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財(cái)政整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告
我們眼下的社會(huì),報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài),報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類(lèi)型。相信許多人會(huì)覺(jué)得報(bào)告很難寫(xiě)吧,下面是小編收集整理的財(cái)政整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
財(cái)政整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇1
根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(湛赤財(cái)績(jī)﹝20xx﹞2號(hào))要求,本單位及時(shí)布置自評(píng),成立自評(píng)工作小組,明確分工,落實(shí)責(zé)任,認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)自查工作,經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況,填寫(xiě)自評(píng)表格并綜合分析,形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。現(xiàn)將20xx年度湛江市赤坎區(qū)審計(jì)局整體績(jī)效自我評(píng)價(jià)報(bào)告如下:
一、單位基本情況
。ㄒ唬﹩挝粰C(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)職能情況。
湛江市赤坎區(qū)審計(jì)局屬政府機(jī)關(guān),執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》,截至20xx年末本單位財(cái)政核定編制人數(shù)12人,年末在職人員10人,離退休人員5人,外聘臨時(shí)人員7人。
區(qū)審計(jì)局主要職能是:
1.主管全區(qū)審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,對(duì)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實(shí)行審計(jì)全覆蓋,對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì),對(duì)有關(guān)重大政策措施和宏觀調(diào)控部署貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對(duì)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。
2.起草有關(guān)規(guī)范性文件,擬訂本區(qū)審計(jì)政策措施,制定審計(jì)指南并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施本區(qū)審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,參與起草財(cái)政經(jīng)濟(jì)及其相關(guān)的規(guī)范性文件。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
3.向區(qū)委審計(jì)委員會(huì)提出年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出情況審計(jì)報(bào)告。向區(qū)政府和市審計(jì)局提出年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會(huì)提出區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告。向區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門(mén)通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。
4.直接審計(jì)下列事項(xiàng),出具審計(jì)報(bào)告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定:有關(guān)重大政策措施和宏觀調(diào)控部署貫徹落實(shí)情況;區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支,區(qū)級(jí)各部門(mén)(含直屬單位)預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支;使用區(qū)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支;區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算,區(qū)重大公共工程項(xiàng)目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況;自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況;區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、區(qū)政府規(guī)定的區(qū)屬?lài)?guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)外資產(chǎn)、負(fù)債和損益;有關(guān)社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金和其他基金、資金的財(cái)務(wù)收支;以及法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
5.按規(guī)定對(duì)區(qū)管黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。
6.組織實(shí)施對(duì)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與區(qū)級(jí)財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7.依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況,督促整改審計(jì)查出的問(wèn)題,依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng),協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。
8.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)內(nèi)部審計(jì)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)工作,核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于區(qū)審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
9.推動(dòng)建立分類(lèi)科學(xué)、權(quán)責(zé)一致的審計(jì)人員管理制度和職業(yè)保障制度。
10.組織開(kāi)展審計(jì)領(lǐng)域的對(duì)外交流與合作,指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用。
11.貫徹落實(shí)黨的人才發(fā)展政策,履行人才工作相關(guān)職責(zé)。
12.完成區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
根據(jù)《中共中央關(guān)于深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革的決定》和《湛江市赤坎區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》,設(shè)立赤坎區(qū)審計(jì)局,正科級(jí),為區(qū)政府工作部門(mén)。
區(qū)審計(jì)局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),辦公室、綜合計(jì)劃股、法規(guī)審理股、整改監(jiān)督股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股、財(cái)稅金融審計(jì)股、社會(huì)保障審計(jì)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股;另外,區(qū)審計(jì)委辦公室秘書(shū)股設(shè)在區(qū)審計(jì)局。
。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點(diǎn)工作任務(wù)
1.圍繞促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展,加大對(duì)重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)力度。把政策跟蹤審計(jì)作為重大任務(wù),主動(dòng)跟進(jìn)審計(jì),揭露上有政策、下有對(duì)策,有令不行、有禁不止等問(wèn)題,推動(dòng)重大政策措施落地見(jiàn)效。
2.圍繞財(cái)政財(cái)務(wù)收支效益,加大對(duì)區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)力度,關(guān)注財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)合法效益,落實(shí)財(cái)政資產(chǎn)管好用好。
3.圍繞促進(jìn)規(guī)范權(quán)力運(yùn)行,加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度。繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法用權(quán)、秉公用權(quán)、規(guī)范用權(quán)。
4.圍繞保障和改善民生,加大對(duì)民生資金和公共投資項(xiàng)目資金的審計(jì)監(jiān)督力度,揭示民生資金在籌集、管理、分配和使用等環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題,著力惠民富民政策落到實(shí)處,促進(jìn)保障和改善民生。
。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)
20xx年收入總預(yù)算353.17萬(wàn)元,為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年支出總預(yù)算353.17萬(wàn)元,其中:基本支出188.17萬(wàn)元、項(xiàng)目支出165萬(wàn)元(包括:審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)22.40萬(wàn)元,審計(jì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)134.60萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、防控工作等機(jī)動(dòng)應(yīng)急資金8萬(wàn)元)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目的費(fèi)用支出。20xx年本單位確保審計(jì)項(xiàng)目按進(jìn)度完成,積極穩(wěn)妥地推進(jìn)年度計(jì)劃,提高審計(jì)工作質(zhì)量,逐步實(shí)現(xiàn)審計(jì)全覆蓋,及時(shí)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作任務(wù),發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能,促進(jìn)赤坎區(qū)行政工作依法進(jìn)行。
(四)部門(mén)整體支出情況
20xx年收入總預(yù)算353.17萬(wàn)元,為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年支出總預(yù)算353.17萬(wàn)元,其中:基本支出188.17萬(wàn)元、項(xiàng)目支出165萬(wàn)元。
20xx年決算總收入275.46萬(wàn)元,為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年決算支出272.45萬(wàn)元,其中:基本支出201.88萬(wàn)元、項(xiàng)目支出70.57萬(wàn)元。
二、自評(píng)工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)小組情況。已按要求成立自評(píng)小組,自評(píng)小組組長(zhǎng)為梁城,小組成員為張寧、全志偉、謝君娜。
。ǘ┳栽u(píng)工作過(guò)程。成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組,結(jié)合部門(mén)職能在財(cái)政部門(mén)設(shè)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)框架內(nèi)對(duì)20xx年整體支出進(jìn)行評(píng)價(jià)。將20xx年部門(mén)預(yù)算和決算進(jìn)行對(duì)比,對(duì)20xx年部門(mén)整體支出預(yù)決算管理進(jìn)行評(píng)價(jià),并計(jì)算各個(gè)量化指標(biāo),對(duì)公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行具體分析,量化分析部門(mén)資金使用績(jī)效管理。
。ㄈ┳栽u(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。自評(píng)材料報(bào)送時(shí)間為20xx年7月22日,自評(píng)材料真實(shí),表格填寫(xiě)內(nèi)容齊全,自評(píng)報(bào)告全面詳實(shí),自評(píng)分?jǐn)?shù)客觀、真實(shí)。我單位對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
。ㄋ模┳栽u(píng)材料報(bào)送及公開(kāi)一致情況。自評(píng)材料報(bào)送與公開(kāi)情況一致。
三、績(jī)效自評(píng)情況
(一)自評(píng)結(jié)果
部門(mén)整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及績(jī)效:一是按相關(guān)規(guī)定、制度,規(guī)范基本支出、項(xiàng)目支出資金管理;二是按時(shí)完成當(dāng)年度審計(jì)計(jì)劃,合理安排項(xiàng)目支出;三是依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),為全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。自評(píng)分?jǐn)?shù)為94分,等級(jí)為良好。
。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)分析
1.預(yù)算編制情況。本單位預(yù)算編制合理,根據(jù)本部門(mén)職責(zé)、年度工作重點(diǎn),以及項(xiàng)目的輕重緩急,在不同項(xiàng)目、不同用途之間分配合理。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
。1)支出管理方面。本單位20xx年按批復(fù)的預(yù)算文件履行當(dāng)年預(yù)算,在預(yù)算內(nèi)、范圍內(nèi)按預(yù)算安排支出,并按項(xiàng)目進(jìn)度支付資金。當(dāng)年支出按照行政事業(yè)單位相關(guān)規(guī)定列支,嚴(yán)格按照先有預(yù)算,后有支出原則,并制定《赤坎區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理暫行規(guī)定》,加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)、物資采購(gòu)、資金使用等方面的管理,規(guī)范預(yù)算資金支出。
、僦С鐾瓿陕。20xx年度實(shí)際支出272.45萬(wàn)元,財(cái)政下達(dá)預(yù)算數(shù)353.17萬(wàn)元,支出完成率為79.40%(272.45/353.17)。
、诮Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。20xx年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余決算數(shù)14.16萬(wàn)元,20xx年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余決算數(shù)9.42萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算數(shù)275.46萬(wàn)元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率小于10%(14.16/(9.42+275.46))。
、蹏(guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金效率性。國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金上年度為0元,本年度為0元,變動(dòng)率為0。
、苷少(gòu)執(zhí)行率。20xx年實(shí)際采購(gòu)金額合計(jì)數(shù)5.5萬(wàn)元,采購(gòu)計(jì)劃金額合計(jì)數(shù)9.4萬(wàn)元,政府采購(gòu)執(zhí)行率為53.51%(5.5/9.4)。
(2)項(xiàng)目管理方面。本單位20xx年項(xiàng)目支出按規(guī)定申請(qǐng)當(dāng)年預(yù)算和績(jī)效目標(biāo),履行報(bào)批手續(xù),項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位相關(guān)規(guī)定和《赤坎區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理暫行規(guī)定》的規(guī)定列支。
。3)項(xiàng)目監(jiān)管方面。當(dāng)年度對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和市局下達(dá)的'專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的支出,開(kāi)展有效的檢查、監(jiān)控、督促,并制定執(zhí)行《赤坎區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理暫行規(guī)定》,規(guī)范使用項(xiàng)目資金,發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效能。
。4)資產(chǎn)管理情況。本單位資產(chǎn)管理職能主要由局辦公室負(fù)責(zé),設(shè)置專(zhuān)人負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置入庫(kù)、計(jì)提折舊、報(bào)廢、轉(zhuǎn)移等工作的管理與監(jiān)督,準(zhǔn)確及時(shí)把握資產(chǎn)的增減變動(dòng)及其結(jié)存情況,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的全生命周期管理。
固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際再用固定資產(chǎn)總額433181元,所有固定資產(chǎn)總額433181元,固定資產(chǎn)利用率100%(433181/433181)。
3.預(yù)算監(jiān)督情況。本單位20xx年預(yù)決算和績(jī)效目標(biāo)已按規(guī)定要求在政府的網(wǎng)站和單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)。成立自評(píng)小組,在規(guī)定時(shí)間完成自評(píng)工作并按時(shí)報(bào)送材料。
4.預(yù)算使用效益。
。1)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。本單位20xx年整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況較好。經(jīng)濟(jì)性方面,本單位對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際控制程度較好,公用經(jīng)費(fèi)控制率為100%(日常公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)5.23萬(wàn)元/日常公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整預(yù)算數(shù)5.23萬(wàn)元);效率性方面,20xx年計(jì)劃安排審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目13個(gè),完成審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目13個(gè),針對(duì)重大政策措施跟蹤、區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況、領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、民生保障等重點(diǎn)方面進(jìn)行審計(jì)。
。2)重點(diǎn)工作完成情況。今年本單位完成審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目13個(gè),審計(jì)查出管理不規(guī)范金額5899萬(wàn)元,違規(guī)金額84萬(wàn)元,其中審計(jì)期間整改金額72萬(wàn)元,被審計(jì)單位制定整改措施43項(xiàng),出具審計(jì)報(bào)告13份,審計(jì)提出建議共37條,較好履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。
(3)部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效情況。20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共有三個(gè),支出情況為:審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)11.35萬(wàn)元、審計(jì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)59.22萬(wàn)元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目的費(fèi)用支出。確保了審計(jì)計(jì)劃按期完成,發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督職能,促進(jìn)依法行政工作。
。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jī)效管理存在問(wèn)題
1.由于上級(jí)臨時(shí)安排項(xiàng)目難以估算,項(xiàng)目預(yù)算編制難度較大,對(duì)績(jī)效管理有一定的影響。
2.預(yù)算績(jī)效管理具有專(zhuān)業(yè)性和復(fù)雜性,工作人員業(yè)務(wù)水平有待提升,預(yù)算績(jī)效管理工作有待加強(qiáng)。
(四)改進(jìn)措施
1.充分與上級(jí)溝通,力爭(zhēng)科學(xué)安排審計(jì)項(xiàng)目,做好預(yù)算編制,積極加強(qiáng)績(jī)效管理。
2.加強(qiáng)工作人員對(duì)預(yù)算績(jī)效管理方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升工作人員績(jī)效管理工作水平。
四、其他自評(píng)情況
無(wú)。
財(cái)政整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇2
根據(jù)湛江市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求(湛財(cái)績(jī)[20xx]3號(hào)),我校及時(shí)布置自評(píng),成立自評(píng)工作小組,明確分工,落實(shí)責(zé)任,認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)自查工作,經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況,填寫(xiě)自評(píng)表格并綜合分析,形成本評(píng)價(jià)報(bào)告,F(xiàn)將20xx年度我校整體績(jī)效自我評(píng)價(jià)報(bào)告如下:
一、單位基本情況
。ㄒ唬﹩挝粰C(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)職能情況。
單位屬性:公益二類(lèi)事業(yè)單位
核定編制人數(shù):核補(bǔ)115人,員額115人
年末在職人數(shù):128人,退休人數(shù):104人
單位工作職能:中技、高技學(xué)歷教育;各工種(高級(jí)技師、技師、高、中、初級(jí))短期職業(yè)技能培訓(xùn);各工種(高級(jí)技師、技師、高、中、初級(jí))職業(yè)技能鑒定。
(二)年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)
1.認(rèn)真履行主體責(zé)任,推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨縱深發(fā)展。
2.強(qiáng)化責(zé)任落實(shí),常態(tài)化防控新冠肺炎疫情。
3.堅(jiān)持立德樹(shù)人宗旨,穩(wěn)步推進(jìn)學(xué)校工作發(fā)展。堅(jiān)持以
“優(yōu)化教學(xué)”為重點(diǎn),實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化的教學(xué)管理,建設(shè)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè),推進(jìn)校企合作,把握時(shí)機(jī),大力開(kāi)展職業(yè)技能提升短期培訓(xùn)工作。
4.建設(shè)廣東省粵菜師傅培訓(xùn)基地,扎實(shí)推進(jìn)“粵菜師傅”工程實(shí)施。
5.新校區(qū)建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)
全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),高質(zhì)量推動(dòng)學(xué)校發(fā)展,深化教學(xué)改革,加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),不斷提升教學(xué)質(zhì)量。積極參加各級(jí)技能競(jìng)賽,以賽促教。堅(jiān)持推進(jìn)校企合作,進(jìn)一步深化產(chǎn)教融合。落實(shí)深化免學(xué)費(fèi)政策,進(jìn)行中等職業(yè)教育改革創(chuàng)新,堅(jiān)持以人為本,以服務(wù)為宗旨,以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以促進(jìn)充分就業(yè)為目標(biāo),全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿(mǎn)足經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。對(duì)在校生進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn),使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級(jí)畢業(yè)證書(shū),提高就業(yè)能力,力爭(zhēng)畢業(yè)一人,就業(yè)一人。使享受免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生各盡其才,人盡其用,安居樂(lè)業(yè),解決當(dāng)前就業(yè)安置難的問(wèn)題。基本實(shí)現(xiàn)一次離校,一次就業(yè)成功,充分體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)價(jià)值。
。ㄋ模┎块T(mén)整體支出情況
20xx年市財(cái)政資金年初預(yù)算數(shù)為2049.09萬(wàn),決算數(shù)為2388.24萬(wàn),主要用于學(xué)校工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出及新校區(qū)建設(shè)等各專(zhuān)項(xiàng)支出。
二、自評(píng)工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)小組情況。
我校高度重視整體績(jī)效自評(píng)工作,由主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員和各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成評(píng)價(jià)小組。學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)文件精神,明確分工,落實(shí)責(zé)任,認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)自查工作。
(三)自評(píng)工作過(guò)程。
1.認(rèn)真收集資料。根據(jù)整體績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表和整體績(jī)效自評(píng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表,各科室認(rèn)真準(zhǔn)備,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)信息。
2.檢查專(zhuān)項(xiàng)資金有關(guān)賬目,收集整理專(zhuān)項(xiàng)資金支出相關(guān)資料。
3.分析評(píng)價(jià)。將科室所提供和搜集的資料進(jìn)行匯總和綜合分析,形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
4.綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。綜合各科室上交和搜集的資料,根據(jù)績(jī)效自評(píng)指標(biāo)較好地實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo),自評(píng)為“優(yōu)”。
。ㄈ┳栽u(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。
我校在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成自評(píng)材料報(bào)送工作,所報(bào)送的`自評(píng)材料真實(shí),表格填寫(xiě)內(nèi)容齊全,自評(píng)報(bào)告的內(nèi)容全面詳實(shí),自評(píng)評(píng)分表自評(píng)得分客觀、真實(shí)。
。ㄋ模┳栽u(píng)材料報(bào)送及公開(kāi)一致情況。
我校所報(bào)送的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表與公開(kāi)的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表相一致。
三、績(jī)效自評(píng)情況
(一)自評(píng)結(jié)果
1.整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)論
。1)20xx年完成整體招生任務(wù)目標(biāo),免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金市級(jí)補(bǔ)助資金按規(guī)定得到落實(shí)。
。2)經(jīng)濟(jì)性:資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴(yán)格執(zhí)行集中支付和財(cái)政報(bào)賬制度,做到合法合規(guī),不超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出,不存在任何截留、擠占、挪用資金,下?lián)芸铐?xiàng)全部投入教學(xué)培訓(xùn)事業(yè)。經(jīng)費(fèi)控制率達(dá)標(biāo)。
。3)效率性:重點(diǎn)工作完成效率、績(jī)效目標(biāo)完成效率達(dá)標(biāo)。
。4)效果性
經(jīng)濟(jì)效益:我校確保市資金用于組織教學(xué)教研活動(dòng)、學(xué)校日常支出、教職工工資發(fā)放、學(xué)生助學(xué)金發(fā)放等方面,合理高效。制定了具體的報(bào)銷(xiāo)發(fā)放辦法,嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定、步驟和程序進(jìn)行,保證預(yù)算的有效執(zhí)行。
社會(huì)效益:全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)。堅(jiān)持以人為本,以服務(wù)為宗旨,以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以促進(jìn)充分就業(yè)為目標(biāo),全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿(mǎn)足經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級(jí)畢業(yè)證書(shū),提高就業(yè)能力,力爭(zhēng)畢業(yè)一人,就業(yè)一人,各盡其才,人盡其用。
。5)公平性:我校認(rèn)真落實(shí)相關(guān)政策,對(duì)在校生進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn),使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級(jí)畢業(yè)證書(shū),學(xué)校積極推薦就業(yè),學(xué)生、家長(zhǎng)的抽樣調(diào)查滿(mǎn)意度達(dá)到90%以上,充分體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)價(jià)值。
2.自評(píng)分?jǐn)?shù): 預(yù)算執(zhí)行效益自評(píng)分?jǐn)?shù)為87分。
。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)分析
1.預(yù)算編制情況
。1)預(yù)算編制
預(yù)算編制合理性:部門(mén)預(yù)算編制、分配符合政府方針政策和工作要求;部門(mén)預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)合理分配; 部門(mén)預(yù)算分配能根據(jù)實(shí)際情況合理調(diào)整。
預(yù)算編制規(guī)范性:部門(mén)預(yù)算編制符合市財(cái)政當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則。
預(yù)算編制準(zhǔn)確性:項(xiàng)目預(yù)算、功能分類(lèi)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)等符合預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。
。2)目標(biāo)設(shè)置
目標(biāo)完整,能按要求申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和設(shè)置部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。
目標(biāo)科學(xué),績(jī)效指標(biāo)能夠明確體現(xiàn)部門(mén)履職效果的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
2.預(yù)算執(zhí)行情況
。1)支出管理
單位資金支出規(guī)范,資金管理、費(fèi)用支出等按照制度嚴(yán)格執(zhí)行;會(huì)計(jì)核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況;不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況;不存在超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支等情況。
。2)資產(chǎn)管理
資產(chǎn)管理規(guī)范,有資產(chǎn)管理內(nèi)部管理制度;不存在未按內(nèi)部管理制度和相關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行;出租、出借、處置國(guó)有資產(chǎn)規(guī)范,相關(guān)收入按規(guī)定及時(shí)足額上繳;資產(chǎn)賬與財(cái)務(wù)賬相符。
固定資產(chǎn)利用率良好,利用率100%。
3.預(yù)算監(jiān)督情況
(1)信息公開(kāi)
在被評(píng)價(jià)年度按照《預(yù)算法》和政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站或其他渠道公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息,用以反映單位預(yù)決算管理的公開(kāi)透明情況;在被評(píng)價(jià)年度按照績(jī)效目標(biāo)批復(fù)要求在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站或其他渠道公開(kāi)績(jī)效目標(biāo),所公開(kāi)的績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致;被評(píng)價(jià)年度按績(jī)效自評(píng)規(guī)定在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站或其他渠道公開(kāi)自評(píng)材料,用以反映單位公開(kāi)的自評(píng)材料的真實(shí)、及時(shí)、透明情況。
。2)績(jī)效自評(píng)
成立自評(píng)工作小組,自評(píng)工作評(píng)價(jià)小組3人以上,由主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人員組成;在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成自評(píng)工作并按時(shí)報(bào)送材料;表格內(nèi)容、自評(píng)報(bào)告填寫(xiě)真實(shí)、齊全,自評(píng)評(píng)分表自評(píng)得分客觀、真實(shí)。
4.預(yù)算使用效益。
(1)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
我校市級(jí)資金用于學(xué)校建設(shè)、師資培訓(xùn)等方面,嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定、步驟和程序進(jìn)行,保證了該項(xiàng)目的有效執(zhí)行,確保20xx年教學(xué)活動(dòng)、學(xué)校日常支出、師資培訓(xùn)等正常進(jìn)行。
(2)重點(diǎn)工作完成情況
落實(shí)深化免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金政策,專(zhuān)款專(zhuān)用,確保專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助政策順利實(shí)施。堅(jiān)持以人為本,以服務(wù)為宗旨,以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以促進(jìn)充分就業(yè)為目標(biāo),全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿(mǎn)足經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。
。3)部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效情況
對(duì)在校生進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn),使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級(jí)畢業(yè)證書(shū),提高就業(yè)能力,力爭(zhēng)畢業(yè)一人,就業(yè)一人,充分體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)價(jià)值。
(三)部門(mén)整體支出績(jī)效管理存在問(wèn)題
我校根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),從新生招收、資格認(rèn)定、職業(yè)教育培訓(xùn)、后勤保障、資金支出使用管理等各方面都嚴(yán)格按要求執(zhí)行,不存在問(wèn)題。
(四)改進(jìn)措施
1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),完善工作機(jī)制,大力推進(jìn)中等職業(yè)教育改革創(chuàng)新,以服務(wù)為宗旨,以就業(yè)為導(dǎo)向,全面提高辦學(xué)質(zhì)量,落實(shí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。
2.加強(qiáng)管理,做好基礎(chǔ)工作,進(jìn)一步完善學(xué)生信息管理系統(tǒng),堅(jiān)決杜絕“雙重學(xué)籍”現(xiàn)象,保證學(xué)生基本信息的完整、準(zhǔn)確,做好免學(xué)費(fèi)資助對(duì)象的認(rèn)定工作。
3.落實(shí)經(jīng)費(fèi)責(zé)任,強(qiáng)化資金管理,提高專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)款專(zhuān)用意識(shí),規(guī)范使用,確保資金安全有效。
四、其他自評(píng)情況
我校認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)自查,按時(shí)保質(zhì)完成績(jī)效自評(píng)工作,確保自評(píng)結(jié)果準(zhǔn)確、客觀,禁止弄虛作假。通過(guò)本次績(jī)效自評(píng),形成《整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告》、《整體績(jī)效自評(píng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表》、《整體績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表》、《佐證材料清單》、《績(jī)效自評(píng)公開(kāi)情況表》。
財(cái)政整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇3
為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算資金管理,提高財(cái)政資金使用績(jī)效,根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(湘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào))相關(guān)要求,我中心成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,自20xx年4月15日起對(duì)部門(mén)整體支出情況開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、基本情況
我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級(jí)事業(yè)單位,歸屬省水利廳管理。
(一)職能職責(zé)
1.為大中型水庫(kù)工程建設(shè)征地實(shí)物調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持;承擔(dān)大中型水庫(kù)移民安置階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收和后期扶持規(guī)劃實(shí)施驗(yàn)收的事務(wù)性工作。
2.承擔(dān)移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計(jì)工作。
3.承擔(dān)大中型水庫(kù)移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。
4.協(xié)助有關(guān)部門(mén)擬訂全省水庫(kù)移民資金年度預(yù)算方案和安排方案;承擔(dān)水庫(kù)移民工作、移民資金內(nèi)部審計(jì)和績(jī)效評(píng)價(jià)的事務(wù)性工作;承擔(dān)水庫(kù)移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估的事務(wù)性工作;為水庫(kù)移民資金管理提供服務(wù)保障。
5.協(xié)助開(kāi)展水庫(kù)移民工作法規(guī)、規(guī)章的研究和起草工作;承擔(dān)大中型水庫(kù)移民信訪(fǎng)維穩(wěn)、行政復(fù)議、行政訴訟的事務(wù)性工作。
6.協(xié)助推動(dòng)水庫(kù)移民對(duì)口幫扶工作;承擔(dān)水庫(kù)移民計(jì)劃生育、綜合治理、扶貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。
7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。
8.承擔(dān)大中型水庫(kù)移民培訓(xùn)的事務(wù)性工作。
9.承擔(dān)省水利廳交辦的其他工作。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
中心設(shè)有6個(gè)正處級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),即:綜合部、搬遷安置部、規(guī)劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財(cái)務(wù)部和信訪(fǎng)維權(quán)部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人,其中:參公管理人員48人,非參公管理人員14人(事業(yè)管理人員10人,工勤人員4人),退休43人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
20xx年度一般公共預(yù)算收入4,170.38萬(wàn)元(不含對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付),其中:上年預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)382.08萬(wàn)元,20xx年初批復(fù)預(yù)算3,698.05萬(wàn)元,年中追加預(yù)算90.25萬(wàn)元;20xx年度一般公共預(yù)算支出4,170.38萬(wàn)元,其中:基本支出1,889.30萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2,281.08萬(wàn)元,具體情況如下:
。ㄒ唬┗局С銮闆r
1.基本支出概況
20xx年初預(yù)算基本支出為1,784.05萬(wàn)元,年中追加90.25萬(wàn)元,指標(biāo)調(diào)劑增加5萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬(wàn)元,全年預(yù)算為1,889.30萬(wàn)元。
20xx年決算基本支出為1,766.88萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為93.52%,其中人員經(jīng)費(fèi)1,358.27萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)408.61萬(wàn)元,基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.42萬(wàn)元。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出共計(jì)33.49萬(wàn)元,比預(yù)算40萬(wàn)元節(jié)約6.51萬(wàn)元,節(jié)約比例為16.27%;比上年實(shí)際支出63.87萬(wàn)元減少30.38萬(wàn)元,減少47.56%,主要原因?yàn)?0xx年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。其中:
全年因公出國(guó)(境)費(fèi)實(shí)際支出0萬(wàn)元。
全年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出15.49萬(wàn)元,比上年實(shí)際支出17.88萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元,下降13.36%;比年初預(yù)算22.00萬(wàn)元節(jié)約6.51萬(wàn)元,節(jié)約比例為29.59%。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬(wàn)元,實(shí)際支出18萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)18萬(wàn)元),較上年減少了27.99萬(wàn)元。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定精神,保持了勤儉節(jié)約,杜絕了鋪張浪費(fèi),全年“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用合規(guī)合理、控制嚴(yán)格。
。ǘ╉(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出是在基本支出和省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出,主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項(xiàng)目。
20xx年度,一般公共預(yù)算的項(xiàng)目支出年初預(yù)算為1,919萬(wàn)元,年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算10萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)372.08萬(wàn)元,實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為2,281.08萬(wàn)元。項(xiàng)目支出決算金額1,528.34萬(wàn)元,執(zhí)行率67%。具體明細(xì)如下:
1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi):20xx年初預(yù)算為139萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)20.74萬(wàn)元,年中指標(biāo)調(diào)劑減少5萬(wàn)元,20xx年實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為154.74萬(wàn)元,全年支出決算數(shù)86.81萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為56.10%。
2.其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項(xiàng)目:20xx年初預(yù)算為1,780萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)351.34萬(wàn)元,年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算5萬(wàn)元,20xx年實(shí)際預(yù)算合計(jì)為2,126.34萬(wàn)元,全年支出決算數(shù)1,441.53萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為67.79%。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
20xx年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
20xx年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
20xx年無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
六、部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
對(duì)照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(湘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào))相關(guān)要求,我中心從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、履職效能、社會(huì)效應(yīng)等方面對(duì)20xx年部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了評(píng)價(jià)。20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合得分為97.90分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
。ǘ┎块T(mén)整體支出年度績(jī)效目標(biāo)完成情況
20xx年,省移民中心堅(jiān)持以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬,以服務(wù)改善民生為牽引,深入貫徹新發(fā)展理念,認(rèn)真貫徹20xx年省委一號(hào)文件關(guān)于“抓好水庫(kù)移民后期扶持地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接示范”的精神,統(tǒng)籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設(shè)、資金項(xiàng)目監(jiān)管、安全穩(wěn)定等重點(diǎn)工作任務(wù),不斷開(kāi)創(chuàng)全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。
1.始終堅(jiān)持以黨的`政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),認(rèn)真開(kāi)展中心黨委班子政治建設(shè)考察指出問(wèn)題整改落實(shí),嚴(yán)密組織內(nèi)設(shè)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè)考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次、專(zhuān)題研討5次、專(zhuān)題輔導(dǎo)4次,并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀摩學(xué)習(xí)。大力開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”,辦好了27件民生實(shí)事,有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問(wèn)題,做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局。
2.高水平承辦了全國(guó)水庫(kù)移民工作會(huì)議,全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國(guó)率先將移民后扶工作重心轉(zhuǎn)移到興產(chǎn)業(yè)強(qiáng)技能促增收的做法,以及高位推動(dòng)移民區(qū)鄉(xiāng)村振興的成效,贏得了水利部領(lǐng)導(dǎo)和其他省份同仁的高度評(píng)價(jià)。
3.高標(biāo)準(zhǔn)完成了移民后扶“十四五”規(guī)劃編制,為“十四五”全省移民工作開(kāi)展明晰了目標(biāo)、框架和路徑。
4.全力助推移民區(qū)鄉(xiāng)村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、移民美麗家園建設(shè)、移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設(shè)為重點(diǎn),全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項(xiàng)目,指導(dǎo)3個(gè)移民集中安置區(qū)編制移民鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)規(guī)劃,建成了245個(gè)移民美麗鄉(xiāng)村,提請(qǐng)出臺(tái)了關(guān)于加強(qiáng)移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導(dǎo)意見(jiàn),打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目,精準(zhǔn)培訓(xùn)移民56000人次,全省移民人均可支配收入年增幅達(dá)14%。
5.扎實(shí)開(kāi)展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫(kù)的前期工作、4座水庫(kù)的驗(yàn)收任務(wù),督導(dǎo)毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度,為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻(xiàn)。特別是加強(qiáng)了犬木塘水庫(kù)移民安置監(jiān)管,在時(shí)間緊、搬遷難等不利條件下,優(yōu)質(zhì)完成了壩區(qū)征地拆遷,為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng)造了必備條件。
6.不斷強(qiáng)化移民資金項(xiàng)目監(jiān)管。開(kāi)展省本級(jí)組織的30個(gè)縣市區(qū)監(jiān)督檢查和所有縣市區(qū)移民后扶政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估,以及三峽后續(xù)工作專(zhuān)項(xiàng)資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績(jī)效評(píng)價(jià),深入開(kāi)展移民補(bǔ)貼資金“一卡通”專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查。我省移民工作績(jī)效再創(chuàng)佳績(jī),連續(xù)3年獲評(píng)全國(guó)優(yōu)秀。
7.用心用情做好移民信訪(fǎng)維穩(wěn)工作,有力維護(hù)了全省移民大局穩(wěn)定。
8.加強(qiáng)移民安全生產(chǎn)工作部署督查,確保了全省移民領(lǐng)域安全無(wú)事故。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
(一)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)在設(shè)定、細(xì)化程度和可衡量方面未進(jìn)行細(xì)化和量化,需進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)部門(mén)整體績(jī)效管理。
(二)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低。20xx年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目執(zhí)行率低于70%,影響了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
八、下步改進(jìn)措施
。ㄒ唬┩晟瓶(jī)效目標(biāo)管理,對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化,做到績(jī)效目標(biāo)可衡量。完善績(jī)效評(píng)價(jià)管理機(jī)制,結(jié)合實(shí)際工作情況,優(yōu)化財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績(jī)效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(二)督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,提高項(xiàng)目資金使用效率。
。ㄈ┘訌(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
九、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
以結(jié)果為導(dǎo)向,健全績(jī)效評(píng)估與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。我中心將針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,采取有力措施進(jìn)行整改,并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為各市州年度績(jī)效考核和下年度資金安排的依據(jù),持續(xù)提高財(cái)政資金使用效益。本報(bào)告在我中心門(mén)戶(hù)網(wǎng)進(jìn)行公示。
財(cái)政整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇4
根據(jù)《瀘定縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求,現(xiàn)將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下。
一、部門(mén)(單位)概況
。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成
瀘定縣經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén),加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子,下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟(jì)合作和電商物流服務(wù)中心。
。ǘ┗韭毮芗爸饕ぷ
根據(jù)三定方案,經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項(xiàng):
1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟(jì)合作、外事、港澳事務(wù)的統(tǒng)籌,推進(jìn)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、內(nèi)資和外資、招商和博覽等有機(jī)融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展,加強(qiáng)國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作,優(yōu)化精準(zhǔn)招商、集群招商路徑和方案,提升開(kāi)放合作水平,提高招商引資質(zhì)量,發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革,提高投資便利化水平。提升與發(fā)達(dá)地區(qū)商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作層次,推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯(cuò)位發(fā)展。加強(qiáng)對(duì)重大引進(jìn)項(xiàng)目的跟蹤服務(wù),完善重大引進(jìn)項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿(mào)易促進(jìn)的快速發(fā)展。
2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題,參與擬定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)管理(含成品油、鹽業(yè)),擬訂并組織實(shí)施工業(yè)(不含能源,下同)和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策,指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作,指導(dǎo)工業(yè)、信息化和無(wú)線(xiàn)電領(lǐng)域的社會(huì)中介組織發(fā)展。
3.監(jiān)測(cè)、分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和質(zhì)量,建立全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制,擬訂經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類(lèi)企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作,組織實(shí)施相關(guān)政策,指導(dǎo)電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享;負(fù)責(zé)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理,組織、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設(shè),參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件;負(fù)責(zé)無(wú)線(xiàn)電應(yīng)急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護(hù)工作,維護(hù)空中電波秩序,依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。
。ㄈ┤藛T概況
經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局行政9人,事業(yè)3人,政府聘用人員8人,單位共在職20人,退休14人,
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T(mén)財(cái)政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計(jì)964.18萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計(jì)1463.35萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項(xiàng)目支出1160.26萬(wàn)元(其中506.86萬(wàn)為上年財(cái)政應(yīng)返還額度和接轉(zhuǎn)資金),占79.3%。
。ǘ┦杖胫С鼋Y(jié)構(gòu)分析
1.20xx年本年收入合計(jì)964.18萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%;20xx年本年支出合計(jì)1463.3萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項(xiàng)目支出1160.26萬(wàn)元,占79.3%;
2.20xx年收入支出與上年度對(duì)比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元,減少44.44%,主要今年項(xiàng)目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對(duì)比減少1655.55萬(wàn)元,減少53.08%,減少原因是20xx年支出項(xiàng)目減少1652.25萬(wàn)元。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1771.21萬(wàn)元,減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金減少。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬(wàn)元,完成預(yù)算99.87%。其中:
。1)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):20xx年決算數(shù)為46.06萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
。3)資源勘探信息等支出(類(lèi))制造業(yè)(款):20xx年決算數(shù)為370.09萬(wàn)元,完成預(yù)算99.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付;資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款):20xx年決算數(shù)為225.48萬(wàn)元,完成預(yù)算99.79%;資源勘探信息等支出(類(lèi))支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款):20xx年決算數(shù)為144.61萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
。4)商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))涉外發(fā)展服務(wù)支出(款):20xx年決算數(shù)為553.52萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;其他商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))其他商業(yè)服務(wù)等支出(款):20xx年決算數(shù)為400萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;
。5)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款):20xx年決算數(shù)為18.18萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
(6)糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))重要物質(zhì)儲(chǔ)備(款):20xx年決算數(shù)為350萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
(7)其他支出(類(lèi))其他支出(款):20xx年決算數(shù)為112.14萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出288.27萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)248.13萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)40.12萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。1)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元,完成預(yù)算93.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.52萬(wàn)元,嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)定執(zhí)行。
(2)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.48萬(wàn)元,占52.76%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.17萬(wàn)元,占47.24%。具體情況如下:
、僖蚬鰢(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。20xx年無(wú)出國(guó)人員。
②公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬(wàn)元,完成預(yù)算89.14%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元,上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費(fèi)。
其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,越野0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,截至20xx年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)2輛,其中:轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬(wàn)元。主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
、酃珓(wù)接待費(fèi)支出11.17萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元,主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計(jì)內(nèi),嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次,268人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出11.17萬(wàn)元,迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對(duì)我縣工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、電子商務(wù)、招商引資等專(zhuān)項(xiàng)檢查、對(duì)各個(gè)專(zhuān)項(xiàng)工程的督查工作接待費(fèi)和住宿費(fèi)。
、苣昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬(wàn)元,一般共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.73萬(wàn)元,占總結(jié)轉(zhuǎn)22.38%。
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)部門(mén)預(yù)算管理
包括部門(mén)績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。20xx年本部門(mén)的'績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)決算編制等均按照縣財(cái)政局下達(dá)的相關(guān)文件指標(biāo)進(jìn)行了編制,均按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開(kāi)支,并完成所有預(yù)定目標(biāo),年中人員調(diào)離本單位,及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整,全年無(wú)違規(guī)記錄。
(二)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理
包括專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成、實(shí)施績(jī)效、違規(guī)記錄等情況。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》,按照省級(jí)的專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法,實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用原則根據(jù)各項(xiàng)目進(jìn)展、完成情況,合理規(guī)劃、科學(xué)分配專(zhuān)項(xiàng)資金,項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。完成專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo),無(wú)違規(guī)記錄。
。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況
1.預(yù)算績(jī)效管理電子商務(wù)和商貿(mào)流通資金專(zhuān)項(xiàng)
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)中央和省級(jí)財(cái)政發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
電子商務(wù)專(zhuān)項(xiàng)是用于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)資金,專(zhuān)項(xiàng)用于:電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的宣傳、群眾的培訓(xùn),產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉(xiāng)村站電點(diǎn)設(shè)備的購(gòu)置。
2.專(zhuān)項(xiàng)資金安排落實(shí)及到位情況
。1)20xx年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400萬(wàn)元,本年支出400萬(wàn)元。
。2)涉外發(fā)展服務(wù)支出(元正食品獎(jiǎng)勵(lì)金),本年財(cái)政投入28.85萬(wàn)元,本年支出28.85萬(wàn)元。
(3)商業(yè)流通事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬(wàn)元,本年財(cái)政投,24.67萬(wàn)元,本年支出124.67萬(wàn)元。
。4)支持中;小企業(yè)發(fā)展與管理支出,本年財(cái)政投入5.77萬(wàn)元,本年支出5.77萬(wàn)元。
。5)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管,本年財(cái)政投入114.7萬(wàn)元,本年支出112.97萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.73萬(wàn)元。
。6)制造業(yè):本年財(cái)政投入19萬(wàn)元,本年支出19萬(wàn)元。
(7)重要物資儲(chǔ)備,本年財(cái)政投入350萬(wàn)元,本年支出350萬(wàn)元。
3.專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理情況
為確保項(xiàng)目順利實(shí)施,我局加強(qiáng)了資金管理,專(zhuān)項(xiàng)資金嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定,開(kāi)展項(xiàng)目完工驗(yàn)收等工作。嚴(yán)格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。
4.部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的完善,社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展。近年來(lái),財(cái)政資金投入加大,對(duì)加強(qiáng)支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高,財(cái)務(wù)管理工作越來(lái)越重要,其中加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)就尤為重要,財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)是財(cái)務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià),有助于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,有利于政府管理,也有利于激發(fā)職工的工作積極性,同時(shí)也是加強(qiáng)管理會(huì)計(jì)的迫切需要。從財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)的重要性出發(fā),分析了財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)存在的問(wèn)題,并提出了合理的建議。
5.存在的問(wèn)題
本單位嚴(yán)重缺乏專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)人員,對(duì)財(cái)政相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)不夠熟練。
6.改進(jìn)建議
補(bǔ)充1名財(cái)務(wù)人員;一對(duì)財(cái)務(wù)人員定期進(jìn)行培訓(xùn),提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。
財(cái)政整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇5
一、部門(mén)基本情況
。ㄒ唬┎块T(mén)職能。
惠州市醫(yī)療保障局為政府工作部門(mén),正處級(jí)單位,本部門(mén)無(wú)下屬單位。主要職能:
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章,制定相關(guān)實(shí)施辦法并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理制度,建立健全醫(yī)療保障基金風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、預(yù)警和防控機(jī)制,擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案并組織實(shí)施。
3.組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇措施,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整平衡機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。
4.按國(guó)家、省有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
5.組織制定藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
6.按國(guó)家、省有關(guān)規(guī)定組織制定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)辦法并監(jiān)督實(shí)施。
7.制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,開(kāi)展醫(yī)療保障基金支付方式改革。建立健全定點(diǎn)醫(yī)藥服務(wù)評(píng)價(jià)體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算。開(kāi)展醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
9.完成市委、市政府和省醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控,提高醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次,增強(qiáng)人民群眾醫(yī)療保障獲得感,促進(jìn)健康惠州建設(shè)。
11.與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市醫(yī)療保障局、市衛(wèi)生健康局等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
(二)年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。
1.年度總體工作:
(1)健全多層次醫(yī)療保障體系。
。2)繼續(xù)攻堅(jiān)醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。
。3)推進(jìn)醫(yī)療保障法治化建設(shè)。
。4)強(qiáng)化醫(yī)療保障公共管理服務(wù)。
。5)營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。
2.年度重點(diǎn)工作:
。1)建立防止返貧監(jiān)測(cè)中心,堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線(xiàn)。繼續(xù)實(shí)施“百企幫百村”,精準(zhǔn)對(duì)接、精準(zhǔn)幫扶。穩(wěn)定現(xiàn)有幫扶政策,保持相對(duì)薄弱村的駐村工作隊(duì),繼續(xù)做好定點(diǎn)幫扶工作。
。2)推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材帶量采購(gòu)的常態(tài)化和制度化,落實(shí)省《關(guān)于做好藥品和醫(yī)用耗材采購(gòu)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》,落實(shí)國(guó)家組織的第一批(延續(xù)25個(gè)品種)、第二批(32個(gè)品種)、第三批(55個(gè)品種)、第四批藥品集中采購(gòu)掛網(wǎng)工作和第一批醫(yī)用耗材(冠脈支架)集中采購(gòu)掛網(wǎng)工作。
。3)探索基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“兩院一體”服務(wù)模式,推進(jìn)1-2個(gè)試點(diǎn)。
(4)推動(dòng)基本醫(yī)保、商業(yè)健康保險(xiǎn)融合發(fā)展,落實(shí)《關(guān)于推進(jìn)基本醫(yī)保—商業(yè)健康保險(xiǎn)融合發(fā)展的實(shí)施方案》,指導(dǎo)承辦的商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)實(shí)施“惠醫(yī)保”項(xiàng)目。
。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。
全面深化醫(yī)療保障制度改革,保持醫(yī)保基金平穩(wěn)高效運(yùn)行,積極發(fā)揮醫(yī)保職能服務(wù)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作大局,努力推動(dòng)我市醫(yī)療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
(四)部門(mén)整體支出情況(以決算數(shù)為統(tǒng)計(jì)口徑)。
20xx年本年收入2854.75萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入2851.75萬(wàn)元,占99.89%;其他收入3萬(wàn)元,占0.11%。
20xx年本年支出2850.02萬(wàn)元,其中:按資金來(lái)源,財(cái)政撥款支出2849.72萬(wàn)元,占99.99%,其他支出0.3萬(wàn)元,占0.01%;按支出性質(zhì),基本支出 1155.19萬(wàn)元,占40.53%,項(xiàng)目支出1694.82萬(wàn)元,占59.47%;按支出經(jīng)費(fèi)分類(lèi),工資福利支出924.6萬(wàn)元,占32.45%,商品和服務(wù)支出1767.14萬(wàn)元,占62%,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助156.88萬(wàn)元,占5.5%,資本性支出1.39萬(wàn)元,占0.05%
二、績(jī)效自評(píng)
。ㄒ唬┳栽u(píng)結(jié)論
20xx年,我局積極履職,強(qiáng)化管理,較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,我局20xx年度評(píng)價(jià)得分為99.79 分。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下:
1、預(yù)算編制情況得分23分。
2、預(yù)算執(zhí)行情況得分40.79分。
3、預(yù)算使用效益得分36分。
。1)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。
已按規(guī)定完成相關(guān)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)和整體支出績(jī)效目標(biāo)。主要成效如下:
——截止20xx年底,全市基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)477.38萬(wàn)人,參保率長(zhǎng)期保持在95%以上,醫(yī);鹂傮w運(yùn)行平穩(wěn)。
——截止20xx年底,221種國(guó)談藥中我市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在用數(shù)186個(gè),占總品規(guī)數(shù)84%,在用數(shù)比20xx年增長(zhǎng)151%,全年訂單金額比20xx年總額翻了一番以上。
——深入推進(jìn)醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,藥品采購(gòu)費(fèi)用大幅降低,群眾用藥負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕,同時(shí)減輕了醫(yī);鹬Ц秹毫,為調(diào)整優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)價(jià)格結(jié)構(gòu),體現(xiàn)醫(yī)護(hù)人員的勞務(wù)價(jià)值騰出了空間。
——20xx年全市醫(yī)保系統(tǒng)行政處罰案件34宗,移交司法機(jī)關(guān)和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件5宗,行政約談93家,解除醫(yī)保協(xié)議1家,暫停醫(yī)保協(xié)議1家,曝光29宗我市查處的典型案例,追回醫(yī);8180萬(wàn)元,守護(hù)了群眾的“看病錢(qián)”“救命錢(qián)”安全。
——打好醫(yī)保信息化建設(shè)基礎(chǔ)。簡(jiǎn)化經(jīng)辦流程、優(yōu)化服務(wù)方式。推動(dòng)全市通辦、異地互辦,減少群眾跑腿。推動(dòng)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)數(shù)字化。實(shí)現(xiàn)“碼”上看病,“碼”上拿藥。
——樹(shù)立醫(yī)保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報(bào)道34篇,在網(wǎng)絡(luò)媒體首發(fā)報(bào)道58篇并得到廣泛轉(zhuǎn)發(fā)傳播。在惠州新聞發(fā)布廳舉辦醫(yī)療保障專(zhuān)場(chǎng)發(fā)布會(huì),通過(guò)20多家中央、省、市級(jí)新聞單位的報(bào)道,主動(dòng)發(fā)布我市醫(yī)療保障改革發(fā)展成效和醫(yī);菝裾,開(kāi)展了縣區(qū)巡回宣傳等線(xiàn)下活動(dòng),服務(wù)性強(qiáng),接地氣、得民心,線(xiàn)上線(xiàn)下齊齊發(fā)力,營(yíng)造醫(yī)保宣傳聲浪。
。2)重點(diǎn)工作完成情況。
我局20xx年重點(diǎn)工作均已完成。完成情況如下:
——發(fā)揮已建立的醫(yī)保扶貧長(zhǎng)效機(jī)制作用,繼續(xù)將符合政策規(guī)定的“幫扶對(duì)象”(原“建檔立卡對(duì)象”)納入醫(yī)療救助范圍,做好資助參保,筑牢門(mén)診、住院、特定門(mén)診、醫(yī)療救助四重醫(yī)療保障,防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來(lái)共資助9.2萬(wàn)名醫(yī)療救助對(duì)象參加基本醫(yī)療保險(xiǎn),醫(yī)療救助基金資助參保支出共2620.86萬(wàn)元;全市共救助33.21萬(wàn)人次,醫(yī)療救助基金支出8773.38萬(wàn)元。
——我市藥品集中帶量采購(gòu)制度基本建立,按照“良性競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)優(yōu)者得”的'原則,努力促成三個(gè)省級(jí)采購(gòu)平臺(tái)相互補(bǔ)充、有序良性競(jìng)爭(zhēng)的格局,著力破解藥價(jià)虛高難題。藥品集采方面:年內(nèi)開(kāi)始實(shí)施第一批和第二批續(xù)約國(guó)家集采以及、第三批、第四批、第五批國(guó)家藥品集采,執(zhí)行進(jìn)度均遠(yuǎn)超計(jì)劃進(jìn)度。1-12月累計(jì)節(jié)省醫(yī)藥采購(gòu)費(fèi)用8.98億元,藥價(jià)綜合降幅40.32%。醫(yī)用耗材方面:1月1日開(kāi)始實(shí)施國(guó)家高值耗材冠脈支架集采,與2019年相比,相同企業(yè)的相同產(chǎn)品平均降價(jià)93%;已完成第二批骨科類(lèi)品種報(bào)量;20xx年2月1日省級(jí)組織冠狀擴(kuò)張球囊、人工晶體,以及新冠核酸快速檢測(cè)產(chǎn)品和人工晶狀體植入器械3682089個(gè)(套)也已落地實(shí)施。預(yù)計(jì)今年可節(jié)約醫(yī)用耗材采購(gòu)費(fèi)用1.10億元。
——將符合規(guī)定服務(wù)項(xiàng)目納入醫(yī)保支付范圍。
——“惠醫(yī)保”項(xiàng)目已完成20xx年投保工作,全市共64.7萬(wàn)參保人投保,占基本醫(yī)保參保人數(shù)的14.8%。20xx年4月起,已順利開(kāi)展項(xiàng)目理賠業(yè)務(wù),截至11月底“惠醫(yī)!币牙塾(jì)為1.5萬(wàn)人次報(bào)銷(xiāo)醫(yī)療費(fèi)用,報(bào)銷(xiāo)總金額達(dá)5000多萬(wàn)元。
。3)對(duì)部門(mén)本級(jí)支出的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行成本效益分析。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額1.65萬(wàn)元,比上年決算減少1.58萬(wàn)元!叭苯(jīng)費(fèi)減少主要原因:遵照中央八項(xiàng)規(guī)定,精簡(jiǎn)三公開(kāi)支。
會(huì)議費(fèi)支出情況:20xx年會(huì)議費(fèi)總額1.01萬(wàn)元,比上年決算減少2.52萬(wàn)元。會(huì)議費(fèi)減少主要原因:本年度會(huì)議開(kāi)展較少,會(huì)議費(fèi)支出減少。
培訓(xùn)費(fèi)支出情況:20xx年度培訓(xùn)費(fèi)總額33.26萬(wàn)元,全部為財(cái)政撥款支出,比上年決算增加14.42萬(wàn)元。培訓(xùn)費(fèi)增加主要是因?yàn)椋河捎诠ぷ餍枰,開(kāi)展醫(yī)療監(jiān)管執(zhí)法能力提升培訓(xùn)。
我局20xx年度整體支出情況良好,資金使用規(guī)范,管理制度齊全,預(yù)算信息公開(kāi)及時(shí)完整,資產(chǎn)管理使用規(guī)范,為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),發(fā)揮了保障有效履行職能職責(zé)和完成各項(xiàng)工作任務(wù)的重要支撐作用,全面實(shí)現(xiàn)了部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo),財(cái)政資金使用效果良好。
(三)部門(mén)整體支出績(jī)效管理存在問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)
1.要強(qiáng)化對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的管理和監(jiān)督,預(yù)算管理制度加以完善,借助崗位培訓(xùn)學(xué)習(xí)等途徑,強(qiáng)化預(yù)算人員的素質(zhì)能力,以提高預(yù)算管理的質(zhì)量水平。
2.基于行政事業(yè)單位預(yù)算編制的重要性,行政事業(yè)單位要給予充足的預(yù)算編制時(shí)間,使預(yù)算編制人員能夠?qū)Ρ締挝坏呢?cái)務(wù)運(yùn)行狀況加以總體把握,并做好預(yù)算編制參考數(shù)據(jù)及信息的收集整理工作,及時(shí)論證單位預(yù)算項(xiàng)目,在確保項(xiàng)目可行的基礎(chǔ)上再制定出具體的編制計(jì)劃,以提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和針對(duì)性。
3.對(duì)本單位預(yù)算資金的實(shí)時(shí)使用情況加以監(jiān)督,確保資金的流向及使用符合預(yù)算目標(biāo),對(duì)出現(xiàn)的偏差及時(shí)加以糾正。
三、其他自評(píng)情況(無(wú))
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)99分。
市財(cái)政對(duì)醫(yī);鹭(fù)擔(dān)新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用補(bǔ)助-本級(jí)項(xiàng)目自評(píng)99分。
財(cái)政整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇6
為深入貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》,進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算支出績(jī)效管理,增強(qiáng)預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)性、規(guī)范性,強(qiáng)化支出責(zé)任提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)德江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《德江縣預(yù)算部門(mén)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理實(shí)施辦法》的通知(德財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào))精神,我局組織對(duì)20xx年部門(mén)預(yù)算支出績(jī)效管理工作進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià),總體評(píng)價(jià)是:財(cái)政資金預(yù)算配置合理合規(guī),預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有序、預(yù)算管理規(guī)范可控,資金效益合乎預(yù)期。
一、部門(mén)概況
(一)部門(mén)基本情況
1、單位職能職責(zé)
德江縣財(cái)政局是主管全縣財(cái)政收支、財(cái)稅政策、實(shí)施財(cái)政監(jiān)督、參與國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控的職能部門(mén),其主要職責(zé)是:
。1)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅方針政策,擬定和執(zhí)行全縣財(cái)政政策、改革方案,指導(dǎo)全縣財(cái)政工作。
。2)起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的規(guī)范性文件,制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的制度及方法。
(3)編制本縣年度預(yù)(決)算草案并組織執(zhí)行,管理本縣各項(xiàng)財(cái)政收入和預(yù)算外資金、財(cái)政專(zhuān)戶(hù),管理有關(guān)政府性基金,確定本縣財(cái)政稅收收入計(jì)劃。
。4)根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定,做好本縣財(cái)政非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的管理和監(jiān)督工作等。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況
20xx年機(jī)構(gòu)改革后,本單位由辦公室、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股、行政財(cái)務(wù)管理股、事業(yè)財(cái)務(wù)管理股、社會(huì)績(jī)效管理股、綜合計(jì)劃股、工資管理股、國(guó)有資產(chǎn)管理股、政府采購(gòu)股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)管理股、等11個(gè)機(jī)構(gòu),以及事業(yè)機(jī)構(gòu)6個(gè),包括德江縣國(guó)庫(kù)支付中心、德江縣社會(huì)保障資金管理中心、德江縣基層財(cái)政服務(wù)中心、德江縣財(cái)政信息中心、德江縣金融和債務(wù)統(tǒng)計(jì)中心、德江縣投資評(píng)審中心組成。
核定編制87名(其中工勤4名),實(shí)有在職干部職工73人,離退休人員18人。
二、20xx年預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況
。ㄒ唬┑陆h財(cái)政局20xx度收入支出總體情況
德江縣財(cái)政局20xx年度收支總計(jì)861.13萬(wàn)元,與20xx年相比,減少491.15萬(wàn)元,降低36.32%。主要原因是:支持農(nóng)村金融發(fā)展項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金本年未安排支出。
。ǘ┑陆h財(cái)政局20xx年度收入情況
本年收入合計(jì)861.13萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入855.50萬(wàn)元,占99.35%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入5.63萬(wàn)元,占0.65%。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金12萬(wàn)元。
。ㄈ┑陆h財(cái)政局20xx年度支出情況
本年支出合計(jì)873.13萬(wàn)元,其中:基本支出761.81萬(wàn)元,占87.25%;項(xiàng)目支出111.32萬(wàn)元,占12.75%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
。ㄋ模┑陆h財(cái)政局20xx年度財(cái)政撥款收入支出總體情況
德江縣財(cái)政局20xx年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)873.13萬(wàn)元。與20xx年相比,減少513.49萬(wàn)元。減少37.03%。主要原因:一是支持農(nóng)村金融發(fā)展項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金本年未安排支出;二是20xx年度受疫情影響,經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出相關(guān)費(fèi)用減少。以上兩點(diǎn)綜合后總體減少513.49萬(wàn)元,減少37.03%。
1.20xx年財(cái)政撥款基本支出756.18萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)709.60萬(wàn)元,主要包括:(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等);公用經(jīng)費(fèi)46.58萬(wàn)元,主要包括:(辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等)。
我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待,20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)8.1萬(wàn)元,同比下降6.9%。其中:公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元、增加0.03萬(wàn)元,下降63.75%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用7.87萬(wàn)元,比上年減少0.63萬(wàn)元,下降7.41%;因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。
2.20xx項(xiàng)目支出116.95萬(wàn)元,是德江縣財(cái)政局為完成特定財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括:
。1)財(cái)政網(wǎng)絡(luò)維護(hù),主要用于保障財(cái)政專(zhuān)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)通暢,包括財(cái)政專(zhuān)網(wǎng)租賃、短信平臺(tái)信息費(fèi)、全縣網(wǎng)絡(luò)區(qū)間租賃。
。2)縣級(jí)金財(cái)工程,主要用于確保全縣“金財(cái)工程”平臺(tái)的正常運(yùn)行,包括平臺(tái)軟件維護(hù)、機(jī)房設(shè)備維護(hù)、機(jī)房到期設(shè)備替換。
。3)國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革建設(shè),主要用于實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位、財(cái)政、代理銀行、人民銀行全方位、全業(yè)務(wù)流程的電子化管理,逐步形成安全高效的`電子化支付體系。
。4)上級(jí)特定項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)支出及專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
。5)國(guó)有資產(chǎn)使用管理經(jīng)費(fèi),主要用于對(duì)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)使用管理工作。
三、資產(chǎn)管理情況
20xx年度德江縣財(cái)政局新增及報(bào)廢處置資產(chǎn)已錄入到行政事業(yè)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng),編報(bào)了20xx年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表。德江縣財(cái)政局的資產(chǎn)嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理制度管理,確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的日常管理,包括資產(chǎn)的配置、登記、統(tǒng)計(jì)、維護(hù)、保管等,固定資產(chǎn)管理人員相對(duì)穩(wěn)定。
四、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)20xx年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作。共計(jì)11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),涉及資金116.95萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
財(cái)政整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇7
根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展20xx年度項(xiàng)目和部門(mén)整體支出預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》(徐財(cái)績(jī)[2022]2號(hào))要求,我單位及時(shí)布置自評(píng),由自評(píng)工作小組,明確分工,落實(shí)責(zé)任,認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)自查工作,經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況,填寫(xiě)自評(píng)表格,形成本評(píng)價(jià)報(bào)告,F(xiàn)將20xx年度徐聞縣財(cái)政局整體支出自我績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下:
一、單位基本情況
。ㄒ唬﹩挝磺闆r。徐聞縣財(cái)政局成立時(shí)間為xx58年1月,屬行政單位;本單位共有23個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:
。1)辦公室
(2)法規(guī)稅政股
。3)預(yù)算股
。4)國(guó)庫(kù)股
(5)綜合規(guī)劃股
。6)行政政法股
。7)教科文股
。8)農(nóng)業(yè)股
(9)工貿(mào)發(fā)展股
。10)經(jīng)濟(jì)建設(shè)股
。11)金融與政府債務(wù)管理股
。12)社會(huì)保障股
。13)會(huì)計(jì)股
。14)監(jiān)督檢查辦公室
。15)績(jī)效評(píng)價(jià)股
。16)政府采購(gòu)監(jiān)管股
。17)人事股
(18)預(yù)算外資金管理中心
。19)工程預(yù)決算審核中心
(20)國(guó)庫(kù)支付中心
。21)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦公室
(22)資產(chǎn)管理中心
(23)鎮(zhèn)財(cái)縣管中心。
(二)人員情況。截止20xx年12月31日,本單位人員編制231人,實(shí)有在職人員181人,離退休人117人,外聘臨時(shí)工人數(shù)41人。
。ㄈ┕ぷ髀毮。
。ㄒ唬┴瀼貓(zhí)行國(guó)家和上級(jí)財(cái)政部門(mén)有關(guān)財(cái)政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。組織擬定財(cái)政行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等方面規(guī)范文件并監(jiān)督實(shí)施。
(二)執(zhí)行中央地方、國(guó)家與企業(yè)的分配政策,運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控,綜合平衡社會(huì)財(cái)力和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。
。ㄈ┚幹颇甓瓤h級(jí)預(yù)算草案并組織執(zhí)行,受縣人民政府委托,向縣人民代表大會(huì)報(bào)告縣級(jí)和全縣預(yù)算執(zhí)行情況,向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算。制定全縣財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃。負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)政收支的管理。
。ㄋ模┲笇(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作。對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行監(jiān)督和管理。對(duì)代理記賬機(jī)構(gòu)及其從事代理記賬業(yè)務(wù)情況的監(jiān)督檢查。
。ㄎ澹┴(fù)責(zé)縣級(jí)非稅收入專(zhuān)戶(hù)及各項(xiàng)政府性基金及財(cái)務(wù)票據(jù)、財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)的管理,參與監(jiān)督住房保障和住房公積金的管理。對(duì)財(cái)政票據(jù)領(lǐng)用資格審核核準(zhǔn)。財(cái)政票據(jù)的領(lǐng)用審核、核銷(xiāo)等。
(六)監(jiān)督、執(zhí)行、統(tǒng)一規(guī)定行政事業(yè)單位開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)建立和實(shí)施國(guó)庫(kù)集中收付制度。負(fù)責(zé)縣級(jí)財(cái)政資金調(diào)度和財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)工作。管理縣級(jí)財(cái)政社會(huì)保障支出,組織實(shí)施對(duì)社會(huì)保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督。執(zhí)行社會(huì)保障資金財(cái)務(wù)制度,基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,設(shè)計(jì)企業(yè)財(cái)務(wù)制度和農(nóng)村財(cái)務(wù)制度。
(七)擬訂行政事業(yè)單位資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理制度,負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位資產(chǎn)的監(jiān)管。制定財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)、公共資源統(tǒng)計(jì)分析及評(píng)價(jià)。組織開(kāi)展企業(yè)、行政事業(yè)單位等會(huì)計(jì)決算報(bào)表匯總和分析。
。ò耍﹨⑴c財(cái)政性資金項(xiàng)目安排總量研究。組織調(diào)度財(cái)政性基本建設(shè)資金。參與財(cái)政性資金投資項(xiàng)目的工程概算審核。承擔(dān)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程預(yù)算、結(jié)算和竣工財(cái)務(wù)決算審核工作。參與制定對(duì)縣級(jí)財(cái)政性資金基本建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目委派財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理制度。負(fù)責(zé)制定代建項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度,參與工程造價(jià)管理,制定政府采購(gòu)政策制度并監(jiān)督管理。
。ň牛┴瀼貓(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)和制度。依法指導(dǎo)和監(jiān)管注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試的有關(guān)業(yè)務(wù)。
。ㄊ┍O(jiān)督財(cái)稅方針,政策、法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況,檢查、處理、反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。
。ㄊ唬┴(fù)責(zé)擬定全縣政府性債務(wù)管理制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣政府性債務(wù)管理工作。承擔(dān)涉外、地方金融財(cái)政政策措施的擬訂和執(zhí)行工作。擬訂PPP模式的相關(guān)制度。負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)監(jiān)管核金融企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)國(guó)債兌付和地方政府債券轉(zhuǎn)貸,還本付息相關(guān)工作。
(十二)管理資產(chǎn)評(píng)估行業(yè),指導(dǎo)和監(jiān)督評(píng)估機(jī)構(gòu)和評(píng)估師的業(yè)務(wù),辦理監(jiān)管范圍內(nèi)設(shè)計(jì)國(guó)有產(chǎn)權(quán)權(quán)益的資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目立項(xiàng)確認(rèn)。
。ㄊ└鶕(jù)縣政府授權(quán),依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》和《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律、法規(guī)以及縣政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。
(十四)貫徹落實(shí)黨的人才發(fā)展政策,履行人才工作相關(guān)職責(zé)。
(十五)完成縣委、縣政府和上級(jí)財(cái)政部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
二、自評(píng)工作情況
(一)評(píng)價(jià)小組情況。根據(jù)《徐聞縣財(cái)政局關(guān)于徐聞縣推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》(徐財(cái)教[20xx]6號(hào))要求,為更好地開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,我局成立了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組?(jī)效評(píng)價(jià)工作小組負(fù)責(zé)本單位預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的組織、協(xié)調(diào)、督促和檢查工作。相關(guān)業(yè)務(wù)股室及下屬單位負(fù)責(zé)年度部門(mén)預(yù)算整體支出及項(xiàng)目資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組負(fù)責(zé)復(fù)核部門(mén)預(yù)算整體支出和項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
。ǘ┳栽u(píng)工作情況。為切實(shí)做好部門(mén)預(yù)算整體支出及項(xiàng)目資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,進(jìn)一步明確職責(zé),規(guī)范程序。本局遵循“統(tǒng)一組織、分工協(xié)作、相互配合”的原則,合理劃分業(yè)務(wù)股室和下屬單位工作職責(zé),組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全局績(jī)效自評(píng)工作,相關(guān)業(yè)務(wù)股室和下屬單位根據(jù)工作總體安排和要求,負(fù)責(zé)落實(shí)工作。依據(jù)《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表》,本單位自評(píng)得分82.5分,績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。
。ㄈ┳栽u(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。本單位對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
。ㄋ模┳栽u(píng)材料報(bào)送及公開(kāi)一致情況。本單位所報(bào)送的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表是否與公開(kāi)的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表一致。
三、預(yù)算編制情況
。ㄒ唬┠繕(biāo)設(shè)置
1.績(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況。當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)部門(mén)整體支出項(xiàng)目1個(gè),金額xx96.09萬(wàn)元,實(shí)際到位金額xx96.09萬(wàn)元。
2.整體支出績(jī)效目標(biāo)。
。1)績(jī)效總目標(biāo)。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項(xiàng)目的基本運(yùn)轉(zhuǎn)需求、確保全局各部門(mén)能正常開(kāi)展工作
(2)階段性(當(dāng)年)績(jī)效目標(biāo)。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項(xiàng)目的基本運(yùn)轉(zhuǎn)需求、確保全局各部門(mén)能正常開(kāi)展工作。
。ǘ╊A(yù)算編制合理性。本單位根據(jù)人員基數(shù)、部門(mén)業(yè)務(wù)量、往年預(yù)算數(shù)和預(yù)算編制要求和標(biāo)準(zhǔn),合理測(cè)算基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,形成20xx年度部門(mén)整體支出預(yù)算。
。ㄈ╊A(yù)算編制規(guī)范性。本單位預(yù)算編制符合財(cái)政當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則,符合專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算編制和項(xiàng)目庫(kù)管理要求。
。ㄒ唬┲С龉芾砬闆r。
1.整體支出完成率。本單位上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)7.09,本年實(shí)際收入數(shù)15539.41萬(wàn)元(含全縣性公積金收入),實(shí)際支出15318.05萬(wàn)元(含全縣性公積金支出),整體支出完成率98.53%。本年度結(jié)余228.45萬(wàn)元。結(jié)余主要原因:人員基本工資和津貼補(bǔ)貼預(yù)算結(jié)余,年末國(guó)庫(kù)收回。
2.財(cái)務(wù)合規(guī)性。本單位部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告依據(jù)本單位登記完整、核對(duì)無(wú)誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料形成,本單位部門(mén)整體預(yù)算的執(zhí)行符合政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、相關(guān)會(huì)計(jì)制度的要求,如實(shí)反映政府部門(mén)的財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行情況等有關(guān)信息。
。ǘ┬畔⒐_(kāi)。
1.自評(píng)信息公開(kāi)。單位已按績(jī)效自評(píng)規(guī)定的時(shí)間和內(nèi)容在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站。
2.預(yù)決算信息公開(kāi)。我局按照《預(yù)算法》和政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定在本單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站已公開(kāi)20xx預(yù)算信息;公開(kāi)的文件標(biāo)題是:20xx年徐聞縣財(cái)政局部門(mén)預(yù)算。20xx年決算信息未公開(kāi),未公開(kāi)原因:待財(cái)政部門(mén)批復(fù)20xx年決算后再作公開(kāi)。
3.績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)。本單位按照績(jī)效目標(biāo)批復(fù)的有關(guān)規(guī)定在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)批復(fù)后的績(jī)效目標(biāo),所公開(kāi)的績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致。
四、預(yù)算管理情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目管理。
年度實(shí)施項(xiàng)目5個(gè),其中屬于政府采購(gòu)項(xiàng)目xx個(gè)、國(guó)庫(kù)集中支付項(xiàng)目xx個(gè),合同管理制項(xiàng)目xx個(gè)。項(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范,驗(yàn)收手續(xù)完整。
。ǘ┵Y產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。本單位嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及內(nèi)部制定的.財(cái)務(wù)規(guī)章制度,資產(chǎn)管理制度健全,賬務(wù)處理規(guī)范,資產(chǎn)的購(gòu)置、調(diào)撥、驗(yàn)收、領(lǐng)用、登記手續(xù)完備,資產(chǎn)的使用狀況和國(guó)有資產(chǎn)收益安全完整。
2.固定資產(chǎn)利用率。
。ㄈ┙(jīng)費(fèi)管理。
1.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。徐聞縣財(cái)政局20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.88萬(wàn)元,完成預(yù)算30.7萬(wàn)元的35.44%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.71萬(wàn)元,完成預(yù)算25.2萬(wàn)元的26.63%(其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.71萬(wàn)元,完成預(yù)算25.2萬(wàn)元的26.63%);公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.17萬(wàn)元,完成預(yù)算5.5萬(wàn)元的75.82%。20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2.“公用經(jīng)費(fèi)”控制率。20xx年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出207.23萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少294.71萬(wàn)元,下降58.71%。主要增減變動(dòng)情況是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。本單位人員編制共231名,當(dāng)年年末單位實(shí)際在職人數(shù)181人、在職人員控制率78.35%,在人員編制控制上未有超編現(xiàn)象。
五、整體績(jī)效
1、產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo):不超預(yù)算。
2、產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo):100%足額發(fā)放人員經(jīng)費(fèi)。
3、效益指標(biāo)-社會(huì)效益:保障各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
4、效益指標(biāo)-可持續(xù)影響:持續(xù)提升公共服務(wù)效能。
六、存在問(wèn)題
預(yù)期目標(biāo)設(shè)置與實(shí)際執(zhí)行有偏差。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見(jiàn)的工作任務(wù),確定了單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化了預(yù)算指標(biāo),但是實(shí)際支付過(guò)程中,受各方面因素影響,未能?chē)?yán)格按照預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行。
七、今后改進(jìn)措施
加強(qiáng)對(duì)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則,不斷提高各業(yè)務(wù)股室和下屬單位的業(yè)務(wù)工作能力,進(jìn)一步強(qiáng)化各股室和下屬單位對(duì)財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理意識(shí)。
財(cái)政整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇8
一、項(xiàng)目的公益性和建設(shè)必要性
1、項(xiàng)目的公益性
學(xué)前教育作為我國(guó)學(xué)制的第一階段,基礎(chǔ)教育的有機(jī)組成部分,必然對(duì)我國(guó)教育事業(yè)的整體發(fā)展,尤其是基礎(chǔ)教育的發(fā)展具有重要的作用與影響。通過(guò)幫助幼兒做好上小學(xué)的準(zhǔn)備,學(xué)前教育有助于兒童順利地適應(yīng)小學(xué)的學(xué)習(xí)和生活。我國(guó)教育部和聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)歷時(shí)5年合作進(jìn)行的"幼小銜接研究",通過(guò)兒童入學(xué)前半年和入學(xué)后半年的連續(xù)實(shí)驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),對(duì)學(xué)前兒童做好入學(xué)前準(zhǔn)備,包括學(xué)習(xí)適應(yīng)方面的準(zhǔn)備以及社會(huì)適應(yīng)方面的準(zhǔn)備,能夠使兒童入小學(xué)后在身體、情感、社會(huì)性適應(yīng)和學(xué)習(xí)適應(yīng)等方面都有良好的發(fā)展,從而順利地實(shí)現(xiàn)由學(xué)前向小學(xué)的過(guò)渡。學(xué)前教育能夠有效提高義務(wù)教育的質(zhì)量和效益,促進(jìn)教育事業(yè)的良性發(fā)展。
學(xué)前教育在世界范圍內(nèi)受到了普遍關(guān)注,許多發(fā)達(dá)國(guó)家積極采取措施,優(yōu)先發(fā)展學(xué)前教育,在普及學(xué)前教育與提高學(xué)前教育的質(zhì)量上做了很多投入。項(xiàng)目的建設(shè),為教育工作的開(kāi)展提供了便利,彌補(bǔ)因日益增長(zhǎng)的幼兒教育需求導(dǎo)致的空間不足,能夠?yàn)楫?dāng)今二孩風(fēng)潮的社會(huì)情況提供更多教育資源。教育是國(guó)家和民族發(fā)展的根本大計(jì),加大學(xué)前教育的投入和支持,普及學(xué)前教育,提升學(xué)前教育質(zhì)量,有助于提高我國(guó)教育的水平,長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,有利于提高國(guó)民整體素質(zhì),具有利于國(guó)家發(fā)展的重要戰(zhàn)略意義。
2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性
。1)項(xiàng)目建設(shè)是全面建設(shè)小康社會(huì),提高人民生活幸福指數(shù)的需要
人生百年,利于幼學(xué)。學(xué)前教育是國(guó)民教育體系的重要組成部分,是為終身學(xué)習(xí)和全面發(fā)展奠定基礎(chǔ)的重要階段。學(xué)前教育事業(yè)是重要的社會(huì)公益事業(yè),辦好學(xué)前教育,關(guān)系廣大兒童的健康成長(zhǎng),關(guān)系千家萬(wàn)戶(hù)的切身利益,關(guān)系國(guó)家和民族的未來(lái)。把發(fā)展學(xué)前教育納入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃,建立覆蓋城鄉(xiāng)、布局合理的學(xué)前教育公共服務(wù)體系,保障適齡兒童接受基本的、有質(zhì)量的學(xué)前教育。遵循幼兒身心發(fā)展規(guī)律,堅(jiān)持科學(xué)保教方法,保障幼兒快樂(lè)健康成長(zhǎng)。大力實(shí)施學(xué)前教育普及提高工程,提高學(xué)前三年教育普及程度,重視0-3歲嬰幼兒教育,提高人民的生活幸福指數(shù)。
。2)項(xiàng)目的建設(shè)推進(jìn)民生和社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步
教育是民族振興、社會(huì)進(jìn)步的基石,是提高國(guó)民素質(zhì)、促進(jìn)人的全面發(fā)展的`根本途徑,寄托著億萬(wàn)家庭對(duì)美好生活的期盼。強(qiáng)國(guó)必先.強(qiáng)教。中國(guó)未來(lái)發(fā)展、中華民族偉大復(fù)興,關(guān)鍵靠人才,基礎(chǔ)在教育。教育既是每個(gè)家庭不可忽視的部分,更是社會(huì)事業(yè)的重中之重,優(yōu)先發(fā)展教育,提高教育現(xiàn)代化水平,對(duì)滿(mǎn)足人民群眾接受良好教育需求,發(fā)展民生事業(yè),實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)奮斗目標(biāo)、推動(dòng)社會(huì)事業(yè)的進(jìn)步,建設(shè)富強(qiáng)民主文明和諧的社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家具有決定性意義。
(3)項(xiàng)目的建設(shè)服務(wù)于教育興城,以人為本
堅(jiān)持"優(yōu)先發(fā)展、育人為本、改革創(chuàng)新、促進(jìn)公平、提高質(zhì)量"的工作方針,深刻理解"基本實(shí)現(xiàn)教育現(xiàn)代化,基本形成學(xué)習(xí)型社會(huì),進(jìn)入人力資源強(qiáng)國(guó)行列"的戰(zhàn)略目標(biāo),深刻理解"堅(jiān)持以人為本、全面實(shí)施素質(zhì)教育"的戰(zhàn)略主題,深刻理解教育改革發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)和重要舉措,進(jìn)一步增強(qiáng)做好教育工作的緊迫感和自覺(jué)性。要開(kāi)展廣泛
深入的宣傳活動(dòng),形成全黨全社會(huì)重視、關(guān)心、支持教育發(fā)展的良好氛圍。項(xiàng)目的建設(shè)能夠提高幼兒教育服務(wù)水平,堅(jiān)持以人為本,從實(shí)際出發(fā),完善教育條件,為振興城市打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(4)項(xiàng)目的建設(shè)是從實(shí)際出發(fā),切實(shí)改善中心小學(xué)附設(shè)幼兒園現(xiàn)狀的有力行動(dòng)
小學(xué)附設(shè)幼兒園房屋建設(shè)時(shí)間均已超過(guò)30年,房屋從構(gòu)造、結(jié)構(gòu)均達(dá)不到抗震要求,已不符合幼兒園用房標(biāo)準(zhǔn),存在很大安全隱患。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程的加快和廣大人民群眾對(duì)學(xué)前教育需求的日益增加,學(xué)前教育越來(lái)越受到社會(huì)的廣泛重視。中心小學(xué)附設(shè)幼兒園,校舍嚴(yán)重老化,設(shè)施整體陳舊的現(xiàn)狀已不能適應(yīng)當(dāng)前社會(huì)發(fā)展的需要。為此,對(duì)該幼兒園以農(nóng)村一類(lèi)園標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改建是非常必要的。
二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益
1.經(jīng)濟(jì)效益分析
本建設(shè)項(xiàng)目為教育設(shè)施項(xiàng)目,是以?xún)?yōu)化教育資源配置,改善教育教學(xué)環(huán)境,全面加速教育強(qiáng)市創(chuàng)建進(jìn)程,為社會(huì)生產(chǎn)、公共生活服務(wù)和以創(chuàng)造社會(huì)效益為主的社會(huì)事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目。
項(xiàng)目的實(shí)施可以緩解學(xué)齡前兒童入園壓力,有利于促進(jìn)學(xué)前教育穩(wěn)定、持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展,也有利于加快為國(guó)家和本地區(qū)培養(yǎng)人才的步伐,從外部環(huán)境上實(shí)現(xiàn)對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)發(fā)展的貢獻(xiàn)。
2.社會(huì)效益分析
本項(xiàng)目建設(shè)完成后,將極大地改善中心小學(xué)附設(shè)幼兒園教學(xué)用房不足、教學(xué)配套基礎(chǔ)設(shè)施落后的問(wèn)題,擴(kuò)大招生規(guī)模,減少生源流失,促進(jìn)地區(qū)教育發(fā)展,推動(dòng)當(dāng)?shù)亟逃聵I(yè)的快速發(fā)展,具有良好的社會(huì)效益。
綜上所述,本工程建設(shè)的主客觀條件基本具備,具有較好的社會(huì)效益,故本項(xiàng)目可行。
財(cái)政整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇9
根據(jù)工作要求,現(xiàn)將20xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下:
一、老舊小區(qū)改造補(bǔ)助資金
。ㄒ唬┛(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
根據(jù)《保山市財(cái)政局保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》(保財(cái)綜〔20xx〕11號(hào))、《施甸縣財(cái)政局施甸縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》施財(cái)綜〔20xx〕5號(hào)文件下達(dá)縣住建局老舊小區(qū)改造資金81.00萬(wàn)元,并同時(shí)分解下達(dá)了績(jī)效指標(biāo),資金已全部撥付完畢。
。ǘ┛(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo):
。1)數(shù)量指標(biāo)。改造面積1.8萬(wàn)平方米、改造戶(hù)數(shù)300戶(hù)、改造樓棟數(shù)56棟、改造小區(qū)數(shù)19個(gè);
。2)質(zhì)量指標(biāo)。工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn);
。3)時(shí)效指標(biāo)。開(kāi)工項(xiàng)目完成率100%。
2.效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)。群眾居住條件得到改善;
3.滿(mǎn)意度指標(biāo):老舊小區(qū)滿(mǎn)意度≥80%。
二、保障性住房租賃補(bǔ)貼
。ㄒ唬┛(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
根據(jù)《保山市財(cái)政局提前下達(dá)20xx年中央保障性安居工程資金的通知》(保財(cái)綜〔2020〕48號(hào))、《施甸縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金的通知》(施財(cái)綜〔20xx〕2號(hào))下達(dá)縣住建局租賃補(bǔ)貼補(bǔ)助資金96萬(wàn)元。共發(fā)放租賃補(bǔ)貼400戶(hù),資金已全部支付完畢。
。ǘ┛(jī)效指標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo):
(1)數(shù)量指標(biāo)。共發(fā)放租賃補(bǔ)貼400戶(hù);
(2)質(zhì)量指標(biāo)。驗(yàn)收合格率100%;
。3)時(shí)效指標(biāo)。補(bǔ)貼發(fā)放目標(biāo)完成率100%;
2.效益指標(biāo):已保家庭戶(hù)數(shù)占應(yīng)保家庭戶(hù)數(shù)比率100%;
3.滿(mǎn)意度指標(biāo):城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭滿(mǎn)意度≥80%。
三、鄉(xiāng)村少年宮運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金
(一)績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金第一批項(xiàng)目資金的'通知》(保財(cái)綜〔20xx〕12號(hào))、《施甸縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金第一批項(xiàng)目資金(鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金)通知》施財(cái)綜〔20xx〕6號(hào),下達(dá)施甸縣20xx年省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金資助鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目12萬(wàn)元,其中:擺榔民族小學(xué)3萬(wàn)元、木老元鄉(xiāng)中心學(xué)校3萬(wàn)元、舊城鄉(xiāng)中心學(xué)校3萬(wàn)元、姚關(guān)鎮(zhèn)中心學(xué)校3萬(wàn)元,并同時(shí)分解下達(dá)了績(jī)效指標(biāo),資金已全部撥付完畢。
。ǘ┛(jī)效指標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo):
。1)質(zhì)量指標(biāo)。項(xiàng)目進(jìn)度≥100%;
。2)時(shí)效指標(biāo)。年度開(kāi)展計(jì)劃活動(dòng)100%。
2.效益指標(biāo):
。1)社會(huì)效益指標(biāo)。受益于該項(xiàng)目的青少年人數(shù)100%;
(2)可持續(xù)影響指標(biāo)。項(xiàng)目建成后可持續(xù)使用時(shí)間≥3年。
3.滿(mǎn)意度指標(biāo):受益服務(wù)對(duì)象(家長(zhǎng)和學(xué)生)對(duì)該項(xiàng)目的滿(mǎn)意度達(dá)98%。
自評(píng)結(jié)果將作為下一步申報(bào)項(xiàng)目及申請(qǐng)各級(jí)資金的依據(jù)。自評(píng)結(jié)果將在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。
財(cái)政整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇10
根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求,我局對(duì)市本級(jí)20xx年度部門(mén)支付整體績(jī)效進(jìn)行了自評(píng),F(xiàn)就本單位的部門(mén)支出整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下:
一、部門(mén)概況
1、機(jī)構(gòu)人員構(gòu)成
懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市住建局”)為正處級(jí)行政單位,依照“三定方案”局機(jī)關(guān)屬于全額撥款行政單位。局機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、人事科、機(jī)關(guān)黨委、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、城鎮(zhèn)建設(shè)科、政策法規(guī)科、行政審批服務(wù)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、監(jiān)察室、房建開(kāi)發(fā)科、科技與設(shè)計(jì)管理科等12個(gè)科室及4個(gè)納入預(yù)算的事業(yè)單位。即:懷化市建設(shè)工程造價(jià)管理站、懷化市燃?xì)夤芾磙k公室、懷化市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館、懷化市城市建設(shè)管理監(jiān)察支隊(duì)。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)行政編制為52名。市本級(jí)住建局現(xiàn)有在編48人,離退休58人,共計(jì)106人。
2、主要職能
懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是負(fù)責(zé)對(duì)全市建設(shè)工作進(jìn)行綜合管理的市政府工作部門(mén),其主要職責(zé):
(一)承擔(dān)牽頭推進(jìn)新型城市化戰(zhàn)略的日常工作。擬訂全市推進(jìn)新型城市化、城鄉(xiāng)建設(shè)、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)的規(guī)范性文件以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施。進(jìn)行行業(yè)管理。
(二)承擔(dān)規(guī)范、監(jiān)督和管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的責(zé)任。牽頭組織擬訂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行,提出房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)行業(yè)發(fā)展計(jì)劃;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各縣(市、區(qū))房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的管理。
(三)承擔(dān)城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)適用住房建設(shè)和管理。
(四)承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。組織貫徹執(zhí)行工程建設(shè)實(shí)施階段的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、全市統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其相關(guān)的管理制度,制定和發(fā)布我市工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)、市級(jí)工程建設(shè)辦法、地方定額及其具體實(shí)施辦法和管理規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行,指導(dǎo)監(jiān)督各類(lèi)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià),負(fù)責(zé)發(fā)布工程造價(jià)信息,指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)的實(shí)施。
(五)負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理全市建筑活動(dòng)。貫徹國(guó)家和省有關(guān)建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)法律、法規(guī),制訂建筑行業(yè)改革方案并指導(dǎo)實(shí)施,擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。組織實(shí)施房屋和市政工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法,負(fù)責(zé)建設(shè)工程報(bào)建,負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入、工程招投標(biāo)、勞保統(tǒng)籌、工程監(jiān)理、合同管理工作,組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)企業(yè)參與省外和國(guó)際工程承包、建筑勞務(wù)合作。承擔(dān)全市房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任;負(fù)責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案工作,組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理,負(fù)責(zé)實(shí)施各類(lèi)房屋建筑及其附屬設(shè)施和城市市政設(shè)施的建設(shè)工程抗震設(shè)防工作,指導(dǎo)城市地下空間的規(guī)劃、勘察設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量安全及其開(kāi)發(fā)和利用。
(六)負(fù)責(zé)建筑施工企業(yè)、勘察設(shè)計(jì)企業(yè)、房產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)等建設(shè)類(lèi)企業(yè)的資質(zhì)管理。
(七)負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目施工階段的綜合管理、組織協(xié)調(diào)工作。
(八)負(fù)責(zé)市本級(jí)城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和一定規(guī)模的城市擴(kuò)建和改建工程;負(fù)責(zé)市本級(jí)規(guī)劃區(qū)內(nèi)風(fēng)景名勝區(qū)建設(shè)和城市綠化建設(shè),綠章的管理;負(fù)責(zé)市本級(jí)規(guī)劃區(qū)內(nèi)和指導(dǎo)縣(市、區(qū))燃?xì)夤芾?負(fù)責(zé)市本級(jí)和指導(dǎo)縣(市、區(qū))建設(shè)檔案管理。
(九)承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。落實(shí)國(guó)家、省、市村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè),指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作,指導(dǎo)省、市重點(diǎn)鎮(zhèn)的建設(shè)。
(十)承擔(dān)推進(jìn)全市建筑節(jié)能與建設(shè)科技進(jìn)步的責(zé)任。組織制定全市建筑節(jié)能政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目。制定建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)政策,組織重大科技項(xiàng)目攻關(guān)和新技術(shù)開(kāi)發(fā)利用,負(fù)責(zé)管理行業(yè)科技成果。
(十一)負(fù)責(zé)市本級(jí)并指導(dǎo)縣(市、區(qū))城市建設(shè)執(zhí)法和房建開(kāi)發(fā)執(zhí)法工作;承擔(dān)權(quán)限內(nèi)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政復(fù)議職責(zé)。
(十二)負(fù)責(zé)城建資金使用監(jiān)督和管理,負(fù)責(zé)市本級(jí)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等建設(shè)行業(yè)行政規(guī)費(fèi)的征收。
(十三)負(fù)責(zé)全市建筑裝飾裝修行業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督和管理,負(fù)責(zé)裝飾裝修行業(yè)的執(zhí)業(yè)資格的審核。
(十四)擬訂行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)建設(shè)系統(tǒng)職工隊(duì)伍的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作,承辦專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)考評(píng)和行業(yè)職業(yè)資格管理的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全行業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)和崗位技能鑒定工作。指導(dǎo)開(kāi)展全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的對(duì)外交流與合作。
(十五)負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位的宣傳教育、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、紀(jì)檢監(jiān)察、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理、精神文明和法制建設(shè)工作;指導(dǎo)建設(shè)系統(tǒng)各行業(yè)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)工作;負(fù)責(zé)管理下屬事業(yè)單位。
(十六)組織實(shí)施農(nóng)村危房改造工作的`職責(zé)。
(十七)貫徹執(zhí)行國(guó)有土地上房屋征收的法律、法規(guī)和政策、擬定國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償?shù)闹虚L(zhǎng)期規(guī)劃、年度征收工作計(jì)劃;擬定房屋征收補(bǔ)償工作相關(guān)配套辦法;負(fù)責(zé)房屋征收法律法規(guī)政策的宣傳、培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)實(shí)施市人民政府承擔(dān)的市管項(xiàng)目及國(guó)家、省重點(diǎn)項(xiàng)目在懷化市區(qū)范圍內(nèi)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作;負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督國(guó)有土地房屋征收與補(bǔ)償?shù)脑u(píng)估價(jià)格專(zhuān)家委員會(huì)工作;負(fù)責(zé)鶴城區(qū)項(xiàng)目征收補(bǔ)償方案的備案工作;對(duì)各縣(市、區(qū))的國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作實(shí)施指導(dǎo)。
(十八)承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)整體管理及使用情況
為了維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作,規(guī)范財(cái)務(wù)行為,根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、中央、省、市財(cái)政部門(mén)的有關(guān)規(guī)定及通知要求,先后制定了《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局接待管理制度》、《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)制度》、《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收支管理制度》、《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)部控制制度》,明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序,經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等。針對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)探索建立公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定額體系。上述制度規(guī)定基本執(zhí)行到位。
。ㄒ唬┗局С
自實(shí)行會(huì)計(jì)集中核算后,本單位除在支付局設(shè)立銀行存款賬戶(hù)和經(jīng)批準(zhǔn)保留的存款賬戶(hù)外,不再開(kāi)設(shè)其他任何帳戶(hù)。原則上統(tǒng)一使用公務(wù)卡刷卡消費(fèi)公務(wù)支出業(yè)務(wù),在縣級(jí)及縣級(jí)以上地區(qū)不具備刷卡條件場(chǎng)所所發(fā)生,且單筆金額在1000元(含)以下的公務(wù)開(kāi)支可暫不使用公務(wù)卡結(jié)算而使用現(xiàn)金結(jié)算。
基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。20xx年度全年收入2906.56萬(wàn)元,2017年度全年收入3220.17萬(wàn)元,與上年相比減少313.61萬(wàn)元,減幅9.7%,主要原因是退休人員的工資由社保發(fā)放。20xx年度全年支出2625.99萬(wàn)元,與上年相比減少43.68萬(wàn)元,比上年減少1.6%。主要原因是嚴(yán)控支出。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2923.36萬(wàn)元,上年數(shù)1,946.27萬(wàn)元,比上年增加977.09萬(wàn)元,增幅50.20%。主要是20xx年因?yàn)椴?dǎo)致結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
(二)專(zhuān)項(xiàng)支出
項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出,主要用于業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)、運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)等。20xx年我科室共爭(zhēng)取財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)639.15萬(wàn)元,具體為歷史遺留辦工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,筑博會(huì)工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元,施工圖審查服務(wù)費(fèi)500萬(wàn)元,“氣化湖南”燃?xì)鈱?zhuān)項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,《懷化市古村落保護(hù)條例》立法專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)20萬(wàn),裝配式建筑專(zhuān)題培訓(xùn)費(fèi)14.62萬(wàn),拆除主城區(qū)長(zhǎng)期停工房建項(xiàng)目建筑機(jī)械設(shè)備及設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元,兩新組織基層黨建經(jīng)費(fèi)9.53萬(wàn)。共計(jì)947.15萬(wàn)元,更好的保障了我局相關(guān)工作的順利開(kāi)展。
。ㄈ﹪(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”
按照厲行節(jié)約、降低行政成本,提高資金的使用效率的原則,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出16.01萬(wàn)元,與上年36.59萬(wàn)元相比,減少萬(wàn)20.58元,降低56.24%,主要原因是嚴(yán)格實(shí)行厲行節(jié)約、加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)的管理。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年保持一致。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.59萬(wàn)元,與上年27.25萬(wàn)元相比減少13.66萬(wàn)元,降低50.13%;公務(wù)接待費(fèi)2.42萬(wàn)元,與上年9.14萬(wàn)元相比減少6.72萬(wàn)元,降低73.52% 。20xx年度因公出國(guó)(境)組(參)團(tuán)0個(gè);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次37次,接待人次305人。
三、部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況
本單位無(wú)專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金,僅專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
四、資產(chǎn)管理情況
為確保來(lái)年更好實(shí)施新的政府會(huì)計(jì)制度,經(jīng)黨組會(huì)議研究通過(guò)后,聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我單位的資產(chǎn)及往來(lái)賬進(jìn)行全面清查,為確保確保新舊制度有效銜接做好準(zhǔn)備。
本單位嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)管理制度。對(duì)單位確需購(gòu)置的固定資產(chǎn),由使用部門(mén)提出申請(qǐng),分管部門(mén)的副局長(zhǎng)簽署“擬同意購(gòu)買(mǎi)”或“擬不同意購(gòu)買(mǎi)”的意見(jiàn)后,報(bào)局長(zhǎng)審批或由局黨組集體討論決定。對(duì)屬于政府采購(gòu)的項(xiàng)目必須執(zhí)行政府采購(gòu)。采購(gòu)與驗(yàn)收實(shí)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)。對(duì)大宗、貴重物品,局領(lǐng)導(dǎo)必須親自參與驗(yàn)收。
對(duì)除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)維護(hù)”的原則;將責(zé)任落實(shí)到科室,對(duì)故意或者失職造成財(cái)產(chǎn)物資毀損的,應(yīng)照價(jià)賠償,情節(jié)嚴(yán)重的,另處被損財(cái)產(chǎn)價(jià)值的1到3倍的罰款。
處置固定資產(chǎn)時(shí),由財(cái)務(wù)人員到財(cái)政部門(mén)領(lǐng)取并填寫(xiě)《國(guó)有資產(chǎn)處置審批表》一式四份,同時(shí)提供被處置資產(chǎn)的有關(guān)資料(包括被處置資產(chǎn)原始憑證復(fù)印件及有關(guān)證明等),按權(quán)限報(bào)分管副局長(zhǎng)、局長(zhǎng)審批或局黨組集體討論決定,并經(jīng)財(cái)政部門(mén)審批批準(zhǔn)后進(jìn)行處置。對(duì)固定資產(chǎn)以外的財(cái)產(chǎn)物資,由相關(guān)責(zé)任人員提出意見(jiàn),報(bào)計(jì)財(cái)科審核后,按金額大小分別報(bào)分管副局長(zhǎng)、局長(zhǎng)審批。
1、部門(mén)預(yù)算控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以?xún)?nèi),編制內(nèi)在職人員控制率100%!叭苯(jīng)費(fèi)未超本年預(yù)算和上年決算支出,“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行控制良好。除積極主動(dòng)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)外,我局20xx年還嚴(yán)控打印費(fèi)等辦公經(jīng)費(fèi)。
2、資產(chǎn)管理方面,建立了資產(chǎn)管理制度,定期進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理,總體執(zhí)行較好。
3、預(yù)算管理方面,制度執(zhí)行總體較為有效,為完成年度工作任務(wù)提供了有效保障。
五、存在的不足
1、建設(shè)工作點(diǎn)多面廣,近年來(lái),市財(cái)政對(duì)建設(shè)工作給予了大力支持,但預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員工資,;具\(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館收費(fèi)減標(biāo),由252元/卷降至100.8元/卷。市建設(shè)工程造價(jià)管理站取消收費(fèi)。工作經(jīng)費(fèi)不能保證日常開(kāi)支。
2、差旅費(fèi)開(kāi)支偏多,20xx年差旅費(fèi)支出50.87萬(wàn)元。
3、培訓(xùn)費(fèi)投入較少。我單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員日趨老齡化,對(duì)青年干部的專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)缺乏。
4、資產(chǎn)管理方面,對(duì)除車(chē)輛外其他資產(chǎn)的報(bào)廢、維修方面未制定切實(shí)可行的制度。
六、下一步工作打算
1、加大資金投入,建立無(wú)紙化辦公系統(tǒng),提高現(xiàn)有設(shè)備的使用效率。制訂計(jì)劃,采購(gòu)服務(wù)器、辦公軟件,建立局域網(wǎng)。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3、適當(dāng)調(diào)整資金流向,適當(dāng)加大差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等投入,加強(qiáng)對(duì)縣市區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作的指導(dǎo)和服務(wù)。
4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
財(cái)政整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇11
一、部門(mén)概況
攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局,是一所全額撥款事業(yè)單位。
(一)主要職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
2、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。加強(qiáng)人事制度改革。完善年度績(jī)效考核、職稱(chēng)評(píng)定方案,教師崗位安排合理,教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)100%,完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。
3、落實(shí)學(xué)校安全責(zé)任制,完善安全工作管理制度,利用行政會(huì)、職工大會(huì)和校會(huì)開(kāi)展每月一次的安全例會(huì),加強(qiáng)對(duì)師生的安全教育培訓(xùn)、安全防范知識(shí)學(xué)習(xí)。
4、指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃,開(kāi)齊課程,開(kāi)足課時(shí),認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
。ǘ┤藛T及機(jī)構(gòu)情況
學(xué)校設(shè)校長(zhǎng)書(shū)記1人,專(zhuān)職副書(shū)記1人,副校長(zhǎng)2人,工會(huì)主席1人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),分別是教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人,20xx年實(shí)有教職工58人,退休職工63人,調(diào)出2人,退休1人。24個(gè)教學(xué)班,學(xué)生987人。
(三)資產(chǎn)情況
本年年末總資產(chǎn)479.71萬(wàn)元,主要由以下四個(gè)項(xiàng)目構(gòu)成:銀行存138.33萬(wàn)元,固定資產(chǎn)333.10萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)2.04萬(wàn)元,其他應(yīng)收款6.24萬(wàn)元。
二、部門(mén)資金基本情況
。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預(yù)算安排及支出情況(分類(lèi)表述)
1、基本支出安排及使用情況
基本支出是保障我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當(dāng)年基本支出財(cái)政撥款預(yù)算為1057.17萬(wàn)元。具體情況如下:
。1)人員支出907.76萬(wàn)元,主要用于在職人員工資福利支出。
。2)日常公用經(jīng)費(fèi)79.84萬(wàn)元,主要為辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常支出。
。3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.97萬(wàn)元,主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)。
(4)“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.60萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況
項(xiàng)目支出,是指基本支出以外,為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我校預(yù)算項(xiàng)目安排及支出共72.50萬(wàn)元,包括:
。1)教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)68.00萬(wàn)元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國(guó)庫(kù)納入預(yù)算的計(jì)劃資金,用于補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)和繳商屋出租的各種稅費(fèi)等。
。2)“三免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)(民生)1.32萬(wàn)元,用于學(xué)生免作業(yè)本費(fèi)。
。3)“生均公用經(jīng)費(fèi)缺口補(bǔ)助”經(jīng)費(fèi)3.18萬(wàn)元,主要用于學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的支出。
。ǘ┳芳宇A(yù)算安排及支出情況
20xx年度無(wú)追加一般公共預(yù)算收入
。ㄈ⿲(zhuān)項(xiàng)資金安排及支出情況
20xx年學(xué)校市區(qū)級(jí)下?lián)軐?zhuān)項(xiàng)資金主要包括以下項(xiàng)目:
1.20xx-20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)8.2萬(wàn)元。
2.20xx年義教育質(zhì)量獎(jiǎng)學(xué)金1.56萬(wàn)元。
。ㄋ模┢渌Y金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況
無(wú)其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況
。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的情況(如無(wú)特別說(shuō)明的情況則無(wú)需闡述)
無(wú)其他需要說(shuō)明的情況
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
根據(jù)績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)值逐項(xiàng)分析。
。ㄒ唬﹨^(qū)級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況
1.年初部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況
。1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
數(shù)量指標(biāo):本年在校學(xué)生987人,教師培訓(xùn)達(dá)58人。
質(zhì)量指標(biāo):改善辦學(xué)條件,提高辦學(xué)水平;抓好師資培訓(xùn),提高育人水平;堅(jiān)持依法治校,規(guī)范辦學(xué)行為。
時(shí)效指標(biāo):20xx年度1-12月
成本指標(biāo):教育支出(包括工資福利,商品服務(wù)和項(xiàng)目支出)896.89萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出91.53萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出60.50萬(wàn)元;住房保障支出80.74萬(wàn)元。
。2)效益指標(biāo)完成情況分析。
社會(huì)效益:保障教學(xué)正常開(kāi)展,提高教學(xué)質(zhì)量;學(xué)校立足現(xiàn)實(shí),促進(jìn)特色班級(jí)品牌化;生態(tài)效益:吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模,完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施,學(xué)生喜愛(ài)、家長(zhǎng)放心、社會(huì)滿(mǎn)意的教育堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的'主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展,具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。
可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):根據(jù)國(guó)家、省、市《中長(zhǎng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭贰⒔處煿ぷ骱涂(jī)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度,做到學(xué)校管理規(guī)范化,推動(dòng)教育內(nèi)涵發(fā)展。
(3)滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。
學(xué)生滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度96%以上
家長(zhǎng)滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度96%以上
社會(huì)滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度96%以上
2.區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況
(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
數(shù)量指標(biāo): 1.“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目,享受免費(fèi)教科書(shū)、免作業(yè)本費(fèi)用的學(xué)生達(dá)987人,非寄宿生生活補(bǔ)助發(fā)放21人。
質(zhì)量指標(biāo):1.“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目嚴(yán)格按照文件精神執(zhí)行,深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策,全面實(shí)行免教科書(shū)、作業(yè)本費(fèi),發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助。
時(shí)效指標(biāo):20xx年度1-12月
成本指標(biāo):1.免作業(yè)本費(fèi)2.85萬(wàn);發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助0.98萬(wàn)元。
。2)效益指標(biāo)完成情況分析。
社會(huì)效益:認(rèn)真貫徹落實(shí)“三免一補(bǔ)”政策,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。
生態(tài)效益:促進(jìn)均衡發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化發(fā)展,提高農(nóng)村教育教學(xué)質(zhì)量
可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):促進(jìn)城鄉(xiāng)教育資源共享,推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展;形成城鄉(xiāng)教育精準(zhǔn)幫扶工作長(zhǎng)效機(jī)制。
。3)滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。
學(xué)生滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度96%以上
家長(zhǎng)滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度96%以上
受援學(xué)校滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度97%以上
(二)無(wú)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況
。ㄈ┢渌枰f(shuō)明的情況(如無(wú)特別說(shuō)明的情況則無(wú)需闡述)
。ㄋ模┳栽u(píng)結(jié)論
20xx年度學(xué)校努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作,將預(yù)算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),并在執(zhí)行過(guò)程中積極對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控,對(duì)預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實(shí)際情況合理分配資金,以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。在部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效方面都按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,合理安排支出,使財(cái)政資金發(fā)揮出最大的效益。
本年度部門(mén)整體目標(biāo)績(jī)效完成情況良好。
質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):
1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué),嚴(yán)格控制輟學(xué),抓好掃盲和鞏固工作,推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規(guī)劃和學(xué)校的三年發(fā)展規(guī)劃。
2、負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,堅(jiān)持收費(fèi)、結(jié)算公示的透明化,做到了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào),歸檔規(guī)范。
3、學(xué)校教育教學(xué)工作在東區(qū)處于前列。
4、組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續(xù)以“四名教育,五彩人生”品牌建設(shè),通過(guò)拼搏努力,加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化管理、提高效益,全面推廣教育教學(xué)改革。
生態(tài)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。
社會(huì)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):1.學(xué)校立足現(xiàn)實(shí),進(jìn)一步辦好特色小班化品牌,吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模。屆時(shí)根據(jù)形勢(shì)的發(fā)展?fàn)幦∩霞?jí)支持,完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施,力爭(zhēng)做到全市領(lǐng)先學(xué)校。 2.辦學(xué)生喜愛(ài)、家長(zhǎng)放心、社會(huì)滿(mǎn)意的學(xué)校。
可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):根據(jù)國(guó)家、省、市《中長(zhǎng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)校《章程》、教師工作和績(jī)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度,做到學(xué)校管理規(guī)范化。
本年度區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區(qū)人才計(jì)劃,全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策,加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督和管理,確保執(zhí)行公開(kāi)、公平、公正。
四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題
本年度績(jī)效目標(biāo)未存在偏離,但在執(zhí)行過(guò)程中還存在下列問(wèn)題:
1.學(xué)校財(cái)務(wù)人員是兼職,專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平低,對(duì)績(jī)效目標(biāo)部分概念模糊。
2.績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定需要各個(gè)部門(mén)分解匯總,全員參與,相互協(xié)調(diào),學(xué)校對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)還未建立全員參與的意識(shí),部分績(jī)效目標(biāo)無(wú)法量化。
(二)改進(jìn)措施
1.注重提高財(cái)務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平,加強(qiáng)思想和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
2.進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)意識(shí)和方法,細(xì)化財(cái)務(wù)管理。
3.嚴(yán)格按照上級(jí)要有關(guān)要求做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)公示情況
績(jī)效自評(píng)結(jié)果將用于下一年度預(yù)算編制及監(jiān)控,并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開(kāi)欄目下公開(kāi)公示。
財(cái)政整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇12
根據(jù)宿州市財(cái)政局《關(guān)于做好市直預(yù)算單位項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(宿財(cái)績(jī)﹝xxxx﹞37號(hào))文件精神,我鎮(zhèn)結(jié)合工作實(shí)際,對(duì)全鎮(zhèn)整體項(xiàng)目個(gè)數(shù)不低于30%進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)工作,現(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目單位基本情況
單位主要職責(zé):
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生健康、疫情防控、文化教育、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5、抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
。ǘ╉(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目數(shù)量:xxxx年部門(mén)全部項(xiàng)目的30%,5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行部門(mén)評(píng)價(jià)。分別是:
。1)xxxx年扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金80萬(wàn)元,
。2)xxxx年省財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(產(chǎn)業(yè)園鋼構(gòu)廠房)391.04萬(wàn)元。
。3)xxxx年省財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(張王莊村一號(hào)梨園)472.99萬(wàn)。
(4)xxxx年中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金(溝河整治)57.48萬(wàn)元。
。5)新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果(扶持村集體經(jīng)濟(jì))42萬(wàn)。
2、項(xiàng)目工程總成本1043.51萬(wàn)元。
3、工程起止時(shí)間:xxxx年1月1日至xxxx年12月31日
4、項(xiàng)目工程總體目標(biāo)是:xxxx年底全部完成各個(gè)項(xiàng)目工程,合格率達(dá)到100%。資金使用完全符合財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
。ㄈ╉(xiàng)目組織管理情況
1、xxxx年扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金項(xiàng)目,總投資80萬(wàn)元,:截止xxxx年12月中旬項(xiàng)目已全面完成并通過(guò)第三方評(píng)估驗(yàn)收工程合格率達(dá)100%。
2、xxxx年省財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(產(chǎn)業(yè)園鋼構(gòu)廠房),總投資391.04萬(wàn)元。截止xxxx年12月中旬項(xiàng)目已全面完成并通過(guò)第三方評(píng)估驗(yàn)收工程合格率達(dá)100%。
3、xxxx年省財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(張王莊村一號(hào)梨園)472.99萬(wàn)。截止xxxx年12月中旬項(xiàng)目已全面完成并通過(guò)第三方評(píng)估驗(yàn)收工程合格率達(dá)100%。
4、xxxx年中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金(溝河整治)57.48萬(wàn)元。截止xxxx年12月中旬項(xiàng)目已全面完成并通過(guò)第三方評(píng)估驗(yàn)收工程合格率達(dá)100%。
5、新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果(扶持村集體經(jīng)濟(jì))42萬(wàn)。截止xxxx年12月中旬項(xiàng)目已全面完成并通過(guò)第三方評(píng)估驗(yàn)收工程合格率達(dá)100%。
以上項(xiàng)目支出均嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”、新預(yù)算法、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作制度及財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)制度實(shí)施。項(xiàng)目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論,項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)有負(fù)責(zé)人及時(shí)跟蹤項(xiàng)目實(shí)施情況,并及時(shí)提出意見(jiàn)和建議,物資設(shè)備購(gòu)置全都通過(guò)政府采購(gòu)辦審批后采購(gòu)。
。ㄋ模╉(xiàng)目資金使用狀況
資金按財(cái)政預(yù)算計(jì)劃分期分塊使用,并跟蹤落實(shí)到位。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。xxxx年項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)2294.89萬(wàn)元分別來(lái)自中央、省、市財(cái)政,資金到位率100%,分別按用款計(jì)劃分期分批撥付。
2.項(xiàng)目資金使用情況分析。截止報(bào)告期末,項(xiàng)目共支出經(jīng)費(fèi)2294.89萬(wàn)元,項(xiàng)目主要用于日常工作正常運(yùn)行的費(fèi)用,資金使用與項(xiàng)目?jī)?nèi)容高度吻合。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照新預(yù)算法、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作制度、單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用。按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開(kāi)支,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,經(jīng)費(fèi)均按照宿州市財(cái)政局印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行,做到合法、合規(guī)使用資金。
二、評(píng)價(jià)過(guò)程及績(jī)效分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
本項(xiàng)目采用成本效益分析法,按“財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系”對(duì)投入、業(yè)務(wù)管理、產(chǎn)出與效益等指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),“工作經(jīng)費(fèi)”績(jī)效自評(píng)得100分,自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”,各項(xiàng)評(píng)分結(jié)果詳見(jiàn)“財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況
根據(jù)項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與年初績(jī)效目標(biāo)對(duì)比,從項(xiàng)目的'量化指標(biāo)完成情況、經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益和可持續(xù)影響等效益指標(biāo)的完成情況進(jìn)行具體分析。
1.項(xiàng)目的量化指標(biāo)完成情況分析。
。1)項(xiàng)目開(kāi)工數(shù)量。xxxx年實(shí)現(xiàn)開(kāi)工5個(gè),完成目標(biāo)任務(wù)的100%。
2.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益分析。
。1)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況;項(xiàng)目支出項(xiàng)目主要用于日常工作正常運(yùn)行的費(fèi)用,所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。
(2)項(xiàng)目成本(預(yù)算)節(jié)約情況。項(xiàng)目支出過(guò)程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
(3)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。項(xiàng)目的實(shí)施可增加財(cái)政收入、促進(jìn)了社會(huì)的文明、和諧與經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
3.項(xiàng)目的環(huán)境影響分析。項(xiàng)目的實(shí)施無(wú)污染,不造成環(huán)境影響。
4.項(xiàng)目的可持續(xù)影響分析。從現(xiàn)有的資金和人力資源來(lái)看,要全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)還需要大量投入資金,建立可行的優(yōu)惠政策,才能使我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)保持可持續(xù)發(fā)展。
。ㄈ╉(xiàng)目績(jī)效分析
充分發(fā)揮項(xiàng)目辦職能、凝心聚力、主動(dòng)作為,扎實(shí)推進(jìn)新能源項(xiàng)目建設(shè),按工作計(jì)劃全部完成目標(biāo)任務(wù)并按“財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系”進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),績(jī)效自評(píng)得分100分。
1.投入指標(biāo)得分。我鎮(zhèn)能按年初制定的績(jī)效目標(biāo)時(shí)限及時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù),并抓好項(xiàng)目資金的落實(shí),成本控制率、資金到位率、資金使用率等各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到100%,投入指標(biāo)評(píng)價(jià)得10分。
2.過(guò)程指標(biāo)得分。嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度做好項(xiàng)目資金管理、制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度、項(xiàng)目資金管理辦法,確保項(xiàng)目資金合規(guī)性、安全性,做到項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算相關(guān)資料完整、規(guī)范,過(guò)程指標(biāo)評(píng)價(jià)得10分,
3.產(chǎn)出與效益指標(biāo)得分。項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量超額完成年初績(jī)效目標(biāo),產(chǎn)出質(zhì)量也按要求完成,但經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)效益等方面貢獻(xiàn)率較不明顯,按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)扣5分,產(chǎn)出與效益指標(biāo)評(píng)價(jià)得40分。
4、滿(mǎn)意度指標(biāo)評(píng)價(jià)10分。
對(duì)評(píng)價(jià)主體、評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)結(jié)論等進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。
三、一些問(wèn)題
1.加強(qiáng)與項(xiàng)目前期有關(guān)部門(mén)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的溝通與協(xié)調(diào)工作,著力化解項(xiàng)目落地的主要制約因素,為項(xiàng)目落地提供強(qiáng)有力保障。
2.強(qiáng)化與各部門(mén)對(duì)接,督促各部門(mén)采取更加扎實(shí)有效措施,著力破解項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中遇到的各種難題,全力加快能源領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)步伐。
3.加強(qiáng)督查通報(bào)本領(lǐng)域項(xiàng)目落實(shí)推進(jìn)情況、困難問(wèn)題的協(xié)調(diào)解決情況。
四、有關(guān)建議
1.鎮(zhèn)(園區(qū))縣直單位要建立績(jī)效管理工作定期匯報(bào)分析制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問(wèn)題,研究提出解決問(wèn)題的措施和辦法。
2.要密切跟蹤檢查績(jī)效目標(biāo)完成情況,對(duì)于不能按時(shí)保質(zhì)完成任務(wù)的,要加強(qiáng)督辦,逐項(xiàng)落實(shí)。
3.建立健全財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)政績(jī)效管理信息化建設(shè),加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
4.繼續(xù)按中央“八項(xiàng)規(guī)定”、新預(yù)算法、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作制度等進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的使用管理;對(duì)各項(xiàng)任務(wù)的完成認(rèn)真跟蹤落實(shí);按責(zé)任分工到人,使有限的工作經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最實(shí)在的效益。
財(cái)政整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇13
為貫徹落實(shí)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的要求,加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算支出的管理工作,強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算支出責(zé)任,提高財(cái)政資金的使用效益,進(jìn)一步提高預(yù)算部門(mén)提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平,強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任,保障部門(mén)更好地履行職責(zé)。受賓陽(yáng)縣財(cái)政局的委托,廣西旗開(kāi)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)我單位20xx年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),并對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范性、公正性、可行性和時(shí)效性進(jìn)行評(píng)價(jià),在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。根據(jù)我單位上報(bào)的自評(píng)報(bào)告、提供的相關(guān)資料和現(xiàn)場(chǎng)抽樣調(diào)查情況,經(jīng)過(guò)綜合分析和充分溝通,評(píng)價(jià)過(guò)程專(zhuān)業(yè)嚴(yán)肅,評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)全面,形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。我單位收悉報(bào)告后高度重視存在的問(wèn)題,認(rèn)真整改落實(shí),現(xiàn)將整改結(jié)果報(bào)告如下:
。ㄒ唬┱w績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果我單位存在的主要問(wèn)題
1.部門(mén)未出臺(tái)部分管理制度,管理制度健全性待提高。
我單位雖制定《賓州鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》,但其管理制度不夠完善,未制定《財(cái)務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》等,導(dǎo)致部門(mén)管理存在短板,管理制度健全性不高,部門(mén)工作易出現(xiàn)無(wú)據(jù)可依的情況,工作開(kāi)展存在管理風(fēng)險(xiǎn)。
2.部門(mén)預(yù)決算管理不夠到位,無(wú)法發(fā)揮“以預(yù)控支”效果。
評(píng)價(jià)組通過(guò)對(duì)比部門(mén)預(yù)決算了解到,我單位部門(mén)預(yù)決算管理不夠到位。一是部門(mén)預(yù)算編制完整性和細(xì)化率不足,部門(mén)未能將上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入預(yù)算中,同時(shí)存在部分項(xiàng)目未能細(xì)化支出內(nèi)容,如鎮(zhèn)團(tuán)委專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目;二是部門(mén)預(yù)決算差異率較大。根據(jù)20xx年追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)指標(biāo)表,共追加縣級(jí)資金1320.89萬(wàn)元,部門(mén)預(yù)算調(diào)整率為29.06%。部門(mén)預(yù)決算收入差異率234.67%,部門(mén)預(yù)決算支出差異率167.92%。造成部門(mén)預(yù)決算差異較大的原因,一方面,由于年初編制預(yù)算時(shí)未能將上一年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入,但在編制決算時(shí)卻含有該筆資金;另一方面,因部分項(xiàng)目年初尚未確定是否開(kāi)展,未能納入部門(mén)預(yù)算中,后續(xù)需申請(qǐng)?jiān)黾酉嚓P(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。三是預(yù)算支出進(jìn)度不足。20xx年實(shí)際執(zhí)行金額3822.29萬(wàn)元,項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為84.09%,未能達(dá)到90%的目標(biāo)。預(yù)決管理不夠到位導(dǎo)致預(yù)算編制形同虛設(shè),達(dá)不到嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出的效果。
3.公共服務(wù)能力仍顯不足,投入力度仍需加大加強(qiáng)。
根據(jù)項(xiàng)目組現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及查閱資料了解到,我鎮(zhèn)公共服務(wù)能力未能出現(xiàn)明顯提高,一是人才管理機(jī)制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務(wù)水平相對(duì)不足、專(zhuān)業(yè)人才缺乏、人員老化等問(wèn)題。鄉(xiāng)村振興的根本是人才振興,但從國(guó)家現(xiàn)狀來(lái)看,我國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人才流失嚴(yán)重較大,人員結(jié)構(gòu)失衡,鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府人才隊(duì)伍建設(shè)不足是限制各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)能力提高的關(guān)鍵因素。二是對(duì)于公共服務(wù)的重視程度略顯不足。一方面,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“重經(jīng)濟(jì)輕服務(wù)”理念普遍存在,導(dǎo)致資源分配上存在一定的偏重,根據(jù)決算數(shù)據(jù),我鎮(zhèn)20xx年在社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化等公共服務(wù)的支出比例較小。另一方面,績(jī)效考評(píng)指標(biāo)設(shè)置偏向性較大,導(dǎo)致各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為完成政府考評(píng)指標(biāo),忽略指標(biāo)未涉及的相關(guān)工作。根據(jù)《賓陽(yáng)縣20xx年度績(jī)效考評(píng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則》,公共服務(wù)相關(guān)指標(biāo)分值均較低,且未能涵蓋各項(xiàng)公共服務(wù)工作。三是基層群眾在公共服務(wù)過(guò)程的參與度不足。評(píng)價(jià)組通過(guò)與我鎮(zhèn)居民訪(fǎng)談了解到,群眾對(duì)于公共服務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及服務(wù)時(shí)間等普遍知曉率偏低,如鄉(xiāng)鎮(zhèn)時(shí)常開(kāi)展文藝服務(wù)活動(dòng),但居民普遍表示不知情。群眾參與度低,一定程度上導(dǎo)致服務(wù)內(nèi)容與居民實(shí)際需求不匹配,也導(dǎo)致了公共服務(wù)形式單一,服務(wù)質(zhì)量無(wú)明顯提升的現(xiàn)狀。
。ǘ┫乱徊秸挠(jì)劃
1.完善部門(mén)內(nèi)控制度,及時(shí)出臺(tái)使用。
結(jié)合上級(jí)部門(mén)相關(guān)文件及現(xiàn)階段部門(mén)工作實(shí)際情況,我鎮(zhèn)將不斷完善部門(mén)內(nèi)控制度,如《財(cái)務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》《采購(gòu)管理制度》《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》等,并及時(shí)出臺(tái)使用,保證部門(mén)工作有據(jù)可依,業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等管理工作均能合法合規(guī),確保工作開(kāi)展程序化、規(guī)范化。
2.提高預(yù)算編制水平,降低預(yù)決算差異。
一是完整準(zhǔn)確編制預(yù)算內(nèi)容,全面考慮部門(mén)的全部收入和支出,編細(xì)編準(zhǔn)支出功能分類(lèi)、經(jīng)濟(jì)科目、預(yù)算金額等相關(guān)內(nèi)容,增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和有效性。二是健全預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系,明確不同經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目的具體計(jì)量、計(jì)價(jià)、計(jì)費(fèi)依據(jù),做到預(yù)算支出有標(biāo)準(zhǔn)。三是提高預(yù)算編制的前瞻性,全面考慮預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中可能遇到的新形勢(shì)、新格局和新問(wèn)題,減少臨時(shí)性因素帶來(lái)的影響,提高預(yù)算編制精細(xì)化水平。四是針對(duì)預(yù)算收入不確定的特點(diǎn),應(yīng)該加強(qiáng)收入預(yù)算分析工作,確保確定性的收入均能列入預(yù)算,不確定性的收入,通過(guò)調(diào)研、資料收集、溝通協(xié)調(diào)等方式,引入收入預(yù)測(cè)模型,并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)以及單位規(guī)模等,做出合理預(yù)測(cè),并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,降低預(yù)決算差異率。
3.加大公共服務(wù)投入力度,提高公共服務(wù)質(zhì)量。
一是加強(qiáng)服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)。一方面,我鎮(zhèn)需加大對(duì)于公共服務(wù)人員服務(wù)意識(shí)與專(zhuān)業(yè)能力的教育培訓(xùn)。我鎮(zhèn)將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務(wù)理念,改變、破除“GDP論”等傳統(tǒng)的`思想。同時(shí),應(yīng)加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn),從專(zhuān)業(yè)、人文、網(wǎng)絡(luò)等內(nèi)容多方面開(kāi)展,確;鶎臃⻊(wù)人員保證專(zhuān)業(yè)工作的前提下,擴(kuò)大知識(shí)面。另一方面,我鎮(zhèn)將不斷完善現(xiàn)有人才引進(jìn)機(jī)制和人事管理制度,逐步建立完善人才引進(jìn)機(jī)制,如與高校建立合作機(jī)制、調(diào)整部分崗位的入職標(biāo)準(zhǔn)等。同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有人員的日常管理,減負(fù)同時(shí)改進(jìn)績(jī)效評(píng)估手段和獎(jiǎng)懲措施,鼓勵(lì)多勞多得,優(yōu)化工作環(huán)境,提高工作人員積極性。二是建立以公共服務(wù)為導(dǎo)向的績(jī)效考評(píng)體系,增加公共服務(wù)在績(jī)效考評(píng)體系中的權(quán)重,增加群眾對(duì)公共服務(wù)滿(mǎn)意度的指標(biāo),提高公共服務(wù)在績(jī)效考評(píng)工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項(xiàng)公共服務(wù)宣傳力度,提高群眾知曉率,并且積極向居民征求意見(jiàn),及時(shí)掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的實(shí)際需求,確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務(wù)市場(chǎng)化模式。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公共服務(wù)能力,提高政府在公共服務(wù)供給過(guò)程中的.資源整合能力,需要打破當(dāng)前鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府單一主體壟斷公共服務(wù)供給的現(xiàn)狀,通過(guò)推動(dòng)公共服務(wù)市場(chǎng)化改革、培育和發(fā)展市場(chǎng)盈利性組織和社會(huì)公益組織等方式,逐步構(gòu)建起鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、市場(chǎng)盈利性組織與社會(huì)公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務(wù)供給模式。=20xx年以來(lái),在市水利局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,于家河水庫(kù)管理所嚴(yán)格按照《安丘市事業(yè)單位績(jī)效考核辦法》和《20xx年度市直事業(yè)單位績(jī)效考核工作實(shí)施方案》有關(guān)規(guī)定,堅(jiān)持“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”,緊緊圍繞市委、市府工作思路,認(rèn)真履行好“防大汛、抗大旱”的職責(zé),在20xx年度事業(yè)單位績(jī)效考核評(píng)比中,綜合得分97.57分,考核結(jié)果為B。針對(duì)考核中存在的問(wèn)題,我們進(jìn)行了認(rèn)真整改,現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下:
一、存在的主要問(wèn)題
1、單位管理規(guī)章制度不夠完善
2、工作創(chuàng)新力度不夠,科研成果少
二、整改措施
1、完善單位內(nèi)部管理制度和監(jiān)督檢查機(jī)制
一是完善了相關(guān)規(guī)則制度:完善了人事勞動(dòng)制度、學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度、崗位職責(zé)制度、請(qǐng)示報(bào)告制度、檢查報(bào)告制度、事故處理報(bào)告制度、工作結(jié)制度、工作大事記制度、上下班制度、考勤制度、車(chē)輛管理制度、檔案管理制度、防汛值班制度、工程日常檢查制度、維修養(yǎng)護(hù)制度、防洪調(diào)度制度、供水管理制度、財(cái)務(wù)管理制度。
嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行,在日常管理中,做到按時(shí)上下班,有事及時(shí)請(qǐng)假,并有專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行考勤;在日常工作中,每名同志明確自己的職責(zé)。防汛值班制度:汛期24小時(shí)值班防汛值班,每日對(duì)水庫(kù)水位、庫(kù)容及降雨量及時(shí)匯總上報(bào),保證上級(jí)對(duì)防汛工作的全面掌握;工程日常檢查制度:每天有專(zhuān)門(mén)的人員對(duì)大壩、溢洪道等工程設(shè)施進(jìn)行檢查做好登記,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào);維修養(yǎng)護(hù)制度:每年根據(jù)上級(jí)安排的維修養(yǎng)護(hù)任務(wù)及時(shí)編制維修養(yǎng)護(hù)實(shí)施方案并組織具體實(shí)施工程養(yǎng)護(hù);防洪調(diào)度制度:嚴(yán)格按照調(diào)度規(guī)程及時(shí)掌握水情,依照《汛期控制運(yùn)用方案》和《防洪搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》的數(shù)據(jù)指標(biāo),及時(shí)上報(bào)請(qǐng)示,并按照批復(fù)要求對(duì)水庫(kù)水位、庫(kù)容進(jìn)行調(diào)控,確保安全度汛。
二是完善了監(jiān)督檢查機(jī)制:完善了相關(guān)監(jiān)督檢查機(jī)制,加大對(duì)違反規(guī)定的工作人員的從重罰處力度,杜絕了管理所干部職工違法亂紀(jì)情況的發(fā)生。
2、加大工作創(chuàng)新力度,增加科研成果
一是加強(qiáng)水源地保護(hù)宣傳:為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)水源地的保護(hù),于家河水庫(kù)在市水利局的支持和指導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹《水法》《防洪法》《水土保持法》及《環(huán)境保護(hù)法》等各項(xiàng)法律法規(guī),堅(jiān)持依法管水,堅(jiān)持到庫(kù)區(qū)周邊村莊發(fā)放宣傳單和張貼標(biāo)語(yǔ),并通過(guò)在主要地段、主要道口危險(xiǎn)區(qū)設(shè)置宣傳牌、標(biāo)志牌、警示牌等形式進(jìn)行大力宣傳,確保水源水質(zhì)安全。
二是按照省級(jí)規(guī)范化管理單位的要求,在組織管理、安全管理、運(yùn)行管理、經(jīng)濟(jì)管理四個(gè)方面做好規(guī)范化管理工作,整理保存好數(shù)據(jù)資料。
財(cái)政整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告 篇14
為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號(hào))精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(教財(cái)〔20xx〕6號(hào))要求,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》(財(cái)監(jiān)〔20xx〕2號(hào)),教育部在對(duì)各地報(bào)送的20xx年度支持地方高校改革發(fā)展資金區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料審核評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上,對(duì)20xx年度支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),F(xiàn)將績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下。
一、基本情況
。ㄒ唬┺D(zhuǎn)移支付概況
1.政策背景
根據(jù)《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(20xx—20xx年)》精神,為了促進(jìn)區(qū)域間高等教育事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高高等教育質(zhì)量,20xx年,財(cái)政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見(jiàn)》(財(cái)教〔20xx〕567號(hào)),要求各地建立地方高校生均撥款標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,逐步提高生均撥款水平,原則上要求到20xx年底各地地方高校生均撥款水平不低于12000元,同時(shí)中央財(cái)政建立“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”機(jī)制,設(shè)立“地方高校生均撥款獎(jiǎng)補(bǔ)資金”。同年,為進(jìn)一步加大各級(jí)財(cái)政投入,完善中央財(cái)政對(duì)地方高校發(fā)展支持政策,探索和建立保障有力的地方高等教育投入新機(jī)制,中央財(cái)政在原“中央與地方共建高等學(xué)校資金”基礎(chǔ)上,設(shè)立支持地方高校發(fā)展資金,支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)。
20xx年12月,財(cái)政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》(財(cái)科教〔20xx〕72號(hào)),在原支持地方高校發(fā)展資金、地方高校生均撥款獎(jiǎng)補(bǔ)資金基礎(chǔ)上,整合設(shè)立了支持地方高校改革發(fā)展資金,重點(diǎn)支持各地改革完善地方高校預(yù)算撥款制度,逐步提高生均撥款水平,支持地方高校深化改革和內(nèi)涵式發(fā)展,加強(qiáng)教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)、科研平臺(tái)、實(shí)踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊(duì)伍建設(shè),提高教學(xué)水平和創(chuàng)新能力;支持地方按照國(guó)家有關(guān)重大決策部署,推進(jìn)一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)等。資金采取因素法分配,分配因素包括生均撥款類(lèi)因素、發(fā)展改革類(lèi)因素。生均撥款類(lèi)因素占75%,主要包括生均撥款水平、在校生人數(shù)、獎(jiǎng)補(bǔ)比例或定額等;發(fā)展改革類(lèi)因素占25%,主要包括地方高校數(shù)量、所在區(qū)域及財(cái)力狀況、學(xué)科水平等質(zhì)量指標(biāo)、改革管理情況、落實(shí)國(guó)家重大政策等(包括“一省一校”“雙一流建設(shè)”等)。
2.資金情況
中央資金投入情況。根據(jù)《財(cái)政部教育部關(guān)于提前下達(dá)20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》(財(cái)教〔20xx〕202號(hào))及《財(cái)政部教育部關(guān)于下達(dá)20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》(財(cái)教〔20xx〕73號(hào)),20xx年度,中央財(cái)政下達(dá)支持地方高校改革發(fā)展資金共計(jì)366.75億元,其中提前下達(dá)329.67億元,當(dāng)年下達(dá)37.08億元。
地方資金投入情況。各。▍^(qū)、市)切實(shí)強(qiáng)化省級(jí)統(tǒng)籌,積極履行與事權(quán)相對(duì)應(yīng)的支出責(zé)任,共同推動(dòng)省域內(nèi)地方高校教育改革發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì),20xx年度地方資金投入共計(jì)435.84億元。
。ǘ┱w績(jī)效目標(biāo)情況
1.年度總體績(jī)效目標(biāo)
一是各。▍^(qū)、市)的地方公辦普通本科高校生均撥款全省平均水平不低于12000元。二是各。▍^(qū)、市)的地方公辦普通本科高校預(yù)算撥款制度不斷完善。三是各。▍^(qū)、市)的地方高校辦學(xué)條件得到改善,辦學(xué)質(zhì)量得到提升,人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新等各方面水平不斷提高,更好服務(wù)區(qū)域和國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。四是相關(guān)。▍^(qū)、市)地方高校建設(shè)一流大學(xué)和一流學(xué)科取得進(jìn)展,綜合實(shí)力進(jìn)一步提升,中西部?jī)?yōu)質(zhì)高等教育資源進(jìn)一步增加。
2.績(jī)效指標(biāo)
根據(jù)20xx年度總體績(jī)效目標(biāo),教育部對(duì)產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化,從各省(區(qū)、市)生均撥款、支持的學(xué)科數(shù)量、受益學(xué)生、地方高校滿(mǎn)意度等方面進(jìn)行更精準(zhǔn)設(shè)定。
。ㄈ﹨^(qū)域績(jī)效目標(biāo)情況
20xx年初,各省(區(qū)、市)根據(jù)區(qū)域地方高校改革相關(guān)規(guī)劃、資金提前下達(dá)額度、上年度專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)行情況等因素,設(shè)定區(qū)域績(jī)效目標(biāo),報(bào)教育部、財(cái)政部審核。20xx年3月,教育部成立績(jī)效目標(biāo)審核工作組,從績(jī)效目標(biāo)完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性和可行性等方面,對(duì)各省(區(qū)、市)報(bào)送的20xx年度區(qū)域績(jī)效目標(biāo)表進(jìn)行審核,并反饋審核結(jié)果及修改建議,督促有問(wèn)題的。▍^(qū)、市)重新修改并報(bào)送。20xx年6月,財(cái)政部、教育部下達(dá)20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金預(yù)算,公開(kāi)了20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金整體績(jī)效目標(biāo),并同步下達(dá)了各省(區(qū)、市)的區(qū)域績(jī)效目標(biāo)。
各。▍^(qū)、市)教育主管部門(mén)和財(cái)政部門(mén)綜合考慮區(qū)域支持地方高校改革發(fā)展相關(guān)規(guī)劃、區(qū)域績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況、區(qū)域地方高校發(fā)展基礎(chǔ)、資金分配方案、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況等因素,在下達(dá)資金時(shí),將區(qū)域績(jī)效目標(biāo)和分解目標(biāo)一并下達(dá)。
二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
在對(duì)各。▍^(qū)、市)區(qū)域績(jī)效自評(píng)審核評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上,對(duì)照整體績(jī)效目標(biāo),從預(yù)算執(zhí)行率、總體目標(biāo)完成情況、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況等方面,對(duì)支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分為93.56分,綜合評(píng)定等級(jí)為“優(yōu)”。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金使用管理情況分析
1.預(yù)算執(zhí)行情況分析
20xx年,支持地方高校改革發(fā)展資金共投入資金804.05億元,截至20xx年底,累計(jì)支出749.01億元,預(yù)算執(zhí)行率為93.15%。其中:中央資金共投入366.75億元,累計(jì)支出333.05億元,預(yù)算執(zhí)行率90.81%。地方資金共投入435.84億元,累計(jì)支出414.55億元,預(yù)算執(zhí)行率為95.12%;其他資金共投入1.46億元,累計(jì)支出1.41億元,預(yù)算執(zhí)行率96.58%。
2.資金管理情況分析
。1)中央資金管理情況
一是用制度規(guī)范。為規(guī)范和加強(qiáng)支持地方高校改革發(fā)展資金管理,提高資金使用效益,財(cái)政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》(財(cái)科教〔20xx〕72號(hào)),明確了資金管理原則、資金支持方向、資金分配方式、資金管理要求等內(nèi)容。財(cái)政部、教育部在《關(guān)于下達(dá)20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》(財(cái)教〔20xx〕73號(hào))中,進(jìn)一步明確了當(dāng)年資金分配原則和資金管理要求,要求各地切實(shí)發(fā)揮省級(jí)統(tǒng)籌作用,按照輕重緩急原則合理安排預(yù)算,做好分校預(yù)算安排工作,重點(diǎn)向困難地區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)傾斜,向辦學(xué)質(zhì)量高、辦學(xué)特色鮮明的高校傾斜,支持做好衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)工作,科學(xué)分配資金;要求各地要切實(shí)加強(qiáng)資金管理,對(duì)擠占、挪用、虛列、套取補(bǔ)助資金等行為,將按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
二是用平臺(tái)監(jiān)管。為確保各項(xiàng)財(cái)政教育投入政策落實(shí)、加強(qiáng)地方教育主管部門(mén)對(duì)教育經(jīng)費(fèi)的使用監(jiān)管、進(jìn)一步提升支持地方高校改革發(fā)展資金等轉(zhuǎn)移支付資金管理水平,教育部建設(shè)了“中央對(duì)地方教育轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺(tái)”,加大對(duì)各地支持地方高校改革發(fā)展資金分解下達(dá)和支出進(jìn)度的監(jiān)控,確保資金按照規(guī)定時(shí)限下達(dá)到各地及所屬學(xué)校,及時(shí)發(fā)揮資金效益。
(2)地方資金管理情況
一是落實(shí)資金管理辦法要求,合理統(tǒng)籌使用資金。各。▍^(qū)、市)嚴(yán)格按照《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》(財(cái)科教〔20xx〕72號(hào))要求,遵循“中央引導(dǎo)、省級(jí)統(tǒng)籌、科學(xué)規(guī)劃、合理安排、權(quán)責(zé)清晰、規(guī)范管理,專(zhuān)款專(zhuān)用、注重績(jī)效”的原則進(jìn)行資金管理。在分配資金時(shí),結(jié)合本地區(qū)高等教育改革發(fā)展重點(diǎn)工作和省級(jí)財(cái)政資金安排情況,加大省級(jí)統(tǒng)籌力度,突出支持重點(diǎn),強(qiáng)化政策導(dǎo)向,并同發(fā)展改革委等部門(mén)積極溝通,防止資金、項(xiàng)目安排交叉重復(fù)或缺位。
二是部分。▍^(qū)、市)制定出臺(tái)相關(guān)資金管理辦法等制度文件,保障政策落實(shí)。如,河北省制定出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加大財(cái)政教育投入提高資金效益的通知》(冀財(cái)教〔20xx〕6號(hào)),不斷優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu),保證各項(xiàng)教育政策落到實(shí)處,提高資金使用效益。
三是應(yīng)用監(jiān)督檢查多種手段,督促各高校落實(shí)資金管理主體責(zé)任,確保資金使用安全規(guī)范。如,重慶市建立預(yù)算執(zhí)行情況月報(bào)制,落實(shí)績(jī)效過(guò)程監(jiān)控,切實(shí)督促項(xiàng)目學(xué)校加快執(zhí)行進(jìn)度,提高資金使用效益;湖南省在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中,督促高校嚴(yán)格按照批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)和資金使用管理要求,以高校教學(xué)條件建設(shè)為重點(diǎn),統(tǒng)籌推進(jìn)教學(xué)科研平臺(tái)以及人才隊(duì)伍建設(shè),并將項(xiàng)目進(jìn)展情況定期報(bào)省財(cái)政廳和省教育廳備案。
。ǘ┛傮w目標(biāo)完成情況分析
20xx年,支持地方高校改革發(fā)展資金有效推動(dòng)了各。▍^(qū)、市)改革完善地方高校預(yù)算撥款制度,逐步提高了生均撥款水平,促進(jìn)了地方高校持續(xù)健康發(fā)展;支持地方高校深化改革和內(nèi)涵式發(fā)展,加強(qiáng)教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)、科研平臺(tái)、實(shí)踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊(duì)伍建設(shè)等,提高了教學(xué)水平和創(chuàng)新能力;有力支持了地方推進(jìn)一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)等?傮w目標(biāo)完成情況較好。
。ㄈ┛(jī)效指標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
。1)數(shù)量指標(biāo)
、俑魇。▍^(qū)、市)生均撥款水平,該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達(dá)到12000元”。根據(jù)各省(區(qū)、市)報(bào)送的區(qū)域績(jī)效自評(píng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),各。▍^(qū)、市)生均撥款水平均在12000元以上,指標(biāo)完成率為100%。
②支持的學(xué)科數(shù)量,該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達(dá)到600個(gè)”。根據(jù)各省(區(qū)、市)報(bào)送的區(qū)域績(jī)效自評(píng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),支持的學(xué)科數(shù)量實(shí)際完成值達(dá)到600個(gè),指標(biāo)完成率為100%。
、壑С值慕虒W(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量,該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達(dá)到1000個(gè)”。根據(jù)各省(區(qū)、市)報(bào)送的區(qū)域績(jī)效自評(píng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),支持的教學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量實(shí)際完成值達(dá)到1000個(gè),指標(biāo)完成率為100%。
④支持的科研基地和實(shí)訓(xùn)中心數(shù)量,該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達(dá)到1000個(gè)”。根據(jù)各。▍^(qū)、市)報(bào)送的.區(qū)域績(jī)效自評(píng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),支持的科研基地和實(shí)訓(xùn)中心數(shù)量實(shí)際完成值達(dá)到1000個(gè),指標(biāo)完成率為100%。
、葜С值膭(chuàng)新團(tuán)隊(duì)數(shù)量,該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達(dá)到300個(gè)”。根據(jù)各。▍^(qū)、市)報(bào)送的區(qū)域績(jī)效自評(píng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),支持的創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)數(shù)量實(shí)際完成值達(dá)到300個(gè),指標(biāo)完成率為100%。
。2)質(zhì)量指標(biāo)
①地方高校預(yù)算撥款制度逐步完善。各省(區(qū)、市)報(bào)送的區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料顯示,支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目的實(shí)施,促使各。▍^(qū)、市)的地方高校預(yù)算撥款制度逐步完善,逐步構(gòu)建起了“科學(xué)規(guī)范、公平公正、導(dǎo)向清晰、講求績(jī)效”的地方高校預(yù)算撥款制度。
②地方高;巨k學(xué)條件逐步完善。各省(區(qū)、市)報(bào)送的區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料顯示,支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目的實(shí)施,促使各省(區(qū)、市)的地方高校基本辦學(xué)條件不斷完善,辦學(xué)質(zhì)量不斷提升。
、垡患(jí)學(xué)科評(píng)估排名全國(guó)10%以?xún)?nèi)個(gè)數(shù)(A類(lèi)學(xué)科),該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達(dá)到80個(gè)”。根據(jù)各省(區(qū)、市)報(bào)送的區(qū)域績(jī)效自評(píng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),20xx年地方高校一級(jí)學(xué)科評(píng)估排名全國(guó)10%以?xún)?nèi)個(gè)數(shù)(A類(lèi)學(xué)科)達(dá)到80個(gè),指標(biāo)完成率為100%。
、艿胤礁咝+@得國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)個(gè)數(shù),該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達(dá)到15個(gè)”。根據(jù)各省(區(qū)、市)報(bào)送的區(qū)域績(jī)效自評(píng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),20xx年地方高校獲得國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)個(gè)數(shù)達(dá)到15個(gè),指標(biāo)完成率為100%。
、莸胤礁咝^k學(xué)質(zhì)量提升。各省(區(qū)、市)報(bào)送的區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料顯示,地方高校辦學(xué)質(zhì)量逐步提升,進(jìn)一步提高了地方高校的學(xué)科綜合水平。
2.效益及滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析
。1)社會(huì)效益指標(biāo)
受益學(xué)校數(shù)指標(biāo)值為“700余所”,受益學(xué)生數(shù)指標(biāo)值為“近1300萬(wàn)人”。根據(jù)各。▍^(qū)、市)報(bào)送的區(qū)域績(jī)效自評(píng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),20xx年,“支持地方高校改革發(fā)展資金”受益學(xué)校數(shù)632所,受益學(xué)生1042.74萬(wàn)名。
(2)可持續(xù)影響指標(biāo)
20xx年,各省(區(qū)、市)通過(guò)“支持地方高校改革發(fā)展資金”,發(fā)揮校園文化育人功能,并通過(guò)校園文化建設(shè)品牌培育工程、特色項(xiàng)目創(chuàng)建計(jì)劃、優(yōu)秀成果宣傳展示等方式,扶持和建設(shè)校園知名度高、社會(huì)影響力大、師生參與面廣、開(kāi)展活動(dòng)時(shí)間較長(zhǎng)的校園文化品牌,不斷推進(jìn)有國(guó)際影響力的高水平、中國(guó)特色大學(xué)建設(shè),促進(jìn)高校持續(xù)健康發(fā)展。
(3)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)
地方高校滿(mǎn)意度,該指標(biāo)的指標(biāo)值為“≥80%”。根據(jù)各。▍^(qū)、市)報(bào)送的區(qū)域績(jī)效自評(píng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),20xx年資金惠及的省(區(qū)、市)地方高校滿(mǎn)意度平均值超過(guò)年度80%的目標(biāo)。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開(kāi)情況
。ㄒ唬┘訌(qiáng)績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
一是督促地方教育主管部門(mén)、高校和財(cái)政部門(mén)高度重視自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,認(rèn)真整改,通過(guò)不斷完善現(xiàn)有政策、調(diào)整優(yōu)化重點(diǎn)支持方向、嚴(yán)格預(yù)算績(jī)效管理的全流程規(guī)范執(zhí)行等手段逐步提升支持地方高校改革發(fā)展等轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)工作質(zhì)量。二是建立績(jī)效自評(píng)結(jié)果與下年度預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制,將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為申請(qǐng)及分配預(yù)算資金、調(diào)整完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù),強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)預(yù)算安排的剛性約束,激發(fā)預(yù)算績(jī)效管理的內(nèi)生動(dòng)力。
。ǘ┲鸩酵苿(dòng)自評(píng)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)
根據(jù)《教育部關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(教財(cái)〔20xx〕6號(hào))和《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》(財(cái)監(jiān)〔20xx〕2號(hào)),督促地方各級(jí)教育主管部門(mén)嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理和信息公開(kāi)相關(guān)工作要求,逐步推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)、評(píng)價(jià)結(jié)果等信息公開(kāi),明確工作程序,規(guī)范工作要求,做好宣傳引導(dǎo),主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
五、有關(guān)建議
進(jìn)一步加大重視程度,提高績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。省級(jí)教育部門(mén)和省級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)進(jìn)一步加大重視程度,嚴(yán)格按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號(hào))及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(教財(cái)〔20xx〕6號(hào))要求開(kāi)展績(jī)效管理,做好績(jī)效自評(píng)?(jī)效自評(píng)涉及多個(gè)環(huán)節(jié),應(yīng)強(qiáng)化過(guò)程管理,切實(shí)做好績(jī)效目標(biāo)設(shè)置和審核、績(jī)效目標(biāo)過(guò)程監(jiān)控以及績(jī)效自評(píng)涉及的每個(gè)環(huán)節(jié),助力績(jī)效管理水平不斷提升。
嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)設(shè)置審核與調(diào)整,夯實(shí)績(jī)效自評(píng)基礎(chǔ)。省級(jí)教育部門(mén)和省級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)根據(jù)中央要求及省域高等教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際情況、規(guī)劃情況,按照轉(zhuǎn)移支付資金使用要求合理設(shè)定績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo),確?(jī)效目標(biāo)指向明確、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配。對(duì)中央主管部門(mén)審核存在問(wèn)題的區(qū)域績(jī)效目標(biāo),省級(jí)應(yīng)及時(shí)調(diào)整報(bào)備,切實(shí)夯實(shí)績(jī)效自評(píng)基礎(chǔ)。
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