公司自查報(bào)告合集15篇
在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天,我們使用報(bào)告的情況越來越多,報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。相信很多朋友都對(duì)寫報(bào)告感到非?鄲腊,以下是小編整理的公司自查報(bào)告,歡迎大家分享。
公司自查報(bào)告1
為響應(yīng)上級(jí)號(hào)召,控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)客戶的正當(dāng)權(quán)益并防止過度投機(jī),我營(yíng)業(yè)部精心組織一系列活動(dòng),督促公司員工學(xué)習(xí)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)期貨公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)、規(guī)范投資者交易行為的通知》文件精神,認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)要求,排查風(fēng)險(xiǎn)隱患。本次自查工作具體報(bào)告如下:
1.加強(qiáng)投資者教育和風(fēng)險(xiǎn)揭示工作
。ㄒ唬┩晟仆顿Y者園地建設(shè)工作:金友期貨青島營(yíng)業(yè)部按照證監(jiān)局的監(jiān)管要求和期貨協(xié)會(huì)的自律規(guī)則,制定投資者教育計(jì)劃、工作制度和流程,明確投資者教育的內(nèi)容、形式,并由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查落實(shí)情況。我營(yíng)業(yè)部按照要求做好投資者園地的建設(shè)工作,投資者園地重點(diǎn)突出期貨法規(guī)宣傳、期貨知識(shí)普及和風(fēng)險(xiǎn)揭示等內(nèi)容。營(yíng)業(yè)部綜合運(yùn)用宣傳材料、電話語音提示、手機(jī)短信等多種方式進(jìn)行投資者教育,向投資者客觀充分揭示風(fēng)險(xiǎn)。勸阻和制止客戶在交易中可能出現(xiàn)的異常交易行為,引導(dǎo)客戶理性、合規(guī)參與期貨交易。
(二)加強(qiáng)客戶開戶階段的教育工作:我營(yíng)業(yè)部把投資者教育和風(fēng)險(xiǎn)揭示工作有機(jī)融入各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程,具體體現(xiàn)在客戶服務(wù)體系的各個(gè)環(huán)節(jié)。從開戶環(huán)節(jié)著手風(fēng)險(xiǎn)揭示工作,向客戶講解有關(guān)業(yè)務(wù)合同、協(xié)議的內(nèi)容,明示期貨投資的風(fēng)險(xiǎn),并由客戶在風(fēng)險(xiǎn)揭示書上簽字確認(rèn)。持續(xù)地采取各種有效方式讓投資者充分理解“買者自負(fù)”的原則,真正明白“期市有風(fēng)險(xiǎn),入市須謹(jǐn)慎”的警示。
。ㄈ⿲(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)客戶賬戶加強(qiáng)監(jiān)管:我營(yíng)業(yè)部通過適當(dāng)可行的方法了解客戶的身份、財(cái)產(chǎn)與收入狀況、投資經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)偏好,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分類管理。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承受能力較差或者賬戶交易異常的客戶,重點(diǎn)監(jiān)督,并作出合理提示。
2.排查客戶異常交易狀況
營(yíng)業(yè)部風(fēng)控負(fù)責(zé)人組織賬戶檢查活動(dòng)。主要排查是否存在透支交易情況,以及洗錢等非法交易情況。
對(duì)客戶賬戶進(jìn)行核對(duì),審查客戶姓名或名稱、身份的真實(shí)性,確?蛻糸_戶資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,資產(chǎn)權(quán)屬關(guān)系清晰,資金賬戶與期貨賬戶對(duì)應(yīng)關(guān)系明確。依法為客戶開立的賬戶保密并妥善管理客戶開戶資料。
嚴(yán)密監(jiān)視客戶賬戶可能出現(xiàn)的異常交易和可疑交易,對(duì)資金級(jí)別偏高的客戶重點(diǎn)監(jiān)視,對(duì)其交易頻率、交易額度是否存在操縱期貨價(jià)格行為進(jìn)行排除。
經(jīng)過這一系列檢查排除活動(dòng),并未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為存在。
3.與總部配合提高研發(fā)力度和增加客戶交易提示服務(wù)
由總部技術(shù)部為核心,營(yíng)業(yè)部分析師為輔助,開展了幾輪市場(chǎng)分析視頻研討會(huì),對(duì)幾個(gè)重點(diǎn)品種例如:糖、棉、橡膠加大研判分析。然后通過短信、QQ等方式,對(duì)客戶作出風(fēng)險(xiǎn)提示。提高了對(duì)客戶短信提示的頻率。
4.加強(qiáng)信息技術(shù)系統(tǒng)的運(yùn)維管理(主要內(nèi)容就是按照信息技術(shù)設(shè)備的日常運(yùn)維表作每日定期定時(shí)檢查) 。
5.對(duì)本營(yíng)業(yè)部執(zhí)業(yè)人員行為監(jiān)管,排除違規(guī)交易現(xiàn)象,未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為存在。
公司自查報(bào)告2
xx分公司:根據(jù)總公司下發(fā)《某文件》(文件號(hào))文件要求,進(jìn)一步加強(qiáng)印章管理力度,確保印章管理的穩(wěn)健、安全。按照分公司統(tǒng)一部署,xx公司展開印章管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作,具體情況匯報(bào)如下:
一、xx公司專門成立項(xiàng)目小組對(duì)20xx年三季度的印章管理進(jìn)行自查,中支總經(jīng)理親自主抓,行政人事部牽頭,會(huì)同財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、營(yíng)運(yùn)部成立印章自查工作小組。成員如下:
組長(zhǎng):xx執(zhí)行組長(zhǎng):xx成員:xx
二、針對(duì)印章管理工作重點(diǎn)檢查范圍,我司采取自查與互查相結(jié)合的方式及時(shí)開展排查工作,印章管理工作已嚴(yán)格按照總分公司管理規(guī)定。
三、檢查結(jié)果
。ㄒ唬﹛x公司嚴(yán)格按照總公司印章種類、規(guī)格及樣式申請(qǐng)刻制印章,不存在不符合規(guī)定樣式和超越權(quán)限私自刻制印章情況,各類審批手續(xù)齊全。
。ǘ┯≌率褂眠^程中我司嚴(yán)格按照保管、使用、審批相分離的原則,指定專人擔(dān)任印章保管人。各類印章使用人均能做到合規(guī)使用、保存完好。
。ㄈ﹛x公司行政人事部能及時(shí)清收擬作廢印章,并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成清收及上報(bào)擬銷毀申請(qǐng)工作。
。ㄋ模┯≌鹿芾淼怯洷碇星逦⑼暾涗浟擞≌骂C發(fā)、交接、清收等信息,附件保存齊全。
(五)用印審批流程符合印章管理辦法相關(guān)要求,會(huì)簽、審批手續(xù)齊全,用印申請(qǐng)單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現(xiàn)象。
。﹛x公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專用章”。
經(jīng)過分公司辦公室一系列系統(tǒng)完善的培訓(xùn)和考試,xx公司各部門印章管理員已經(jīng)能夠做到合規(guī)刻制、領(lǐng)取、使用印章。本次自查中不存在違規(guī)行為。
特此報(bào)告。
xx公司
xx年xx月xx日
公司自查報(bào)告3
xx市質(zhì)監(jiān)局:
根據(jù)20xx年第119號(hào)文件精神,我公司在xx市質(zhì)檢局的領(lǐng)導(dǎo)下,由總經(jīng)理帶領(lǐng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人,對(duì)公司質(zhì)量安全主體責(zé)任落實(shí)情況起行了一次全面的自查,F(xiàn)將此次自查情況匯報(bào)如下:
一、公司的各類資質(zhì)、資格證書與企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)情況保持一致,并且合法、有效。
二、進(jìn)貨查驗(yàn)制度已按相關(guān)規(guī)定和要求如實(shí)填寫。
三、前期因管理不當(dāng),對(duì)生產(chǎn)過程控制制度沒有嚴(yán)格執(zhí)行。對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)過程、原輔材料、人員衛(wèi)生防護(hù)等關(guān)鍵控制點(diǎn),沒有嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行全方位控制。今后將加強(qiáng)這方面的管理。
四、公司已嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度。每批包裝食品都按要求檢驗(yàn),并如實(shí)填寫檢驗(yàn)數(shù)據(jù)擠報(bào)告,對(duì)不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目進(jìn)行委托檢驗(yàn),且進(jìn)行出廠檢驗(yàn)、委托檢驗(yàn)都符合法律、法規(guī)規(guī)定。
五、建立了不合格品管理制度。建立并保存采購的不合格食品原料、食品添加劑等食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄;建立并保存生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品的處理記錄。
六、企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品,因管理不善,食品標(biāo)簽沒有按照食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定等法律法規(guī)規(guī)定標(biāo)注,目前庫存較大,已向質(zhì)監(jiān)局申請(qǐng)延期使用。
七、公司已建立銷售臺(tái)帳。臺(tái)帳內(nèi)容符合食品安全法規(guī)定。
八、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已收錄最新標(biāo)準(zhǔn),并已向質(zhì)監(jiān)局備案。
九、已建立不安全食品召回管理制度。發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求的,企業(yè)將嚴(yán)格按照食品安全法的規(guī)定做好食品召回等相關(guān)工作。
十、已建立企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓(xùn)管理制度,嚴(yán)格遵守食品安全法的規(guī)定。
十一、因公司目前沒有委托或受委托加工食品,所以沒有建立此項(xiàng)制度。今后如有接受委托加工情況時(shí),一定按照法律、法規(guī)規(guī)定向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案并使產(chǎn)品質(zhì)量及其標(biāo)識(shí)符合法律法規(guī)規(guī)定。
十二、因沒有及時(shí)查找并查看國(guó)家頒布的法律,法規(guī),所以沒有建立、保存消費(fèi)者投訴受理制度和消費(fèi)者投訴的受理記錄。自收到自查表后,一案相關(guān)規(guī)定逐步建立和保存消費(fèi)者投訴受理制度和消費(fèi)者投訴的受理記錄,受理記錄已包括:投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào)、投訴質(zhì)量問題、企業(yè)采取的處理措施、處理結(jié)果等。
十三、公司今后一定主動(dòng)收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國(guó)家發(fā)布與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息,并做出反應(yīng),同時(shí)建立并保存相關(guān)記錄。
十四、公司因沒有發(fā)生過重大的食品安全事故,沒有建立并制定食品安全事故處置方案,自收到文件后,正在逐步建立并制定食品安全事故處置方案,并定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的情況。
因公司基礎(chǔ)交薄弱,今后將適時(shí)進(jìn)行調(diào)整,是所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量得到進(jìn)一步提升并是企業(yè)無重大食品安全事故發(fā)生,并在保證質(zhì)量安全的前提下生產(chǎn)出符合標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品。
自查人員:
自查日期:
公司自查報(bào)告4
xx市國(guó)家稅務(wù)局稽查局:
根據(jù)xx市國(guó)稅稽通(20xx)445號(hào)通知書要求,我公司對(duì)20xx年度至20xx年度三年的增值稅繳納情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、企業(yè)基本情況
XX縣XX煤業(yè)有限公司成立于二00三年十月,經(jīng)營(yíng)地址:XX縣茅坪場(chǎng)鎮(zhèn)白云村二組;法定代表人:XXX;注冊(cè)資本:390萬元;公司類型:有限責(zé)任公司;經(jīng)營(yíng)范圍:煤礦投資,農(nóng)副產(chǎn)品購銷,煤炭開采、銷售;增值稅一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào):42052588XXXXXXXX。
公司年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力20萬噸,職工300人,連續(xù)五年來被XX縣人民政府授予“先進(jìn)納稅單位”稱號(hào),成為XX縣地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的龍頭企業(yè),為XX縣稅收發(fā)展做出了巨大的貢獻(xiàn)。
公司主營(yíng)煤炭開采、銷售業(yè)務(wù),兼營(yíng)煤炭購銷業(yè)務(wù);增值稅由XX縣國(guó)家稅務(wù)局征收,企業(yè)所得稅由XX縣地方稅務(wù)局征收。銷售方式為坑口交貨,結(jié)算方式為現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬,運(yùn)輸費(fèi)及雜費(fèi)由購貨方負(fù)擔(dān),增值稅稅率20xx年—20xx年為13%,20xx年為17%,進(jìn)項(xiàng)稅主要為火工品、電力、柴油、備品配件、坑木、軌道等。09年起機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)納入抵扣范圍。
公司自成立以來,嚴(yán)格按《稅收征管法》、《增值稅暫行條例》辦理涉稅業(yè)務(wù)。06年已通過宜昌市國(guó)稅稽查局檢查,07、08年也經(jīng)過XX縣國(guó)稅稽查局檢查,除因政策理解不透、操作不當(dāng)?shù)仍蛟斐缮倮U部分稅款以外,無重大偷逃國(guó)家稅款行為,能取得這種優(yōu)異成績(jī)的主要原因是XX縣國(guó)稅局對(duì)企業(yè)的精心輔導(dǎo)和精細(xì)管理!
二、稅金繳納情況:
1、20xx年度納稅情況:
20xx年初公司庫存原煤806。12噸,當(dāng)年生產(chǎn)原煤184679。88噸,外購原煤32904。42噸,共銷售原煤218311。28噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入49849498。43元,銷項(xiàng)稅額6480434。72元,進(jìn)項(xiàng)稅額1906922。60元,繳納增值稅4573512。12元。其中自產(chǎn)原煤增值稅負(fù)擔(dān)率為9。57%,外購原煤增值稅負(fù)擔(dān)率為7。20%。
當(dāng)年根據(jù)XX縣國(guó)稅局《關(guān)于對(duì)全縣煤炭行業(yè)稅收征管情況進(jìn)行集中巡查的通知》精神,公司虛心接受檢查,對(duì)發(fā)出商品等財(cái)務(wù)處理不當(dāng)行為及時(shí)進(jìn)行了更正,并足額繳納了稅金,20xx年1月17日,XX縣國(guó)稅稽查局對(duì)我公司20xx年1月1日至20xx年12月31日的的納稅情況進(jìn)行了檢查,并下達(dá)了稅務(wù)行政處罰決定書“遠(yuǎn)國(guó)稅稽罰(20xx)2號(hào)”文件,對(duì)公司未按規(guī)定設(shè)置賬簿行為處以20xx元的罰款,該罰款于20xx年1月18日上交。
2、20xx年度納稅情況:
20xx年度共生產(chǎn)原煤209272噸,外購原煤47008。34噸,銷售原煤253968。12噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入79904230。43元,銷項(xiàng)稅額 10387549。96元,進(jìn)項(xiàng)稅額2768685。76元,繳納增值稅7618864。20元,其中自產(chǎn)原煤增值稅稅負(fù)率為10。08%,外購原煤增值稅稅負(fù)率為6。84%。
20xx年10月,根據(jù)XX縣國(guó)稅局關(guān)于加強(qiáng)煤炭行業(yè)稅收管理的要求,公司在國(guó)稅局的輔導(dǎo)下,通過自查的方式,補(bǔ)繳增值稅212687。66元,加收滯納金2339。56元,于20xx年11月6日上繳入庫。
3、20xx年度納稅情況
20xx年度共生產(chǎn)原煤175365噸,外購原煤25866。91噸,銷售原煤203410。54噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入52625469。36元,銷項(xiàng)稅額 8946329。85元,進(jìn)項(xiàng)稅額3049808。96元,其中生產(chǎn)設(shè)備抵扣進(jìn)項(xiàng)稅489155。15元,應(yīng)繳納增值稅款5896520。89元,實(shí)際入庫 6876334。67 元。其中自產(chǎn)原煤增值稅稅負(fù)率12。57%,外購原煤增值隨稅負(fù)率2。46%。
20xx年3月,為提高納稅人稅法遵從度,共同打造良好的稅收環(huán)境,XX縣國(guó)稅局與我公司簽訂“納稅責(zé)任書”,征納雙方嚴(yán)格按照責(zé)任書規(guī)定的基本要求、基本職責(zé)、國(guó)稅機(jī)關(guān)承諾事項(xiàng)執(zhí)行。
根據(jù)責(zé)任書的職責(zé),我公司對(duì)20xx年度增值稅納稅情況進(jìn)行自查,在自查過程中:發(fā)現(xiàn)20xx年7月16日支付汽車檢修費(fèi) 9604。69元系維修鄂E6A363號(hào)小轎車費(fèi)用,該小車不屬于本公司固定資產(chǎn),該費(fèi)用不應(yīng)該由本公司負(fù)擔(dān),固該維修費(fèi)用8209。14元應(yīng)予沖回,進(jìn)項(xiàng)稅額1395。55應(yīng)予以轉(zhuǎn)出。
以上是我公司20xx至20xx年度自查情況,現(xiàn)上報(bào)貴局,在今后的工作中,我們一定按照《會(huì)計(jì)法》、《稅收征管法》的規(guī)定辦事、建立健全會(huì)計(jì)制度,完善財(cái)務(wù)體系,爭(zhēng)做納稅先進(jìn)單位!
公司自查報(bào)告5
為深入貫徹段《關(guān)于深入開展安全大檢查活動(dòng)的通知》南客安18號(hào)、《南寧客運(yùn)段關(guān)于進(jìn)一步做好安全大檢查活動(dòng)的通知》南客安97號(hào)文件要求,認(rèn)真落實(shí)廣州車隊(duì)總體工作部署,緊緊圍繞“防洪安全、勞動(dòng)安全、食品安全、防火防爆、車門車窗管理、行包安全”六個(gè)方面三十九個(gè)項(xiàng)點(diǎn),深入開展“查班組作用、查管理基礎(chǔ)、查干部作風(fēng)”三查自查活動(dòng),現(xiàn)將自查問題匯報(bào):
一、班組作用:
。ㄒ唬┍救嗽谡J(rèn)真落實(shí)各種規(guī)章制度的基礎(chǔ)上下了一定的功夫,但在對(duì)班組職工的執(zhí)行力上手段不夠硬、措施不夠強(qiáng),在職工管理這一塊存在老好人思想,在自控型班組建設(shè)的過程中對(duì)職工的考核力度疲軟,認(rèn)為只要達(dá)到考核條款數(shù)目而沒有想過最終通過考核索要達(dá)到的管理作用、保證安全運(yùn)輸?shù)哪康。?duì)當(dāng)班串崗的行為視而不見、見而不管,對(duì)各種違章現(xiàn)象也是睜眼閉眼。對(duì)班組的管理工作沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用。
。ǘ┈F(xiàn)場(chǎng)工作抓的不夠硬,在執(zhí)行各種制度下存在得過且過的心理,怕得罪人。特別是在黎塘預(yù)留站對(duì)4號(hào)車廂的列車在車門驗(yàn)票時(shí)要求不嚴(yán),認(rèn)為上車的人數(shù)較多就沒有認(rèn)真要求驗(yàn)票存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性。在文地、化州停站時(shí)間短、上車人數(shù)多的特性車站沒有認(rèn)真抓好各車廂的'“三提前”工作,這就可能導(dǎo)致旅客越站的可能!扒邃仭惫ぷ鳑]有嚴(yán)格要工,對(duì)班組職工雖然有說明過清鋪的重要性,但是嘴邊說得重考核的少,清鋪時(shí)也只是簡(jiǎn)單的看看車廂有沒有越席旅客,對(duì)車廂的鞋子排隊(duì)、窗簾、臥具擺放等工作沒有檢查到位。在班組抓好安全生產(chǎn)工作創(chuàng)造有利條件上處于被動(dòng)狀態(tài)。
。ㄈ﹤(gè)人思想不緊繃、工作狀態(tài)不主動(dòng);對(duì)于各種檢查思想沒有高度重視,認(rèn)為我們把現(xiàn)場(chǎng)的安全工作卡控到位了就可以了,大檢查與小檢查一個(gè)樣,領(lǐng)導(dǎo)在與領(lǐng)導(dǎo)不在一個(gè)樣,這與紅旗列車的工作要求不匹配。個(gè)人的業(yè)務(wù)水平有待更進(jìn)一步的提高,平常工作中的經(jīng)驗(yàn)積累的不夠,在現(xiàn)場(chǎng)處理各種問題時(shí)知識(shí)看看表面沒有認(rèn)真設(shè)身處地的推敲,這問題換種方式處理會(huì)不會(huì)有更好的效果。特別是行包業(yè)務(wù)這一塊內(nèi)容,要盡快的熟悉掌握。
二、干部作風(fēng):
在工作作風(fēng)上存在老好人思想,對(duì)職工發(fā)生的問題在處理過程中避重就輕,大事化小,小事化了,工作傳達(dá)布置的多檢查的少;安全責(zé)任無小事的意識(shí)還沒有形成,在有些問題的處理過程中沒有親力親為,對(duì)于自認(rèn)不要緊的問題只是派個(gè)列車員過去看看什么情況,存在經(jīng)驗(yàn)主義。工作的主動(dòng)性和積極性不發(fā)揮。
整改措施:
1、牢固樹立“安全是第一生產(chǎn)力”的工作思路,不斷強(qiáng)化班組整體安全思想意識(shí)形態(tài)。
2、嚴(yán)格抓好各項(xiàng)安全規(guī)章制度的落實(shí),班組要狠抓嚴(yán)管,提高職工的工作自覺性,為安全生產(chǎn)創(chuàng)造有利條件。
3、轉(zhuǎn)變自身工作作風(fēng),不斷加強(qiáng)自身素質(zhì)建設(shè),把安全無小事的理念貫穿落實(shí)到實(shí)際工作。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作的巡視和檢查。
4、積極發(fā)揮主觀能動(dòng),把發(fā)現(xiàn)的問題、處理過程認(rèn)真梳理,及時(shí)的整改和銷號(hào),杜絕發(fā)生問題的重復(fù)性。
公司自查報(bào)告6
為了貫徹落實(shí)縣政府關(guān)于《物業(yè)管理?xiàng)l例》的文件精神,切實(shí)規(guī)范物業(yè)服務(wù)行為,提升物業(yè)服務(wù)水平,改善業(yè)主居住環(huán)境和生活品質(zhì),我們針對(duì)各項(xiàng)具體工作開展了全面細(xì)致的自查自糾,調(diào)查情況如下:
一、基本情況
成立于xxxx年,由成立,是專門從事物業(yè)管理服務(wù)的企業(yè),近年來,公司以“管理規(guī)范高效、服務(wù)真誠快捷”為質(zhì)量方針,以“真誠為您”為服務(wù)理念,始終秉承高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的治理理念、自成立至今,先后獲得“花園式小區(qū)”、“綠化服務(wù)小區(qū)”的榮譽(yù)稱號(hào)、
二、存在的主要問題
1、物業(yè)公司資質(zhì)不健全
成立自今沒有進(jìn)行營(yíng)業(yè)執(zhí)照的辦理、公司成立后由于單位領(lǐng)導(dǎo)的變更導(dǎo)致有些手續(xù)存在漏洞、
2、車輛亂停亂放現(xiàn)象時(shí)有出現(xiàn)
近年來,隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,市民生活水平有了很大提高,購買私家車的家庭大量涌現(xiàn),加之小區(qū)建成時(shí)間較早,車位規(guī)劃數(shù)量不足,部分業(yè)主缺乏大局觀念,破壞公共秩序,占用公共車道停車,造成園區(qū)的車輛亂停亂放現(xiàn)象,對(duì)業(yè)主的正常生活帶來了諸多的不便、
3、開展和提供的服務(wù)項(xiàng)目單一
目前該物業(yè)企業(yè)僅僅是面向居民住宅小區(qū)提供部分的服務(wù),而對(duì)居民住宅小區(qū)也僅僅提供保安、保潔、綠化等一些基本服務(wù)內(nèi)容,缺乏服務(wù)創(chuàng)新意識(shí)、
三、解決措施
1、在縣政府下達(dá)《物業(yè)管理?xiàng)l例》文件起,我公司積極配合有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門進(jìn)行手續(xù)的辦理,目前已提交申請(qǐng)進(jìn)行了營(yíng)業(yè)執(zhí)照的辦理、
2、落實(shí)機(jī)動(dòng)車停車的管理方案,制定路面停車和地下車場(chǎng)停車的辦法,分片包段責(zé)任落實(shí)到人,實(shí)施車輛的有效管理、對(duì)居民加強(qiáng)宣傳和教育,提升小區(qū)居民素質(zhì),用集體力量建造和諧溫馨家園、對(duì)各樓道公共出入口的電動(dòng)車,自行車逐一進(jìn)勸告和清理,確保環(huán)境整潔有序、
3、在固有服務(wù)內(nèi)容的基礎(chǔ)上,不斷拓展服務(wù)內(nèi)涵,不僅要滿足業(yè)主的需求,還要預(yù)知業(yè)主的潛在的需求,以此不斷改進(jìn)我們的服務(wù)內(nèi)容和管理手段,努力使業(yè)主滿意,充分體現(xiàn)“真誠為您”這一服務(wù)理念,利用創(chuàng)新服務(wù)形式來不斷構(gòu)建高水平的服務(wù),創(chuàng)建物業(yè)服務(wù)名牌,樹優(yōu)質(zhì)服務(wù)新形象、
物業(yè)管理所從事的一切活動(dòng)要以使業(yè)主稱心、滿意為前提,其核心就是要提供完善、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、在下一步工作中,我們將繼續(xù)積極突出物業(yè)服務(wù)的人性化理念,將物業(yè)管理服務(wù)超越單純的維修與維護(hù),為小區(qū)業(yè)主營(yíng)造一種高品位的生活氛圍、
公司自查報(bào)告7
根據(jù)x地稅直查(20xx)20xx號(hào)文件要求,我公司高度重視x省地稅局直屬分局對(duì)企業(yè)所得稅的此次稽查,成立專門的自查工作小組,組織相關(guān)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí),采取了自查與聘請(qǐng)稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)專業(yè)人員協(xié)助相結(jié)合的方式,于20xx年7月14日-17日針對(duì)企業(yè)所得稅進(jìn)行自查。目前,自查工作已基本完成,現(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下:
一、本次自查的時(shí)間范圍和涉及的稅種范圍
本公司本次自查主要為20xx至20xx年度的企業(yè)所得稅的繳納情況。
二、自查工作的原則
1、高度重視,認(rèn)真負(fù)責(zé),嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)稅收相關(guān)法規(guī),對(duì)本公司20xx至20xx年度在經(jīng)營(yíng)過程中涉及的各類稅種進(jìn)行徹底的清查,力求做到不疏忽、不遺漏。
2、把握契機(jī),認(rèn)真做好自查自糾工作,提前化解稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。我公司結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行認(rèn)真全面的自查,徹底清理違法及不規(guī)范涉稅事項(xiàng),并以此為契機(jī),加強(qiáng)我公司稅務(wù)基礎(chǔ)管理工作,并改善我局稅務(wù)管理工作的盲點(diǎn)弱點(diǎn),提高我公司的稅務(wù)工作管理水平。
三、自查結(jié)果
經(jīng)過為期一周的自查工作,我公司20xx年—20xx年稅務(wù)工作基本遵守國(guó)家相關(guān)稅收及會(huì)計(jì)法律法規(guī),依法申報(bào)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。但工作當(dāng)中難免存在疏漏,問題主要反映在未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用、購買無形資產(chǎn)直接費(fèi)用化、無須支付的應(yīng)付款項(xiàng)未計(jì)入應(yīng)納稅所得額等。通過此次自查,我公司20xx年—20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅14,096、18元;其中:20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅4,580、76元;20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅8,5xx、42元。具體情況如下:
1、20xx年度
我公司所得稅自查問題主要反映在沒有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用上面,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)少調(diào)增應(yīng)納稅所得額14,881、10元,應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅額4,580、76元,具體調(diào)增事項(xiàng)明細(xì)如下:
(1)未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額:我公司20xx年未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用14,881、10元,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國(guó)稅發(fā)2000084號(hào)文)第四條的規(guī)定,我公司應(yīng)將未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用調(diào)增應(yīng)納稅所得額,調(diào)增應(yīng)納稅所得額14,881、10元。
2、20xx年度
我公司所得稅自查問題主要反映在購買無形資產(chǎn)直接費(fèi)用化、無須支付的應(yīng)付款項(xiàng)未計(jì)入應(yīng)納稅所得額上面,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)合計(jì)少調(diào)增應(yīng)納稅所得額34,061、67元,應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅額8,5xx、42元,具體調(diào)增事項(xiàng)明細(xì)如下:
(1)購買無形資產(chǎn)直接費(fèi)用化:我公司20xx年11月購入財(cái)務(wù)軟件14,300、00元直接計(jì)入了當(dāng)期費(fèi)用,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國(guó)稅發(fā)2000084號(hào)文)的規(guī)定,應(yīng)將該無形資產(chǎn)分期攤銷,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額14,061、67元。
(2)無需支付的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額:我公司無需支付的20xx年應(yīng)付萊思軟件公司20,000、00元,軟件公司現(xiàn)己合并,并且該公司一直未催收該筆款項(xiàng),根據(jù)x地稅直函20xx89號(hào)文中“對(duì)于農(nóng)電提成余額、無需支付的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額”的規(guī)定,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額20,000、00元。
公司自查報(bào)告8
企業(yè)概況:
X有限公司成立于XXXX年XX月。經(jīng)營(yíng)范圍:中成藥、中藥材、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品。企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本XXXX萬元,資本結(jié)構(gòu)(詳見驗(yàn)資報(bào)告)。公司現(xiàn)有職工XX人。平均學(xué)歷大專以上。平均年齡XX歲。倉庫面積XX㎡,其中常溫庫XX㎡,陰涼庫面積XXXX㎡,冷庫XX㎡,經(jīng)營(yíng)、辦公用房面積為XXXX㎡。倉庫為自購獨(dú)棟三層樓。東西各有電梯一臺(tái)。
一、二層樓高XXX米,三層XXX米。倉庫內(nèi)配備了XX匹空調(diào)XX臺(tái),立體貨架,鋼制托盤,平板車,叉車,冰箱。冷庫配備雙壓縮機(jī),實(shí)行24小時(shí)電腦溫濕度管理。
公司的質(zhì)量管理嚴(yán)格按GSP的認(rèn)證要求執(zhí)行。公司的倉庫布局合理,采光、通風(fēng)、電路、防鼠、消防、溫濕度均符合國(guó)家要求。在XX地區(qū)屬于領(lǐng)先水平。
公司的經(jīng)營(yíng)嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī)。按股份制企業(yè),公司法的規(guī)定,在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司部門劃分合理,部門間合作便利順暢,責(zé)任明確,靈活方便,高效。
XX有限公司本著“質(zhì)量第一、顧客至上”的服務(wù)宗旨,嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》和GSP等法律、法規(guī)之規(guī)定,外塑形象,內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)。為了提升企業(yè)的管理水平,我們積極主動(dòng)地以GSP標(biāo)準(zhǔn)完善質(zhì)量管理方面的工作,認(rèn)真比照《安徽省藥品批發(fā)企業(yè)GSP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查操作辦法》找差距并采取整改措施。具體做了以下幾方面復(fù)查工作:
。ㄒ唬┙∪屯晟屏速|(zhì)量管理體系。
1、明確管理職責(zé)
公司建立了以總經(jīng)理為領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組,成員由質(zhì)量管理部、業(yè)務(wù)部、倉儲(chǔ)部等部門負(fù)責(zé)人組成,主要職責(zé)是建立企業(yè)的質(zhì)量體系,實(shí)施企業(yè)質(zhì)量方針,保證公司質(zhì)量管理工作人員行使職權(quán)。
公司的質(zhì)量管理部由部門經(jīng)理、質(zhì)量管理員、驗(yàn)收員、養(yǎng)護(hù)員組成,分別負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量管理制度、首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種的審核、建立質(zhì)量檔案、收集質(zhì)量信息、不合格藥品的審核及處理、開展員工日常質(zhì)量教育培訓(xùn)等一系列質(zhì)量管理工作以及藥品驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)工作。
公司一直注重質(zhì)量管理制度的定期檢查工作,每半年組織相關(guān)人員對(duì)公司各部門,尤其是采購、倉儲(chǔ)和銷售部門,進(jìn)行質(zhì)量制度執(zhí)行情況的檢查。對(duì)檢查中存在的問題由各部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,明確整改時(shí)間,并作為下次重點(diǎn)檢查項(xiàng)目。
2、人員與培訓(xùn)
公司現(xiàn)有職工XX人。平均學(xué)歷大專以上。平均年齡XX歲。公司從事質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)的人員共XX人,占總?cè)藬?shù)的XX%,均在職在崗;質(zhì)量管理員經(jīng)省級(jí)藥監(jiān)部門培訓(xùn)考試,取得上崗證;驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)和倉儲(chǔ)、銷售工作人員均經(jīng)過市級(jí)藥監(jiān)部門培訓(xùn)考試,取得上崗證。
公司每年組織直接接觸藥品人員進(jìn)行健康檢查,并建立健康檔案,對(duì)體檢不合格的員工,采取安排休息、復(fù)檢和調(diào)離直接接觸藥品工作崗位的辦法;對(duì)新招員工,均要求體檢合格后,方可進(jìn)公司上崗。
。ǘ┰O(shè)施與設(shè)備
倉庫面積XXXX㎡,其中常溫庫XX㎡,陰涼庫面積XXXX㎡,冷庫XX㎡,經(jīng)營(yíng)、辦公用房面積為XXXX㎡。倉庫為自購獨(dú)棟三層樓。東西各有電梯一臺(tái)。
一、二層樓高XXX米,三層XXX米。倉庫內(nèi)部布局合理,采光、通風(fēng)、電路照明、消防、溫濕度均符合要求。倉庫內(nèi)配備了XX匹空調(diào)XX臺(tái),立體貨架,鋼制托盤,平板車,叉車,冰箱。冷庫配備雙壓縮機(jī),實(shí)行24小時(shí)電腦溫濕度管理。庫區(qū)實(shí)行色標(biāo)管理,分別設(shè)有合格區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)、不合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)、復(fù)核區(qū)、拆零拼箱區(qū)等,分別用綠、黃、紅三色標(biāo)識(shí),并有標(biāo)示牌。同時(shí),庫內(nèi)寬敞明亮,墻壁、地面光潔平整。存儲(chǔ)條件符合我公司經(jīng)營(yíng)品種要求。
(三)藥品購進(jìn)與驗(yàn)收管理
1、進(jìn)貨
公司購進(jìn)藥品堅(jiān)持“以銷定購,按需進(jìn)貨,擇優(yōu)進(jìn)貨”的原則,嚴(yán)格按照藥品進(jìn)貨管理制度規(guī)定進(jìn)行;確定供貨單位的法定資格及質(zhì)量信譽(yù),審核所購入藥品的合法性和質(zhì)量可靠性,驗(yàn)證供貨單位銷售人員的法人委托書和身份證;對(duì)首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種均由采購部門填報(bào)經(jīng)營(yíng)審批表,質(zhì)管部進(jìn)行審核,審核同意后由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,方可購進(jìn)藥品;年初編制購進(jìn)計(jì)劃有質(zhì)量管理部門的人員參加;與供貨方簽訂購銷合同中,明確質(zhì)量條款及雙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任;購進(jìn)藥品有合法票據(jù),并按規(guī)定建立了購進(jìn)記錄,做到票、帳、貨相符。質(zhì)量管理部門每年對(duì)購進(jìn)藥品的質(zhì)量情況進(jìn)行評(píng)審,將藥品質(zhì)量好、信譽(yù)好的企業(yè)作為選擇供應(yīng)商的首要條件,并建議采購部門淘汰質(zhì)量、信譽(yù)差的企業(yè),評(píng)審結(jié)果存檔備查。
2、驗(yàn)收
公司設(shè)有專門驗(yàn)收員,驗(yàn)收員根據(jù)原始憑證對(duì)所購進(jìn)藥品逐批驗(yàn)收,并建立質(zhì)量驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收過程中,按照要求對(duì)藥品的外觀、性狀及藥品內(nèi)外包裝、標(biāo)簽、說明書、標(biāo)識(shí)等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)檢查。首營(yíng)品種須有該批號(hào)藥品的檢驗(yàn)報(bào)告書;進(jìn)口藥品須索取加蓋供貨單位原印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》;中藥飲片須標(biāo)明品名、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期。對(duì)售后退回的藥品,也由驗(yàn)收員逐批進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,并建立售后退回驗(yàn)收記錄。
公司對(duì)不合格藥品進(jìn)行控制性管理,發(fā)現(xiàn)不合格藥品立即按不合格藥品管理程序的要求上報(bào),并下發(fā)停售通知。對(duì)不合格藥品由質(zhì)量管理部確認(rèn)后,進(jìn)行集中銷毀,并做好不合格藥品銷毀的詳細(xì)記錄。
(四)藥品儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)管理
藥品按規(guī)定的儲(chǔ)存要求專庫、分類存放;在庫藥品均實(shí)行了色標(biāo)管理;藥品與地面、墻壁之間均有一定的距離;藥品與非藥品、內(nèi)服藥與外用藥、易串味藥品、中藥飲片均分區(qū)、分庫存放,并有明顯標(biāo)志。
公司有專人從事養(yǎng)護(hù)工作,每天2次對(duì)各庫房的溫濕度情況進(jìn)行檢查,對(duì)超過溫濕度范圍的采取一定的通風(fēng)、除濕、降溫措施,確保倉庫儲(chǔ)存條件符合要求;每月對(duì)有效期在一年內(nèi)的藥品填報(bào)近效期催銷表;每季對(duì)庫存藥品進(jìn)行一次全面檢查,重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種每月檢查一次;檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)通知質(zhì)量管理部,并定期匯總、分析和上報(bào)養(yǎng)護(hù)檢查信息;對(duì)養(yǎng)護(hù)用儀器定期檢查維修,建立設(shè)備檔案;中藥飲片建有標(biāo)本室。
出庫與運(yùn)輸:
藥品出庫單遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號(hào)發(fā)貨的原則。發(fā)現(xiàn)問題停止發(fā)貨,并上報(bào)有關(guān)部門處理。藥品出庫前均按發(fā)貨憑證對(duì)照實(shí)物進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量、批號(hào)等項(xiàng)目核對(duì),復(fù)核無誤后方可出庫。
。ㄎ澹╀N售與售后服務(wù)
公司在藥品銷售中,遵守有關(guān)法律、法規(guī)和制度,將藥品銷售給具有合法資格的單位,開具合法票據(jù),建有銷售臺(tái)帳;銷售員正確介紹藥品,不虛假夸大和誤導(dǎo)用戶;不定期上門征求或函詢顧客意見;要求注意收集藥品不良反應(yīng)。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量查詢、質(zhì)量投訴的處理,每筆查詢和投訴都做好記錄。
我公司已對(duì)照GSP認(rèn)證條款進(jìn)行了全面復(fù)查,各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已基本落實(shí)到位,F(xiàn)提出復(fù)查申請(qǐng),希望各位專家早日蒞臨指導(dǎo),并對(duì)我們的工作進(jìn)行核查!
特此報(bào)告!
公司自查報(bào)告9
按照公司的要求和部署,我公司結(jié)合實(shí)際,認(rèn)真開展了一次安全生產(chǎn)大檢查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況
為了明確責(zé)任,成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,配備了專職安全員。在工作中樹立“以人為本,安全第一”的理念,對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了層層分解,嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任主體,真正做到了職責(zé)明確、責(zé)任到人、各司其職,確保了安全生產(chǎn)的順利開展。
二、檢查情況
1、安全生產(chǎn)隱患排查:利用此次大檢查活動(dòng),我公司開展地毯式安全生產(chǎn)隱患排查活動(dòng),對(duì)辦公場(chǎng)所電路、網(wǎng)線、空調(diào)、電腦、打印機(jī)等設(shè)備逐一查看有無線路裸露現(xiàn)象,對(duì)門窗防盜設(shè)施進(jìn)行維護(hù),檔案資料柜損壞的鎖具進(jìn)行更換,確保測(cè)繪成果資料保密;
2、加強(qiáng)野外項(xiàng)目區(qū)的安全管理:我公司安全生產(chǎn)管理員深入實(shí)地,做好野外安全教育現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)工作。同時(shí)將涉水、登高測(cè)點(diǎn)、高溫防暑、惡劣天氣防風(fēng)防雷等問題進(jìn)行研討,防蟲咬,防刮傷,防墜落,防物體打擊,并隨身攜帶防暑降溫防蟲藥品,確保項(xiàng)目安全實(shí)施;
3、抓好交通安全管理:制定司機(jī)出車管理制度,加強(qiáng)
車輛檢修保養(yǎng),同時(shí)做好駕駛員的安全培訓(xùn)工作。
4、在今后的工作中將開展“我為公司安全獻(xiàn)一策活動(dòng)”,要求每位員工對(duì)公司安全隱患、安全制度等方面提出合理化建議,并認(rèn)真總結(jié),及時(shí)整改。
5、開展反違章活動(dòng):我公司將深入持久地開展隱患排查活動(dòng),開展安全生產(chǎn)宣傳教育,逐步使反違章活動(dòng)成為我公司員工的自覺行為。
通過這次大檢查,公司全體人員安全生產(chǎn)意識(shí)有了很大提高,作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理工作有所加強(qiáng),能夠認(rèn)真落實(shí)好安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項(xiàng)安全管理制度,配備了專職安全員,安全管理資料逐步規(guī)范化。
今后公司將繼續(xù)深化安全生產(chǎn)事故隱患的專項(xiàng)整治,進(jìn)一步推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)管理工作。定期組織安全大檢查,做到每月一次檢查,每季一次大檢查,切實(shí)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查力度,將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
Xxxx公司
20xx年12月18日
公司自查報(bào)告10
一、自查方法
現(xiàn)金的清查,是通過實(shí)地盤點(diǎn)的方法,確定庫存現(xiàn)金的實(shí)存數(shù),再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對(duì),以查明賬目情況。銀行存款的清查,是采用與開戶銀行核對(duì)賬目的方法進(jìn)行的,即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對(duì)賬單逐筆進(jìn)行核對(duì)。
二、自查內(nèi)容
1、財(cái)務(wù)收支管理情況
我院在財(cái)務(wù)工作的過程中,嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度,明確“收支兩條線”的管理辦法,配備財(cái)務(wù)人員2人(會(huì)計(jì)、出納各1人)。經(jīng)費(fèi)在日常使用中,嚴(yán)格遵循國(guó)家的行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法準(zhǔn)則;在辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷事項(xiàng)時(shí),嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”的原則,同時(shí)必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)和院長(zhǎng)全部簽字后才能到財(cái)務(wù)報(bào)銷,以確保其真實(shí)性、合法性;依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生
的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效;在會(huì)計(jì)電算化方面,采用的是用友ERP財(cái)務(wù)軟件,有助于會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化。在資產(chǎn)管理上,做到帳物一致、帳表相符,特別是在使用中央專項(xiàng)資金采購時(shí),嚴(yán)格按照行政單位采購辦法,公開招標(biāo)進(jìn)行采購,采購的資產(chǎn)及時(shí)準(zhǔn)確入帳。
2、訴訟費(fèi)收費(fèi)情況
我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法,嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費(fèi)用,未另行制定收費(fèi)辦法、自行增加收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。訴訟費(fèi)用的收取實(shí)行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)確定具體數(shù)額后,以書面形式通知當(dāng)事人繳納訴訟費(fèi)用;當(dāng)事人憑人民法院開具的交費(fèi)通知到指定銀行交費(fèi),并以銀行開具的收據(jù)作為已交(預(yù)交)訴訟費(fèi)用的憑據(jù),到人民法院換領(lǐng)訴訟費(fèi)用專用票據(jù)。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費(fèi)用,也實(shí)行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費(fèi)用,由人民法庭直接代收,并向當(dāng)事人開具訴訟費(fèi)用專用票據(jù)。人民法庭直接代收的訴訟費(fèi)用,定期交入指定銀行,同時(shí)將票據(jù)上交我院。我院對(duì)訴訟費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格管理,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)章制度,自覺接受同級(jí)財(cái)政部門、審計(jì)部門和上級(jí)人民法院的監(jiān)督和檢查。
3、涉案款項(xiàng)管理情況
由于財(cái)政預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定,實(shí)行財(cái)政國(guó)庫集中支付改革的預(yù)算單位只能在國(guó)庫集中支付代理銀行開設(shè)一個(gè)預(yù)算單位零
余額賬戶的局限,我院的執(zhí)行案款,案件暫存款暫未實(shí)行專戶管理。
4、訴訟費(fèi)收費(fèi)程序情況
我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法,嚴(yán)格按照程序收繳訴訟費(fèi)用,法院只負(fù)責(zé)開收費(fèi)通知單,由案件當(dāng)事人直接向財(cái)政部門在農(nóng)業(yè)銀行各分支機(jī)構(gòu)開設(shè)的“訴訟費(fèi)匯繳財(cái)政專戶”繳納訴訟費(fèi),法院訴訟收費(fèi)全額上繳國(guó)庫。由于條件限制,部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn),由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。
5、票據(jù)管理情況
我院財(cái)務(wù)室設(shè)專人管理票據(jù),并進(jìn)行記帳登記,收費(fèi)員每次向票據(jù)管理人員只領(lǐng)一本票據(jù),以后繳舊領(lǐng)新;票據(jù)管理人員要按一定時(shí)間和收費(fèi)員核對(duì)票據(jù)和核銷票據(jù),并按有關(guān)規(guī)定和財(cái)政核銷票據(jù)!斗嵌愂杖胍话憷U款書》按照相關(guān)規(guī)定加蓋人民法院財(cái)務(wù)專用章或訴訟收費(fèi)專用章。
三、不足及建議
通過自查,我院在財(cái)務(wù)管理和訴訟費(fèi)收費(fèi)過程中還存在一些不足,在預(yù)算管理方面,預(yù)算編制不夠細(xì)化,調(diào)整隨意性較強(qiáng),今后要加大對(duì)預(yù)算的管理,應(yīng)注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業(yè)務(wù)中,結(jié)算不夠及時(shí),在以后工作中盡量采用轉(zhuǎn)賬支付的方式,當(dāng)日進(jìn)行結(jié)算。經(jīng)費(fèi)方面,在很大程度上受制于地方財(cái)政的制約,劃撥的隨意性很大,在日常經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金上,都存在著到位不及時(shí)、不足額的現(xiàn)象,往往都是年終集中支付,增加了財(cái)務(wù)的工作量。
在我院的作風(fēng)整頓活動(dòng)中,結(jié)合本單位的實(shí)際情況,對(duì)本單位的會(huì)計(jì)工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、簽定責(zé)任書,落實(shí)責(zé)任人。
加強(qiáng)醫(yī)療收費(fèi)管理,規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為是財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容,必須狠抓落實(shí)。
(一)嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)問責(zé)制,認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家收費(fèi)政策。
。ǘ⿵(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)公示制度,接受群眾監(jiān)督,一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的,從科室績(jī)效中扣除,并追究科室負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人的責(zé)任。
。ㄈ┘訌(qiáng)藥品價(jià)格管理,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家藥品價(jià)格政策,醫(yī)院實(shí)行《一日開方制》,按病人實(shí)際用量處方,當(dāng)日藥品必須用完,任何科室不得截留。
。ㄋ模┮(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理,醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購和管理,嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及明碼標(biāo)價(jià),使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療,一次性高值耗材不得重復(fù)使用。
。ㄎ澹﹪(yán)禁收費(fèi)室外借現(xiàn)金。
二、限期整改問題,做到不留死角。
醫(yī)療收費(fèi)工作是財(cái)務(wù)管理、醫(yī)院管理年及糾風(fēng)工作的重點(diǎn)工作,也是醫(yī)院當(dāng)前的中心工作,全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認(rèn)識(shí),高度重視,從維護(hù)患者的利益出發(fā),自覺遵守物價(jià)法律法規(guī),加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療收費(fèi)行為的監(jiān)督管理,健全收費(fèi)管理制度,對(duì)各臨床科室和重點(diǎn)部門的醫(yī)療收費(fèi)進(jìn)行徹底檢查,對(duì)容易出現(xiàn)差錯(cuò)的薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部門要進(jìn)行重點(diǎn)檢查,決不允許有自立項(xiàng)目收費(fèi)、分解收費(fèi)、重復(fù)計(jì)費(fèi)等違規(guī)行為。
三、提升自身的業(yè)務(wù)知識(shí)水平
積極參加各種有助于工作的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),努力配合領(lǐng)導(dǎo)的工作,為了建設(shè)醫(yī)院更加美好的明天而奮斗。
公司自查報(bào)告11
根據(jù)綜合經(jīng)營(yíng)公司通知要求,為了做好迎接公司經(jīng)營(yíng)管理檢查工作,提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平,我司結(jié)合經(jīng)營(yíng)情況,對(duì)經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行了自查。現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下:
一、檢查經(jīng)營(yíng)管理體系、經(jīng)營(yíng)管理制度的建設(shè),建立高效、科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制。
根據(jù)綜合經(jīng)營(yíng)公司及本單位實(shí)際工作需要,我司建立了相應(yīng)的多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理辦法。其中主要包括:合同管理辦法、合同評(píng)審制度、項(xiàng)目施工預(yù)算制度、材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收管理、項(xiàng)目責(zé)任追究辦法、施工現(xiàn)場(chǎng)材料的保管等。各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理管理辦法的制定為我公司今后工作的開展提供了依據(jù),也為提高項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理水平做了鋪墊。我司計(jì)劃通過各種途徑作好經(jīng)營(yíng)管理制度的學(xué)習(xí)、宣傳與貫徹工作。并通過多種方式開展的經(jīng)營(yíng)管理知識(shí)宣傳活動(dòng),提高管理工作的透明度。通過完善內(nèi)部控制制度,進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督和經(jīng)營(yíng)管理,使經(jīng)營(yíng)工作的開展有據(jù)可依。
二、經(jīng)營(yíng)管理招投標(biāo)管理、采購管理制度及辦法的執(zhí)行。
根據(jù)公司及本單位相關(guān)制度,對(duì)經(jīng)營(yíng)管理采購合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí),重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性;根據(jù)20xx年以來簽訂的采購合同,對(duì)各類采購經(jīng)營(yíng)管理的數(shù)量、名稱、價(jià)格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí);針對(duì)主要經(jīng)營(yíng)管理的采購,對(duì)訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行了摸底,對(duì)資源市場(chǎng)內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)比較;認(rèn)真分析市場(chǎng)走勢(shì),對(duì)所用經(jīng)營(yíng)管理材料進(jìn)行了價(jià)格評(píng)估,對(duì)采購時(shí)機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排,采用規(guī)模、批量采購的方式,降低采購成本;對(duì)經(jīng)營(yíng)管理結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查,杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對(duì)外付款,付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題;對(duì)采購經(jīng)營(yíng)管理的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查,確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
三、做好經(jīng)營(yíng)預(yù)算及評(píng)價(jià)、落實(shí)經(jīng)營(yíng)公司管理規(guī)定。
根據(jù)綜合經(jīng)營(yíng)公司與我司簽訂的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書,認(rèn)真對(duì)成本、費(fèi)用目標(biāo)進(jìn)行分解、控制、分析與評(píng)價(jià)。定期進(jìn)行經(jīng)營(yíng)綜合分析,及時(shí)提出經(jīng)營(yíng)控制措施和建議;定期對(duì)各項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
四、工作策略反思及監(jiān)管制度運(yùn)行情況。
我司作為實(shí)體經(jīng)營(yíng)公司,努力做好本職工作,為綜合經(jīng)營(yíng)當(dāng)好先鋒。根據(jù)需要,我司適時(shí)牽頭制定新的經(jīng)營(yíng)管理制度,作為公司經(jīng)營(yíng)管理的依據(jù)。同時(shí)抓責(zé)任落實(shí),加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),提高管理者理論水平、思想意識(shí)及業(yè)務(wù)能力。夯實(shí)廉潔自律精神,20xx年,我司做到無違規(guī)使用資金、無“小金庫”、無違規(guī)使用公車、無違規(guī)公款接待、無“兩本賬”問題。
五、存在的問題及原因。
1、在制度健全方面,制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符,需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對(duì)比較刻板,不是很靈活,而經(jīng)營(yíng)管理的日常管理工作多面向于現(xiàn)場(chǎng)管理,這就存在于制定的制度在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作起來難免會(huì)發(fā)生沖突,現(xiàn)場(chǎng)管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約,如車間產(chǎn)品庫存與現(xiàn)場(chǎng)對(duì)接滯后、設(shè)計(jì)部門與現(xiàn)場(chǎng)管理消息滯后等情況。所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善,得以推廣和發(fā)展。
2、經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃的不及時(shí)性。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理臨時(shí)計(jì)劃變化較多,同時(shí),施工現(xiàn)場(chǎng)施工計(jì)劃無法及時(shí)提交公司,導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃也無法按照規(guī)定實(shí)施,與項(xiàng)目管理產(chǎn)生沖突。
3、對(duì)市場(chǎng)上材料價(jià)格的了解渠道相對(duì)比較單一,難免會(huì)造成成本的增加,F(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、造價(jià)信息,在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查,充分的了解各種經(jīng)營(yíng)管理的價(jià)格、性能等信息。
4、公司對(duì)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)掌控力不足,公司產(chǎn)業(yè)鏈屬剛性需求,而公司產(chǎn)品對(duì)于該產(chǎn)業(yè)鏈不屬于剛性需求,市場(chǎng)同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)力過剩。
六、今后努力的方向。
1、進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上,學(xué)習(xí)綜合經(jīng)營(yíng)公司以及其他公司先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理管理辦法,取其精華來充實(shí)完善各項(xiàng)制度。
2、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃管理。為了確保經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃的嚴(yán)肅性,提高經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃的準(zhǔn)確率,杜絕計(jì)劃隨意性,本著“經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)場(chǎng),計(jì)劃先行”的原則,嚴(yán)格要求計(jì)劃的制定,合理降低生產(chǎn)損耗。
3、按照要求選定合格供應(yīng)商、分包商,嚴(yán)格招、議標(biāo)流程,以達(dá)到降低成本,提高利潤(rùn)空間的目的。
4、強(qiáng)化項(xiàng)目成本制度控制,細(xì)化成本分析,做到對(duì)標(biāo)管理,制定詳細(xì)的采購計(jì)劃,并強(qiáng)化執(zhí)行控制力度。
5、加強(qiáng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)管理意識(shí),提升項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)成本控制能力。
6、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理各部門之間工作協(xié)調(diào)的力度。
7、加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,在我司現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上,學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)技術(shù),讓我司擁有屬于自己的高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù),進(jìn)一步加強(qiáng)門窗產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額。
公司自查報(bào)告12
整合后的三體系文件自發(fā)布實(shí)施以來,得到公司員工的重視和貫徹執(zhí)行,經(jīng)歷兩次內(nèi)部審核、一次管理評(píng)審、一次三體系復(fù)評(píng)審核質(zhì)量和監(jiān)督審核環(huán)境和職業(yè)健康安全、一次CRAA產(chǎn)品認(rèn)證的監(jiān)督審核、經(jīng)歷CQC中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證的初審和一次監(jiān)督審核,其結(jié)論是公司管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求,符合公司的管理要求,符合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的專業(yè)要求,體系運(yùn)行有效。
也存在著不足和改進(jìn)的機(jī)會(huì),如文件制定部門要根據(jù)公司的發(fā)展需求修訂文件內(nèi)容,提高文件的適宜性和可執(zhí)行性;各部門需不斷強(qiáng)化文件培訓(xùn),考核文件培訓(xùn)效果,提高對(duì)文件的.理解水平和執(zhí)行力度;需進(jìn)一步規(guī)范已發(fā)放的技術(shù)文件的管理;進(jìn)一步規(guī)范供方管理,把好產(chǎn)品質(zhì)量的入口關(guān),減少退換和服務(wù)頻次;進(jìn)一步規(guī)范設(shè)備管理和維護(hù)保養(yǎng);提高操作水平、細(xì)化過程檢驗(yàn),塑造過硬的藍(lán)德質(zhì)量形象;等等。
公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各類審核中發(fā)現(xiàn)的問題高度重視,多次召開專題會(huì)議研究改進(jìn)方案,結(jié)合外審專家的建議和公司的管理要求,于年底對(duì)體系文件進(jìn)行了補(bǔ)充和修訂,調(diào)整了公司管理目標(biāo),修訂了工藝文件、安全保衛(wèi)管理規(guī)定、設(shè)備管理程序,補(bǔ)充了工藝管理規(guī)定、檢驗(yàn)管理制度和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)要求,等。
上述各類審核中的不符合項(xiàng)已經(jīng)得到糾正,且經(jīng)過跟蹤驗(yàn)證措施基本有效。
去年管理評(píng)審提出的三項(xiàng)改進(jìn)計(jì)劃,采購供應(yīng)部已按要求對(duì)庫存物資的產(chǎn)品采取了有效措施;對(duì)積壓庫存物資進(jìn)行了匯總分類、制定和實(shí)施了處置措施;試車臺(tái)耗電量的管理方案已制定和實(shí)施,生產(chǎn)部按方案要求記錄和匯總了上年度機(jī)組試車耗電量并報(bào)技術(shù)部。不合格品管理:上年度將不合格品發(fā)生及退換情況輸入信息月報(bào),采購部基本上能夠按計(jì)劃完成退換,目前尚有1個(gè)電磁閥(大連奧星)沒有按期完成退換,還在與代理商進(jìn)行交涉。
上年度目標(biāo)考核情況:顧客滿意度9987%;采購入庫檢驗(yàn)合格率大于99%;到貨及時(shí)率較往年有較大提高,但與目標(biāo)要求還有距離;生產(chǎn)過程中無不安全事故事件;生產(chǎn)試車盡量安排在谷時(shí)。
公司自查報(bào)告13
進(jìn)一步深化和完善領(lǐng)導(dǎo)干部述廉評(píng)廉工作要求,全公司團(tuán)結(jié)一致,齊心協(xié)力,迎難而上,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),樹立廉潔高效公司形象,在政務(wù)公開、財(cái)務(wù)管理及學(xué)習(xí)貫徹《黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》等使公司黨風(fēng)、政風(fēng)、行風(fēng)、進(jìn)一步提高。通過抓廉政,建設(shè)了一個(gè)好班子,帶出了一支好隊(duì)伍。目前,全公司上下風(fēng)氣正、干勁足、精神好、面貌新。
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹了"四大紀(jì)律八項(xiàng)要求",完善了各項(xiàng)廉政制度
一年來,公司支部始終按照黨委有關(guān)會(huì)議精神,以學(xué)習(xí)文件,貫徹條例,建章立制,轉(zhuǎn)變作風(fēng),提高效率為重點(diǎn),求真務(wù)實(shí),扎實(shí)工作,努力做到勤政為民。同時(shí)在抓好黨員干部自身建設(shè)的基礎(chǔ)上,我公司認(rèn)真開展遵守"四大紀(jì)律八項(xiàng)要求"黨風(fēng)廉政主題教育。為認(rèn)真貫徹落實(shí)"四大紀(jì)律八項(xiàng)要求"、深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》和《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》(簡(jiǎn)稱兩個(gè)《條例》),根據(jù)公司黨支部工作部署,決定在全公司黨員干部中,深入開展遵守"四大紀(jì)律八項(xiàng)要求"黨風(fēng)廉政主題教育活動(dòng)。公司黨支部高度重視,充分發(fā)揮黨風(fēng)廉政"大宣教"格局作用。組織黨員干部經(jīng)常性地開展反腐倡廉活動(dòng),進(jìn)行黨風(fēng)黨紀(jì)教育,使廣大干部從思想上廉潔守法,從行為上防微杜漸。
二、認(rèn)真履行了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制
公司黨支部十分重視黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,始終把它擺在全公司的重要議事日程,健全和完善了《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任分工》,加強(qiáng)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的力度,具體做到了三個(gè)到位:一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制要求為公司黨支部定期研究黨風(fēng)廉政建設(shè)現(xiàn)狀,專題分析在貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)中存在的'問題成了黨支部議事日程的常事,專題研究分析會(huì)議也先后組織召開多次,為在全公司全面開展的黨風(fēng)廉政建設(shè)奠定了扎實(shí)的思想基礎(chǔ)。二是分工落實(shí)到位。根據(jù)責(zé)任制分工,明確公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員按照各自職責(zé)分工,在抓好片、線各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上,對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)主要責(zé)任。同時(shí),針對(duì)具體的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,專門落實(shí)了具體主管人、參與人,做到分工明確,責(zé)任落實(shí),為切實(shí)抓好責(zé)任制的落實(shí)奠定組織保證。三是監(jiān)督到位。一年來,全公司上下始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)與信訪工作結(jié)合起來,做到一起部署、一起落實(shí)、一起檢查。首先認(rèn)真開好民主生活會(huì),要求全體信訪工作人員對(duì)照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和廉潔自律規(guī)定,進(jìn)行對(duì)照檢查,在民主生活會(huì)上進(jìn)行專題匯報(bào),落實(shí)整改措施,在班子內(nèi)部堅(jiān)持開展批評(píng)和自我批評(píng),幫助糾正存在問題。其次是自覺接受廣大干部職工的監(jiān)督。今后,我們將認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)廉政各項(xiàng)規(guī)定,不斷根據(jù)新形式,抓好制度創(chuàng)新,創(chuàng)造性地開展工作,奉公守法,恪盡職守,讓全公司黨員干部思想純潔,政治堅(jiān)定,兩袖清風(fēng),大干事業(yè)。
三、勤政廉潔,克已奉公
一年來,我自覺遵守關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)干部勤政廉潔的有關(guān)規(guī)定、制度,嚴(yán)格要求自己,嚴(yán)格要求機(jī)關(guān),按照“八個(gè)堅(jiān)持”、“八個(gè)反對(duì)”的要求,自覺接受各方面監(jiān)督。對(duì)黨組成員和干部職工從嚴(yán)要求,從嚴(yán)管理,自己從未用公款為自己謀利益,做到廉潔、節(jié)約。
四、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持民主集中制
堅(jiān)持主動(dòng)向縣委匯報(bào)、請(qǐng)示制度,與縣委保持一致。因?yàn)楦魈装嘧、各?jí)領(lǐng)導(dǎo)只有在思想上、行動(dòng)上與縣委保持一致,才是***各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。一年來,凡是應(yīng)向縣委請(qǐng)示的,諸如,重要會(huì)議的召開,重要活動(dòng)的開展,年度計(jì)劃,主要任務(wù)的完成情況等都作到了主動(dòng)、及時(shí)匯報(bào)、請(qǐng)示,對(duì)政協(xié)委員的重要提案、意見、社情民意、基層群眾的反映,縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展等方面的意見也能主動(dòng)與縣委溝通,得到了縣委的大力支持,同時(shí)深感要把政協(xié)工作搞好,離不開縣委的關(guān)心、支持。
堅(jiān)持民主集中制,實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)制度。一年來,公司堅(jiān)持重大事項(xiàng)諸如年度計(jì)劃、重大活動(dòng)、人員變動(dòng)等都在黨組會(huì)議或主席會(huì)議上集體研究決定的制度。堅(jiān)持常委會(huì)工作議事規(guī)則。注重了與其它領(lǐng)導(dǎo)同志在平日工作中的溝通,保證了政協(xié)工作的有效有序進(jìn)行。
公司自查報(bào)告14
近年來,XX公司嚴(yán)格按照集團(tuán)公司和分公司關(guān)于“六五”普法工作的決策和部署,認(rèn)真開展“六五”普法活動(dòng),積極組織干部職工進(jìn)行法律法規(guī)宣傳教育,切實(shí)加大普法、學(xué)法、用法力度,特別是將履職工作與普法結(jié)合起來,取得了一定的成績(jī),F(xiàn)總結(jié)如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視,責(zé)任落實(shí)到位
今年來,公司切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)普法工作的領(lǐng)導(dǎo),始終把普法工作納入了公司黨委工作的重要議事日程。首先調(diào)整了普法工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由總經(jīng)理任組長(zhǎng),班子成員任副組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)日常工作。其次公司每年召開一次普法工作會(huì)議,對(duì)普法工作進(jìn)行了全面安排部署、總結(jié)分析。形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各有關(guān)部門分工協(xié)作,干部共同參與的格局,把普法依法治理工作真正落到了實(shí)處。
二、充分利用各種載體進(jìn)行法律宣傳教育
為了提高公司職工的法律意識(shí),增強(qiáng)依法保護(hù)自己合法權(quán)益的能力,擴(kuò)大法制宣傳的影響力,公司有針對(duì)性地對(duì)企業(yè)職工進(jìn)行普法宣傳教育。大力宣傳《憲法》、新《安全生產(chǎn)法》有關(guān)內(nèi)容,特別對(duì)《公司法》、《勞動(dòng)合同法》、《物權(quán)法》的知識(shí)重點(diǎn)宣講,使廣大干部職工的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)。
三、開展普法培訓(xùn)及考試工作
為進(jìn)一步提高公司全體黨員干部的依法履職水平,普遍增強(qiáng)法律素質(zhì),全面推進(jìn)普法工作向縱深發(fā)展,公司組織全體人員進(jìn)行了“六五”普法法律知識(shí)培訓(xùn)。法律知識(shí)培訓(xùn)內(nèi)容以《干部法律知識(shí)讀本》及《“六五”普法法規(guī)選編》為基本教材,認(rèn)真學(xué)習(xí)《憲法》、《行政許可法》、《安全生產(chǎn)法》、《道路交通安全法》、《土地管理法》、《勞動(dòng)合同法》等以及“六五”普法教材的部分內(nèi)容。通過培訓(xùn),進(jìn)一步增強(qiáng)了廣大員工的法律知識(shí),提高了法制宣傳的工作水平。培訓(xùn)結(jié)束后,進(jìn)行了相關(guān)法律知識(shí)測(cè)試。
“六五”普法期間,我公司積極開展了一系列的法制宣傳教育工作,“六五”普法任務(wù)全面展開,并取得了一定成效,但還存在一些不足。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:一是在普法學(xué)習(xí)上還存在實(shí)用主義思想。二是在學(xué)法用法上主動(dòng)性不夠。三是在普法學(xué)習(xí)對(duì)象上發(fā)展不平衡,普法教育形式比較單一,創(chuàng)新不夠。
針對(duì)以上情況,公司下步將加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作:
一是進(jìn)一步加強(qiáng)普法學(xué)習(xí),真正在學(xué)法、知法、懂法、用法上下功夫。同時(shí),我們還將繼續(xù)加大對(duì)《安全生產(chǎn)法》、《公司法》、《合同法》、《廉政準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)力度,用法律法規(guī)武裝廣大干部職工的頭腦。
二是進(jìn)一步加強(qiáng)職業(yè)道德、職業(yè)責(zé)任教育,轉(zhuǎn)變思想作風(fēng)、工作作風(fēng),使每一名干部職工都牢記服務(wù)宗旨,自覺愛崗敬業(yè)、無私奉獻(xiàn),真正把工作全面推向一個(gè)新臺(tái)階。
三是及時(shí)總結(jié)普法工作經(jīng)驗(yàn),積極謀劃普法規(guī)劃。對(duì)照之前普法檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),全面總結(jié)五年普法的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn),把這次檢查驗(yàn)收作為推進(jìn)工作、務(wù)實(shí)創(chuàng)新的契機(jī),理清工作思路,確保“六五”普法總結(jié)驗(yàn)收工作圓滿完成。
通過開展各項(xiàng)法律宣傳教育活動(dòng),公司黨員干部接受法律宣傳教育的觀念發(fā)生了根本性的變化,已由原來的被動(dòng)接受教育向主動(dòng)了解、掌握法律知識(shí)方面轉(zhuǎn)變,圍繞“六五”普法的目標(biāo)任務(wù),自覺帶頭普及法律知識(shí),不斷提高法律素質(zhì),依法管理,積極配合,為全面開創(chuàng)公司普法工作的新局面做出自己的貢獻(xiàn)。
公司自查報(bào)告15
根據(jù)市經(jīng)貿(mào)委關(guān)于開展對(duì)融資性擔(dān)保么司合規(guī)經(jīng)營(yíng)情況檢查的通知要求,我公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會(huì)成員高度重視,立即召開專題會(huì)議全面部署此項(xiàng)工作。成立了由董事長(zhǎng)、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人組成的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了自查整改工作方案,F(xiàn)將自查整改情況匯報(bào)如下:
一、學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)精神
20xx年6月17日公司又召開了全體員工大會(huì),組織學(xué)習(xí)《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》(中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等7部委令20xx年第3號(hào))、省經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于融資性擔(dān)保公司設(shè)立(確認(rèn))和變更審批有關(guān)事項(xiàng)的通知》和省政府辦公廳《關(guān)于明確融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管職責(zé)(暫行)的通知》(閩政辦[20xx]15號(hào))的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真領(lǐng)會(huì)精神。
二、確立自查整改指導(dǎo)思想
根據(jù)自查工作方案要求,結(jié)合公司制定的內(nèi)部管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度,立足暴露問題開展自查,邊查邊整改。希望通過這次自查,能促進(jìn)內(nèi)控制度得到進(jìn)一步完善與執(zhí)行,能促進(jìn)更加合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),能促進(jìn)業(yè)務(wù)工作的順利開展,為我公司可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)定基礎(chǔ)。
三、自查中發(fā)現(xiàn)的問題
1、公司從業(yè)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能還有待提高。
公司十分重視員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能的培養(yǎng),同時(shí)積極面向社會(huì)廣泛招聘文化程度高、思想品德好、有職業(yè)道德的專業(yè)人才。公司員工從成立初期的2-3人,中、小學(xué)文化程度,發(fā)展到現(xiàn)在的XX人,全是大專以上文化程度。但是由于人員變動(dòng)較大,非專業(yè)人員多,各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)還有待進(jìn)一步培養(yǎng)、提高。
2、貸款擔(dān)保“三查”制度落實(shí)不夠。
特別是保前調(diào)查不夠深入、細(xì)致、全面、專業(yè),有依賴貸款銀行專業(yè)人員的思想;保后跟蹤檢查力度不夠,沒有嚴(yán)格按制度規(guī)定定期深入貸款企業(yè)跟蹤檢查,對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、企業(yè)財(cái)務(wù)情況、還貸能力評(píng)估等跟蹤檢查報(bào)告不全,缺乏專業(yè)水平,有走過場(chǎng)現(xiàn)象。
3、擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)展不理想。
、偕鐣(huì)信用體系建設(shè)滯后,對(duì)中小企業(yè),特別是個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶的貸款擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)防范難度加大;
、跇I(yè)務(wù)拓展能力不足;
、蹞(dān)保品種單一;
四、整改措施
針對(duì)這次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真做好融資性擔(dān)保公司重新確認(rèn)近期工作,全面提升我公司內(nèi)控制度執(zhí)行力,增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作意識(shí),杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生,提高防控能力。整改如下:
1公司不存在虛假注資和抽資問題。
2公司已建立了擔(dān)保評(píng)審委員會(huì),完善了保前審查機(jī)制,建立了風(fēng)險(xiǎn)部處理事后追償和處置管理制度
3建立了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制及嚴(yán)格規(guī)范的業(yè)務(wù)操作規(guī)程。
4已經(jīng)聘請(qǐng)具有金融相應(yīng)專業(yè)技術(shù)的擔(dān)任總經(jīng)理一職。和金融法律專業(yè)人士擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)部經(jīng)理。
5、對(duì)公司制定的內(nèi)部管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度進(jìn)行全面認(rèn)真的檢查和修訂,存在的缺陷的立即補(bǔ)充完善。
6、加強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)防范意思,全面落實(shí)貸款擔(dān)!叭椤敝贫,嚴(yán)格執(zhí)行貸款擔(dān)保操作規(guī)程,嚴(yán)格規(guī)范擔(dān)保手續(xù),加強(qiáng)保前調(diào)查和保后跟蹤檢查力度。提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力,確保擔(dān)保貸款按期收回。
7、進(jìn)一步完善機(jī)構(gòu)設(shè)置,海納專業(yè)人才充實(shí)經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍,在規(guī)范擔(dān)保手續(xù)的同時(shí)力求簡(jiǎn)便快捷。為適應(yīng)新形勢(shì)下人們不斷增長(zhǎng)的需求,我們將積極努力開發(fā)新的擔(dān)保品種。如:票據(jù)承兌擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、財(cái)務(wù)顧問、中介服務(wù)等。
8、積極尋求政府及金融部門對(duì)擔(dān)保企業(yè)強(qiáng)有力的政策支持和理解。密切與銀行、政府及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小企業(yè)管理部門和公司的配合。逐步完善社會(huì)信用體系和融資擔(dān)保體系。共同開創(chuàng)金融支持中小企業(yè)融資擔(dān)保工作的新局面并取得了一些成績(jī)。
五、并嚴(yán)格規(guī)范健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
1、按標(biāo)準(zhǔn)收取擔(dān)保費(fèi)。
2、健全財(cái)務(wù)管理制度。
3、完善金融企業(yè)財(cái)務(wù)和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
4、建全擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金。提取
5、未到期責(zé)任準(zhǔn)備金。提取
6、按規(guī)范填送報(bào)表。并報(bào)送有關(guān)部門。
建陽市隆泉融資擔(dān)保有限公司
20xx年6月29日
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