符”。

　　（三）嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的糧食主要品種最低收購價政策。完善了《糧油應(yīng)急供應(yīng)預(yù)案》和突發(fā)事件糧食應(yīng)急保障機制。

　　（四）按照有關(guān)法規(guī)規(guī)定，對本區(qū)域糧食流通實施監(jiān)管。

　�。ㄎ澹┤�面完成了省、市、縣各級糧油儲備任務(wù)，強化了市場的宏觀調(diào)控，確保了本區(qū)域糧食安全。

　　三、行政效能，服務(wù)質(zhì)量

　　自身建設(shè)等各項工作成效明顯。

　　四、全面完成市糧食局下達

　　1、我局的年工作目標年度任務(wù)，各項考核指標均以正式文件形式上報市糧食局。

　　2、全年綜合考核自查增分、減分綜合平衡后為滿分100分。

　　3、市糧食局已推薦我局為“全省糧食系統(tǒng)先進單位”，已上報專項材料，待批。

預(yù)算績效考核報告（通用17篇）7

　　根據(jù)澠績效[20xx]8號文件的要求，我局對照澠績效[20xx]4號文件《關(guān)于下達20xx年績效考核主要指標的通知》中關(guān)于我局的主要績效考核指標，進行嚴格自查，進行自我打分。經(jīng)過自查對我局上半年的績效考核內(nèi)容有了清楚深刻的認識，明晰了上半年工作的成績與不足之處。通過對比也更加明確了下半年的工作任務(wù)，理清了我局下半年的工作思路，工作方向也更加明確，清楚�，F(xiàn)對照我局績效考核主要指標將我局上半年的績效考核內(nèi)容做如下匯報：

　　一、重點工作方面

　�。ㄒ唬┲攸c工程

　　1、上半年，共檢查藥械3000余種次，檢查各藥品生產(chǎn)、零售、使用單位350戶次，其中藥品生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)療機構(gòu)制劑室分別監(jiān)管4次，38家醫(yī)療器械經(jīng)營使用單位監(jiān)管均達2次，52家藥品經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管2次以上，檢查覆蓋率均達100%，326家縣、鄉(xiāng)、村醫(yī)療機構(gòu)檢查50%以上；批發(fā)企業(yè)所經(jīng)營的藥品100%達到企業(yè)質(zhì)量保證體系標準，確保批發(fā)企業(yè)源頭安全；

　　2、上半年共檢驗藥品60批次，檢出不合格18批次，其中基本藥物32批，不合格5批，檢驗正確率100%，信息平臺輸入正確率100%。

　　（二）爭取資金

　　1、1-5月份我局引進資金項目：

　　引進開辦明康大藥房金額150萬元引進開辦黃河路宏泰大藥房金額40萬元引進開辦康樂大藥房金額14萬元引進開辦艾米薩比薩自助西餐廳金額132萬元引進開辦黃河路鮮魚館金額35萬元

　　2、6月份引進資金項目：

　　引進楚天湖北菜館金額135萬元

　　3、上半年共計完成招商引資502萬元

　�。ㄈ�）自評打分

　　經(jīng)自查重點工作所有指標我局上半年均已完成，自評打分40分。

　　二、常規(guī)工作方面

　�。ㄒ唬┳陨斫ㄔO(shè)和其他工作

　　1、圍繞“創(chuàng)先爭優(yōu)促監(jiān)管，飲食用藥保安全”這個主旋律，開展“兩創(chuàng)一爭”活動，在全局營造“比、學(xué)、趕、超”的良好氛圍，樹立積極、健康、向上的精神風(fēng)貌。

　　2、投資10萬余元完善黨建基礎(chǔ)設(shè)施，設(shè)置黨員之家、圖書室、檔案室、文明學(xué)校、文體娛樂室等，改善了職工辦公環(huán)境；建設(shè)設(shè)施更完備的學(xué)習(xí)中心，制作“文明創(chuàng)建”、“兩創(chuàng)一爭”、“雙爭”、“創(chuàng)先爭優(yōu)”版面及樓梯、樓道警示標語30余塊；創(chuàng)建了濃厚的教育氛圍，使同志們時刻感受到黨的影響。

　　3、以作風(fēng)建設(shè)年活動為契機，高度重視黨風(fēng)廉政建設(shè)，形成一把手負總責(zé)，黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)部署，科室各負其責(zé)，紀檢監(jiān)察綜合協(xié)調(diào)、辦公室全面督查，一級抓一級、層層抓落實的領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)體系和責(zé)任體系，為政風(fēng)行風(fēng)評議和優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境評議奠定良好的基礎(chǔ)。

　　4、統(tǒng)戰(zhàn)工作

　　5、復(fù)創(chuàng)市級文明單位，提升單位形象。我局為提高精神文明建設(shè)工作的質(zhì)量組織人員到外單位參觀學(xué)習(xí)，并邀請縣文明辦的工作人員來我局參觀指導(dǎo)工作，對文明辦工作人員指出的問題積極采取措施整改。

　　6、在信訪工作會議結(jié)束后我局針對會上的要求立即拿出貫徹落實措施，工采取三方面的措施：

　　(1)加強組織領(lǐng)導(dǎo)，層層落實責(zé)任；

　　(2)實行“一崗雙責(zé)”，不留責(zé)任空白；

　　(3)認真迅速，及時化解矛盾。上半年，我局監(jiān)管措施得當(dāng)，未發(fā)生一起上訪事件。

　　7、上半年，我局積極配合計生委完成計生藥品案件的查處，查處違法妊娠藥品案件9起。單位內(nèi)部的計生工作也全面完成工作責(zé)任目標。

　　8、截止5月份已完全完成文書歸檔工作，縣檔案局以為我局出具歸檔證明。

　　9、在縣里組織防洪期間，我局配合縣水利局抽調(diào)車輛、人員到南村鄉(xiāng)展開抗洪防御工作。

　　10、我局上半年須知多次普法知識學(xué)習(xí)，全機關(guān)人員都參加學(xué)習(xí)。另外，我局還組織人員到仰韶廣場做藥品知識宣傳工作，要求我局執(zhí)法人員在執(zhí)法期間向老百姓宣傳用藥知識。

　　11、針對縣節(jié)能辦下發(fā)的節(jié)能任務(wù)，我局采取換節(jié)能燈，制定辦公設(shè)備、空調(diào)等節(jié)能措施保證了節(jié)能指標完成。我局還參加縣節(jié)能辦組織的機關(guān)技能知識競賽獲得三等獎。

　�。ǘ�）市縣經(jīng)濟社會發(fā)展指標

　　我局上半年在接收新職能和新到崗人員后積極展開監(jiān)管工作，營造良好的餐飲服務(wù)食品和藥品市場，保證了我縣餐飲服務(wù)市場和藥品市場的良性發(fā)展。

　�。ㄈ�）督查事項落實

　　我局內(nèi)部建立督查體系，對交辦不不力的工作內(nèi)部出督查專報，保證工作落實。上半年的人大政協(xié)提案已全部完成并報送人大政協(xié)以及督查局。

　　（四）對縣委、縣政府安排的臨時性工作，我局從不推諉，積極協(xié)辦，從沒有出現(xiàn)過拖辦情況。

　　綜上來看我局在常規(guī)工作方面進行自查自評可以得27分。

　　三、創(chuàng)先創(chuàng)新性工作

　　我局在上半年獲得先進基層黨組織稱號；在第二屆縣直工委運動會中獲得拔河比賽三等獎；在市食藥監(jiān)局組織的唱紅歌比賽中兩首歌曲分獲二三等獎。我局的創(chuàng)先創(chuàng)新工作可以獲得5分。

　　四、社會監(jiān)督

　　縣領(lǐng)導(dǎo)對我局工作基本持褒獎態(tài)度，充分肯定了局領(lǐng)導(dǎo)的工作，社會群眾一直對我局評議較好，上半年無通報批評與媒體曝光。綜上來看可以獲得20分。

　　綜合上半年的工作我局工作基本上完成了績效考核指標，但是個別方面工作仍需改進。下半年需對薄弱環(huán)節(jié)下功夫進行提高。上半年績效考核指標我局綜合可得92分。

預(yù)算績效考核報告（通用17篇）8

　　為貫徹落實《中共中央市委市人民政府關(guān)于印發(fā)〈市績效考核辦法（試行）〉的通知》（萬委發(fā)〔xx〕6號）和《中共中央市委辦公室市人民政府辦公室關(guān)于第一季度績效考核的通知》（萬委辦〔小學(xué)、〕33號）文件精神的要求，結(jié)合全鎮(zhèn)實際，我鎮(zhèn)對第一季度績效考核目標進行了全面自查�，F(xiàn)將目標任務(wù)的完成情況報告于后：

　　一、新村及場鎮(zhèn)新區(qū)建設(shè)（自查得分10分）

　　1.窩窩店村新農(nóng)村建設(shè)：現(xiàn)啟動23戶風(fēng)貌打造，已完成集中新建13戶。

　　2.場鎮(zhèn)新區(qū)：

　　一是“五一”廣場新建工程已建好，廣場周邊配套建住房已規(guī)劃設(shè)計完成，待報批相關(guān)手續(xù)；

　　二是方欣茶文化公園建設(shè)已做好規(guī)劃，待報批審定。

　　3.窩窩店村、龍須壩村、二龍溝村、八字頭村等新農(nóng)村規(guī)劃已做完地址勘測。

　　二、農(nóng)業(yè)發(fā)展（自查得分10分）

　　1.積極組織抗旱，保證春耕作物油菜、小麥、馬鈴薯等正常生產(chǎn)，共種植6362畝。

　　2.發(fā)展成規(guī)模茶葉加工廠6個，精加工茶葉年產(chǎn)15000斤。

　　三、安全生產(chǎn)（自查得分10分）

　　1.安全生產(chǎn)工作有安排、有部署，每月召開一次安全工作專題會議，并對煤礦企業(yè)做日常巡查和管理。

　　2.制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案。

　　3.推進交管站建設(shè)，完善各項制度，并對違規(guī)違法車輛進行依法處罰和安全管理。

　　4.加強對道路安全、煤礦和非煤礦山、森林防火、消防、學(xué)校、衛(wèi)生食品和藥品等高危行業(yè)、領(lǐng)域的巡查監(jiān)管和隱患排查，有詳細的工作臺帳，并取得了實際效果。

　　5.開展群眾安全生產(chǎn)宣傳教育活動，群眾防范意識和能力明顯提升。

　　6.本季度全鎮(zhèn)無安全責(zé)任事故發(fā)生。

　　四、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（自查得分10分）

　　1.道路：硬化青罐公路5.47公里，油房溝村村道公路米。

　　2.水利：完成油房溝村滾水壩及河道治理工程。

　　3.電力：完成場鎮(zhèn)、油房溝村線路管網(wǎng)的改造、規(guī)范；窩窩店村電力改造已完成規(guī)劃設(shè)計，即將實施。

　　五、民生及社會事業(yè)（自查得分10分）

　　1.完成新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險目標任務(wù)，60歲以上參保1093人。

　　2.完成農(nóng)村合作醫(yī)療保險目標任務(wù)，參保率在90%以上。

　　3.成功開展第xx屆“科技之春”科普宣傳月活動。

　　4.與太平鎮(zhèn)、茶埡鄉(xiāng)、長石鄉(xiāng)聯(lián)合組織慶“五四”活動文藝表演節(jié)目兩個。

　　六、維護穩(wěn)定（自查得分10分）

　　1.認真落實“一崗雙責(zé)”和首問首辦負責(zé)制，推進維穩(wěn)工作應(yīng)急管理、風(fēng)險評估、社情民意調(diào)查“三項機制”，積極開展不穩(wěn)定因素排查調(diào)處工作。

　　2.積極做好防xx宣傳工作，鞏固我鎮(zhèn)無xx鄉(xiāng)鎮(zhèn)的成果。

　　3.切實加強社會管理網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，深入開展治安亂點排查整治和高危人群排查管控，建立鎮(zhèn)干部抓綜治工作實績檔案，深入推進平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、平安鐵路創(chuàng)建、“兩所一庭”服務(wù)功能和內(nèi)務(wù)管理建設(shè)。

　　七、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理（自查得分10分）

　　1.大力整頓垃圾亂扔、車輛亂停、攤點亂擺、廣告亂貼、工地亂象、柴草亂推等問題，城鄉(xiāng)環(huán)境改善明顯。

　　2.抓好場鎮(zhèn)、油房溝村“一五二一”工程和干溪溝村“五十百千”示范工程的實施，加強農(nóng)房風(fēng)貌改造。

　　3.建立長效機制，解決210國道、河道、襄渝鐵路等重點線路沿線的白色垃圾問題。

　　八、黨的`建設(shè)（自查得分10分）

　　1.堅持中心組學(xué)習(xí)制度，每周組織干部進行不得少于一次的集中學(xué)習(xí)，認真研讀黨的方針、政策、路線和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識及上級文件。

　　2.召開專題會議，認真貫徹落實《中共中央市委人民政府關(guān)于治理“庸懶散”的意見》（萬委發(fā)〔〕9號）文件精神，我鎮(zhèn)積極開展了“庸懶散”整治活動，通過自我監(jiān)督與組織監(jiān)督、社會監(jiān)督相結(jié)合的方式，徹底根除“庸懶散”現(xiàn)象。

　　3.大力推進懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，加強基層組織和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

　　九、防汛抗旱（自查得分10分）

　　1.編制了防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案。

　　2.加強物資儲備，保證應(yīng)急供應(yīng)充足。

　　3.加強蓄水、節(jié)水和保水工作，多次組織黨員干部、民兵深入各村社缺水家庭送水，妥善解決群眾飲水困難。

　　4.大力發(fā)動群眾一同參與防汛抗旱工作。

　　十、林權(quán)制度改革（自查得分10分）

　　1.完成林地邊界確認及林改電子錄入，林權(quán)證填寫和頒發(fā)。

　　2.落實林改“回頭看”工作，林權(quán)糾紛調(diào)處，確保林農(nóng)滿意度。

　　3.完成林權(quán)檔案標準化歸檔和電子資料移交工作。

　　十一、省級環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建（自查得分10分）

　　1.場鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場預(yù)計20xx年底完成建設(shè)，投入使用。

　　2.污水處理系統(tǒng)工程將在今年內(nèi)由市環(huán)保局安排后啟動實施。

　　十二、市四屆四次黨代會目標任務(wù)實施情況（自查得分10分）

　　我鎮(zhèn)于2月22日召開了鎮(zhèn)村三職干部會議，及時傳達貫徹了市四屆四次黨代會的會議精神，結(jié)合本鎮(zhèn)實際，分解落實績效管理目標任務(wù)，制定了“十二五”規(guī)劃，明確了“改造場鎮(zhèn)、建設(shè)新村、夯實基礎(chǔ)、壯大產(chǎn)業(yè)、構(gòu)建和諧平安新、用三到五年的時間實現(xiàn)新城鎮(zhèn)、新農(nóng)村、新”的奮斗目標。

預(yù)算績效考核報告（通用17篇）9

　　一、落實了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和懲防體系建設(shè)工作

　　為了落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，確實做到責(zé)任到人，我們認真制定了實施辦法、任務(wù)分解、考核和責(zé)任追究制度，并把干部作風(fēng)作為民主生活會、述職述廉、干部考核選拔的重要參考依據(jù)，納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制年度考核范圍。除此之外，我們還積極的成立懲防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，對全鄉(xiāng)紀檢監(jiān)察工作進行監(jiān)督，并結(jié)合本鄉(xiāng)的實際情況，構(gòu)建了具有本鄉(xiāng)特色的懲防體系。自查評分：5分。

　　二、做好了農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

　　為了做好農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作，我們積極對各村的危舊土坯房改造和飲用水安全等項目的資金落實情況進行了監(jiān)督檢查，還對鄉(xiāng)里的黨務(wù)、政務(wù)和村務(wù)進行監(jiān)督，督促他們制定相關(guān)的公開臺賬、載體和記錄，確實做到權(quán)利運行的公開化，規(guī)范化。另一方面，我們積極完善鄉(xiāng)級和村級便民服務(wù)中心體系建設(shè)和管理，確實做到鄉(xiāng)級便民服務(wù)中心制度完善、運行正常，村級便民服務(wù)站都能實現(xiàn)村村覆蓋，還通過加強對公共資源交易站的建設(shè)，實現(xiàn)農(nóng)村集體資產(chǎn)資源、工程建設(shè)項目、政府采購和鄉(xiāng)政府公共資源全部進帳交易，并建立了相關(guān)臺帳和制度予以監(jiān)督。除此之外，我們還全面推行了村級重大事務(wù)進行民主決策，對村干部任前進行廉政談話和開展“三述一評”建設(shè)，并對村級重大事項，村務(wù)和任期經(jīng)濟狀況進行監(jiān)督。還按照上級要求推行了“三資”全面委托代理工作，并及時的對“三資”臺帳進行更新和完善相關(guān)的管理制度。為了讓上級更好的了解我鄉(xiāng)的紀檢工作，我們每次都能按時保質(zhì)保量的上報報表和材料。

　　三、開展了廉潔自律工作

　　我們認真貫徹落實了《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準則》、《農(nóng)村基層干部廉潔履行職責(zé)若干規(guī)定》和其它相關(guān)規(guī)定，及時解決存在的突出問題。并加強了對貫徹落實《廉政準則》、《農(nóng)村基層干部廉潔履行職責(zé)若干規(guī)定》等政治紀律的監(jiān)督檢查，充分維護中央權(quán)威，始終與黨中央保持高度一致。對黨政機關(guān)的公務(wù)用車購置和運行也給予了嚴格要求，還落實了個人事項、外出學(xué)習(xí)考察等有關(guān)事項的報告。除此之外，我們還全面推行黨委權(quán)力公開透明運行，選取了村作為重點對象，并針對其關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位，建立了職權(quán)明確、規(guī)范和監(jiān)督有力的權(quán)力公開運行機制。還嚴格執(zhí)行了“黨政正職末位表態(tài)和六個不直接分管”要求和領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉、誡勉談話、函詢等制度，完善和落實了“三重一大”集體決策制度和經(jīng)濟責(zé)任審計制度，并對干部任前開展廉政談話和進行廉政法規(guī)知識考試。

　　四、開展了宣傳教育工作

　　為認真做好宣傳教育工作，我們根據(jù)縣委的要求，積極開展第二屆“廉政文化月”活動，期間通過開展詩詞、楹聯(lián)等活動加強干部的廉潔意識。加強了對廖俊同志勤廉兼優(yōu)典型的宣傳，還成立了專門的領(lǐng)導(dǎo)小組做好涉腐敗網(wǎng)絡(luò)輿情的收集、研判、報送和應(yīng)對處置工作，指定賴薇同志作為網(wǎng)絡(luò)輿情信息報送員，紀檢監(jiān)察報刊征訂發(fā)行工作也按時完成。除此之外，我們還積極做好黨政主要領(lǐng)導(dǎo)上廉政黨課工作，積極組織干部和干部配偶參加廉政建設(shè)培訓(xùn)活動，制定了談心提醒關(guān)愛教育活動實施方案，通過在重大節(jié)日期間對干部發(fā)送廉潔短信，提醒干部要廉潔自律。我們還積極推進廉政文化“六進”建設(shè)，并結(jié)合本地的實際，創(chuàng)建了大穩(wěn)村廉政文化示范點。我們還按要求完成了縣紀委部署的其他宣傳工作，并案要求及時報送材料。自查評分：9分。

　　五、信息調(diào)研工作

　　為積極做好信息調(diào)研工作，完成縣紀委下達的信息報送任務(wù)。我們通過制定相關(guān)制度和成立專門的領(lǐng)導(dǎo)小組來開展紀檢監(jiān)察信用工作，確保做到重大、突發(fā)性信息不遲報、不漏報。同時，我們還積極開展工作調(diào)研活動，有計劃的完成上級紀委布置的課題調(diào)研任務(wù)，并積極參加縣紀委組織的反腐倡廉理論研討會。除此之外，我們還積極開展反腐倡廉建設(shè)的理論研究，每次研究結(jié)束后都認真進行總結(jié)，向上級報送專題的調(diào)研文章。自查評分：5分。

　　六、糾風(fēng)工作

　　我鄉(xiāng)為抓好糾風(fēng)工作，一方面積極配合縣糾風(fēng)辦牽頭組織涉及民生的各項資金管理和使用中突出問題與監(jiān)督檢查，尤其是對涉農(nóng)資金的監(jiān)督檢查，并積極配合好違法違規(guī)強制征地的拆遷行為；另一方面，我鄉(xiāng)紀檢還積極配合做好政風(fēng)行風(fēng)的建設(shè)，還通過開展醫(yī)院、學(xué)校和鄉(xiāng)屬單位的民主評議活動，評選出群眾滿意的基層單位。自查評分：5分。

　　七、執(zhí)法監(jiān)察工作

　　為了做好執(zhí)法監(jiān)察工作，我們一方面積極配合縣紀委監(jiān)察局開展執(zhí)法監(jiān)察工作，對干部利用職權(quán)和職務(wù)影響干預(yù)和插手公共資源交易活動的行為進行嚴肅查處；另一方面，我們認真做好各種報表、材料、總結(jié)和信息的報送工作，按時完成相關(guān)任務(wù)。自查評分：7分。

　　九、信訪舉報工作

　　我們設(shè)立了專門的紀檢監(jiān)察信訪舉報工作接待室，制定了相關(guān)工作制度，并指定專門的工作人員做好接待工作和臺賬工作。通過開展入戶聽訴、領(lǐng)導(dǎo)接訪工作，暢通了舉報渠道，健全了網(wǎng)絡(luò)舉報，并做好矛盾糾紛排查、信訪工作，落實好包案責(zé)任和建立相關(guān)臺賬，確保各種信訪問題調(diào)處到位，不出現(xiàn)反映人反復(fù)上訪的情況。并按時、優(yōu)質(zhì)辦理好縣紀委交辦的信訪舉報案件，確保不出現(xiàn)越級向市級以上單位信訪的現(xiàn)象。除此之外，對辦理信訪件的各種資料進行有序歸檔，確保程序規(guī)范，并及時上報信訪方面的各類材料和報表。自查評分：6分。

　　十、查辦案件工作

　　我鄉(xiāng)認真查處了和案件，通過加強對辦案人才庫的建設(shè)，建立健全查辦案件工作協(xié)調(diào)機制和案件檢查管理機制，并嚴格依紀依法辦案和安全文明辦案，確保在辦案中不發(fā)生任何安全事故。自查評分：17分。

　　十一、案件審理工作

　　我們通過實行“鄉(xiāng)案縣協(xié)審”制度，實現(xiàn)我鄉(xiāng)的案件按期結(jié)案率達100%，案件質(zhì)量也符合“二十四”字基本要求，每件案件的事實、證據(jù)、定性、處理、手續(xù)、程序、執(zhí)行、歸檔等方面都毫無紕漏。對處分決定也能夠執(zhí)行到位，并能及時對受處分人員進行回訪，同時做好了申訴復(fù)查工作。自查評分：5分。

　　十二、隊伍建設(shè)

　　為抓好紀檢干部的隊伍建設(shè)，我鄉(xiāng)開展了“為民務(wù)實清廉”教育實踐活動，并制定了相關(guān)實施方案，還認真的完成縣紀委監(jiān)察局下發(fā)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)任務(wù)和參加全縣首次執(zhí)紀執(zhí)法資格考試。為讓紀檢監(jiān)察干部有一個健康的心理，我們通過談話的方式來加強心理健康教育。我們還加強了鄉(xiāng)紀檢的組織建設(shè)工作，建立并落實了內(nèi)部監(jiān)督制度。自查評分:6分。

預(yù)算績效考核報告（通用17篇）10

　　一、部門概況

　　國勝鄉(xiāng)全鄉(xiāng)轄8個行政村，76個村民小組，農(nóng)業(yè)家庭戶1702戶，總?cè)丝?252人，幅員面積206平方公里；政府機關(guān)編制數(shù)46人，其中：行政編制24人，工勤人員4人，事業(yè)編制18人，20xx年12月末在職實有人數(shù)46人，行政在職24人，事業(yè)在職22人；國勝鄉(xiāng)政府現(xiàn)有部門8個，分別是：便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、宣文中心、林業(yè)站、黨政辦、社會事務(wù)辦、綜治辦、武裝部；鄉(xiāng)財政所負責(zé)全鄉(xiāng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務(wù)管理工作，負責(zé)全鄉(xiāng)的預(yù)算編制管理工作，組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出。編制執(zhí)行全鄉(xiāng)年度財政預(yù)算、總預(yù)算，負責(zé)監(jiān)督全鄉(xiāng)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財政決算、總決算等。負責(zé)對各類專項資金的監(jiān)管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責(zé)全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；填報行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度報表及相關(guān)資料的收集與整理。全鄉(xiāng)20xx年12月末資產(chǎn)總數(shù)1628萬元。

　　二、部門財政資金基本情況

　�。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算安排及支出情況

　　1.基本支出安排及使用情況

　　國勝鄉(xiāng)20xx年基本支出安排資金876.24萬元，總支出876.24萬元，其中：工資福利支出715.67萬元，商品和服務(wù)支出104.03萬元，對個人和家庭的補助支出56.54萬元。

　　2.部門預(yù)算項目安排及支出情況

　　國勝鄉(xiāng)20xx年部門預(yù)算安排資金1135.07萬元，總支出1135.07萬元，其中：商品和服務(wù)支出428.27萬元，對個人和家庭的補助支出435.5萬元，其他資本性支出271.29萬元。上年結(jié)余資金使用190.26萬元。

　　（二）專項資金安排及支出情況

　　1、20xx年專項資金預(yù)算安排944.81萬元，主要包括：

　�。�1）20xx年人大會議費1.656萬元；

　　（2）根據(jù)鹽財資行【20xx】467號下達20xx年度縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級人民代表大會換屆選舉工作經(jīng)費9.1142萬元；

　�。�3）20xx年鄉(xiāng)村治理補助3.5048萬元；

　�。�4）根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】1號下達網(wǎng)絡(luò)改造安裝費（公用經(jīng)費預(yù)留）1.08萬元；

　　（5）根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉(zhuǎn)移支付補助預(yù)算（人員經(jīng)費預(yù)留）用于國勝鄉(xiāng)政府維修、營房改造、搶險3.4339萬元；

　�。�6）根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉(zhuǎn)移支付補助預(yù)算（人員經(jīng)費預(yù)留）用于水毀道路及基礎(chǔ)設(shè)施維修17.3256萬元；

　�。�7）根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉(zhuǎn)移支付補助預(yù)算（人員經(jīng)費預(yù)留）用于水毀恢復(fù)2.341萬元；

　�。�8）根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】1號下達住房維修加固困難補助（公用經(jīng)費預(yù)留）0.6萬元；

　�。�9）根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉(zhuǎn)移支付補助預(yù)算（人員經(jīng)費預(yù)留）用于梭羅村新建蓄水池0.6132萬元；

　�。�10）根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉(zhuǎn)移支付補助預(yù)算（人員經(jīng)費預(yù)留）用于國勝鄉(xiāng)解決轄區(qū)群眾飲水困難1.2888萬元；

　�。�11）根據(jù)鹽財資行【20xx】444號調(diào)整信訪疑難案件和重信重訪專項資金(用于中央交辦黃興榮信訪事項化解穩(wěn)控)19萬元；

　　（12）根據(jù)川財行【20xx】4號下達20xx年民族地區(qū)春節(jié)送溫暖慰問金1.1萬元；

　　（13）根據(jù)川財教【20xx】33號下達20xx年中央和省補助公共圖書館文化館（站）免費開放專項資金4.3984萬元；

　　（14）根據(jù)鹽財資行【20xx】281號下達20xx年省級民生工程公共圖書館文化館（站）免費開放縣級配套資金0.5949萬元；

　　（15）根據(jù)川財教[20xx]0040號下達20xx年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金8.189049萬元；

　�。�16）20xx年敬老院經(jīng)費62.314746萬元；

　�。�17）20xx年五保戶經(jīng)費104.230105萬元；

　　根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】1號下達疫情防控資金（公用經(jīng)費預(yù)留）1.9086萬元；

　　根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】106號消化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政“暫付款”36.878498萬元；

　　根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉(zhuǎn)移支付補助預(yù)算（人員經(jīng)費預(yù)留）用于20xx年各村垃圾清運補助2.09萬元；

　　鹽財資預(yù)【20xx】93號下達國勝鄉(xiāng)垃圾填埋場整改工程項目資金18.5176萬元；

　　根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】19號下達20xx年動物村級防疫員補助等經(jīng)費（動物防疫員補助）9.631萬元；

　　根據(jù)鹽財資農(nóng)【20xx】88號下達20xx年度烤煙發(fā)展扶持資金17.123783萬元；

　　根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】18號下達家雞溝水毀道路恢復(fù)資金11.5994萬元；

　　根據(jù)鹽財資農(nóng)【20xx】44號下達脫貧攻堅檔案歸檔專用經(jīng)費1.4785萬元；

　�。�26）20xx年一事一議補助63.7萬元；

　�。�27）20xx年村級辦公經(jīng)費37萬元；

　�。�28）20xx年村干部報酬233.633萬元；

　�。�29）20xx年公共服務(wù)運行經(jīng)費86萬元；

　　二灘庫區(qū)垃圾清運填埋資金59.923763萬元；

　　根據(jù)鹽財資農(nóng)【20xx】8號重新下達解決鹽邊縣中小河流域治理項目占地補償費用64.0837萬元；

　　根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】1號下達國勝鄉(xiāng)新建堰淤泥清除經(jīng)費1.1648萬元；

　　根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】21號下達河道四亂清理整治資金17.797萬元；

　　根據(jù)鹽財資農(nóng)【20xx】75號下達國勝鄉(xiāng)大畢村20xx年以工代賑示范工程啟動資金18萬元；

　　根據(jù)鹽財資建【20xx】153號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急和安全監(jiān)管補助經(jīng)費9.83萬元；

　　根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉(zhuǎn)移支付補助預(yù)算（預(yù)備費）用于20xx年森林草原防火工作卡點值守人員工資13.66萬元；

　　2、使用上年結(jié)余資金190.26萬元，主要包括以下幾個方面：

　　（1）20xx年鄉(xiāng)村治理補助0.7292萬元；

　　（2）根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】71號下達20xx年結(jié)余資金，用于支付水毀道路及基礎(chǔ)設(shè)施維修維護及債務(wù)化解經(jīng)費7.0887萬元。

　�。�3）20xx年敬老院經(jīng)費1.51105萬元；

　　（4）20xx年五保戶經(jīng)費1.849475萬元；

　�。�5）20xx年一事一議補助150.98萬元；

　�。�6）20xx年村級辦公經(jīng)費26.6548萬元；

　　（7）根據(jù)鹽財資建【20xx】203號將原省級資金盤活（用于森林草原防滅火專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項整治工作經(jīng)費1.4509萬元

　�。ㄈ�）其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

　　國勝鄉(xiāng)20xx年無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的情況。

　�。ㄋ模┢渌�需要說明的情況

　　國勝鄉(xiāng)20xx年無其他需要說明的情況。

　　三、部門預(yù)算績效管理情況（項目自評報告根據(jù)要求另行單獨報送）。

　�。ㄒ唬┎块T預(yù)算績效管理。

　　我鄉(xiāng)按照財政預(yù)算編制規(guī)定和要求，結(jié)合單位年度工作計劃采取人員經(jīng)費按照縣委組織部審核過的工資進行編制，公用經(jīng)費按定額編制的方法按時完成人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費編制工作，切實做到數(shù)據(jù)完整和準確無誤。對項目資金的預(yù)算，提出具體的項目、目標和實施計劃，精準編制項目支出績效申報表，提供準確的項目支撐依據(jù)，切實做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規(guī)定的時限內(nèi)完整、準確的報送到縣級財政部門。預(yù)算資金保障了人員經(jīng)費支出和單位正常運轉(zhuǎn)需要，保證了單位全年工作任務(wù)的完成。

　　在資金的支出執(zhí)行上嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，堅持“反對浪費、節(jié)約開支”的原則，�？顚Ｓ�，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標后，按照資金的用途，在把好審核關(guān)的基礎(chǔ)上，按時按量按照資金預(yù)算進度及時撥付各項款項。人員經(jīng)費、日常公用是按要求和規(guī)定給予支付，保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，有效推動全縣經(jīng)濟、社會發(fā)展。特別是在“三公”經(jīng)費方面加強管理，不該報銷的一律不給報銷，嚴格把支出控制在年初的預(yù)算指標內(nèi)，嚴格按照中央“八項規(guī)定”、省、市“十項規(guī)定”和財務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行財政資金的管理和使用。項目資金分配嚴格按照實際工作需要，依據(jù)項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。通過項目實施充分保障了工作需求，切實發(fā)揮工作職能，維護全鄉(xiāng)經(jīng)濟、社會發(fā)展。

　　（一）縣級財政資金績效目標完成情況

　　1.年初部門預(yù)算績效目標完成情況

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。我鄉(xiāng)嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，加強單位財務(wù)管理，制定了相關(guān)規(guī)章制度，加強和細化了預(yù)算編制，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，確保財務(wù)收支平衡。按照全年進度保證機關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，有效推動工作的順利開展。

　�。�2）效益指標完成情況分析。我鄉(xiāng)主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。

　�。�3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

　　2.專項（項目）資金績效目標完成情況

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。對項目資金的預(yù)算，提出具體的項目、目標和實施計劃，精準編制項目支出績效申報表，提供準確的項目支撐依據(jù)，切實做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規(guī)定的時限內(nèi)完整、準確的報送到縣級財政部門。

　　在項目資金的支出執(zhí)行上嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，堅持“反對浪費、節(jié)約開支”的原則，專款專用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標后，按照資金的用途，在把好審核關(guān)的基礎(chǔ)上，按時按量按照資金預(yù)算進度及時撥付各項款項。項目資金分配嚴格按照實際工作需要，依據(jù)項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。

　�。�2）效益指標完成情況分析。我鄉(xiāng)項目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。

　　（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

　�。ǘ�）上級專項（項目）資金績效目標完成情況

　　（1）產(chǎn)出指標完成情況分析。20xx年人大會議費3.38萬元；根據(jù)國勝府﹝20xx﹞205號下達20xx年結(jié)余資金58.23萬元；20xx年鄉(xiāng)村治理補助3.66萬元；20xx年財政管理系統(tǒng)軟件及金財網(wǎng)維護費2萬元；根據(jù)鹽財資預(yù)﹝20xx﹞3號下達20xx年度三州開發(fā)專項資金，用于20xx年國勝鄉(xiāng)機房村社道硬化項目30萬元；20xx年農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)費1.16萬元；20xx年敬老院管理人員生活補助及辦公經(jīng)費67.05萬元；20xx年農(nóng)村五保戶供養(yǎng)經(jīng)費173.7萬元；20xx年城衛(wèi)費7.62萬元；20xx年村官補助4.62萬元；20xx年農(nóng)村公共服務(wù)運行經(jīng)費42萬元；20xx年村社干部報酬保險203.6萬元；根據(jù)鹽財資農(nóng)﹝20xx﹞95號下達20xx年一事一議專項補助資金29.66萬元；20xx年村級辦公費46萬元。

　�。�2）效益指標完成情況分析。我鄉(xiāng)項目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。

　�。�3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

　�。ㄈ�）其他需要說明的情況（如無特別說明的情況則無需闡述）

　　無特別說明

　　（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

　　1.深化績效評價工作，不斷提高部門預(yù)算整體績效目標管理水平。按照《預(yù)算法》按時完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過程中有計劃進行資金申報、使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。

　　2.通過績效自評建立機關(guān)厲行節(jié)約制度、節(jié)能降耗。我鄉(xiāng)認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，秉承開源節(jié)流的宗旨，嚴格管控三公經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。扎實抓好機關(guān)節(jié)能降耗，一是嚴格用電管理。倡導(dǎo)在自然光照較好的條件下不使用照明燈具，使用照明工具時保證人走燈滅，杜絕“長明燈”等能耗空放現(xiàn)象；盡可能地減少電腦、打印機、復(fù)印機等辦公設(shè)備的待機時間，不用時關(guān)閉電源或置于節(jié)能狀態(tài)；天氣炎熱使用空調(diào)時，盡量在人離開前20分鐘關(guān)閉空調(diào)。二是嚴格用水管理。人走時及時關(guān)閉關(guān)緊水龍頭，杜絕“長流水”和“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。三是推行無紙化辦公。盡量利用網(wǎng)絡(luò)傳輸文件，在電腦上修改文稿；打印材料時，提倡雙面用紙；公文傳閱盡量通過協(xié)同辦公平臺進行。四是加強車輛燃油管理。建立機關(guān)車輛燃油使用、行駛里程管理臺賬，定期公示燃油使用情況。同時，倡導(dǎo)全體干部職工綠色出行。

　　3.強化單位財務(wù)管理工作，提高資金使用效率。按照年初預(yù)算項目，在資金的管理和使用上，嚴守法律底線、紀律底線，嚴格追授財務(wù)管理、財經(jīng)紀律，會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，提高財政資金使用效率。嚴格執(zhí)行機關(guān)財務(wù)管理制度，及時進行會計核算，對項目資金、政府采購進行公開公示，接受群眾監(jiān)督。

　�。ǘ�）公開公示情況

　　為深入貫徹落實《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（川委發(fā)〔20xx8號〕文件精神，進一步深化事后績效評價工作，不斷提高部門預(yù)算整體績效目標管理水平，按鹽邊財績〔2022〕3號《鹽邊縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門預(yù)算整體及項目支出績效自評工作的通知》要求，20xx年，本單位的績效目標制定和實施都能結(jié)合本單位的實際，具有較強的目標性和可操作性，績效自評結(jié)果也可以為下一年度的績效管理提供參考和幫助。我們將進一步加強預(yù)算績效管理，更好地履行本部門的職能職責(zé)，提高財政資金的使用效率，將有限的財政投入發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益和社會效益。下一步，我們將在“鹽邊縣公眾信息網(wǎng)”財政信息板塊下的“財政績效評價信息專欄”對績效自評結(jié)果進行公開公示。

　　四、評價結(jié)論及建議

　�。ㄒ唬┰u價結(jié)論。

　　20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支績效管理，不斷建立健全內(nèi)部控制管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門預(yù)算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處：如預(yù)算編制工作不夠細化；預(yù)算管理意識有待增強；財務(wù)人員業(yè)務(wù)知識有待更新等。下一步我單位將從以下幾個方面進行改進：一是細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制。二是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。三是完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處理和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗職責(zé)制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。四是對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》、《政府會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

　�。ǘ�）存在問題和改進建議。

　　1.預(yù)算編制和預(yù)算管理還需進一步細化和加強，嚴禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出，嚴格開支范圍和標準，嚴格審核各項經(jīng)費的支出，提高資金使用效率。

　　2.嚴格控制“三公”經(jīng)費，認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省、市十項規(guī)定，嚴格“三公”經(jīng)費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。合理、節(jié)儉、高效地利用資金，保證機關(guān)各項工作順利有序開展。

預(yù)算績效考核報告（通用17篇）11

　　根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開展機構(gòu)編制績效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執(zhí)行機構(gòu)編制情況進行了認真地自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況。

　　按照“三定”規(guī)定，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)為二科一室，即公司管理科、人事科、財務(wù)科、紀監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴大，職工人數(shù)增多，業(yè)務(wù)量增大，原有的內(nèi)設(shè)機構(gòu)不適應(yīng)工作需要，現(xiàn)實際內(nèi)設(shè)機構(gòu)為六科一室，即：xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開發(fā)科、人事科、財務(wù)科、紀監(jiān)科、綜合辦公室。

　　二、編制落實到人情況。

　　上級主管部門實際下達機構(gòu)人員編制數(shù)是34人，經(jīng)過機構(gòu)調(diào)整以后，沒有增加人員編制數(shù)，供銷社機關(guān)現(xiàn)實有人數(shù)為34人，嚴格按“三定”規(guī)定將人員編制落實到人。

　　三、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備情況。

　　機關(guān)現(xiàn)有32人，其中：處級干部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備問題上，處級干部由上級組織部門考察任命，科級干部我們嚴格按照職數(shù)推薦，事前上報上級組織部門備案后方可任用。

　　四、執(zhí)行機構(gòu)編制情況。

　　20xx年6月組建以來，機關(guān)工作人員嚴格遵守“三定”文件。一是在科級干部的任用上，我們嚴格按照《干部任用條件》，堅持標準和程序，嚴格執(zhí)行審批手續(xù)；二是本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)和工作人員全部實行了網(wǎng)上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督；三是我們嚴格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況；四是在內(nèi)設(shè)機構(gòu)的問題上，重新組建以后，由于管理范圍擴大，業(yè)務(wù)量增加，20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室，本單位一直沒有擅自增加內(nèi)部科室，更沒有擅自更改機構(gòu)名稱，掛牌或拆分機構(gòu)的情況；五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時間、程序和要求進行年檢，嚴格按照區(qū)編委批準的機構(gòu)名稱刻制公章；六是在機構(gòu)編制管理工作中，沒有出現(xiàn)群眾來信來訪、舉報投訴，群體上訪等情況。

　　總之，本單位在機構(gòu)編制人員的問題上，嚴格按照區(qū)編制辦的規(guī)定；在科級干部選拔任用上，嚴格按照規(guī)定條件程序和報批手續(xù)，沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀情況；在管理上嚴格按照“三定”方案，認真履行工作職責(zé)，沒有出現(xiàn)越職、越權(quán)的情況。

　　回顧近年來我們的機構(gòu)編制工作，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)編委的指導(dǎo)下，取得了較好的成績，但是，離上級的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時，我們還要進一步提高認識，堅持把機構(gòu)編制工作納入 重要議事日程，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，要進一步加大學(xué)習(xí)與宣傳機構(gòu)編制政策的力度，力求使機構(gòu)編制政策做到機關(guān)干部人人皆知；要進一步加強機構(gòu)編制管理工作，嚴格執(zhí)行政策，堅持依法辦事，加強調(diào)研指導(dǎo)；要進一步健全與完善機構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺帳，做到上級數(shù)據(jù)準確及時，各項資料齊全，按時整理歸檔。

預(yù)算績效考核報告（通用17篇）12

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬�機構(gòu)組成。

　　我單位是一級預(yù)算行政單位，下設(shè)3個二級部門，分別是：機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設(shè)事務(wù)中心等機構(gòu)，3個部門財務(wù)收支（基本收支）統(tǒng)一在政府辦進行匯總核算。

　�。ǘ�）機構(gòu)職能。

　　1.負責(zé)區(qū)政府召開的全區(qū)性會議、區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務(wù)會、區(qū)政府黨組會、區(qū)長辦公會、區(qū)政府協(xié)調(diào)會等會議的會務(wù)組織、協(xié)調(diào)及承辦工作，負責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。

　　2.負責(zé)起草修改政府工作報告等全區(qū)性的綜合報告、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗材料、調(diào)研報告等綜合性材料；負責(zé)起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報下發(fā)的文件；負責(zé)編寫區(qū)政府常務(wù)會議紀要、區(qū)長辦公會議紀要、政府大事記、信息簡報及其他文字材料；負責(zé)審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報告工作以及向區(qū)政協(xié)通達政情的`文字材料；組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

　　3.研究各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府請示的問題，提出審核處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的意見，處理區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府反映的重要問題。

　　4.圍繞區(qū)政府工作重點、全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項決策，及時收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務(wù)，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)；負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

　　5.負責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機要保密等工作；負責(zé)區(qū)政府值班工作，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況。

　　6.負責(zé)區(qū)政府會議、文件決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的傳達、催辦、督辦和落實工作，并及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告。

　　7.圍繞區(qū)政府工作重心，按照區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織指揮區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）開展各專項重點工作。

　　8.負責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對外協(xié)調(diào)工作。

　　9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心，開展調(diào)研和政策研究工作。

　　10.負責(zé)擬定區(qū)級機關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法，并組織實施；負責(zé)區(qū)級機關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設(shè)和維修；負責(zé)區(qū)級機關(guān)辦公區(qū)域和機關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維；負責(zé)區(qū)級機關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購工作。

　　11.負責(zé)《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實錄》等黨史的研究指導(dǎo)，宣傳培訓(xùn)并撰寫出版的相關(guān)工作。

　　12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　（三）人員概況。

　　東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人（含沒獨立核算的二級部門），其中行政編制23人；參公編制19人；工勤編制4人；事業(yè)編制13人；20xx年末實際在職在崗人員共有58人。其中：公務(wù)員人數(shù)24人，機關(guān)工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業(yè)管理人員12人，事業(yè)工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務(wù)員人數(shù)15人，機關(guān)工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。

　�。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)情況。

　　我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%，通用設(shè)備56.09萬元，占固定資產(chǎn)原值的22.59%，專用設(shè)備3.80萬元，占固定資產(chǎn)原值的1.53%，家具、用具、裝具及動植物30.06萬元，占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無形資產(chǎn)原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實現(xiàn)固定資產(chǎn)累計折舊39.51萬元。其中：通用設(shè)備累計折舊23.16萬元，專用設(shè)備累計折舊0.27萬元，家具、用具、裝具及動植物累計折舊16.09萬元。

　　經(jīng)盤點統(tǒng)計，本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬元。其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，房屋及構(gòu)筑物要單位沒有進行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%，通用設(shè)備32.93萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%；專用設(shè)備3.53萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%；家具及其它裝具凈值總額20.66萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%；無形資產(chǎn)凈值180.10萬元，本單位沒有進行無形資產(chǎn)攤銷，也無在建工程等。

　　截至20xx年12月31 日，本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬元，其中流動資產(chǎn)減少17.68萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%；非流動資資產(chǎn)減少35.64萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。

　　（一）20xx年度部門預(yù)算收入情況。

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。20xx年東區(qū)人民政府辦公室實現(xiàn)預(yù)算收入總額1322.18萬元（含調(diào)劑預(yù)算），其中，一般財政撥款收入1322.18萬元，銀行活期利息其它收入0.05萬元。

　�。ǘ�）年度部門預(yù)算支出情況。

　　1.支出總體情況。

　　20xx年全年安排支出總額1306.77萬元，其中一般性財政撥款支出1306.72萬元；銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：基本支出1231.32萬元，其中：人員經(jīng)費支出1103.21萬元，公用經(jīng)費支128.10萬元。項目支出75.45萬元。按經(jīng)濟分類支出：工資福利支出1043.17萬元，商品和服務(wù)支185.20萬元，對個人和家庭的補助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況。

　　20xx年各項經(jīng)費支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經(jīng)費增加90.73萬元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬元，與上年相比增加9.72％，項目支出增加24.28萬元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬元。

　　3.結(jié)構(gòu)分析。

　　20xx年財政撥款支出按支出性質(zhì)劃分，人員支出1103.21萬元，公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。

　　4.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況。

　　20xx年“三公”經(jīng)費財政預(yù)算1萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

　　因公出國（境）經(jīng)費：20xx年因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與20xx年支出持平。

　　公務(wù)接待費：20xx年實現(xiàn)公務(wù)接待費支出0萬元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒有用于公務(wù)活動開支的部門公務(wù)接待和商務(wù)接待費。

　　公務(wù)用車購置及運行維護費：20xx年安排公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，與20xx年公務(wù)用車購置及運行維護費持平。主要原因是公務(wù)用車統(tǒng)一在機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進行集中管理和預(yù)決算，本部門不再核算公務(wù)用車相關(guān)費用的預(yù)算收入和支出。

　　5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

　　20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬元，其中行政運行結(jié)余28.41萬元。20xx年政府性基金無結(jié)余。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個人所得稅沒進行匯繳而形成年終有結(jié)余資金。

　　其他資金收支及結(jié)余情況：20xx年其他收入0.05萬元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　�。ㄈ�）部門財政支出管理情況：

　　1預(yù)算編制情況。

　　按照區(qū)財政局統(tǒng)一制定的部門預(yù)算報表及有關(guān)規(guī)定，運用“E 財”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預(yù)算。預(yù)算編制工作分四個階段進行，包括預(yù)算布置、預(yù)算申報、預(yù)算論證及預(yù)算編制。

　�、兕A(yù)算布置。10月20日起，我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政局要求，提出下年度本單位預(yù)算編制的基本原則與方法，向單位各部門布置下年度的預(yù)算申報工作；

　�、陬A(yù)算申報。各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度預(yù)算申請；

　�、垲A(yù)算論證。我辦綜合股對各部門的下年度預(yù)算申請進行初審與協(xié)調(diào)，對各部門申請的專項經(jīng)費逐項進行比對與論證，結(jié)合本單位下年度收入測算數(shù)，根據(jù)項目的輕重緩急，提出支出項目預(yù)算建議數(shù)。

　　④、預(yù)算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政下達的預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算年度的收支預(yù)測，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全單位下一年度預(yù)算草案，形成預(yù)算建議數(shù)，報分管領(lǐng)導(dǎo)、政府辦主任審閱后上報區(qū)財政局。

　　經(jīng)區(qū)財政局審查后，年初批復(fù)20xx年預(yù)算為1295.01萬元，年度追加20xx年財政預(yù)算27.17萬元，實際預(yù)算批復(fù)數(shù)1322.18萬元，批復(fù)預(yù)算支出總計1295.01萬元，20xx年實際實現(xiàn)預(yù)算支出1306.77萬元。按經(jīng)濟分類支出分：工資福利支出1043.17萬元、商品和服務(wù)支出185.20萬元、對個人和家庭的補助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質(zhì)分類：基本支出1231.32萬元（其中：人員經(jīng)費1103.21萬元，公用經(jīng)費128.10萬元），項目支出75.45萬元。

　　2預(yù)算執(zhí)行管理情況。

　　東區(qū)政府辦認真落實科學(xué)監(jiān)管理念，嚴格按照預(yù)算要求管理和使用資金，確保了財政資金�？顚Ｓ茫�切實提高了資金使用效益。一是按照國家財經(jīng)制度、法規(guī)要求，各項財務(wù)收支活動都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。各項支出均應(yīng)嚴格遵守行政單位經(jīng)費規(guī)定執(zhí)行；二是認真辦理會計業(yè)務(wù)、進行會計核算，正確準時編制會計報表；三是加強現(xiàn)金和支票管理，不得“坐支”，各項開支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證，嚴禁“白條”報銷，原始憑證必須由報銷人、經(jīng)辦人簽名，審核會計審核、審核分管領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定審批程序?qū)徍撕�，再由單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認報銷；四是實行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離，相互制約，相互監(jiān)督；五是要求財務(wù)人員要以身作則、奉公守法，認真貫徹國家各項改革措施，既要維護國家和集體利益，又要維護職工的切身利益；六是出納、會計各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，會計不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購等資金支付工作，并做好會計檔案管理工作，每年及時將各類會記賬、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔；七是對違反財務(wù)制度和違反財務(wù)紀律的開支，對違反財務(wù)制度和無特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的加班、值班補助和超標準支出；八是各類辦公耗材購買支出需按規(guī)定提出申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日，當(dāng)年實現(xiàn)總收入1322.23萬元，其中：當(dāng)年財政撥款數(shù)為1322.18萬元，當(dāng)年決算支出數(shù)為1306.77萬元，其中：財政撥款支出數(shù)1306.72萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98.83%。財政資金均實行專項管理、�？顚Ｓ�。在項目實施過程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　3決算編制情況。

　　東區(qū)人民政府辦公室嚴格按照決算編制要求執(zhí)行，做到收入明確，支出清晰，對每項支出情況特別是“三公”經(jīng)費都做了細致的說明，使決算報表能真實、詳細反映本單位一年的財務(wù)狀況，同時按時保質(zhì)完成決算報表編報工作。

　�。�1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

　　（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。

　　（3）20xx年決算總收入為1322.23萬元，其中：當(dāng)年財政預(yù)算撥款1322.18萬元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元；支出為：1306.77萬元。其中：按功能分類：一般公共服務(wù)支出989.31萬元，社會保障和就業(yè)支出143.14萬元，衛(wèi)生健康支出75.66萬元，住房保障支出96.78萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：基本支出：1231.32萬元（人員支出1103.21萬元，日常公用經(jīng)費128.10萬元），項目支出：75.45萬元。

　　二、績效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算績效目標完成情況

　　年度目標任務(wù):做好20xx年工作計劃，為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，當(dāng)好參謀助手，協(xié)調(diào)做好上傳下達，服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門，服務(wù)好群眾，做好應(yīng)急政務(wù)上報處理等各項協(xié)調(diào)服務(wù)工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上，堅持"穩(wěn)中求進“的工作總基調(diào)，推動各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。

　　區(qū)政府辦認真貫徹落實中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為1322.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元，支出為：1306.77萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬元 ，年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，實際公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。

　�。ǘ�）區(qū)級項目資金績效目標完成情況

　　項目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目資金管理更加細化，20xx年全面實現(xiàn)公務(wù)卡，所有報銷全面實現(xiàn)零現(xiàn)金支付。

　　20xx年預(yù)算安排區(qū)政府辦項目資金年初批復(fù)預(yù)算82.70萬元，20xx年度追加項目資金共19.82萬元，20xx年度項目資金共102.52萬元，主要包括：會議費、政府工作報告撰寫及專項課題研究經(jīng)費、培訓(xùn)費、租賃費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、地方志辦工作經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、環(huán)保督察工作經(jīng)費。20xx年共實現(xiàn)項目資金支出75.45萬元，除培訓(xùn)費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、會議費未完成年初目標任務(wù)，其它項目基本完成年初預(yù)算目標任務(wù)，資金執(zhí)行情況按計劃推進，達到年初預(yù)期效果，為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境，取得了較好的社會效益。滿意度指標達到了預(yù)期目標。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出指標完成情況分析

　　1.數(shù)量指標：地方志辦工作經(jīng)費完成率為88.40%，基本完成預(yù)算目標；培訓(xùn)費完成率為38.85%，未完成預(yù)算目標，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數(shù)培訓(xùn)沒有進行或取消，致使完成率較低；租賃費完成率100%，全面完成預(yù)算目標。政府政務(wù)綜合值班費完成率為33.67%，未完成預(yù)算目標，完成率較低，因按財政管理要求，政府政務(wù)綜合值班費取消發(fā)放使用，致使結(jié)余較大，使全年完成率較低；會議費完成率75%，基本完成預(yù)算目標，視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費完成率100%，全部完成預(yù)算目標。政府工作報告撰寫及專項課題研究費完成率100%，全部完成預(yù)算目標，慰問工作經(jīng)費完成率100%，全部完成預(yù)算目標。防疫工作經(jīng)費完成率100%，全面完成預(yù)算目標。環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94%，基本完成預(yù)算目標。

　　2.質(zhì)量指標：除培訓(xùn)費、政府政務(wù)綜合班費和會議費指標未達到預(yù)期且效果較差外，其他指標基本或全部達到預(yù)期目標。

　　3.時效指標：整體項目目標時效完成率為100%，所有項目經(jīng)費全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經(jīng)費全額上繳財政，沒有留有余額進行下年繼續(xù)開展和使用，時效上全部達到預(yù)期目標。

　　4.成本指標：培訓(xùn)費、政府政務(wù)綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達到預(yù)期指標，且完成率小于50%，未達到預(yù)期指標執(zhí)行情況較差；會議費完成率為75%，未完成預(yù)算目標，完成率較低，因疫情原因取消部分會議或采用網(wǎng)絡(luò)視頻會議方式完成，使會議費全年沒有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費完成率88.40%，基本達到預(yù)期指標；環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94.00%，基本達到預(yù)期指標。政府工作報告撰寫和專題評估經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、租賃費這五項經(jīng)費完成率100%，指標全部達到預(yù)期指標。

　�。ㄋ模┬б嬷笜送瓿汕闆r分析

　　1.經(jīng)濟效益指標：無經(jīng)濟效益指標。

　　2.社會效益指標：除地方志辦工作經(jīng)費和政府工作報告撰寫及專項課題研究費的社會效益指標完成率為96%，其他的均無社會效益指標。

　　3.生態(tài)效益指標：無生態(tài)效益指標。

　　4.可持續(xù)影響指標：存史育人、資料保存，強化政府機構(gòu)執(zhí)行力；樹立政府良好的形象，做出決策更快更準更及時；干部職工掌握了解和儲存更多的專業(yè)知識能力，素質(zhì)和能力更得到提高，整體可持續(xù)指標完成率為98%，達到預(yù)期。

　�。ㄎ澹┰u價結(jié)論：

　　1.結(jié)合本單位實際情況建立健全了財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地利用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。20xx年區(qū)政府辦的部門預(yù)算編制規(guī)范、準確，各項經(jīng)費足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運轉(zhuǎn)和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務(wù)。

　　2. 20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進行編制，準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。

　　3.自我評價得分：部門預(yù)算管理49分，項目預(yù)算管理20分，績效結(jié)果應(yīng)用25分，合計94分。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}。

　　1.基本支出經(jīng)費保障水平偏低。預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費、保障正常運轉(zhuǎn)進行。從決算情況看，基本支出比重較大。

　　2.預(yù)算編制仍需進一步精確細化。隨著財務(wù)工作日益精細化，各項資金需要完全按照所下指標用途分類來使用，我單位目前還需要進一步對預(yù)算編制進行細化，加強對資金使用的前瞻性預(yù)估。

　　3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產(chǎn)管理的要求，對單位內(nèi)各項資產(chǎn)都進行了登記及建立臺賬，但仍存在更新滯后的情況。

　　4.財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。

　�。ǘ�）改進措施。

　　1.細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步提升內(nèi)部機構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制。

　　2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　4.對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》《內(nèi)部財務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

預(yù)算績效考核報告（通用17篇）13

　　xxxx鎮(zhèn)政府 按照《東至縣人民政府辦公室關(guān)于開展xxx年全縣政府的網(wǎng)站考核評估工作的通知》要求，我鎮(zhèn)對照評估指標，對門戶網(wǎng)站建設(shè)和管理情況進行了認真地自查，現(xiàn)將我鎮(zhèn)門戶網(wǎng)站建設(shè)和管理自查情況報告如下：

　　一、門戶網(wǎng)站內(nèi)容保障

　　xxxx年，我鎮(zhèn)嚴格按照政府的網(wǎng)站管理有關(guān)文件和會議要求，圍繞信息公開、在線服務(wù)、政民互動三大功能，加強網(wǎng)站制度建設(shè)，加大信息公開力度，不斷深化和發(fā)掘網(wǎng)站服務(wù)功能，從以下幾個方面加強和保障網(wǎng)站的建設(shè)和管理。

　�。ㄒ唬┘訌娋W(wǎng)站建設(shè)和管理的組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了政府的網(wǎng)站管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由鎮(zhèn)長擔(dān)任組長，黨委委員、宣傳委員擔(dān)任副組長，由政府各辦公室負責(zé)人為成員，明確黨政辦副主任為信息員，專門收集整理、報送信息，把網(wǎng)站建設(shè)和管理的各項工作落到了實處。

　�。ǘ�）領(lǐng)導(dǎo)高度重視，切實加強管理。鎮(zhèn)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)對網(wǎng)站的建設(shè)和管理工作歷來非常重視，將網(wǎng)站建設(shè)和管理工作與全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展等重要業(yè)務(wù)工作同部署、同落實、同檢查、同考核，納入全鎮(zhèn)重點工作。主要領(lǐng)導(dǎo)堅持讀網(wǎng)，對網(wǎng)站存在的問題和不足，要求信息及時改進。

　�。ㄈ�）召開會議安排部署、專門研究網(wǎng)站工作。我鎮(zhèn)今年召開網(wǎng)站建設(shè)和管理方面的相關(guān)會議共5次，落實網(wǎng)站信息報送任務(wù)，征求服務(wù)對象對網(wǎng)站的意見，安排部署網(wǎng)站建設(shè)和管理各項工作。

　　（四）進一步完善并嚴格執(zhí)行各項制度。為進一步加強和規(guī)范網(wǎng)站管理，我鎮(zhèn)根據(jù)國家和我省加強政府的網(wǎng)站建設(shè)和管理工作，以及安全保密的文件要求，健全完善了網(wǎng)站管理制度、內(nèi)容保障制度、網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案、網(wǎng)站信息發(fā)布安全保密制度、工作人員職責(zé)、信息報送和發(fā)布審核規(guī)定、“在線留言”欄目辦理程序等制度和規(guī)定。進一步規(guī)范了網(wǎng)站信息報送程序，嚴格了信息報送審核條件，明確了信息安全責(zé)任。

　�。ㄎ澹┍Ｕ闲畔�來源，及時更新網(wǎng)站內(nèi)容。我鎮(zhèn)網(wǎng)站所發(fā)布的信息主要通過信息報送、網(wǎng)上抓取、網(wǎng)站鏈接等方式獲得。鎮(zhèn)政府確定了各科室負責(zé)人負責(zé)信息的提供和報送，做到了網(wǎng)站信息及時更新。

　�。�六）加強網(wǎng)站經(jīng)費保障。將網(wǎng)站管理經(jīng)費列入正常辦公經(jīng)費預(yù)算，制定了網(wǎng)站信息報送獎勵機制，鼓勵廣大干群上報信息。對鎮(zhèn)網(wǎng)站信息發(fā)布每篇獎勵2元，縣級網(wǎng)站或報刊獎勵30元，市級網(wǎng)站或報刊獎勵50元。省級網(wǎng)站或報刊獎勵xxxx元。

　�。ㄆ撸┚W(wǎng)站安全保衛(wèi)制度。堅持值班讀網(wǎng)，安排專門工作人員24小時值班讀網(wǎng)，專人負責(zé)網(wǎng)站的日常管理和維護，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正錯情，確保網(wǎng)站安全。

　�。ò耍┳龊每h政府門戶網(wǎng)站信息保障工作。在做好我鎮(zhèn)網(wǎng)站建設(shè)管理工作的同時，主動向縣政府的網(wǎng)站報送信息，截至xxxx年12月20日共向縣政府的網(wǎng)站報送信息100多條。

　　二、xxxx年網(wǎng)站建設(shè)情況

　�。ㄒ唬┬畔⒐�開情況

　　1、主動公開信息

　　主動公開的信息包括我概況信息、法規(guī)文件、統(tǒng)計信息、財務(wù)管理、公共資源配置、重大建設(shè)項目、重點領(lǐng)域、應(yīng)急管理、城鄉(xiāng)建設(shè)、社會公益、人事信息、三農(nóng)服務(wù)信息、工作動態(tài)、行政職權(quán)公開等欄目。

　　2、依申請公開

　　設(shè)置了“依申請公開”欄目，建立了依申請公開渠道，為公眾提供依申請公開指南、渠道功能、在線受理反饋的功能，便于公眾選擇適合自己的方式申請公開。

　　3、信息公開規(guī)范性

　　制訂了信息公開工作考核制度、信息公開社會評議制度、信息公開責(zé)任追究制度，及時發(fā)布信息公開年報。

　　4、信息更新

　　信息更新和維護由專人負責(zé)，確保每個欄目內(nèi)容充實并及時更新，做到了網(wǎng)站信息每個工作日更新。除做好上述信息的發(fā)布外，還通過網(wǎng)站及時發(fā)布與環(huán)保相關(guān)的新聞報道。

　　網(wǎng)站所發(fā)布的信息既有文字，又有圖片和視頻。

　�。ǘ�）網(wǎng)上辦事建設(shè)和服務(wù)情況

　　今年，我鎮(zhèn)為公眾提供了資料下載、辦事指南、在線查詢等服務(wù)，進一步豐富了服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)質(zhì)量。及時辦理網(wǎng)上申報或網(wǎng)上辦事。對教育、社會保障、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等公共服務(wù)資源進行了整合。

　�。ㄈ�）政民互動建設(shè)和管理情況

　　xxxx年，對政民互動的功能和應(yīng)用在上年工作基礎(chǔ)上進一步細化和完善，進一步規(guī)范了辦理流程，共設(shè)網(wǎng)上投訴、在線咨詢、網(wǎng)上調(diào)查、意見征集、公開舉報等子欄目。

　　以上是我鎮(zhèn)今年網(wǎng)站建設(shè)和管理情況的匯報，我鎮(zhèn)將以這次縣政府開展全縣政府的網(wǎng)站績效評估工作為契機，學(xué)習(xí)兄弟單位網(wǎng)站建設(shè)和管理的先進經(jīng)驗，按照政府的網(wǎng)站“信息公開、在線辦事、公眾參與”的三大功能定位，不斷加強我鎮(zhèn)網(wǎng)站的建設(shè)和管理，為我鎮(zhèn)社會公眾服務(wù)。

預(yù)算績效考核報告（通用17篇）14

　　根據(jù)x教委基[XX]77號文件關(guān)于開展對《本市以招收進城務(wù)工人員隨遷子女為主的民辦小學(xué)第二輪辦學(xué)績效評估工作的通知》精神，我校決定申報績效評估，結(jié)合學(xué)校實際，對照《xx市以招收進城務(wù)工人員隨遷子女為主的民辦小學(xué)第二輪辦學(xué)績效評估指標》內(nèi)容及xx區(qū)教育局主管部門的有關(guān)要求，本著實事求是的原則，認真完成了自評工作。

　　xxxx區(qū)民辦福星小學(xué)座落于xx區(qū)海灣鎮(zhèn)五四公路x號，占地x多平方米，建筑面積x多平方米，現(xiàn)有教學(xué)班x個，學(xué)生x人。學(xué)校由臺商企業(yè)家賴xx女士累計出資x多萬元人民幣于XX年9月創(chuàng)辦，XX年9月轉(zhuǎn)制納民。它是一所以愛心為源，有教無類，不以贏利為目的的愛心學(xué)校。每年賴xx女士和其它臺資企業(yè)愛心人士資助、獎勵學(xué)生的資金和實物累計達x元以上。

　�。ㄒ唬�、行政管理

　　1、學(xué)校章程合法合規(guī)，XX年對章程有關(guān)內(nèi)容進行修訂，并報主管部門審核通過。董事會有5人組成，其中3人具有5年以上教育教學(xué)經(jīng)驗，符合法律要求；法人治理結(jié)構(gòu)建全，董事會、監(jiān)事會、校長室各司其職，有效制衡，高效運行。董事會每年開會不少于2次，開展工作正常，履職到位。相關(guān)會議紀要、記錄齊全。校長具有任職資質(zhì)，辦學(xué)思想端正，熟悉教育教學(xué)業(yè)務(wù)。校長李xx，xx師范大學(xué)全日制本科畢業(yè)，高級經(jīng)濟師、中教一級、律師技術(shù)職稱，有教師資格證和校長上崗培訓(xùn)合格證，有十多年的教育管理經(jīng)歷，XX年榮獲xx市農(nóng)民工同住子女義務(wù)教育先進工作者。

　　2、學(xué)�，F(xiàn)有教職工28名，其中專職教師21名，按照法律的要求和管理的需要，設(shè)立了董事會、校長室、黨支部、工會、團支部、教務(wù)處、總務(wù)處、少先大隊、教研組等組織機構(gòu)，機構(gòu)之間權(quán)責(zé)分明，分工明確，規(guī)范運行，嚴格實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的校長負責(zé)制和黨組織、工會的保證監(jiān)督機制；學(xué)校高度重視教師隊伍建設(shè)，重視教師隊伍結(jié)構(gòu)調(diào)整；強化凝聚力工程；培養(yǎng)起用年輕干部……逐漸形成了學(xué)生健康快樂成長，教師專業(yè)成長、勤于奉獻，學(xué)校健康發(fā)展的良好勢頭，在首輪績效評估中被評為區(qū)、市同類優(yōu)良學(xué)校。

　　3、學(xué)校實行民主管理，認真落實校務(wù)公開制度；重大事項經(jīng)過班子研究，集體決策。黨支部通過教代會對學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃，環(huán)境布局，工資方案，群眾福利等進行民主決策、民主監(jiān)督，充分維護教職工和學(xué)生的合法權(quán)益。

　　（二）、財務(wù)資產(chǎn)管理

　　1、舉辦者無抽逃出資，無挪用辦學(xué)經(jīng)費的行為。政府下?lián)艿霓k學(xué)經(jīng)費，全部做到�？顚Ｓ�。董事會及行政會議對政府下?lián)艿霓k學(xué)經(jīng)費的使用進行研究，編制和通過了經(jīng)費使用預(yù)算，形成了相關(guān)決議。經(jīng)費使用節(jié)約、合理、規(guī)范，歷次檢查均得到上級相關(guān)部門的積極肯定。

　　2、學(xué)校對辦學(xué)經(jīng)費使用，本著“量入為出、規(guī)范運作、合理使用”的原則，通過事前預(yù)算，事中管控、合理地將下?lián)艿慕?jīng)費全部用于辦學(xué)，建立了學(xué)校的預(yù)、決算制度。預(yù)、決算執(zhí)行情況良好，預(yù)、決算資料、年度審計報告資料齊全。嚴格執(zhí)行《xx市民辦中小學(xué)財務(wù)管理辦法（修訂稿）》和《xx市民辦中小學(xué)校會計核算辦法（修訂稿）））；財務(wù)人員持證上崗，學(xué)校建立了財務(wù)、會計制度，明確了會計、出納的職責(zé)。財務(wù)賬冊齊全，會計報表規(guī)范、真實、完整。

　　3、每學(xué)期進行收費公示，做到三個統(tǒng)一：統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用稅務(wù)部門印制的收費（收款）票據(jù)。學(xué)校從未自立收費、也不存在提高收費標準現(xiàn)象，每項收費按教育、物價部門核定的項目和標準進行收費。收費意愿征詢和結(jié)算清退合法、規(guī)范，存根保存完整，從未發(fā)生收費投訴。通過校務(wù)公開，把黨員發(fā)展，干部推選等群眾關(guān)心的事項讓群眾知道；通過黨員干部責(zé)任區(qū)制度，形成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)與教師職工的溝通聯(lián)系；通過工會組織，確立群眾聯(lián)系人，使學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)與教師職工信息暢通、平等交流。在學(xué)校的團隊建設(shè)方面，學(xué)校視每位員工為共同事業(yè)合作伙伴，充分發(fā)揮教師職工的集體智慧，充分發(fā)揮教師職工的主觀能動性，倡導(dǎo)互信、互助、共創(chuàng)、共享、共發(fā)展的團隊精神，推動了學(xué)校的持續(xù)發(fā)展。

　�。ㄈ�）課程改革

　　1、XX年我校1—2年級嚴格按市二期課改課程計劃，其它年級按人教版規(guī)定，XX年9月全部實行小學(xué)五年制按xx二期課改教材的課程計劃。開齊開足課程，不停課、不減課。使用規(guī)定教材，嚴格執(zhí)行課程計劃。

　　學(xué)校在組織教學(xué)、學(xué)期教學(xué)工作安排、課程表、作息時間表、教材訂用清單、學(xué)期教材發(fā)放簽收情況以及學(xué)校日常教學(xué)工作檢查、指導(dǎo)等方面，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)情形。

　　2、學(xué)校高度重視信息技術(shù)的應(yīng)用，為此，在經(jīng)費困難的情況下于XX年12月，全部實行多媒體教學(xué)，XX年學(xué)校建立了校校通的局域網(wǎng)，開通了門戶網(wǎng)站，計劃XX年地，教師全部配備教學(xué)平板電腦，在有條件的班級鼓勵嘗試電子書的應(yīng)用與學(xué)習(xí)。

　�。ㄋ模┙逃�教學(xué)

　　1、建立并不斷修訂學(xué)校教學(xué)常規(guī)管理，明確計劃、備課、上課、輔導(dǎo)，練習(xí)與評價等教學(xué)環(huán)節(jié)等制度，通過合理考評有效激發(fā)了教師參加教育教學(xué)研究的積極性，教師工作更加有序，教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，XX年我校在全區(qū)五年級調(diào)研考總體排名進入前四，學(xué)校的教學(xué)工作、教務(wù)管理等資料齊全；初步建立了教學(xué)業(yè)務(wù)檔案資料；收集了質(zhì)量分析、計劃、制度和教研活動及教學(xué)過程質(zhì)量檢查等各類資料。

　　2、以”兩綱教育”為主線，組織學(xué)生參加各類德育活動。學(xué)校長期開展小學(xué)生日常行為規(guī)范的學(xué)習(xí)、踐行、評比活動，經(jīng)常組織學(xué)生進行防災(zāi)減災(zāi)演練，精心組織小學(xué)生的社會實踐活動，組織以黨團青年為主的師生走進社區(qū)，走近孤老、走近特困家庭等實踐活動。我們的學(xué)雷鋒活動，校園自主管理活動，小學(xué)生一日常規(guī)教育活動、“星級”班集體、個人創(chuàng)建活動，以及小學(xué)生道路安全教育活動等。使學(xué)生愛護公物，愛護集體，文明禮貌、個人衛(wèi)生等習(xí)慣養(yǎng)成效果顯著，學(xué)校的風(fēng)氣始終保持在良好狀態(tài)。

　　3、學(xué)校借助于多方面的教育資源，在德育管理精品化的實施中，結(jié)合學(xué)校的辦學(xué)實際堅持把感恩教育學(xué)生德育實踐的重要內(nèi)容，通過環(huán)境美化、校園布置，人文熏陶以及國旗下講話、板報宣傳、少先隊廣播、藝術(shù)節(jié)、體育節(jié)等形式不斷推進小學(xué)生的思想、文化建設(shè)過程。

　�。ㄎ澹┉h(huán)境建設(shè)

　　1、學(xué)校環(huán)境幽靜、空氣清新，衛(wèi)生整潔，一草一木所形成氛圍對師生生活無不產(chǎn)生著積極影響。

　　2、學(xué)校設(shè)立動態(tài)宣傳場地，及時把學(xué)校的各類管理規(guī)定、動態(tài)、張貼在公告欄，讓更多家長了解、參與學(xué)校的管理。

預(yù)算績效考核報告（通用17篇）15

　　為加強衛(wèi)生院管理，調(diào)動我院衛(wèi)生人員的積極性，為農(nóng)民群眾提供便捷、高效、價廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)，實現(xiàn)人人享有基本衛(wèi)生保健目標。根據(jù)黃巖區(qū)基層醫(yī)療機構(gòu)績效考核標準，我院組織對各科室1到6月份的績效進行了考核，現(xiàn)將績效考核自查情況匯報如下：

　　一、考核內(nèi)容基本情況

　　（一）、基本醫(yī)療服務(wù)

　　1、服務(wù)質(zhì)量。嚴格執(zhí)行診療常規(guī)和操作規(guī)程，執(zhí)行病歷書寫規(guī)范、醫(yī)院感染管理規(guī)范、醫(yī)療廢物處置規(guī)范等有關(guān)法規(guī)制度，處方質(zhì)量、病歷質(zhì)量、護理文書質(zhì)量、醫(yī)院感染管理和病案管理符合要求。

　　2、服務(wù)數(shù)量。門(急)診人次，1-6月份為15678人次、輔助檢查總7895人次

　　3、執(zhí)行基本藥物制度。我院于2010年10月全部實行國家基本藥物制度，配備和使用基本藥物，按照基本藥物臨床應(yīng)用指南、基本藥物處方集和《處方管理辦法》的要求，規(guī)范、合理使用基本藥物，開展基本藥物不良反應(yīng)監(jiān)測情況。

　　4、醫(yī)療費用情況。每門診收費46.2元，去年平均為48.3元，與上年相比，次均門診費用實現(xiàn)負增長。

　�。ǘ�）、公共衛(wèi)生服務(wù)。

　　1、建立居民健康檔案。農(nóng)村居民健康檔案的建立、使用、管理按照衛(wèi)生部《城鄉(xiāng)居民健康檔案管理規(guī)范》的要求，在自愿的基礎(chǔ)上，為轄區(qū)的常住人口建立居民健康檔案，及時更新健康檔案，逐步實行計算機管理。

　　2、健康教育。健康教育和健康咨詢服務(wù)的提供情況、農(nóng)民健康知識知曉率88%。

　　3、免疫規(guī)劃項目。國家免疫規(guī)劃的執(zhí)行及其管理情況。建證（卡）率100%；免疫規(guī)劃接種率≥ 99.6 %；及時接種率96.9%。

　　4、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告與處理項目。保障傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報系統(tǒng)正常運行；共報告?zhèn)魅静?6例，及時報告16例，及時報告率為100%。認真配合疾控機構(gòu)，參與現(xiàn)場疫點處理，對非住院結(jié)核病人、艾滋病病人進行治療管理。有較強的應(yīng)急處理能力，做好食品、公共場所、學(xué)校、職業(yè)等衛(wèi)生指導(dǎo)與管理工作。

　　5、兒童保健項目。建立0-3歲兒童保健手冊，規(guī)范開展兒童保健工作； 0-3歲兒童系統(tǒng)管理率達96%。

　　6、孕產(chǎn)婦保健項目。建立孕產(chǎn)婦保健手冊，規(guī)范開展孕產(chǎn)婦保健工作；年度孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率達94%。

　　7、老年人保健。全鄉(xiāng)65歲以上老年人2254人，管理 1360人，管理率60%。老年人健康檢查、健康登記管理情況。定期為65歲以上的老年人進行一般體格檢查，開展健康危險因素調(diào)查，并向老年人提供自我保健、傷害預(yù)防和自救等健康指導(dǎo)。

　　8、慢性病管理。共篩查2578人，共有高血壓病人570人，20xx年度315人，管理 191人；共篩查糖尿病2184人，共有糖尿病人230人，其中管理138人。

　　9、重性精神疾病患者管理。報告及管理7個，認真做好重性精神病患者的隨訪、康復(fù)指導(dǎo)及登記管理情況。在專業(yè)機構(gòu)指導(dǎo)下，對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。

　　10、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目。按照重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案，認真做好乙肝補種、農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、農(nóng)村婦女孕前和孕早期增補葉酸、艾滋病防治等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目的有關(guān)工作。

　�。ㄈ�）、新型農(nóng)村合作醫(yī)療。

　　（1）新農(nóng)合政策宣傳；設(shè)置新農(nóng)合宣傳欄1個，認真做好新農(nóng)合補償政策宣傳，公布就診報銷流程，公示醫(yī)療服務(wù)與藥品價格。

　　（2）新農(nóng)合監(jiān)督。公示參合農(nóng)民補償情況，并公布投訴舉報電話以方便群眾投訴。

　�。�3）新農(nóng)合服務(wù)。認真做好新農(nóng)合參合農(nóng)民住院報銷工作，及時、準確、全面上傳醫(yī)療服務(wù)信息，并按要求開展即時結(jié)報工作。

　�。ㄋ模�、鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。

　�。�1）按照 浙江省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、村衛(wèi)生室建設(shè)標準，基本完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)中心標準化建設(shè)工作，目前建成10個村衛(wèi)生室的建設(shè)工作。

　　（2）衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室管理情況。協(xié)助衛(wèi)生行政部門建立鄉(xiāng)村醫(yī)生準入制度；建立鄉(xiāng)村醫(yī)生例會制度；對村衛(wèi)生室進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)管：建立統(tǒng)一制度；村衛(wèi)生室能統(tǒng)一收費標準。目前村衛(wèi)生室按基本用藥目錄用藥。

　　（五）、人事財務(wù)管理。

　　（1）人員配備情況。人員崗位設(shè)置合理，配備到位，基本公共衛(wèi)生服務(wù)崗位人員 人，占衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員的30%；衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員具備相應(yīng)崗位的執(zhí)業(yè)資格。

　　（2）財務(wù)管理、分配制度建立執(zhí)行情況。嚴格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算制度和會計制度，業(yè)務(wù)收入存入專戶，基本能按照當(dāng)日發(fā)生，當(dāng)日入帳，并定期結(jié)算，收費使用統(tǒng)一票據(jù)，票款相符；醫(yī)院年終有結(jié)余。

　�。�六）、院內(nèi)環(huán)境與管理。建立健全并落實行政、后勤、進修和培訓(xùn)等制度并落實。院容院貌干凈整潔，工作環(huán)境及病員休息環(huán)境干凈舒適，健康宣傳標語、專欄醒目規(guī)范，醫(yī)務(wù)人員精神飽滿，服務(wù)態(tài)度和藹得。

　�。ㄆ撸�、群眾評議與監(jiān)督。醫(yī)患溝通情況，群眾滿意率。院內(nèi)設(shè)有群眾意見箱，能開展問卷調(diào)查，有群眾及病人評價結(jié)果，群眾滿意率達90%。

　　二、存在問題。自查發(fā)現(xiàn)存在許多問題，主要表現(xiàn)在：

　�。ㄒ唬�、公共衛(wèi)生服務(wù)情況。

　　1、健康教育方面：工作不到位，質(zhì)量不高，開展講座次數(shù)不夠。咨詢工作開展不到位等。

　　2、資料收集完善，人員對公共衛(wèi)生項目工作業(yè)務(wù)尚不夠熟悉。

　　3、某些項目工作開展難度大。如慢性病的管理方面。

　　4、科室設(shè)置房屋不足。

　�。ǘ�）、醫(yī)療質(zhì)量情況。

　　1、未能完善質(zhì)量管理機構(gòu)，特別是質(zhì)控和院感方面工作開展較差，未能落實完善；

　　2、病歷書寫規(guī)范尚未完善。

　　3、“三基”工作開展不夠；

　　4、職工對醫(yī)院核心制度不熟悉，未能很好的執(zhí)行醫(yī)療核心 3 制度的情況；

　　5、護理水平有待進一步提高。

　　三、整改措施。

　�。ㄒ唬�、加強培訓(xùn)與管理，努力提高衛(wèi)生院整體水平；

　　（二）、對公共衛(wèi)生項目，加大在資金、物力、人力的投入，要全院人員的動員和參與。

　�。ㄈ�）加強慢病的管理，特別是要加強篩查的力度，加強管理力度，主動發(fā)現(xiàn)病人，主動管理病人。

　　（四）加強進修與培訓(xùn)，加強“三基”培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，提高醫(yī)療技術(shù)水平。

　�。ㄎ澹┘訌娽t(yī)病質(zhì)量的管理。

預(yù)算績效考核報告（通用17篇）16

　　一、部門概況

　　（一）職責(zé)與編制

　　根據(jù)《中共貴州省委辦公廳 貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委 德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構(gòu)改革的實施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構(gòu)編制事項如下：

　　1.主要職責(zé)

　　(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

　　(2)負責(zé)縣政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議議定事項；負責(zé)縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。

　　(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。

　　(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。

　　(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

　　(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

　　(7)負責(zé)縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和落實縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作；負責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

　　(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。

　　(9)組織、協(xié)調(diào)、推進全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作；負責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

　　(10)負責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報送政務(wù)信息；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負責(zé)市長信箱、縣長信箱辦理工作。

　　(11)負責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

　　(12)負責(zé)實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

　　(13)負責(zé)縣人民防空、外事工作；負責(zé)縣委外事工作委員會辦公室日常工作。

　　(14)負責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。

　　(15)負責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊伍建設(shè)和廉政建設(shè)。

　　(16)負責(zé)縣政府行政事務(wù)工作，負責(zé)縣政府大院的社會治安綜合治理工作。

　　(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　(18)職責(zé)調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機構(gòu)編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。

　　2.機構(gòu)編制

　　縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。

　　3.部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　縣政府辦設(shè)18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)及4個下屬事業(yè)單位。

　　內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

　　下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

　�。ǘ�）部門財政資金收支

　　1.部門全部資金收支

　�。�1）預(yù)算收支。根據(jù)德財預(yù)〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24，269，995元，其中基本收支9，569，995元：工資性收支8，595，795元，公用經(jīng)費收支974，200元，全部為公共財政預(yù)算撥款收支，無政府性基金預(yù)算收入。

　　（2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12，424，982.90元，基本收支9，234，136.52元，完成年初預(yù)算的96.49%，自評得分98分；公用經(jīng)費收支882，602元，完成年初預(yù)算的90.6 %，自評得分98分。

　　3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

　　根據(jù)決算報表，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　�。ㄈ�）部門整體支出

　　本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報了部門整體支出績效目標，根據(jù)省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標和標準體系（20xx 年版）等文件精神，結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素，本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下：（略）

　　二、績效評價程序

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　通過對財政績效的綜合評價，進一步深化財稅體制改革，改進預(yù)算管理制度，落實各級財政部門、預(yù)算部門的支出責(zé)任，客觀公正地反映資金預(yù)期目標實現(xiàn)程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責(zé)任分解落實到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，為后續(xù)財政資金預(yù)算安排提供依據(jù)，不斷提升財政管理科學(xué)化水平。

　　（二）績效評價基本原則

　　評價工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。

　�。ㄈ�）績效評價主要依據(jù)

　　1.國家財政預(yù)算與績效評價相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；

　　2.各級政府制定的國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度；

　　3.預(yù)算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會計資料；

　　4.預(yù)算部門職能職責(zé)、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；

　　5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標準及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；

　　6.申請預(yù)算時提出的績效目標及其他相關(guān)材料，財政部門預(yù)算批復(fù)，財政部門和預(yù)算部門年度預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算報告；

　　7.其他相關(guān)資料

　　三、主要績效

　�。ㄒ唬┝⒆惚韭�，當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認可。同時，注重開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇，調(diào)研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務(wù)職能，進一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復(fù)議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動和機關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調(diào)，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時協(xié)調(diào)；堅持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進全縣經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展。

　�。ǘ�）嚴謹細致，提高辦文辦會質(zhì)量。堅持高標準、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉(zhuǎn)、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進文稿高質(zhì)量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規(guī)則，嚴把公文運轉(zhuǎn)和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉(zhuǎn)做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對所有涉密文件及時辦結(jié)并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會前準備、會中服務(wù)、會后落實三個環(huán)節(jié)，全力做好會務(wù)工作。全年承辦縣政府全會、政府常務(wù)會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。

　　（三）立足服務(wù)，扎實推進信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進展情況，使領(lǐng)導(dǎo)及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理，強化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結(jié)112條，辦結(jié)率100%。

　�。ㄋ模�強化落實，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負責(zé)”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結(jié)果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認真督辦落實上級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡(luò)對接和督查服務(wù)。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項批示精神督辦事項等，累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進情況，并會同有關(guān)部門對重點承諾事項落實情況進行現(xiàn)場核實，確保工作實效。持續(xù)做好縣級領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對已納入全縣重點督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調(diào)研18期、蹲點督查3次。

　　（五）強化舉措，提高應(yīng)急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作，綜合應(yīng)對各種應(yīng)急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強應(yīng)急信息報送。嚴格執(zhí)行24小時值班和應(yīng)急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，全年編制應(yīng)急信息14期。

　�。�六）以人為本，提升服務(wù)群眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負責(zé)的精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負責(zé)、歸口管理”的原則，認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結(jié)果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。

　�。ㄆ撸┮�(guī)范管理，切實做好后勤保障工作。一是加強財務(wù)管理。堅持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進機關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實加強安全管理和車輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。

　　四、績效評價結(jié)論與分析

　�。ㄒ唬┛冃гu價結(jié)論

　　經(jīng)綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92.3分，根據(jù)財政部《關(guān)于規(guī)范績效評價結(jié)果等級劃分標準的通知》（財預(yù)便〔20xx〕44號），評價等級為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）績效指標分析

　　依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效評價共性指標體系框架〉的通知》（財預(yù)〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架（參考），結(jié)合本單位的實際情況，分析細化并賦予各類評價指標科學(xué)合理的權(quán)重分值，明確具體的評價標準，設(shè)定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個一級指標的評價得分情況來看，預(yù)算編制10分，實得8.2分；預(yù)算執(zhí)行20分，實得18.9分；產(chǎn)出及效率70分，實得65.6分。

　　1.預(yù)算編制情況分析

　　該指標主要從績效目標設(shè)置和預(yù)算編制兩個方面考查。指標分值為10分，評價得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標重點不突出，收入預(yù)決算差異大。

　�。�1）績效目標設(shè)置

　　該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分，評價得5分。

　�。�2）預(yù)算編制

　　該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分，評價得3.2分。

　　A.收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24，269，995.00萬元，決算收入12，424，982.90萬元，收入預(yù)決算差異率95.33%，本項實得1.2分。

　　B.“三公”經(jīng)費預(yù)算變動率。本年“三公”經(jīng)費預(yù)算710，000.00元，上年“三公”經(jīng)費預(yù)算895，000.00元，較上年變動率為-20.67%（詳見表2），本項得滿分。

　　本項指標2分，實得2分。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　該指標主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標分值為20分，評價得分18.9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。

　�。�1）預(yù)算控制

　　A.預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，預(yù)算完成率100%，本項得滿分5分。

　　B.“三公”經(jīng)費控制率。“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為710，000.00元，實際支出711，177.44元，收入預(yù)決算差異率0.，17%，未發(fā)生公務(wù)用車購置費和公務(wù)出境出國費用，其他“三公”經(jīng)費未超預(yù)算控制水平。本項指標5分，實得4.9分。

　�。�2）預(yù)算管理

　　A.預(yù)決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，反映部門預(yù)決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。

　　B.管理制度健全性

　　本單位制定了《財務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預(yù)算，嚴格預(yù)算執(zhí)行，完整準確及時編制決算，真實反映單位財務(wù)狀況；建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，實施預(yù)算績效管理，加強對單位財務(wù)活動的控制和監(jiān)督；加強資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費支出管理規(guī)定》，嚴控“三公”經(jīng)費支出，本項得滿分3分。

　　C.資金監(jiān)管

　　本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，全面實現(xiàn)集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項指標3分，實得3分。

　　D.績效自評價

　　按照縣財政局《德江縣預(yù)算績效管理實施辦法》（德財績〔20xx〕2號）的要求，本單位提供了自評報告及績效目標自評表，但未從整體層面分析、評價部門運行產(chǎn)出與效能，

　　本項指標2分，實得1分。

　　3.產(chǎn)出及效率分析

　　該指標主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分，評價得65.6分。

　�。�1）職責(zé)履行

　　根據(jù)績效評價工作的有關(guān)要求，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù)。指標分值為45分，評價得43分。

　　（2）履職效率

　　本指標著重從經(jīng)濟效益、社會效益、行政效能及服務(wù)對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分，實得22.6分。

　　A.經(jīng)濟效益.本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為當(dāng)?shù)卣�府和人民帶來了直接和間接的經(jīng)濟效益。

　　本項指標7分，實得6分。

　　B.社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進了社會和諧穩(wěn)定。

　　本項指標8分，實得7分。

　　C.服務(wù)對象滿意度。結(jié)合本部門職能，隨機對各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進一步完善。本項酌情扣0.4分。

　　本項指標10分，實得9.6分。

　　五、存在問題

　　一、全辦職工對績效管理認識不深入，不重視，導(dǎo)致有績效指標不符合實際，部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位，使項目沒有達到預(yù)期。

　　二、部分項目參與人員較少，導(dǎo)致項目進度不明確、沒有及時進行上報，導(dǎo)致資金撥付率不高。

　　三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結(jié)部門工作成效，各股室不重視績效目標工作。

　　六、建設(shè)性意見

　　一加強培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機會上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向其他績效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。

　　二加強組織保障。成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室負責(zé)全辦部門預(yù)算績效管理工作，將預(yù)算績效管理納入2022年部門績效目標考核，將預(yù)算績效管理工作與相關(guān)股室和個人年度考核掛鉤。

　　三狠抓預(yù)算績效管理，提高預(yù)算資金效率。切實履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績效導(dǎo)向，結(jié)合預(yù)算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負責(zé)”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標實現(xiàn)結(jié)果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進措施。

　　四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務(wù)運行效率。筑牢政治站位意識，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，密切部門協(xié)作；組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計劃的制定設(shè)備采購制度，細化崗位權(quán)責(zé)，實行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運行效率。

　　七、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

　�。ㄒ唬┲匾暱冃Ч芾�，加強對績效評價單位的績效培訓(xùn)，不斷提升績效管理水平。

　�。ǘ�）推動各項工作落細落小落實，助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。

　　八、其他說明事項

　　被評價部門對其提供的有關(guān)資料的真實性與完整性負責(zé)。評價機構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結(jié)果未經(jīng)財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結(jié)果對外公布。

　　1.重視國家、省級財政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時對財務(wù)人員進行預(yù)算資金支出要求的專項培訓(xùn)，不定時組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況，及時對預(yù)算資金進行把控并進行合理的安排。

　　2.建立并完善了《財務(wù)管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進行了細致的分化和明確，明確了經(jīng)費的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預(yù)算支出管理。

　　3.嚴格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費的控制。通過加強對公務(wù)用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經(jīng)費較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

　　4.對項目實時跟進督促，專人專項負責(zé)，保障項目按期完成，確保經(jīng)濟有效增長。

預(yù)算績效考核報告（通用17篇）17

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T職能與機構(gòu)設(shè)置；

　　負責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。負責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負責(zé)野生陸生動植物資源監(jiān)督管理。負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地。負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。

　　林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內(nèi)設(shè)辦公室、人事等7個職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園，下設(shè)康龍自然保護區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊、山林糾紛調(diào)處中心3個二級單位。

　�。ǘ�）人員情況；

　　核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實有在職人數(shù)145人，離退休人員91。

　　（三）部門年度總體工作任務(wù)和重點工作任務(wù)；

　　年度總體任務(wù)：加強林業(yè)建設(shè)，推進生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)綠色中方。

　　重點工作任務(wù)：

　　1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員293名；

　　2、對全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林（中央級生態(tài)公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進行日常管護，提高林農(nóng)收入。

　　3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發(fā)放。

　　4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設(shè)。

　　5、完成中方縣《生物多樣性保護規(guī)劃》和《森林認證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。

　　6、完成20xx年義務(wù)植樹基地建設(shè)新造林80畝，綠化成活率達85%。

　　7、自然保護地整合優(yōu)化（濕地公園200萬元）建設(shè)項目。

　　8、對中方縣境內(nèi)的古樹名木進行掛牌保護，對遺漏的古樹名木進行補充調(diào)查。

　　9、完成中央財政油茶低產(chǎn)林改造項目計劃10000畝，涉及7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）23個村161個小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　�。ㄋ模┎块T年度整體收支情況，包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項資金管理情況、“三公”經(jīng)費支出情況以及政府采購情況等。

　　20xx年部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括專項收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括對個人家庭的補助等經(jīng)費。

　　1、預(yù)算收入：20xx年年初預(yù)算數(shù)4，719.41萬元，其中一般公共預(yù)算撥款2，208.51萬元，上級財政補助2，510.9萬元。年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共計5552.92萬元。調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元（年末調(diào)整政府性基金預(yù)算財政撥款282.15萬元），年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共5682.41萬元。

　　2、預(yù)算支出：20xx年年初預(yù)算數(shù)4，719.41萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元，年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，全年預(yù)算數(shù)5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項目支出3758.48萬元。

　　3、專項資金管理情況：20xx年專項資金3758.48萬元，其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元，農(nóng)林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系，嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了林業(yè)項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門機構(gòu)，負責(zé)召開有關(guān)會議，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，強化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級資金管理辦法及相關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)，撰寫了《中方縣林業(yè)專項資金管理辦法》及相關(guān)財務(wù)管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算，使各項目資金真正做到專項管理，專款專用，確保資金無擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴格規(guī)范專項資金的發(fā)放程序，對發(fā)放給林農(nóng)個人部分和護林員的補助資金，一律通過縣財政“一卡通”方式發(fā)放，同時對各專項資金發(fā)放情況進行公示。四是監(jiān)督到位。嚴格按內(nèi)容支出，賬目清楚，財政局、林業(yè)局加強專項資金的監(jiān)督和審計，確保專款專用。

　　4、三公經(jīng)費：20xx年公務(wù)接待費0.8萬元，公車運行費0萬元，公務(wù)出國費0；公務(wù)接待批次20次，公務(wù)接待人次70人，與去年相比，公務(wù)接待費減少1.58萬元。

　　5、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務(wù)支出247萬元。

　　6、其他：會議費支出情況：20xx年決算會議費為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓(xùn)費支出情況：20xx年決算培訓(xùn)費為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。

　　（五）部門年度整體工作目標任務(wù)完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。

　　財政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運行，各項林業(yè)項目的開展，推進林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時，吸納部分農(nóng)村勞動力，增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機會，有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，緩解了剩余農(nóng)村勞動力問題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災(zāi)害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進森林管理機制創(chuàng)新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強化森防基礎(chǔ)能力建設(shè)，加大檢疫執(zhí)法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災(zāi)害的減少有重要的防治作用。

　　通過問卷調(diào)查和走訪的形式，對滿意度指標進行了調(diào)查和分析，林農(nóng)和服務(wù)對象對財政資金的使用情況基本滿意，滿意度達90%以上。

　　二、部門整體評價工作開展

　�。ㄒ唬┛冃гu價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；

　　1、績效評價原則：

　　1、科學(xué)規(guī)范：注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，運用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。

　　2、統(tǒng)籌兼顧：績效評價應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。在單位自評的基礎(chǔ)上，對項目資金進行績效評價。

　　3、激勵約束：績效評價結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進管理實質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導(dǎo)向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責(zé)。

　　4、公開透明：績效評價結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。

　　2、績效評價工作過程。收集項目資料，全面了解建設(shè)項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎(chǔ)上，制定了績效評價指標體系，并進一步修改和完善，最后根據(jù)評價標準和資料依據(jù)，進行了分析，得出評價結(jié)論。

　　（二）績效評價整體結(jié)果概況，如：得分情況（或檔次）、預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況，項目支出管理規(guī)范和績效情況等。

　　根據(jù)資金績效評價指標體系和績效檢查情況，財政資金整體績效分值100分，從預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況，項目支出管理規(guī)范和績效情況等方面總體評價，實得92.8分，被評為“優(yōu)”等級。（附件1）

　　三、部門整體支出績效評價分析

　�。ㄒ唬�黨的建設(shè)不斷深入，進一步激發(fā)了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史教育實施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領(lǐng)導(dǎo)班子和支部學(xué)習(xí)教育。高標準召開黨組中心組學(xué)習(xí)12次，干部職工集中學(xué)習(xí)10余次。同時堅持問題導(dǎo)向，篩選當(dāng)前林業(yè)急需解決問題4個，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴從實。堅持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學(xué)習(xí)相關(guān)文件和會議精神11 次，召開專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險防控工作實施方案》。嚴格執(zhí)行廉政談話制度，以集體約談和領(lǐng)導(dǎo)干部與普通職工點對點約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求。同時深入開展項目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題等專項整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數(shù)7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起，工作履職5起。共查處人數(shù)8人，其中組織處理3人，黨紀政務(wù)重處分4人， 有效落實了“兩個責(zé)任”。三是深入推進干部隊伍建設(shè)。嚴格落實《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定，堅持把政治標準放在首位，堅持精準科學(xué)選人用人，20xx年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu)，調(diào)動了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。。

　　(二)造林綠化穩(wěn)步推進，進一步夯實了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達全市20xx年營造林生產(chǎn)計劃的通知》（懷林造{20xx}103號）文件精神。下達給中方縣20xx年度營林生產(chǎn)任務(wù)為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復(fù)0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產(chǎn)任務(wù)，為計劃任務(wù)的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務(wù)的123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務(wù)的100%；退化林修復(fù)4000畝，為計劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝，為計劃任務(wù)的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點工程持續(xù)推進。繼續(xù)實施“森林鄉(xiāng)村”建設(shè)工程，并將其納入20xx年政府工作報告范疇，明確具體領(lǐng)導(dǎo)和股室抓落實，定期調(diào)度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災(zāi)風(fēng)險普查”工作；根據(jù)《湖南省省級生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃》（20xx-2023年），現(xiàn)已經(jīng)完成縣級生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃（20xx-2023年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實基礎(chǔ)。

　　（三）森林城市創(chuàng)建全面鋪開，進一步豐富了生態(tài)建設(shè)形式。一是組織開展義務(wù)植樹活動。以創(chuàng)建國家森林城市為契機，切實推進全民義務(wù)植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間，通過領(lǐng)導(dǎo)帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務(wù)植樹活動。據(jù)統(tǒng)計，植樹節(jié)期間，全縣共計6.3萬人參加義務(wù)植樹，共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個“牛鼻子”，及時謀劃創(chuàng)森宣傳工作，制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng)建；并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會營造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃，搜集整理各方面資料，聽取社會各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》，現(xiàn)已提交省林業(yè)局進行評審。

　　（四）資源保護不斷加強，進一步維護了生態(tài)安全。一是嚴守森林火災(zāi)底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識、責(zé)任意識，認真履森林防滅火工作職責(zé)，按照“全力防、配合救”的總體要求，進一步強化森林防火責(zé)任擔(dān)當(dāng)，努力保障全縣森林資源和人民生命財產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應(yīng)急分隊3個，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應(yīng)急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應(yīng)急分隊共40人（中方片區(qū)10人，瀘陽片區(qū)10人，銅灣片區(qū)10人，鐵坡片區(qū)10人），康龍自然保護區(qū)森林防滅火應(yīng)急分隊人員有30人，對應(yīng)急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓(xùn)，共開展演練4場次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災(zāi)發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰(zhàn)。認真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術(shù)方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》，根據(jù)全縣松林的分布特點，開展秋季普查，劃定重點普查區(qū)域和重點預(yù)防區(qū)域，采用線路踏查與標準地調(diào)查相結(jié)合的方式進行普查，發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣，進行室內(nèi)分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調(diào)查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個，發(fā)生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條，及時將普查結(jié)果上報。在全縣范圍內(nèi)開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關(guān)口，嚴防疫情擴散。三是筑牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動，從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風(fēng)行動”、“綠網(wǎng)行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動，重點查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護氛圍，實現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。

　�。ㄎ澹┝謽I(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，進一步壯大了綠色經(jīng)濟。深入推進“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展，積極對接全省林業(yè)四個千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全力推進木竹、油茶、林下經(jīng)濟、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務(wù)。同時，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來抓，充分發(fā)揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會，著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個種植大戶達成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)。堅持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓(xùn)、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區(qū)農(nóng)博會”、“20xx年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會”等多種形式，不斷引導(dǎo)林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達2家，年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長點。認真研究當(dāng)前林業(yè)發(fā)展新形勢，結(jié)合懷化實際，著力推進林下經(jīng)濟、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞，年銷售50萬羽，年產(chǎn)值4000萬元；中方鎮(zhèn)站坪村，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬元；近些年，新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護區(qū)等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創(chuàng)造收入4000余萬元。

　　（六）林業(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效，進一步促進了興林富民。一是落實生態(tài)補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝，補助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝，落實管護補助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進林業(yè)就業(yè)幫扶。自20xx年啟動選聘貧困戶擔(dān)任生態(tài)護林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶，落實生態(tài)管護扶貧資金281萬元，戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業(yè)103人，戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修，基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。

　　四、存在的問題

　　存在的主要問題：預(yù)算過程績效管理制度體系不健全，需進一步完善；全面推進預(yù)算績效管理工作貫徹不到位，需進一步加強；對自身預(yù)算績效管理不到位，需進一步落實；各業(yè)務(wù)股室填報預(yù)算數(shù)字存在不及時不準確不全面，需進一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。

　　原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預(yù)算執(zhí)行和績效管理的監(jiān)督管理不到位。

　　五、整改措施或建議

　　一是加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，逐步推開，實現(xiàn)編制預(yù)算績效目標全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進制度落實。三是完善技術(shù)支撐。

　　六、其他需要說明的問題

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